4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
22
| Data de Lançamento: 23/05/2016 |
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.94.01
O
9
6421/000-2016
1.000,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
1.000,00
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
6058/000-2016
5.860,66
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
5.860,66
1,0000
5.860,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
6058/000-2016 - 01
-0,04
1 - Anulação da Nota nº 6058/0-2016 Motivo: valor a maior
-0,04
1,0000
-0,04
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
22
1979/000-2016
97,20
1 - PERFURADOR METÁLICO - KAZ
72,00
UN
4,0000
18,00
2 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, (L.C. 147/2014) - ELGIN - GABINETE
25,20
EMBAL
10,0000
2,52
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
2821/000-2016
84,00
| 1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS |
| DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - GABINETE |
84,00
LT
48,0000
1,75
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
2
2964/000-2016
161,71
| 1 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 |
| mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 40 unidades. - KAZ |
7,41
CX
1,0000
7,41
| 2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, |
| com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. |
| - ECONOMIC |
32,00
CX
1,0000
32,00
| 3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta, corpo transparente cristal |
| sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para |
| fixação em bolso. - ECONOMIC |
32,00
CX
1,0000
32,00
| 4 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e |
| superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS |
68,00
CX
2,0000
34,00
| 5 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
| 26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. Dimensão da base de aproximadamente 13,5 cm. - GENMES |
| - GABINETE |
22,30
UN
2,0000
11,15
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
2996/001-2016
262,50
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - PARA USO DAS DEPENDÊNCIAS DO GABINETE - CRAM, |
| CARTÓRIO E JUNTA MILITAR - GABINETE |
262,50
UN
5,0000
52,50
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
3291/000-2016
95,20
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - TOPÇUCAR - PARA USO DAS DEPENDÊNCIAS DO GABINETE, CRAM |
| E JUNTA MILITAR - GABINETE |
95,20
KG
40,0000
2,38
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
2
3436/002-2016
549,90
| 1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR* *Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem |
| utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados |
| nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h |
| (almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne |
| branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no |
| buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, |
| lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço |
| ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados |
| pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, |
| ENGENHEIROS E TÉCNICOS ITESP, PARA ATENDER O CONVÊNIO - GABINETE |
549,90
UN
30,0000
18,33
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
2
4030/000-2016
37,80
| 1 - Desinfetante para uso geral, bactericida, fragrância eucalipto na cor branco - BUFALO - PARA USO DO |
| MERCADO MUNICIPAL DE REGISTRO - GABINETE |
37,80
FR
20,0000
1,89
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
2
4464/000-2016
56,16
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
22
Vl. Liquidado
| 1 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - |
| VEM |
8,88
PCT
2,0000
4,44
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
23,64
KG
3,0000
7,88
| 3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO |
| DO CRAM - GABINETE |
23,64
KG
3,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
2
4466/000-2016
9,42
| 1 - VASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLÁSTICA NO FORMATO TUBULAR - DSR - PARA USO DO |
| CRAM - GABINETE |
9,42
UN
2,0000
4,71
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
2
4470/000-2016
20,88
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
13,80
FR
10,0000
1,38
| 2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ |
| abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. - TININDO - |
| PARA USO DO CRAM - GABINETE |
7,08
UN
12,0000
0,59
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
2
4514/000-2016
52,44
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR VERMELHA - BRY
26,64
FR
8,0000
3,33
2 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA - DONNA - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE
25,80
PCT
12,0000
2,15
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
2
4647/000-2016
33,12
| 1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO - PARA USO DA JUNTA |
| MILITAR - GABINETE |
33,12
FR
24,0000
1,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.94.01
O
34
6424/000-2016
888,66
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
888,66
1,0000
888,66
3775/2016
Outros/Não Aplicável
KATIA REGINA DA SILVA
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
261.146.738-24
46
4473/000-2016 - 01
-194,18
1 - Anulação da Nota nº4473/0-2016
-194,18
1,0000
-194,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.94.01
O
57
6426/000-2016
1.000,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
1.000,00
1,0000
1.000,00
7609/2015
Pregão Presencial
| A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE |
| MATERIAIS C |
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.823.574/0001-58
49
3494/000-2016
100,20
| 1 - Extintor de incêndio, com carga tipo água pressurizada (AP), com capacidade: 10 litros, com certificado do |
| INMETRO e norma NBR 15808. - IMC - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DAS NORMAS DE |
| SEGURANÇA NO ALMOXARIFADO CENTRAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
100,20
UN
1,0000
100,20
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
49
4497/000-2016
342,42
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ADMINISTRAÇÃO
342,42
LT
94,5900
3,62
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/006-2016
516,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
516,26
%
0,2100
2.498,25
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
16.677.803/0001-15
53
4722/000-2016
630,00
| 1 - CORTINA DE AR: refrigeração, climatização, conforto, atmosfera limpa, baixa temperatura equipada com |
| ventilador, tangencias com motor convencional, controle de umidade através do comando à distância por |
| infravermelho, suporte incluindo para montagem, incorpora bateria elétrica tipo ptc, com medida aproximada |
| para porta de 1,56cm - Classe A em eficiência energética do INMETRO. - Marca: EOS/150 - PARA USO DO RH - |
| ADMINISTRAÇÃO |
630,00
UN
1,0000
630,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.94.01
O
81
6428/000-2016
89,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
89,06
1,0000
89,06
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
71
4491/000-2016
300,86
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - FINANÇAS
300,86
LT
83,1100
3,62
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
22
Vl. Liquidado
4112/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
71
5192/000-2016
1.412,27
1 - PROCESSADOR INTEL CORE i3
855,22
UN
1,0000
855,22
2 - PLACA MÃE
403,50
UN
1,0000
403,50
3 - MEMÓRIA - 4GB - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DE USO DA TRIBUTAÇÃO - FINANÇAS
153,55
UN
1,0000
153,55
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
97
18/005-2016
13.590,90
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DE N. 228/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CONFORME ACORDO |
| FIRMADO ENTRE PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO 2016 - FINANÇAS |
13.590,90
1,0000
13.590,90
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
100
4503/000-2016
2.078,41
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
478,91
LT
176,7200
2,71
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PLANEJ. URBANO
1.599,50
LT
441,8500
3,62
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/006-2016
838,93
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
838,93
%
0,3400
2.498,25
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
118
3419/000-2016
2.099,34
| 1 - CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA SRE - CAVALETTI 4034 - P.N. - PARA USO DA SECRETARIA - |
| PLANEJ. URBANO |
2.099,34
UN
6,0000
349,89
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
59/004-2016
1.078,30
| 1 - PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA COSIP - C/C |
| 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
1.078,30
1,0000
1.078,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.94.01
O
140
6427/000-2016
1.000,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
1.000,00
1,0000
1.000,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
146
1259/002-2016
96,58
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| TRÂNSITO |
96,58
UN
11,0000
8,78
7609/2015
Pregão Presencial
| A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE |
| MATERIAIS C |
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.823.574/0001-58
146
4456/000-2016
202,20
| 1 - Extintor de incêndio, com carga tipo água pressurizada (AP), com capacidade: 10 litros, com certificado do |
| INMETRO e norma NBR 15808. - IMC |
100,20
UN
1,0000
100,20
| 2 - Extintor de incêndio, com carga tipo pó químico seco (PQS), com capacidade: 4 quilos, com certificado do |
| INMETRO e norma NBR 15808. - IMC - PARA ESTA SECRETARIA - TRÂNSITO |
102,00
UN
1,0000
102,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
146
4619/000-2016
182,67
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - TRÂNSITO
182,67
LT
50,4600
3,62
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
191
1370/004-2016
6.372,40
| 1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
6.372,40
UN
716,0000
8,90
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
191
2548/000-2016
447,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café |
| torrados e moído. - PELÉ - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
447,00
KG
30,0000
14,90
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
22
Vl. Liquidado
11086/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| 8591013 |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
195
3112/000-2016
512,98
1 - AROMATIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL - BOMBRIL
142,08
FR
24,0000
5,92
2 - BOMBONA DE HIPOCLORITO - AUDAX
130,00
GL
5,0000
26,00
3 - PÁ PARA LIXO, COM BASE PLÁSTICA - MARTC
35,00
UN
10,0000
3,50
4 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS
180,00
PCT
10,0000
18,00
| 5 - SAPÓLIO LÍQUIDO CREMOSO - AUDAX - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - SERV. |
| MUNICIPAIS |
25,90
FR
10,0000
2,59
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
195
3117/000-2016
80,38
1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. - TOMIX
23,38
UN
2,0000
11,69
| 2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada |
| para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - KAZ - |
| MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
57,00
EMBAL
3,0000
19,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3665/000-2016
5.669,72
1 - RADIADOR. CINCO CANALETAS ESTANHADO COM REFORÇO
4.850,04
UN
1,0000
4.850,04
| 2 - JOGO DE MANGUEIRA. DO RADIADOR DE AGUA E OLEO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
819,68
PÇ
1,0000
819,68
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
191
4215/000-2016
331,05
1 - Aquisiçao de: CRUZETA
270,27
UN
3,0000
90,09
2 - ROLAMENTO - GM SILVERADO KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
