4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/08/2016 ATÉ 25/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
28
Data de Lançamento: 25/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
10021/000-2016       
81.505,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
81.505,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
81.505,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
10022/000-2016       
5.732,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
5.732,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.732,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
10023/000-2016       
4.231,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
4.231,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.231,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
10024/000-2016       
8.160,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
8.160,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.160,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
10025/000-2016       
3.831,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
3.831,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.831,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
10026/000-2016       
19.005,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
19.005,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.005,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
10027/000-2016       
634,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
634,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
634,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
10030/000-2016       
3.200,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
3.200,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.200,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
10031/000-2016       
1.447,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.447,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.447,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
10032/000-2016       
269,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
269,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
269,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
10033/000-2016       
4.085,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
4.085,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.085,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
10034/000-2016       
641,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
641,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
641,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
9956/000-2016       
15.847,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
15.847,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.847,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
8
10028/000-2016       
3.539,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
3.539,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.539,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
20
9974/000-2016       
718,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
718,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
718,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
11
10029/000-2016       
4.644,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
4.644,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.644,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
24
10035/000-2016       
238,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
238,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
238,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/08/2016 ATÉ 25/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
13
9999/000-2016       
4.207,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
4.207,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.207,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
25
10000/000-2016       
503,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
503,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
503,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
10036/000-2016       
26.490,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
26.490,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.490,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
10037/000-2016       
2.975,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
2.975,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.975,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
10038/000-2016       
1.254,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.254,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.254,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
10039/000-2016       
3.937,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
3.937,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.937,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
10040/000-2016       
2.914,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
2.914,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.914,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
10041/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
10042/000-2016       
97,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
97,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
97,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
32
9957/000-2016       
5.394,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
5.394,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.394,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
35
9975/000-2016       
3.285,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
3.285,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.285,57
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
43
362/006-2016       
35,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
35,40
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
2.500,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
43
364/008-2016       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - PARA ATENDER A NECESSIDADE 
DESTA SECRETARIA - 01/07 A 31/07 - JURÍDICO
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
4.320,00
9089/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
9717/000-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - JURÍDICO
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
36
10043/000-2016       
1.366,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.366,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.366,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
38
10001/000-2016       
2.299,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
2.299,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.299,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
10053/000-2016       
566,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
566,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
566,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
10054/000-2016       
38.999,59
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/08/2016 ATÉ 25/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
38.999,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.999,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
9926/000-2016       
838,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
838,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
838,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
9927/000-2016       
149,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
149,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
149,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
9928/000-2016       
253,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
253,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
253,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
9929/000-2016       
1.378,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.378,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.378,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
9930/000-2016       
413,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
413,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
413,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
10044/000-2016       
71.206,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
71.206,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
71.206,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
10045/000-2016       
16.740,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
16.740,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.740,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
10046/000-2016       
8.343,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
8.343,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.343,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
10047/000-2016       
16.520,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
16.520,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.520,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
10048/000-2016       
6.241,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
6.241,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.241,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
10049/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
10050/000-2016       
2.144,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
2.144,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.144,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
55
9958/000-2016       
1.973,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.973,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.973,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
56
10051/000-2016       
1.005,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.005,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.005,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.94.01
O
57
9931/000-2016       
2.482,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
2.482,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.482,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
58
9976/000-2016       
14.175,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
14.175,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.175,50
8998/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
F
108.415.698-94
65
9716/000-2016       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/08/2016 ATÉ 25/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
59
9932/000-2016       
62,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
62,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
62,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
59
10052/000-2016       
5.609,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
5.609,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.609,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
61
10002/000-2016       
9.918,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
9.918,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.918,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
10055/000-2016       
56.701,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
56.701,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
56.701,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
10056/000-2016       
9.020,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
9.020,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.020,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
10057/000-2016       
5.772,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
5.772,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.772,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
10058/000-2016       
12.050,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
12.050,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.050,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
10059/000-2016       
1.017,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.017,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.017,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
10060/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
10061/000-2016       
1.576,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.576,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.576,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
79
9959/000-2016       
1.488,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.488,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.488,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
82
9977/000-2016       
10.298,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
10.298,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.298,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
83
10062/000-2016       
4.179,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
4.179,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.179,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
85
10003/000-2016       
7.205,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
7.205,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.205,99
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
97
18/008-2016       
13.590,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DA  PARCELA DE Nº 231/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CONFORME ACORDO 
FIRMADO ENTRE PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO 2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
13.590,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.590,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
10063/000-2016       
42.628,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
42.628,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
42.628,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
10064/000-2016       
5.419,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
5.419,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.419,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
10065/000-2016       
4.066,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/08/2016 ATÉ 25/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
4.066,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.066,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
10066/000-2016       
2.744,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
2.744,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.744,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
10067/000-2016       
2.657,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
2.657,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.657,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
10068/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
10069/000-2016       
1.423,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.423,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.423,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
