4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/09/2016 ATÉ 22/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 22/09/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
9489/000-2016       
70,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCAR JUNTA DESLIZANTE - TROCA DE PEÇA NO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 
- DESCONTO DE 50% - GABINETE
Vl.Total:
70,25
Un.:
HR
Quantidade:
1,1400
61,62
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
47
3145/004-2016       
299,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
299,01
Un.:
%
Quantidade:
0,1200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/031-2016       
367,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
367,65
Un.:
%
Quantidade:
0,1500
2.498,25
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
74
363/009-2016       
569,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA DE 01/08  31/08 - JURÍDICO
Vl.Total:
569,19
Un.:
SV
Quantidade:
0,1400
4.000,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
11038/000-2016       
42,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFA BANCÁRIA REF. AOS MESES ABRIL, JUNHO E JULHO/2016 - C/C 30.803-X - BC 1929 - FINANÇAS
Vl.Total:
42,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,25
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
1258/006-2016       
1.075,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR
Vl.Total:
1.025,44
Un.:
HR
Quantidade:
16,0000
64,09
2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NIVEL CLASSE 2
49,92
HR
24,0000
2,08
4205/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PAULO HENRIQUE GONZAGA DE OLIVEIRA42486185836
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
23.142.768/0001-03
107
5280/000-2016       
1.160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE FAIXA . confecção e instalação de faixas em polietileno medindo 6x0,70m - PARA 
INFORMAR A INTERDIÇÃO DA RUA GETULIO VARGAS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.160,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
290,00
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
5620/004-2016       
8.286,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOPÓGRAFO II
Vl.Total:
3.863,55
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,7500
5.151,40
2 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
2.758,47
MÊS
1,0000
2.758,47
3 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL
1.562,49
MÊS
1,0000
1.562,49
4 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) - PLANEJ. URBANO
101,92
HR
2,0000
50,96
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
101
9625/000-2016       
184,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DO COXIM DE CAMBIO E ROLAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD 
FIESTA, PLACA DBA 9420 DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 51% - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
184,50
Un.:
HR
Quantidade:
3,0200
61,01
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
101
9627/000-2016       
240,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA BSV 5735 
DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 73% - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
240,39
Un.:
HR
Quantidade:
7,1800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
101
9630/000-2016       
200,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ENGRENAGEM E ARRASTE DO VIDRO
Vl.Total:
80,36
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
2 - LIMPEZA. E LUBRIFICAÇÃO DAS FECHADURAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA BSV 
5735 DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 73% - PLANEJ. URBANO
119,72
HR
3,5800
33,48
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
10743/001-2016       
32.789,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOPÓGRAFO I
Vl.Total:
5.151,39
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
5.151,39
2 - TOPÓGRAFO II
5.151,39
MÊS
1,0000
5.151,39
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/09/2016 ATÉ 22/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7 - CADISTA/CALCULISTA
2.926,78
MÊS
1,0000
2.926,78
8 - CADASTRADOR I
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
9 - CADASTRADOR II
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
10 - APOIO AO ESCRITÓRIO
2.627,46
MÊS
1,0000
2.627,46
11 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PLANEJ. URBANO
669,29
HR
31,0000
21,59
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
167
9574/000-2016       
840,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHETO MEDIDAS APROXIMADAS 21CM X 30CM , IMPRESSO EM PAPEL COUCHE 115G - MATERIAL 
COLORIDO EM 04 CORES (MINIMO) COM 1 DOBRA - ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE. IMPRESSO 
FRENTE E VERSO - TRÂNSITO
Vl.Total:
840,00
Un.:
SV
Quantidade:
2.000,0000
0,42
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
179
9694/000-2016       
200,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA. DO CATALIZADOR - SERVIÇO NO VEÍCULO POINTER PLACA CWK 5741 DESTA 
SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
200,28
Un.:
HR
Quantidade:
3,2500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
196
9417/000-2016       
299,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA. TAMBOR DE FREIO
Vl.Total:
59,59
Un.:
HR
Quantidade:
1,7800
33,48
2 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
80,35
HR
2,4000
33,48
3 - MÃO DE OBRA. DE FREIO - MATERIAL DA VIATURA DE PREFIXO TP 06308, SIENA PLACA CMW 8449 - 
APLICADO DESCONTO DE 73% - SERV. MUNICIPAIS
159,77
HR
4,7700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
196
9420/000-2016       
158,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE COXIM DA CABINE L. ESQUERDO - SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DA CABINE L. 