60,78
UN
1,0000
60,78
3482/2015
Pregão Presencial
| NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO |
| LTDA- |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
191
4393/000-2016
4.253,20
| 1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
| NOSSO TETO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS |
4.253,20
UN
140,0000
30,38
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
4508/000-2016
112,50
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
33,75
UN
1,0000
33,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RACOR - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
78,75
UN
1,0000
78,75
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
191
4517/000-2016
1.583,00
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - SERV. MUNICIPAIS
1.583,00
CX
10,0000
158,30
4055/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
191
4696/000-2016
1.294,60
1 - HD SATA 500GB
370,60
UN
1,0000
370,60
2 - PLACA MÃE
319,00
UN
1,0000
319,00
3 - PROCESSADOR 1150
385,00
UN
1,0000
385,00
4 - MEMÓRIA - 4GB - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
220,00
UN
1,0000
220,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
215
4097/000-2016
2.415,00
| 1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO |
| DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
2.415,00
KG
300,0000
8,05
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
215
4098/000-2016
2.415,00
| 1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO |
| DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
2.415,00
KG
300,0000
8,05
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
239
4112/000-2016
71,40
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. - TOPÇUCAR - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
71,40
KG
30,0000
2,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
4422/000-2016
629,06
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
22
Vl. Liquidado
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
2 - SONDA LAMBDA
269,80
UN
1,0000
269,80
| 3 - BOMBA DE COMBUSTIVEL - PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA - APLICAR |
| O DESCONTO DE 29% SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 629,06 - DES. AGRÁRIO |
330,15
UN
1,0000
330,15
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
4507/000-2016
340,03
| 1 - BATERIA 60 AMPERESBATERIA 60 AMPERES - PARA USO NO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1347 DESTA |
| SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 27,5% SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 340,03 - DES. AGRÁRIO |
340,03
UN
1,0000
340,03
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
342/000-2016
3.866,10
1 - TUBO CORRUGADO PARA DRENAGEM - 6 POLEGADAS
1.206,10
MT
70,0000
17,23
| 2 - MANTA BIDIM PARA DRENAGEM - 2,15 DE LARGURA - PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL - DES. |
| AGRÁRIO |
2.660,00
MT
500,0000
5,32
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
338/004-2016
449,94
| 1 - REF. PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ESTIMATIVA POR 6 MESES DE REFORMA DURANTE O |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
449,94
1,0000
449,94
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
299
4417/000-2016
1.540,00
| 1 - APARELHO DE TV LCD/LED 40 POLEGADAS - SEMP TOSHIBA DL4077I - PARA USO DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.540,00
UN
1,0000
1.540,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
350
6429/000-2016
7.480,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
7.480,74
1,0000
7.480,74
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
337
3389/000-2016
77,60
| 1 - SABÃO EM PEDRA DE COCO 200GRS - URCA - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY |
| CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, |
| ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO |
| TETO, ESF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
77,60
PCT
10,0000
7,76
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
361
4481/000-2016
595,78
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ODONTO - SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
595,78
LT
164,5800
3,62
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
5212/000-2016
351,20
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO |
| DO ESF CAPINZAL E ESF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
351,20
UN
40,0000
8,78
1929/2015
Pregão Presencial
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
337
5362/000-2016
970,00
| 1 - COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE CAPACIDADE 7 LITROS - (conforme especificação técnica |
| constante do processo de compra). - POLAR FIX - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA DA |
| FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
970,00
UN
500,0000
1,94
4805/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
337
5621/000-2016
2.520,00
| 1 - LEITE NEOCATE LCP - 400GR - PARA USO DA PACIENTE LORENA VITÓRIA GOMES SILVA SANTOS, PELO |
| PERÍODO DE 2 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.520,00
LATA
12,0000
210,00
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
2862/000-2016
9.787,90
| 1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como fontes |
| de carboidratos 100% lactose, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. - |
| APTAMIL 1 PREMIUM - DANONE/KASDORF |
7.686,00
KG
219,6000
35,00
| 2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como |
| fonte de carboidratos 100% lactose. sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e |
| oligoelementos. - APTAMIL2 PREMIUM - DANONE/KASDORF |
546,00
KG
15,6000
35,00
3 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. - MILUPA 1 - DANONE/KASDORF
324,00
KG
10,8000
30,00
| 4 - Espessante instantâneo de alimentos e bebidas, frias ou quentes, à base de amido de milho modificado e |
| maltodextrina. - NUTILIS - DANONE/MILUPA |
270,00
KG
1,5000
180,00
| 5 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do |
100,00
KG
2,0000
50,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
22
Vl. Liquidado
| soro do leite. - APTAMIL AR - DANONE/KASDORF |
| 6 - Dieta nutricionalmente completa 1.5 kcal/ml, hiperproteica (com predominância de alto valor biológico) e |
| normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose e glúten. - |
| NUTRI FIBER 1.5 / NUTRIMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE PARA ATENDER OS PACIENTES |
| JÁ CADASTRADOS POR ESSA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
861,90
LT
30,0000
28,73
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
2862/000-2016 - 01
-40,00
1 - Anulação da Nota nº 2862/0-2016 - MOTIVO: DEVIDO A ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM.
-40,00
1,0000
-40,00
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
5210/000-2016
1.770,00
| 1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como fontes |
| de carboidratos 100% lactose, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. |
| Lata com aproximadamente 400g a 800g. - Marca: APTAMIL 1 PREMIUM - DANONE / KASDORF |
1.260,00
KG
36,0000
35,00
| 2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como |
| fonte de carboidratos 100% lactose. sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e |
| oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. - Marca: APTAMIL 2 PREMIUM - DANONE / KASDORF |
105,00
KG
3,0000
35,00
| 3 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Lata com aproximadamente 400g a 800g. - |
| Marca: MILUPA 1 - DANONE / KASDORF |
30,00
KG
1,0000
30,00
| 4 - Fórmula infantil de partida, modificada, destinada a lactentes até o 6º mês de vida, de origem vegetal, |
| destinada a lactentes e crianças com alergia ao leite de vaca, composto de 100% proteína isolada de soja, |
| isento de lactose, constituído de proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais de acordo com IDR, |
| acondicionado em lata apropriada, hermeticamente fechada contendo aproximadamente 400g a 800g. - Marca: |
| APTAMIL SOJA 1 PREMIUM - DANONE / KASDORF |
45,00
KG
1,0000
45,00
| 5 - Espessante instantâneo de alimentos e bebidas, frias ou quentes, à base de amido de milho modificado e |
| maltodextrina. Permite as consistências xarope, mel ou pudim de acordo com a necessidade do paciente e |
| dosagem indicada. Recomendado para pacientes com disfagia. Isento de sacarose, lactose e glúten. - Marca: |
| NUTILIS - DANONE / MULIPA |
180,00
KG
1,0000
180,00
| 6 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do |
| soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas. Que apresente em sua composição predominancia de lactose |
| como fonte de carboidrato. Lata de aproximadamente 400g.- Marca: APTAMIL AR - DANONE / KASDORF - PARA |
| USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) |
| MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
150,00
KG
3,0000
50,00
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
5210/000-2016 - 01
-64,00
1 - Anulação da Nota nº 5210/0-2016 - MOTIVO: DEVIDO A ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM.
-64,00
1,0000
-64,00
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
5211/000-2016
6.626,00
| 1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como fontes |
| de carboidratos 100% lactose, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. |
| Lata com aproximadamente 400g a 800g. - Marca: APTAMIL 1 PREMIUM - DANONE / KASDORF |
5.040,00
KG
144,0000
35,00
| 2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como |
| fonte de carboidratos 100% lactose. sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e |
| oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. - Marca: APTAMIL 2 PREMIUM - DANONE / KASDORF |
441,00
KG
12,6000
35,00
| 3 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Lata com aproximadamente 400g a 800g. - |
| Marca: MILUPA 1 - DANONE / KASDORF |
90,00
KG
3,0000
30,00
| 4 - Fórmula infantil de partida, modificada, destinada a lactentes até o 6º mês de vida, de origem vegetal, |
| destinada a lactentes e crianças com alergia ao leite de vaca, composto de 100% proteína isolada de soja, |
| isento de lactose, constituído de proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais de acordo com IDR, |
| acondicionado em lata apropriada, hermeticamente fechada contendo aproximadamente 400g a 800g. - Marca: |
| APTAMIL SOJA 1 PREMIUM - DANONE / KASDORF |
135,00
KG
3,0000
45,00
| 5 - Espessante instantâneo de alimentos e bebidas, frias ou quentes, à base de amido de milho modificado e |
| maltodextrina. Permite as consistências xarope, mel ou pudim de acordo com a necessidade do paciente e |
| dosagem indicada. Recomendado para pacientes com disfagia. Isento de sacarose, lactose e glúten. - Marca: |
| NUTILIS - DANONE / MILUPA |
630,00
KG
3,5000
180,00
| 6 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do |
| soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas. Que apresente em sua composição predominancia de lactose |
| como fonte de carboidrato. Lata de aproximadamente 400g. - Marca: APTAMIL AR - DANONE / KASDORF - |
| PARA USO DAS UNIDDES: ESF CAIÇARA, ESF JD SÃO JOÃO, ESF XANGRILÁ, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF ALAY |
| CORREA, ESF AGROCHÁ, ESF CAPINZAL, ESF VOTUPOCA, ESF V.S. FRANCISCO, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF |
| ARAPONGAL, ESF SERROTE, ESF TAQUARUÇU, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO PELO PERÍDO DE 3 |
| (TRÊS) MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
290,00
KG
5,8000
50,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
22
Vl. Liquidado
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
5211/000-2016 - 01
-94,00
1 - Anulação da Nota nº 5211/0-2016 - MOTIVO: DEVIDO A ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM.
-94,00
1,0000
-94,00
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
5214/000-2016
5.633,00
| 1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na |
| diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. Com predominância de proteína de alto valor biológico (caseinato de Calcio), com |
| fibras, mínimo de 10g por litro. Isento de lactose e gluten. Vários sabores. Acondicionada em embalagem |
| hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. - Marca: ENSURE/ABBOTT |
1.200,00
KG
10,0000
120,00
| 2 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 kcal/ml, proteína acima de 18% com predominância de alto valor |
| biológico) e normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose |
| e glúten. Com adição de fibras. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. - Marca: JEVITY |
| PLUS/ABBOTT |
2.268,00
LT
54,0000
42,00
| 3 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações |
| hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e |
| insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos monoinsaturados. Isenta de lactose, sacarose e glúten. |
| Embalagem tetra pack de 200ml. - Marca: GLUCERNA 1.5/ABBOTT |
380,00
LT
5,0000
76,00
| 4 - Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas com adição de arginina e |
| antioxidantes. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Hiperproteica. Embalagem: 200ml a 250ml em sistema |
| aberto. - Marca: PERATIVE/ABBOTT |
165,00
LT
3,0000
55,00
| 5 - Dieta líquida nutricionalmente completa com fibras, específica para pacientes com insuficiência renal |
| crônica em tratamento conservador, hipercalórica (1.8 a 2.0kcal/ml), hipoprotéica (máximo 10% com |
| predominância de proteínas de alto valor biológico), isenta de lactose, colesterol e glúten. Acondicionada em |
| embalagem apropriada e hermeticamente fechada contendo de 200 a 250ml em sistema aberto. - Marca: |
| REPLENA/ABBOTT |
450,00
LT
6,0000
75,00
| 6 - Dieta nutricionalmente completa indicada para pacientes renais dialisados, hipercalórica (1.8 a 2.0 kcal/ml), |
| proteína (15% a 18% predominância de proteina de alto valor biológico) e carboidratos até 40%, Isenta de |
| lactose e glúten. Embalagem de 200ml a 250ml em sistema aberto. - Marca: DIALYCARE/ABBOTT - PARA USO |
| DAS UNIDADES DE SAÚDE: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) |
| MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.170,00
LT
13,0000
90,00
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
5215/000-2016
20.688,78
| 1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na |
| diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. Com predominância de proteína de alto valor biológico (caseinato de Calcio), com |
| fibras, mínimo de 10g por litro. Isento de lactose e gluten. Vários sabores. Acondicionada em embalagem |
| hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g.- Marca: ENSURE/ABBOTT |
3.600,00
KG
30,0000
120,00
| 2 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 kcal/ml, proteína acima de 18% com predominância de alto valor |
| biológico) e normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose |
| e glúten. Com adição de fibras. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. - Marca: JEVITY |
| PLUS/ABBOTT |
9.378,18
LT
223,2900
42,00
| 3 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações |
| hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e |
| insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos monoinsaturados. Isenta de lactose, sacarose e glúten. |
| Embalagem tetra pack de 200ml. - Marca: GLUCERNA 1.5/ABBOTT |
1.140,00
LT
15,0000
76,00
| 4 - Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas com adição de arginina e |
| antioxidantes. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Hiperproteica. Embalagem: 200ml a 250ml em sistema |
| aberto. - Marca: PERATIVE/ABBOTT |
617,10
LT
11,2200
55,00
| 5 - Dieta líquida nutricionalmente completa com fibras, específica para pacientes com insuficiência renal |
| crônica em tratamento conservador, hipercalórica (1.8 a 2.0kcal/ml), hipoprotéica (máximo 10% com |
| predominância de proteínas de alto valor biológico), isenta de lactose, colesterol e glúten. Acondicionada em |
| embalagem apropriada e hermeticamente fechada contendo de 200 a 250ml em sistema aberto.- Marca: |
| REPLENA/ABBOTT |
1.777,50
LT
23,7000
75,00
| 6 - Dieta nutricionalmente completa indicada para pacientes renais dialisados, hipercalórica (1.8 a 2.0 kcal/ml), |
| proteína (15% a 18% predominância de proteina de alto valor biológico) e carboidratos até 40%, Isenta de |
| lactose e glúten. Embalagem de 200ml a 250ml em sistema aberto.- Marca: DIALYCARE/ABBOTT - PARA USO |
| DAS UNIDADES: ESF CAIÇARA, ESF JD SÃO PAULO, ESF XANGRILÁ, ESF RIBEIROPOLIS, ESF ALAY CORREA, ESF |
| AGROCHÁ, ESF CAPINZAL, ESF VOTUPOCA, ESF V.S. FRANCISCO, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF ARAPONGAL, |
| ESF SERROTE, ESF TAQUARUÇU, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - |
| C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
4.176,00
LT
46,4000
90,00
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
5221/000-2016
1.575,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
22
Vl. Liquidado
| 1 - Alimento nutricionalmente completo normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças até 10 |
| anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras, prebióticos e probióticos. Isento de lactose e glúten, |
| variedade de sabores. Acondicionada em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. Marca: |
| PEDIASURE/ABBOTT - 1º TA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.575,00
KG
15,0000
105,00
8829/2015
Pregão Presencial
| BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E |
| HOSPITALAR |
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
15.182.741/0001-08
338
5271/000-2016
3.412,50
| 1 - Dieta nutricionalmente completa 1.0 a 1.2 kcal/ml, normoproteica (predominância de alto valor biológico) e |
| normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, fibras e |
| glúten. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de |
| Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - Marca: TROPHIC BASIC 1000 ML - PARA |
| USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) |
| MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
3.412,50
LATA
195,0000
17,50
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
516/004-2016
181,10
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - |
| REGISTRO B NOSSO TETO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
181,10
1,0000
181,10
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
517/004-2016
296,88
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS VILA |
| NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
296,88
1,0000
296,88
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1224/004-2016
181,10
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA |
| FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
181,10
1,0000
181,10
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/011-2016
1.352,34
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.352,34
1,0000
1.352,34
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
433
4724/000-2016
241,00
| 1 - (LC - 147/2014) CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS - plástico |
| com tampa e suporte pedal em aço, na cor branca, com capacidade de 100 litros. Dimensões aproximadas: |
| altura 85 x largura 57 x profundidade 45 cm. - Marca: JAGUAR - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS |
| REFERÊNCIAS 192 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
241,00
UN
1,0000
241,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
476
1040/003-2016
375,00
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08. Entrega: CAPS - PANIFICADORA VITÓRIA - PARA USO DOS PACIENTES |
| ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
375,00
UNI
500,0000
0,75
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
476
1040/004-2016
412,50
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08. Entrega: CAPS - PANIFICADORA VITÓRIA - PARA USO DOS PACIENTES |
| ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
412,50
UNI
550,0000
0,75
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
476
3274/000-2016
687,48
| 1 - Caneta hidrográfica 12 cores com tampa antiasfixiante, medindo aproximadamente 15,5 cm de |
| comprimento. - MARIPEL |
75,00
JG
10,0000
7,50
| 2 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor amarelo, com 40 gramas / m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE - PARA USO DAS OFICINAS |
| DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
612,48
RL
8,0000
76,56
3561/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
476
4439/000-2016
218,39
1 - PINCEL CHATO PARA PINTURA N° 24
39,75
UN
5,0000
7,95
2 - ROLO PARA PINTURA - PEQUENO
10,00
UN
10,0000
1,00
3 - COLA PARA DECOUPAGE 100ML
17,50
UN
5,0000
3,50
4 - ALICATE DE PONTA PARA BIJOUTERIA
23,94
UN
3,0000
7,98
| 5 - Aquisiçao de: FELTRO. Diversas cores - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
127,20
MT
16,0000
7,95
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
22
Vl. Liquidado
3561/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
476
4439/000-2016 - 01
-144,70
1 - Anulação da Nota nº 4439/0-2016 - MOTIVO: O empenho foi cotado incorretamente pelo fornecedor.