ESQUERDO DA VIATURA DE PREFIXO AB 06306, VW PLACA CFY 3503, DESCONTO DE 51% - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
158,47
Un.:
HR
Quantidade:
2,1000
75,46
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
7023/002-2016       
32.277,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - REF. A PARTE DO TA - DE 07/07 A 06/08 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
32.277,48
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,4800
0,19
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
7024/002-2016       
73.604,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
5.966,71
Un.:
MT
Quantidade:
162.580,6000
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
16.002,89
MT
436.046,0000
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
17.558,07
MT
478.421,6000
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.078,84
MT
247.380,0000
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.354,10
MT
36.896,4000
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
6.400,00
M²
40.000,0000
0,16
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
11.800,00
M²
20.000,0000
0,59
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
857,50
M²
350,0000
2,45
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - 
REF. A PARTE DO TA - DE 20/07 A 19/08 - SERV. MUNICIPAIS
4.293,00
M³
150,0000
28,62
6039/2015
Pregão Presencial
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
217
7025/002-2016       
5.056,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA 
- SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.056,75
Un.:
HM2
Quantidade:
5,6500
895,00
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
221
7057/001-2016       
9.480,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
9.480,00
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
79,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/09/2016 ATÉ 22/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
221
8907/001-2016       
19.750,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - 1º TERMO ADITIVO - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
19.750,00
Un.:
HR
Quantidade:
250,0000
79,00
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
221
8907/001-2016 - 01
-3.002,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8907/1-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.002,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.002,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
8941/002-2016       
13.050,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, motorista, tacógrafo, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ESTA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.050,00
Un.:
HR
Quantidade:
90,0000
145,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
8941/003-2016       
13.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas 
trabalhadas e combustível. - 1º TA A ATA DE RP - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.100,00
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
131,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
8941/004-2016       
13.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas 
trabalhadas e combustível. - 1º TA A ATA DE RP - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.100,00
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
131,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
9039/001-2016       
5.606,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - REF. 3º TA AO CONTRATO 188/14 - COMPLEM. DE EMPENHO - DE 28/04 
A 06/08 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.606,07
Un.:
M2
Quantidade:
29.505,6300
0,19
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
221
9040/001-2016       
26.108,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
2.003,01
Un.:
MT
Quantidade:
54.577,9300
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
5.372,08
MT
146.378,2000
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
5.894,15
MT
160.603,5400
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
3.047,71
MT
83.043,8700
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
454,57
MT
12.386,1000
0,04
6 - Capina periódica mensal
2.986,67
M²
18.666,6900
0,16
7 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
4.480,00
M²
7.593,2200
0,59
8 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
313,60
M²
128,0000
2,45
9 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - 
REF. TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO 167/14 - PARA COMPLEMENTO AO 3º TERMO - SERV. 
MUNICIPAIS
1.556,80
M³
54,4000
28,62
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
221
9631/000-2016       
279,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA MOLEJO TRASEIRO
Vl.Total:
218,83
Un.:
HR
Quantidade:
2,9000
75,46
2 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO. HIDRAULICO - FORD F 12000 L  - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
60,37
HR
0,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
221
9636/000-2016       
173,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . DE CUBO TRASEIRO LADO DIREITO - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
173,56
Un.:
HR
Quantidade:
2,3000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
221
9637/000-2016       
158,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE 02 PNEUS - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
158,47
Un.:
HR
Quantidade:
2,1000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
9692/000-2016       
580,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,05
Un.:
HR
Quantidade:
0,6500
61,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/09/2016 ATÉ 22/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - ALINHAMENTO
61,01
HR
0,9900
61,63
3 - CAMBAGEM
98,60
HR
1,6000
61,63
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TROCA CORREIA DENTADA - PARA USO DO VEÍCULO SANTANA PLACA 
CDV 1347 DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 50%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 580,51 - DES. 
AGRÁRIO
380,85
HR
6,1800
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
9718/000-2016       
1.400,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE DESMONTAR LAMINA PARA TROCA DOS DENTES E TROCA DOS REPAROS DA BOMBA 
DE TRANSMISSÃO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.400,18
Un.:
HR
Quantidade:
6,1100
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
9723/000-2016       
1.400,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . PARA COTAR DENTE E MONTAR DENTES NOVOS CORTAR CHAPA E TIRAR VAZAMENTO 
HIDRAULICO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.400,18
Un.:
HR
Quantidade:
6,1100
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
9724/000-2016       
240,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NO SERVIÇO DO ESCAPE E ENGATE
Vl.Total:
160,23
Un.:
HR
Quantidade:
2,6000
61,63
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
80,11
HR
1,3000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
9727/000-2016       
689,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU
Vl.Total:
240,62
Un.:
HR
Quantidade:
1,0500
229,16
2 - SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA. POLIA TENSIONADOR TIRAR VAZAMENTO E REVISÃO - 
MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERV. MUNICIPAIS
449,16
HR
1,9600
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
9729/000-2016       
599,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU - MOTONIVELADORA DRESSER HUBBER 835 A - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
599,81
Un.:
HR
Quantidade:
2,5900
231,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
9734/000-2016       
849,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO DO RESERVATÓRIO E TROCA DA MANGUEIRA DO RESERVATORIO 
HIDRAULICO
Vl.Total:
400,65
Un.:
HR
Quantidade:
1,7300
231,59
2 - MÃO DE OBRA. DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO E TROCA DO REPARO DA DIREÇÃO - RETRO 
ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
449,28
HR
1,9400
231,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
9737/000-2016       
2.101,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR SEGUNDA PARTE DA MAQUINA PARA MONTAR EMBUCHAMENTO E REPARO 
E ROLAMENTOS DA ARTICULAÇÃO - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.101,86
Un.:
HR
Quantidade:
9,2700
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