-144,70
1,0000
-144,70
3561/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
476
4440/000-2016
49,00
1 - LIXA NUMERO 120
13,00
UN
20,0000
0,65
| 2 - TINTA LATEX BRANCA - 900ML - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF |
| - SAÚDE |
36,00
LT
3,0000
12,00
3561/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
476
4444/000-2016
117,50
1 - TELA PARA PINTURA 20X20CM
90,00
UN
20,0000
4,50
| 2 - COLA INSTANTÂNEA PARA ARTESANATO - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
27,50
TB
10,0000
2,75
3561/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
476
4445/000-2016
91,00
| 1 - PAPEL CANSON A4 - DIVERSAS CORES - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
91,00
UN
10,0000
9,10
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
453
4477/000-2016
45.928,68
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
10.220,24
LT
3.329,0700
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
31.645,18
LT
8.741,7600
3,62
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
4.063,26
LT
1.349,9200
3,01
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
375
4483/000-2016
1.126,25
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
1.126,25
LT
311,1200
3,62
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
478
511/004-2016
230,72
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
230,72
1,0000
230,72
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
378
518/004-2016
122,18
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - |
| C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
122,18
1,0000
122,18
4456/2016
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
5326/000-2016
2.672,30
| 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O MÊS DE MAIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - C/C 258-3 CEF |
| - SAÚDE |
2.672,30
1,0000
2.672,30
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
10.01.10.302.4.4.90.52.01
J
09.618.328/0001-40
437
4726/000-2016
70,00
| 1 - CAFETEIRA ELÉTRICA - Compacta, prática , com jarra de vidro, dispositivo corta-pingos,Botão liga/desliga |
| que indica quando o aprelho esta ligado. Filtro permanente removível (também pode ser usado filtro de papel) |
| Capacidade mínima 6 xícaras . Voltagem: 127 V. Garantia de 12 meses. - Marca: MONDIAL / AROME II 14C-09 |
| - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS 192 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
70,00
UN
1,0000
70,00
2538/2015
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.927.876/0001-67
489
3405/001-2016
86,00
| 1 - METOCLOPRAMIDA 4MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 10ML - GENÉRICO (HIPOLABOR) - PARA USO DE |
| TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
86,00
FR
200,0000
0,43
2538/2015
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.927.876/0001-67
489
3405/001-2016 - 01
-3,44
1 - Anulação da Nota nº 3405/1-2016 - MOTIVO: DEVIDO A ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
-3,44
1,0000
-3,44
2538/2015
Pregão Presencial
| QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
| MEDICA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
07.118.264/0001-93
489
3406/001-2016
105,00
| 1 - SULFATO DE MAGNESIO - 50% - AMPOLA COM 10ML - ISOFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES |
| DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
105,00
AMP
200,0000
0,53
197/2016
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
489
4177/001-2016
8.034,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
22
Vl. Liquidado
| 1 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG + DIPIRONA SÓDICA 250MG - PHARLAB - PARA USO DE TODAS |
| AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
8.034,00
DRAG
26.000,0000
0,31
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
489
4561/001-2016
1.283,40
| 1 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25MG - PROLOPA BD/ROCHE - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.283,40
COMP
1.380,0000
0,93
197/2016
Pregão Presencial
| ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
| HOSPITAL |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
489
4573/001-2016
956,25
| 1 - Carvedilol 3,125 mg comprimido. - KARVIL 3,125MG/TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
956,25
COMP
11.250,0000
0,09
2538/2015
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
495
4560/001-2016
220,00
| 1 - SULFATO FERROSO 25MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO CO M 30ML - FERSIL - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
220,00
FR
400,0000
0,55
2538/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
495
4570/001-2016
249,90
| 1 - Eritromicina, Estolato 25 mg/ml suspensão oral - f rasco com 60 ml + copo dosador - PRATI DONADUZZI - |
| PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
249,90
FR
100,0000
2,50
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
497
1119/004-2016
82,90
| 1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C |
| 624024-9 CEF - SAÚDE |
82,90
1,0000
82,90
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
508
3562/000-2016
76,86
| 1 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - JUSSARA - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - |
| C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
76,86
PCT
7,0000
10,98
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
508
4479/000-2016
572,39
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
572,39
LT
158,1200
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
508
4480/000-2016
1.717,15
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
1.717,15
LT
474,3500
3,62
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
512
519/003-2016
197,64
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA VISA, VE E |
| PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
197,64
1,0000
197,64
2529/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| LINE CONTROL COMERCIO, IMPORTAÇAO E |
| EXPORTAÇAO LTD |
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
04.196.357/0001-48
514
3241/000-2016
2.450,00
1 - PHMETRO PORTATIL - POLICONTROL - MODELO PH 150
1.050,00
UN
1,0000
1.050,00
| 2 - COLORIMETRO MICROPROCESSADOR, DIGITAL, PORTÁTIL - POLICONTROL - MODELO AQUACOLOR |
| CLORO FE - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NAS COLETAS MENSAIS REALIZADAS NO MUNICÍPIO |
| CONFORME DEMANDA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
1.400,00
UN
1,0000
1.400,00
8362/2015
Pregão Presencial
REVERSON FERRAZ DA SILVA - ME
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
17.319.936/0001-82
543
4353/000-2016
63.311,55
| 1 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO INFANTIL (Creche e Pré-Escola), compostos por: 01 Camiseta Regata, |
| 02 Camiseta Mangas Curtas, 01 Camiseta Mangas Longas, 02 Bermudão ou 01 Short-saia + 01 Bermuda |
| Corsário, 01 Calça Tecido, 01 Jaqueta Tecido, 02 Par de Meias. - REVERSON FERRAZ |
39.345,75
KIT
201,0000
195,75
| 2 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º Ano), compostos por: 01Camiseta Regata, |
| 02 Camiseta Mangas Curtas, 01 Camiseta Mangas Longas, 02 Bermudão ou 01 Short-saia + 01 Bermuda |
| Corsário, 01 Calça Tecido, 01 Jaqueta Tecido e 02 Par de Meias. - REVERSON FERRAZ - DESTINADOS AOS |
| ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
23.965,80
KIT
118,0000
203,10
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
2120/001-2016
11.468,04
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEF 95,33%, APAE 1,96%, EJA 0,56%, AEE MUNICIPAL 2%, QUILMBOLA 0,15% - |
| EDUCAÇÃO |
11.468,04
KG
908,0000
12,63
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
2120/007-2016
5.102,52
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
22
Vl. Liquidado
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEF 95,33%, APAE 1,96%, EJA 0,56%, AEE MUNICIPAL 2%, QUILMBOLA 0,15% - |
| EDUCAÇÃO |
5.102,52
KG
404,0000
12,63
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
2121/001-2016
4.976,22
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| SEGMENTOS: EMEI 79,19%, EMEI NOSSO NINHO 20,81% - EDUCAÇÃO |
4.976,22
KG
394,0000
12,63
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
2122/001-2016
6.997,02
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - SEGMENTOS: CRECHE 95,66%, CRECHE NOSSO NINHO 4,34% - EDUCAÇÃO |
6.997,02
KG
554,0000
12,63
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
2122/003-2016
6.491,82
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - SEGMENTOS: CRECHE 95,66%, CRECHE NOSSO NINHO 4,34% - EDUCAÇÃO |
6.491,82
KG
514,0000
12,63
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
3075/000-2016
10.389,13
1 - BANANA PRATA - CEAGESP
3.332,34
KG
1.122,0000
2,97
2 - CAQUI FUYU - CEAGESP
1.243,20
KG
224,0000
5,55
3 - GAIABA VERMELHA TIPO 10 A 12 - CEAGESP
1.449,57
KG
229,0000
6,33
4 - LARANJA PERA - CEAGESP
1.208,79
KG
333,0000
3,63
5 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP
241,12
KG
44,0000
5,48
6 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
1.544,13
KG
387,0000
3,99
| 7 - MANGA TOMY - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 89,53%, CRECHE NOSSO NINHO 10,47% - |
| EDUCAÇÃO |
1.369,98
KG
258,0000
5,31
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
3075/000-2016 - 01
-3.332,34
1 - Anulação da Nota nº 3075/0-2016 Motivo: O FORNECEDOR NÃO PODERÁ ENTREGAR O ITEM.
-3.332,34
1,0000
-3.332,34
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
3078/000-2016
9.010,84
1 - BANANA PRATA - CEAGESP
4.018,41
KG
1.353,0000
2,97
2 - CAQUI FUYU - CEAGESP
1.492,95
KG
269,0000
5,55
3 - GAIABA VERMELHA TIPO 10 A 12 - CEAGESP
1.753,41
KG
277,0000
6,33
4 - LARANJA PERA - CEAGESP
1.455,63
KG
401,0000
3,63
| 5 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,17%, EMEI NOSSO NINHO 3,83% - |
| EDUCAÇÃO |
290,44
KG
53,0000
5,48
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
3078/000-2016 - 01
-4.018,41
1 - Anulação da Nota nº 3078/0-2016 - Motivo: O FORNECEDOR NÃO PODERÁ ENTREGAR O ITEM.
-4.018,41
1,0000
-4.018,41
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
3082/000-2016
22.655,46
1 - BANANA PRATA - CEAGESP
10.098,00
KG
3.400,0000
2,97
2 - CAQUI FUYU - CEAGESP
3.768,45
KG
679,0000
5,55
3 - GAIABA VERMELHA TIPO 10 A 12 - CEAGESP
4.399,35
KG
695,0000
6,33
4 - LARANJA PERA - CEAGESP
3.666,30
KG
1.010,0000
3,63
| 5 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,25%, APAE 2,75%, EJA 0,76%, AEE |
| MUNICIPAL 1,99%, QUILOMBOLA 0,25% - EDUCAÇÃO |
723,36
KG
132,0000
5,48
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
3082/000-2016 - 01
-10.098,00
1 - Anulação da Nota nº 3082/0-2016 - Motivo: O FORNECEDOR NÃO PODERÁ ENTREGAR O ITEM.
-10.098,00
1,0000
-10.098,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
22
Vl. Liquidado
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0002-17
559
3307/001-2016
2.749,18
| 1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO - A'DORO - PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - |
| EDUCAÇÃO |
2.749,18
KG
511,0000
5,38
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
559
3457/000-2016
5.210,08
1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS
2.263,00
KG
146,0000
15,50
| 2 - PREPARO PARA CANJICA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,58%, APAE 2,57%, EJA 1,28%, |
| AEE MUNICIPAL 1,28%, QUILOMBOLA 1,28%, - EDUCAÇÃO |
2.947,08
KG
164,0000
17,97
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
3459/000-2016
13.424,00
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
13.050,00
KG
870,0000
15,00
| 2 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA, TIPO 1 - HIKARI - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,94%, APAE 2,75%, EJA |
| 0,73%, AEE MUNICIPAL 2,07%, QUILOMBOLA 0,51%, - EDUCAÇÃO |
374,00
KG
88,0000
4,25
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
559
3468/000-2016
2.049,08
1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS
899,00
KG
58,0000
15,50
| 2 - PREPARO PARA CANJICA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,73%, EMEI NOSSO NINHO |
| 3,27% - EDUCAÇÃO |
1.150,08
KG
64,0000
17,97
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
3470/000-2016
5.334,50
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
5.190,00
KG
346,0000
15,00
| 2 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA, TIPO 1 - HIRAKI - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,9%, EMEI NOSSO |
| NINHO 4,1% - EDUCAÇÃO |
144,50
KG
34,0000
4,25
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
559
3479/000-2016
1.719,32
1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS
713,00
KG
46,0000
15,50
| 2 - PREPARO PARA CANJICA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,02%, CRECHE NOSSO |
| NINHO 5,98% - EDUCAÇÃO |
1.006,32
KG
56,0000
17,97
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
3481/000-2016
4.379,00
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
4.260,00
KG
284,0000
15,00
| 2 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA, TIPO 1 - HIKARI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,33%, CRECHE |
| NOSSO NINHO 5,67% - EDUCAÇÃO |
119,00
KG
28,0000
4,25
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
4363/000-2016
88,00
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA. ISABEL - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - EDUCAÇÃO
88,00
KG
40,0000
2,20
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
590
3211/000-2016
3.529,00
1 - COLHER PARA CALDEIRAO - 55X450 - JOLLY/10063
210,00
UN
10,0000
21,00
2 - COLHER PARA CALDEIRAO - 75X600 - JOLLY/10062
250,00
UN
10,0000
25,00
3 - PRATO FUNDO DE PLASTICO - MARALAR/1010
2.650,50
UN
950,0000
2,79
| 4 - (LC - 147/2014) PRATO FUNDO DE PLASTICO - MARALAR/1010 - PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS |
| UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
418,50
UN
150,0000
2,79
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
590
4356/000-2016
796,85
1 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 15 LITROS - JAGUAR/30528
232,00
UN
32,0000
7,25
2 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 3,5 LITROS - JAGUAR/30524
160,00
UN
32,0000
5,00
3 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 34 LITROS - JAGUAR/30595
214,20
UN
9,0000
23,80
| 4 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 7 LITROS - JAGUAR/30526 - PARA SUPRIR AS |
| NECESSIDADES DAS COZINHAS DAS 40 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 7.058-0 |
| BB - EDUCAÇÃO |
190,65
UN
31,0000
6,15
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
5470/000-2016
9.296,15
1 - CANALETA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - Marca: MANTAC
28,30
UN
10,0000
2,83
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
22
Vl. Liquidado
2 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 3 TECLAS - Marca: INSOL
71,88
UN
12,0000
5,99
3 - CABO PP 2X2,5MM - Marca: ATS
786,00
RL
3,0000
262,00
4 - FIO SOLIDO 2,5MM (750V) ROLO COM 100 METROS - Marca: ATS
160,00
RL
2,0000
80,00
5 - LAMPADA FLUORESCENTE 20W - CAIXA COM 25 UNIDADES. - Marca: LB
490,00
CX
5,0000
98,00
6 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 DUPLA - Marca: ILUMI
270,00
UN
60,0000
4,50
7 - DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 10A - Marca: JNG
72,00
UN
15,0000
4,80
8 - Refletor/Projetor reforçado aluminio fundido nas laterais 400W E-40 - Marca: JCM
196,00
UN
4,0000
49,00
9 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - Marca: LB
415,00
UN
50,0000
8,30
10 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - Marca: MANTAC
113,20
UN
40,0000
2,83
11 - Lampada fluorescente 32W caixa com 20 unidades - Marca: LB
345,00
UN
3,0000
115,00
12 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 2 TECLAS - Marca: RADIAL
90,00
UN
20,0000
4,50
13 - CAIXA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - Marca: APOIO
13,75
UN
5,0000
2,75
14 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - Marca: CORONA
134,00
UN
4,0000
33,50
15 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W - Marca: LB
24,00
UN
3,0000
8,00
16 - CABO FLEXIVEL 16 MM - Marca: ATS
452,40
RL
1,0000
452,40
17 - Cabo flexível 2,5 mm (rolo de 100 metros) - Marca: ATS
147,98
RL
2,0000
73,99
18 - Cabo flexível 4 mm ( rolo de 100 metros) - Marca: ATS
480,00
RL
4,0000
120,00
19 - Cabo flexível 6 mm (rolo de 100 metros) - Marca: ATS
358,14
RL
2,0000
179,07
20 - CABO FLEXIVEL-10 MM AZUL - Marca: ATS
630,00
RL
2,0000
315,00
21 - CABO FLEXIVEL-10 MM PRETO - Marca: ATS
630,00
RL
2,0000
315,00
22 - Controle de velocidade compatível com ventilador de parede - Marca: ASTRUS
42,00
UN
2,0000
21,00
23 - DISJUNTOR DIN 32 AMPERES Marca: JNG
48,00
UN
10,0000
4,80
24 - Relê fotocélula NF 3 polos encaixe á base Marca: EXATRON
43,30
UN
5,0000
8,66
25 - CABO PP 4X2,5MM Marca: ATS
750,00
RL
2,0000
375,00
26 - CABO PP 4X6,0MM Marca: ATS
850,00
UN
1,0000
850,00
27 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN Marca: BRUM
430,20
UN
3,0000
143,40
28 - REFLETOR 20W LED BIVOLT Marca: ALJATEC
246,00
UN
3,0000
82,00
29 - REFLETOR 30W LED BIVOLT Marca: ALJATEC
279,00
UN
3,0000
93,00
| 30 - REFLETOR 50W LED BIVOLT Marca: ALJATEC - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
700,00
UN
4,0000
175,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
5471/000-2016
56.410,73
1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - Marca: ENDO
1.035,00
UN
1.500,0000
0,69
2 - PREGO 18X27 Marca: GERDAU
310,00
KG
50,0000
6,20
3 - PREGO 17X21 Marca: GERDAU
65,52
KG
8,0000
8,19
4 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 Marca: CENSI
930,00
UN
30,0000
31,00
5 - ROLO PARA PINTURA - 10CM Marca:ROMA
63,00
UN
30,0000
2,10
6 - REPARO PARA VALVULA COMPATÍVEL COM MODELO DOCOL Marca: CENSI
660,00
UN
20,0000
33,00
7 - REPARO PARA HIDRA COMPATÍVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 Marca: CENSI
1.280,00
UN
40,0000
32,00
8 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 Marca: DELTA
180,00
UN
12,0000
15,00
9 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM Marca: ENIO
495,00
UN
250,0000
1,98
10 - Telha romana de barro Marca: CEMIG
603,00
UN
450,0000
1,34
11 - Anel de vedação para vaso sanitario Marca: MUNDIAL PRIME
104,94
UN
22,0000
4,77
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
22
Vl. Liquidado
12 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO Marca: COMPEL
33,00
UN
10,0000
3,30
13 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO Marca: DRAGON
207,40
UN
20,0000
10,37
14 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA Marca: VIACOR
540,00
UN
10,0000
54,00
15 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL Marca: DELTA
195,70
UN
10,0000
19,57
16 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro Marca: PAVONE
3.049,20
M3
40,0000
76,23
17 - CAPELO 6 mm PARA TELHA AMIANTO Marca: ISDRALIT
628,00
UN
20,0000
31,40
18 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG Marca: MONTES CLARO
405,00
UN
15,0000
27,00
19 - DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UND Marca: SILVANA
28,30
CART
10,0000
2,83
20 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO Marca: JORCAL
1.140,00
M3
10,0000
114,00
21 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA Marca: MAPOVIL
340,00
UN
5,0000
68,00
22 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,90 M VIROLINHA Marca: MAPOVIL
485,00
UN
5,0000
97,00
23 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS Marca: M. CHAPARRAL
204,00
UN
40,0000
5,10
24 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,13 X 1,10 Marca: ISDRALIT
760,00
UN
20,0000
38,00
25 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 Marca: ISDRALIT
857,80
UN
20,0000
42,89
26 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS Marca: VIACOR
1.809,60
LATA
30,0000
60,32
27 - TINTA LATEX COR GELO 18 LITROS Marca: VIACOR
301,60