9780/000-2016       
1.401,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DO REPARO DA LAMINA TROCA DA MANGUEIRA HIDRAULICA TROCA DO 
SUPORTE DA LAMINA SOLDA NA ARTICULAÇAÕ SERVIÇO DE SOCORRO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 
70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.401,24
Un.:
HR
Quantidade:
6,1800
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
9783/000-2016       
329,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO E REVISÃO TROCA DA TAMPA DA INSPEÇÃO DO BLOCO DO MOTOR 
JOGO DE ANEL E MANGUEIRA DO MOTOR - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
329,99
Un.:
HR
Quantidade:
1,4400
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
9787/000-2016       
240,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
240,62
Un.:
HR
Quantidade:
1,0500
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
9789/000-2016       
240,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM. DE PNEUS - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
240,62
Un.:
HR
Quantidade:
1,0500
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
9794/000-2016       
150,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - FIAT UNO - EHE 7243 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,33
Un.:
HR
Quantidade:
4,4900
33,48
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
381
566/006-2016       
9.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A APAE - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 029/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.400,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/09/2016 ATÉ 22/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO 
RIBEIRA
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
381
567/006-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO GPS-VR - CONFORME CONVÊNIO 036/2015 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
4918/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
632
5692/007-2016       
222,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
222,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
222,65
4918/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
632
5692/008-2016       
143,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
143,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,65
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/007-2016       
152,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
152,72
Un.:
%
Quantidade:
0,0600
2.498,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
291/008-2016       
712,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
712,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
712,42
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
725
5333/002-2016       
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS. CASA LAR - Rua: 
Bauru, s / nº.  Jardim São Paulo - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
4787/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5630/005-2016       
294,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS DOS CRAS - ATÉ DEZEMBRO 
DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
294,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
294,18
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
725
6613/004-2016       
162,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REFERENTE MÁQUINAS DE XEROX DE USO DA 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
162,64
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
81,32
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
732
294/008-2016       
339,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
339,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
339,90
896/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
 LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
732
1713/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por 
semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período 
de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - 01/08 A 30/08 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,00
8637/2016
Dispensa
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
80.227.796/0001-59
750
9547/000-2016       
4.183,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA - INEX. DE LIC. 11/2016 - PERÍODO DE 05 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.183,00
Un.:
SV
Quantidade:
100,0000
41,83
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
750
9697/000-2016       
203,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE PNEUS
Vl.Total:
61,62
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,62
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO
24,50
HR
0,4000
61,62
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
24,40
HR
0,4000
61,62
4 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,62
5 - CASTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO FRM 4136 - DESCONTO DE 51% - R$ 203,62 - 
ASSISTÊNCIA
44,10
HR
0,7200
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
750
9698/000-2016       
377,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE FECHADURA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO FRM 4136 - DESCONTO DE 
51% - R$ 377,25 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
377,25
Un.:
HR
Quantidade:
6,1200
61,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/09/2016 ATÉ 22/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
739
292/013-2016       
1.328,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB- 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.328,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.328,15
10087/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
739
10712/001-2016       
938,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/2016 - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
938,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
938,88
10086/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
746
10713/001-2016       
168,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/2016 - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
168,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
168,82
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
770
293/008-2016       
358,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
358,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
358,22
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/019-2016       
294,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
294,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
294,18
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
8361/002-2016       
1.547,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - CULTURA
Vl.Total:
1.547,38
Un.:
SV
Quantidade:
0,1900
8.192,01
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
8361/003-2016       
1.183,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - CULTURA
Vl.Total:
1.183,29
Un.:
SV
Quantidade:
0,1400
8.192,01
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
824
9492/000-2016       
79,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DO CABO DO ACELERADOR - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO 
DO VEÍCULO KOMBI - PLACA BRZ 2832 COM DESCONTO DE 50% - CULTURA
Vl.Total:
79,50
Un.:
HR
Quantidade:
1,2900
61,63
9263/2016
Dispensa
WILLIAM MENDES DE SOUZA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.953.758/0001-59
824
10449/000-2016       
5.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DO POTENCIAL 
CICLOTURÍSTICO - DISP. LIC. 054/2016 - CONT. 100/2016 - CULTURA
Vl.Total:
5.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.700,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/034-2016       
294,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
294,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
294,18
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
859
8362/002-2016       
1.547,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - ESPORTES
Vl.Total:
1.547,38
Un.:
SV
Quantidade:
0,1900
8.192,01
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/09/2016 ATÉ 22/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
859
8362/003-2016       
1.183,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - ESPORTES
Vl.Total:
1.183,29
Un.:
SV
Quantidade:
0,1400
8.192,01
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 26 de Setembro de 2016.