LATA
5,0000
60,32
28 - TINTA LATEX VERDE LIMÃO 18 LITROS Marca: VIACOR
301,60
LATA
5,0000
60,32
29 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS Marca: VIACOR
219,24
LATA
4,0000
54,81
30 - CAIXA D AGUA - 5000L DE PVC TAMPA COM ROSCA Marca: ISDRALIT
4.200,00
UN
2,0000
2.100,00
31 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2520 - CENSI
317,00
UN
10,0000
31,70
32 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2530 Marca: CENSI
317,00
UN
10,0000
31,70
| 33 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas na |
| área interna sacos com 20 Kg. Marca: MINECOLA |
318,40
UN
40,0000
7,96
34 - Bóia plástica para caixa d’água 3/4 Marca: LUCONI
14,91
UN
3,0000
4,97
35 - Brochas para pintura retangular 18 X 09 Marca: ROMA
77,00
UN
20,0000
3,85
36 - BROXA RETANGULAR GRANDE Marca: ROMA
114,60
UN
20,0000
5,73
37 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP Marca: IRMÃOS CORSO
717,66
UN
3,0000
239,22
38 - CAL PARA PINTURA DE 08KG Marca: POLICAL
110,25
SC
15,0000
7,35
| 39 - Carrinho de mão com estrutura de cantoneira reforçada e caçamba metálico, com pneu com câmara de |
| 50 litros Marca: METALOSA |
216,00
UN
2,0000
108,00
40 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 10 mm (MADEIRIT) Marca: PORTERITE
148,50
UN
5,0000
29,70
41 - Ferro 1/2 barra comprimento = 12 m Marca: BELGO
992,00
UN
20,0000
49,60
42 - Ferro 3/16 barra comprimento = 12 m Marca: BELGO
167,67
UN
27,0000
6,21
43 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m Marca: BELGO
1.340,80
BARRA
40,0000
33,52
44 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m Marca: BELGO
531,76
BARRA
23,0000
23,12
45 - Ferro 5/8 barra comprimento = 12 m Marca: BELGO
312,00
UN
4,0000
78,00
46 - Folhas de porta tipo Americana de 0,80 de madeira mista Marca: ESQUADRIAS LITORAL
394,00
UN
2,0000
197,00
47 - Folhas de porta tipo Americana de 0,90 de madeira mista Marca: GUARACIABA
487,54
UN
2,0000
243,77
| 48 - Forro de PVC 20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 4,00 metros na cor gelo Marca: RV |
| FORROS |
375,00
UN
30,0000
12,50
| 49 - Forro de PVC 20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 5,00 metros na cor gelo Marca: RV |
| FORROS |
156,40
UN
10,0000
15,64
| 50 - Forro de PVC 20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 6,00 metros na cor gelo Marca: RV |
| FORROS |
187,50
UN
10,0000
18,75
51 - Mangueira cristal transparente 5/16" com espessura de 1mm rolo de 50 metros Marca: IBIRA
40,60
UN
1,0000
40,60
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
22
Vl. Liquidado
| 52 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura |
| superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de 4 mm - Rolo com 10 m². Marca: |
| VIAPOL |
2.237,70
UN
10,0000
223,77
| 53 - Masseira plástica para construção civil em polietileno de média densidade largura de 1,10 metros X |
| comprimento de 2,10 metros X altura de 0,30 metros capacidade de 500 litros Marca: IW8 |
660,40
UN
2,0000
330,20
54 - PINCEL PARA PINTURA DE PAREDE DE 3/4 Marca: CONDOR
13,80
UN
10,0000
1,38
55 - PREGO 18 X 30 Marca: GERDAU
209,70
KG
30,0000
6,99
56 - REJUNTE BRANCO P/ AZULEIJO Marca: INDEFLEX
9,96
SC
4,0000
2,49
57 - REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE,BASE ACRILICA,CONTRA INFILTRAÇÕES Marca: QUARTIZOLIT
177,00
CX
3,0000
59,00
58 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6mm 1,84 X 1,10 Marca: ISDRALIT
1.990,00
UN
50,0000
39,80
59 - Telha portuguesa - barro Marca: CEMIG
134,00
UN
100,0000
1,34
60 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto Marca: M. CHAPARRAL
1.627,20
UN
20,0000
81,36
61 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto Marca: M.CHAPARRAL
2.040,00
UN
20,0000
102,00
62 - Viga de Madeira 6x30x4,0m Eucalipito Marca: M.CHAPARRAL
1.468,80
UN
12,0000
122,40
63 - HIDRA COMPLETA Marca: LORENZETTI
816,30
UN
10,0000
81,63
64 - BARRA DO CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 3/4 P COM 6 METROS Marca: BOM JESUS
132,00
UN
12,0000
11,00
65 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1/P COM 6 METROS Marca: BOM JESUS
95,00
UN
5,0000
19,00
66 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 1.1/4 COM 6 METROS Marca: BOM JESUS
126,00
UN
10,0000
12,60
67 - BARRA DE CANO NORMATIZADO 6 P COM 6 METROS Marca: BOM JESUS
909,90
UN
10,0000
90,99
68 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 8 P COM 6 METROS Marca: BOM JESUS
1.216,00
UN
8,0000
152,00
69 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 10 P COM 6 METROS Marca: BOM JESUS
818,85
UN
3,0000
272,95
70 - BARRA DE CANO PARA DRENAGEM DE 150MM COM 6 METROS NORMATIZADOS Marca: PETECH
127,60
UN
2,0000
63,80
71 - LUVA DE REDUÇÃO ESGOTO 4 P X 3 P Marca: CORR PLASTIK
16,80
UN
4,0000
4,20
72 - LUVA DE REDUÇÃO ESGOTO 4 P X 1.1/4 Marca: CORR PLASTIK
20,88
UN
4,0000
5,22
73 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 1.1/4 P Marca: CORR PLASTIK
261,00
UN
5,0000
52,20
74 - T MARROM LL 3/4 P Marca: CORR PLASTIK
7,60
UN
20,0000
0,38
75 - T MARROM LL 2 P Marca: CORR PLASTIK
52,00
UN
4,0000
13,00
76 - SFIÃO PLASTICO SANFONADO PARA LAVATORIO/PIA/TANQUE Marca: DELFLEX
236,40
UN
60,0000
3,94
77 - TABUA DE PINUS 25CM COM 3 METROS Marca: M.CHAPARRAL
750,00
UN
60,0000
12,50
78 - REGISTRO DE GAVETA 1.1/2 METAL Marca: FORT
68,00
UN
2,0000
34,00
79 - REGISTRO DE GAVETA 1.1/4 METAL Marca: HIGIBAN
103,82
UN
2,0000
51,91
80 - TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 DE METAL Marca: HIGIBAN
220,05
UN
15,0000
14,67
81 - LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA BRANCO MÉDIO Marca: ICASA
354,00
UN
4,0000
88,50
82 - VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL BRANCO Marca: HERVY
472,05
UN
5,0000
94,41
83 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA Marca: HERVY
652,77
UN
3,0000
217,59
84 - VASO SANITÁRIO INFANTIL BRANCO Marca: ICASA
1.640,00
UN
10,0000
164,00
85 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,50M ROLO 25ML Marca: SANTO ANTONIO
2.921,66
UN
7,0000
417,38
86 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,80M ROLO 25ML Marca: SANTO ANTONIO
4.000,00
UN
8,0000
500,00
87 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1.1/2 P COM 6 METROS Marca: BOM JESUS
380,00
UN
10,0000
38,00
| 88 - AZULEJO BRANCO 15X15 Marca: STRUFALDI - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇAO |
675,00
M2
25,0000
27,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
5474/000-2016
165,21
1 - CADEADO DE LATÃO 30MM COM DUAS CHAVES Marca: GOLD
42,27
UN
3,0000
14,09
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
22
Vl. Liquidado
| 2 - CADEADO DE LATÃO 40MM COM DUAS CHAVES Marca: GOLD - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
122,94
UN
6,0000
20,49
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
5475/000-2016
234,90
| 1 - REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - Marca: UNIGAS - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
234,90
UN
18,0000
13,05
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
5476/000-2016
270,00
1 - ALICATE MULTIMETRO Marca: BRASFORT
34,16
UN
2,0000
17,08
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/2" Marca: JOMARCA
81,92
UN
4,0000
20,48
3 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/4" Marca: BRASFORT
17,56
UN
4,0000
4,39
4 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/16" Marca: JOMARCA
9,64
UN
4,0000
2,41
5 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/8" Marca: JOMARCA
48,24
UN
4,0000
12,06
6 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 5/16" Marca: JOMARCA
34,68
UN
4,0000
8,67
| 7 - Pa quadrada com cabo de madeira de 70 cm com terminação em Y metálica Marca: PANDOLGO - |
| DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
43,80
UN
2,0000
21,90
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
394/004-2016
363,04
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA NO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
363,04
1,0000
363,04
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
397/009-2016
1.286,30
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
1.286,30
1,0000
1.286,30
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
397/010-2016
10.733,99
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
10.733,99
1,0000
10.733,99
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
398/004-2016
950,30
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
950,30
1,0000
950,30
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
399/004-2016
3.302,30
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
3.302,30
1,0000
3.302,30
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
400/004-2016
20.541,27
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEFS NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
20.541,27
1,0000
20.541,27
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
522/004-2016
3.417,69
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
3.417,69
1,0000
3.417,69
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
524/005-2016
1.425,31
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
1.425,31
1,0000
1.425,31
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
524/006-2016
14.163,49
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
14.163,49
1,0000
14.163,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
525/004-2016
1.129,39
| 1 - ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.129,39
1,0000
1.129,39
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
17
22
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
526/004-2016
17.081,71
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
17.081,71
1,0000
17.081,71
5042/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
286/000-2016
153,22
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 5B5343399 - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE |
| TRÂNSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA EHE 7202 PERTENCENTE A SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE APOIO AS REFERENCIAS |
153,22
SV
1,0000
153,22
5043/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
| FEDERAL |
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
287/000-2016
212,82
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R275360075
85,13
SV
1,0000
85,13
| 2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R283857544 - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE |
| TRANSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA EHE 7202 PERTENCENTE A SECRETARIA |
| DE SAÚDE - DIVISÃO DE APOIO AS REFERÊNCIAS. |
127,69
SV
1,0000
127,69
5044/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO |
| ESTADO DE S |
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
288/000-2016
340,52
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1A414509-3, 1U336285-3, 1A866285-3 E |
| 1A414508-3 - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT SANDERO |
| PLACA EHE 7202 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE APOIO AS REFERÊNCIAS |
340,52
SV
4,0000
85,13
2526/2016
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
719
3327/000-2016 - 01
-413,40
1 - Anulação da Nota nº3327/0-2016
-413,40
1,0000
-413,40
2525/2016
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
719
3328/000-2016 - 01
-12,21
1 - Anulação da Nota nº3328/0-2016
-12,21
1,0000
-12,21
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
4329/000-2016
46,12
| 1 - FLUIDO. DOT 4 DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO VIVA |
| LEITE - 28,5% DE DESCONTO - R$ 46,15 - ASSISTÊNCIA |
46,12
PÇ
2,0000
23,06
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
4330/000-2016
246,67
1 - PASTILHA. N 109
132,28
UN
1,0000
132,28
| 2 - MANGUEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE - 28,5% |
| DE DESCONTO - R$ 246,67 - ASSISTÊNCIA |
114,39
PÇ
1,0000
114,39
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
731
5235/000-2016
43,80
| 1 - CARNE SUINA DEFUMADA TIPO BACON,- Marca: REZENDE - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTENCIA |
43,80
KG
3,0000
14,60
9960/2015
Pregão Presencial
| CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS |
| PLÁSTICO |
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.211.777/0001-19
749
4609/000-2016
2.320,00
| 1 - Cadeira monobloco em polipropileno, branca, tipo poltrona, Classe BW - Uso exclusivo interno não |
| residencial. Capacidade de até 136kg. No produto deverá constar o Selo de identificação de Conformidade, |
| atendendo às normas do Inmetro e ABNT. Medidas aproximadas de 55cm X 41cm X 80cm (LXPXA). - REI DO |
| PLÁSTICO GOYANA/CLASSIC - PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA |
2.320,00
UN
80,0000
29,00
3937/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA CAROHE DE TINTAS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.370.530/0001-13
749
4697/000-2016
551,20
1 - TINTA PARA PISO - 18LT - PARA USO NO CENTRO DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
551,20
UN
4,0000
137,80
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
10.740.947/0001-92
754
5229/000-2016
471,00
1 - CHOCOLATE GRANULADO - Escuro pacote com 500 gramas - Marca: PAN
145,80
PCT
20,0000
7,29
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - - Marca: CORINA
283,50
KG
150,0000
1,89
3 - GELATINA EM PÓ, VEGETAL, INCOLOR, SEM SABOR - Marca: DIA %
22,90
PCT
10,0000
2,29
| 4 - SAL REFINADO - Marca: DU NORTE - AQUISIÇÃO PARA USO DO CURSO DE CULINÁRIA DO CRAS - C/C |
| 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
18,80
KG
20,0000
0,94
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
18
22
Vl. Liquidado
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
754
5230/000-2016
432,52
1 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - Marca: SUSTENTARE
22,50
UN
10,0000
2,25
2 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - Marca: SUSTENTARE
405,00
PCT
30,0000
13,50
| 3 - PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA - PTS SABORES VARIADOS- Marca: SUSTENTARE - AQUISIÇÃO PARA |
| USO DO CURSO DE CULINÁRIA DOS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
5,02
PCT
1,0000
5,02
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
754
5231/000-2016
959,00
1 - SALSICHA BOVINA TIPO - HOT DOG - Marca:PERDIGÃO
349,50
KG
50,0000
6,99
2 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - Marca: FRIMESA
109,50
KG
5,0000
21,90
| 3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - Marca: A'DORO - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
500,00
KG
50,0000
10,00
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
754
5232/000-2016
773,40
| 1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA- Marca: FRIGONOSSA - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
773,40
KG
60,0000
12,89
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
754
5233/000-2016
439,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - Marca: |
| LITORAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C |
| 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
439,00
UN
50,0000
8,78
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
757
2788/001-2016
1.382,15
1 - AZEITE DE OLIVA - extra virgem, de primeira qualidade, embalagem de 500 ml.
89,30
UN
10,0000
8,93
| 2 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - Composição: farinha de trigo enriquecida ou fortificada com |
| ferro e acido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizante lecitina de soja, |
| fermentos químicos, acidulante e aromatizante, contendo glúten. Embalagem primaria: sacos plásticos |
| transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso liquido do pacote de 300 gramas de 6 (seis) meses e |
| fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
191,20
PCT
80,0000
2,39
| 3 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, |
| açúcar invertido, gordura vegetal, amido, sal, extrato de malte, açúcar, fermentos biológico, fermento químico, |
| bicarbonato de sódio e acidulante ácido láctico, contendo glúten. Embalagem primária: sacos metalizados, |
| atóxico, fechado hermeticamente, peso liquido pacote de 400 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e |
| fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá conter soro de leite ou leite |
| em pó. |
156,00
PCT
80,0000
1,95
| 4 - COLORIFICO - Produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de mandioca com urucum em pó ( Bixa |
| Orellana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou não de óleos comestíveis. Embalagem primária: saco |
| plástico flexível, atóxica com peso de 01 kg o pacote. Validade mínima de 12 meses e fabricação não superior a |
| 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
23,60
KG
5,0000
4,72
| 5 - CREME DE LEITE - Preparado a partir de matérias-primas sãs, limpas e de boa qualidade. Contendo creme |
| de leite, estabilizantes, com o mínimo de 25% de teor de gordura. Embalagem primaria: lata de folha de |
| flandres com verniz sanitário, contendo peso liquido de 300 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e |
| fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
225,00
UN
75,0000
3,00
| 6 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - Seca, fina, branca, o produto obtido pela ligeira torração da raladura das |
| raízes de mandioca, previamente descascada, lavada, e isentas do radical cianeto e submetido a nova torração, |
| com ausência de sujidade, parasitos e larvas. Embalagem primaria: saco plástico transparente, atóxico, |
| termossoldado contendo 500 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 |
| (trinta) dias da entrega do produto. |
74,75
KG
25,0000
2,99
7 - FARINHA DE ROSCA - de primeira qualidade, pacote com 500 gr.
61,00
UN
25,0000
2,44
| 8 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg, enriquecida com ferro e acido fólico, com qualidade de |
| glúten forte, obtida da moagem de mesclas de trigos limpos e de boa qualidade. A farinha deve ter cor creme e |
| estar livre de odores, sabores e materiais estranhos. Embalagem primaria: saco plástico transparente atóxico, |
| termossoldado. Validade mínima de 120 (cento e vinte) dias e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da |
| entrega do produto. |
94,50
KG
50,0000
1,89
9 - FUBÁ - primeira qualidade, embaladas em pacote de 500 gramas cada.
25,50
PCT
30,0000
0,85
| 10 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Ingredientes: sêmola de trigo, com ovos, com fibra de trigo, |
| farinha de aveia, farinha de cevada, corante natural de urucum e cúrcuma. Embalagem primaria: saco de |
| polietileno, atóxico, pacote com 500 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a |
43,50
PCT
30,0000
1,45
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
19
22
Vl. Liquidado
| 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
| 11 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - Composição: amido modificado, gordura vegetal, condimentos |
| preparados sabor queijo (soro de leite, sal, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, anti umectante |
| dióxido de silício, aromatizante e realçador de sabor glutamato monossódico), queijo em pó, e sal. Embalagem |
| primária: sacos plásticos de polietileno leitoso, atóxico, peso líquido: pacote com 250 gramas. Validade mínima |
| de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
168,00
PCT
50,0000
3,36
| 12 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja |
| isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primaria: tipo "PET" ou lata, |
| atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não |
| superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
141,60
UN
40,0000
3,54
| 13 - ORÉGANO - Embalagem primária: pacote com 8 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação |
| não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
52,00
PCT
50,0000
1,04
| 14 - SAL REFINADO - Iodado, beneficiado, isenta de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areia e |
| fragmentos de rocha. Produto moído deverá passar totalmente por peneira 20. Embalagem primária: pacote com |
| 01 kg, atóxico, resistente, termossoldado. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 |
| (trinta) dias da entrega do produto. |
4,70
KG
5,0000
0,94
| 15 - VINAGRE BRANCO - TOSCANO - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS |
| NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
31,50
UN
10,0000
3,15
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
757
2790/001-2016
750,50
| 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - Composição: cacau, açucar e aroma natural de baunilha, acondicionado em lata |
| ou pacote de 400 gramas, com data de fabricação e validade estampadas na embalagem. |
208,50
LATA
75,0000
2,78
| 2 - CALDO DE CARNE - Ingredientes: farinha de trigo, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, glutamato |
| monossódico, proteína vegetal hidrolizada, carne em pó, cebola e alho em pó, salsa em flocos, inosinato de |
| sódio, aipo, cúrcuma e corante natural caramelo, contendo glúten. Embalagem primaria: sacos plásticos de |
| polietileno, contendo 1 kg. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da |
| entrega do produto. |
22,00
PCT
5,0000
4,40
| 3 - CALDO DE GALINHA - Ingredientes: farinha de trigo, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, |
| glutamato monossódico, proteína vegetal hidrolizada, carne de galinha em pó, cebola e alho em pó, salsa em |
| flocos, inosinato de sódio, aipo, cúrcuma e corante natural caramelo, contendo glúten. Embalagem primaria: |
| sacos plásticos de polietileno, contendo 1 kg. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a |
| 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
22,00
PCT
5,0000
4,40
| 4 - ERVILHA REIDRATADA - em conserva de salmoura, acondicionada em lata de aproximadamente 200 gr. De |
| peso liquido de 200 gr peso drenado, com data de validade de 01 ano estampada no produto. |
85,00
UN
50,0000
1,70
| 5 - EXTRATO DE TOMATE - Produto resultante da concentração da polpa de frutos maduros de tomate, por |
| processo tecnológico adequado. Deverá ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sãos e limpos, sem pele |
| e sem semente. Isento de fermentação, será tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. |
| O produto deve estar isento de fermentação e não indicar processamento defeituoso. Embalagem primária: lata |
| abre/fácil ou Tetra Pak, atóxica, resistente, com peso aproximadamente de 350 gramas. Validade mínima de 12 |
| (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
104,00
UN
50,0000
2,08
6 - MILHO REIDRATADO - QUERO
74,00
UN
50,0000
1,48
| 7 - SARDINHA - COQUEIRO - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA |
| CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
235,00
LATA
50,0000
4,70
11086/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| 8591013 |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
737
3335/000-2016
3.848,00
1 - AROMATIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL - BOMBRIL
888,00
FR
150,0000
5,92
2 - BOMBONA DE HIPOCLORITO - AUDAX
260,00
GL
10,0000
26,00
| 3 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C |
| 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
2.700,00
PCT
150,0000
18,00
2521/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
3511/000-2016
1.459,16
1 - GIZ DE CERA TIPO ESTACA PARA PINTURA - 6 UNIDADES
17,76
UN
12,0000
1,48
2 - ALGODÃO CRU
204,00
MT
12,0000
17,00
3 - TINTA ACRÍLICA FOSCA PARA TELA - 60ML - DIVERSAS CORES
176,00
UN
32,0000
5,50
4 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 0
29,70
UN
18,0000
1,65
5 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 2
27,90
UN
18,0000
1,55
6 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 6
32,40
UN
18,0000
1,80
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
20
22
Vl. Liquidado
7 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 10
41,40
UN
18,0000
2,30
| 8 - CAVALETE PARA PINTURA - APROX. 1,80M - PARA USO NA OFICINA DO PROJETO JOVEMIX - C/C 80.869-2 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
930,00
UN
15,0000
62,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
757
3613/000-2016
488,10
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
29,20
UN
5,0000
5,84
2 - BANANA PRATA - CEAGESP
14,85
KG
5,0000
2,97
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
72,60
KG
20,0000
3,63
4 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
19,95
KG
5,0000
3,99
5 - MANGA TOMY - CEAGESP
26,55
KG
5,0000
5,31
6 - BETERRABA - CEAGESP
29,20
KG
10,0000
2,92
7 - CHUCHU - CEAGESP
39,20
KG
10,0000
3,92
8 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
16,80
KG
5,0000
3,36
9 - MANDIOCA - CEAGESP
26,60
KG
10,0000
2,66
10 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP
43,60
KG
10,0000
4,36
11 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP
22,60
KG
5,0000
4,52
12 - TOMATE SALADA - CEAGESP
101,60
KG
20,0000
5,08
| 13 - VAGEM - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA USO NA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES |
| ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
45,35
KG
5,0000
9,07
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
737
3625/000-2016
288,60
1 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, sem timbre, medindo 114 mm x 229 mm e no mínimo 63 gramas. - SCRITY
39,80
CX
1,0000
39,80
| 2 - ENVELOPE "SACO" DE PAPELARIA, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura |
| de 80 g/m² - SCRITY |
139,00
CX
5,0000
27,80
| 3 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO medindo aproximadamente 22,5 cm x 34 cm, cartão 300 g/m² |
| laminado com polietileno 10 g/m², elástico transpassado em ilhoses metálicos e abas internas com no mínimo |
| 5,5 cm de largura. - JUSSARA - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
109,80
PCT
10,0000
10,98
5836/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
737
3626/000-2016
55,00
| 1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 |
| g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 50 folhas, sendo elas numeradas, |
| pautadas e sem margem, nas medidas aproximadas de 206 mm de largura x 300 mm de comprimento. - SÃO |
| DOMINGOS - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - C/C 30.868-4 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
55,00
UN
10,0000
5,50
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.955.160/0001-08
757
4607/000-2016
95,00
| 1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado |
| númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - INTELBRAS |
| PLENO - PARA SER UTILIZADO NA CASA LAR - CD/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
95,00
UN
2,0000
47,50
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
757
4648/000-2016
172,70
1 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
65,70
KG
15,0000
4,38
| 2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - LINEU PINZON - AQUISIÇÃO PARA OS |
| ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
107,00
PCT
10,0000
10,70
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
5166/000-2016
85,55
| 1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TAPETE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO |
| DO ACOLHIMENTO (VALOR COM 27,50% DE DESCONTO R$ 85,55). C/C 30.871-4 BB - ASSISTENCIA |
85,55
PÇ
1,0000
85,55
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
5168/000-2016
297,98
1 - KIT DO TRAMBULADOR. DO CAMBIO
144,28
UN
1,0000
144,28
2 - ALAVANCA DO CAMBIO
110,20
UN
1,0000
110,20
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
21
22
Vl. Liquidado
| 3 - ROTULA. ALAVANCA DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO DO |
| CRAS ARAPONGAL (VALOR COM 27,50% DE DESCONTO - R$ 297,98). C/C 30.872-2 BB - ASSISTENCIA |
43,50
UN
1,0000
43,50
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
737
5186/000-2016
66,60
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA USO EM ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS DO PRJETO JOVEMIX NO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTENCIA |
66,60
UN
30,0000
2,22
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
5352/000-2016
490,10
1 - KIT DO TRAMBULADOR. CAMBIO
143,55
UN
1,0000
143,55
2 - ROTULA. ALAVANCA CAMBIO
46,40
UN
1,0000
46,40
3 - MANGUEIRA DO RADIADOR
169,65
UN
1,0000
169,65
| 4 - Aquisiçao de: TUBO. D'AGUA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA - 9415 DE USO DO |
| CRAS PAULISTANO (VALOR COM 27,50% DE DESCONTO - R$ 490,10) - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
130,50
UN
1,0000
130,50
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
16.677.803/0001-15
736
4614/000-2016
2.400,00
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 18.000 BTU'S - |
| INVERTER. Versão: Frio - ELECTROLUX/BI18F/BE18F - PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA JUVENTUDE - |
| ASSISTÊNCIA |
2.400,00
UN
1,0000
2.400,00
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
821
1104/001-2016
162,80
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
69,00
FR
50,0000
1,38
| 2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ |
| abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. - TININDO |
11,80
UN
20,0000
0,59
| 3 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção de pisos, |
| paredes, azulejos, equipamentos, ralos, lixeiras, banheiros, etc. - AUDAX - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO |
| DA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI, KKKK E BANDA |
| MUNICIPAL - CULTURA |
82,00
FR
20,0000
4,10
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
829
2950/000-2016
504,00
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
60,00
UN
30,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER
396,00
FD
50,0000
7,92
| 3 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO - SAC THOMAZ - PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE CULTURA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI E PROJETO GURI - CULTURA |
48,00
UN
20,0000
2,40
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
829
2952/000-2016
173,16
1 - BALDE EM PLÁSTICO RECICLADO - ARQPLAST
51,36
UN
12,0000
4,28
2 - BALDE - ARQPLAST
18,96
UN
12,0000
1,58
| 3 - HIGIENIZADOR,EM GEL - EDUMAX - PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA |
| MUNICIPAL, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI E PROJETO GURI - CULTURA |
102,84
FR
12,0000
8,57
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
829
4364/000-2016
633,20
| 1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA |
| MUNICIPAL, CEU VILA NOVA, BANDA MUNICIPAL E PROJETO GURI - CULTURA |
633,20
CX
4,0000
158,30
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
22
22
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 25 de Maio de 2016.
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