120
9960/000-2016       
8.640,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
8.640,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.640,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.16.01
O
121
10070/000-2016       
212,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
212,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
212,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
123
9978/000-2016       
3.890,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
3.890,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.890,73
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
101
8758/000-2016       
305,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE EMBREAGEM, VOLANTE DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, 
PLACA DBA 9420 DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 51% - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
305,00
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
61,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
124
10071/000-2016       
2.245,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
2.245,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.245,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
126
10004/000-2016       
2.722,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
2.722,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.722,43
339/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
129
3438/003-2016       
13.358,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PAVIMENTAÇÃO DE RUA - 2º MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
13.358,41
Un.:
%
Quantidade:
2,7600
4.846,50
339/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
61.106.159/0001-80
130
3437/003-2016       
227.948,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO DE RUA - C/C 647169-0 CEF - 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
227.948,29
Un.:
%
Quantidade:
46,8000
4.870,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
10072/000-2016       
18.923,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
18.923,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.923,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
10073/000-2016       
2.314,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
2.314,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.314,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
10074/000-2016       
1.492,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.492,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.492,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
10075/000-2016       
1.530,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.530,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.530,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
10076/000-2016       
2.638,44
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/08/2016 ATÉ 25/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
2.638,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.638,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
10077/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
10078/000-2016       
935,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
935,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
935,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
138
9961/000-2016       
4.102,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
4.102,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.102,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
141
9979/000-2016       
1.827,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.827,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.827,42
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
179
218/007-2016       
2.145,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.145,60
Un.:
%
Quantidade:
2,2200
966,01
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
222/008-2016       
6.688,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
254,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
142
10079/000-2016       
1.247,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.247,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.247,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
144
10005/000-2016       
1.278,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.278,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.278,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
10080/000-2016       
103.110,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
103.110,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
103.110,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
10081/000-2016       
2.287,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
2.287,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.287,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
10082/000-2016       
5.811,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
5.811,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.811,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
10083/000-2016       
7.885,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
7.885,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.885,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
10084/000-2016       
132,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
132,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
132,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
10085/000-2016       
1.184,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.184,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.184,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
10086/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/08/2016 ATÉ 25/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
10087/000-2016       
14.201,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
14.201,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.201,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
199
9962/000-2016       
6.478,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
6.478,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.478,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
200
10088/000-2016       
19.089,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
19.089,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.089,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
202
9980/000-2016       
12.836,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
12.836,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.836,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
203
10089/000-2016       
10.395,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
10.395,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.395,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
205
10006/000-2016       
8.982,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
8.982,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.982,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
9933/000-2016       
1.133,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.133,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.133,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
9934/000-2016       
1.468,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.468,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.468,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
9935/000-2016       
314,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
314,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
314,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
10090/000-2016       
33.001,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
33.001,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
33.001,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
10091/000-2016       
2.627,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
2.627,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.627,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
10092/000-2016       
1.621,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.621,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.621,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
10093/000-2016       
461,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
461,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
461,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
10094/000-2016       
696,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
696,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
696,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
10095/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
10096/000-2016       
1.371,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.371,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.371,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
231
9963/000-2016       
6.242,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
6.242,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.242,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
232
10097/000-2016       
2.037,77
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/08/2016 ATÉ 25/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
2.037,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.037,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
234
9981/000-2016       
2.628,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
2.628,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.628,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
235
9936/000-2016       
102,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
102,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
235
10098/000-2016       
2.262,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
2.262,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.262,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
237
10007/000-2016       
1.839,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.839,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.839,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
10099/000-2016       
68.749,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
68.749,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
68.749,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
10100/000-2016       
5.658,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
5.658,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.658,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
10101/000-2016       
5.040,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
5.040,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.040,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
10102/000-2016       
7.667,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
7.667,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.667,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
10103/000-2016       
4.280,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
4.280,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.280,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
10104/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
10105/000-2016       
1.962,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.962,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.962,00
5972/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMILIO DA SILVA CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
96.223.243/0001-68
292
6879/000-2016       
1.145,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO TENS MED IV - MODELO REF. CARCI - PATRIMONIO: 
36316.
Vl.Total:
381,70
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
381,70
2 - CONSERTO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO TENS MED IV - MODELO REF. CARCI - PATRIMONIO: 
36312.
381,70
SV
1,0000
381,70
3 - CONSERTO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO TENS MED IV - MODELO REF. CARCI - PATRIMONIO: 
36318. - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
381,70
SV
1,0000
381,70
6053/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
62.334.156/0001-66
292
6880/000-2016       
1.776,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO VENTILADOR PULMONAR.. MODELO DX3012 - PARA USO 
DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.776,18
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.776,18
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
292
7128/002-2016       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 410-1 CEF - ALMOXARIFADO II - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
1.632,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
292
8061/000-2016       
371,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/08/2016 ATÉ 25/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
93,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
207,00
SV
1,0000
207,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
292
8085/000-2016       
371,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
93,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
207,00
SV
1,0000
207,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
9937/000-2016       
170,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
170,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
10107/000-2016       
40.658,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
40.658,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.658,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
298
10008/000-2016       
85.593,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
85.593,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
85.593,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
9938/000-2016       
4.577,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
4.577,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.577,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
9939/000-2016       
294,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
294,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
294,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
9940/000-2016       
5.903,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
5.903,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.903,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
9941/000-2016       
1.121,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.121,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.121,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
9942/000-2016       
364,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
364,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
364,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
10108/000-2016       
527.739,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
527.739,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
527.739,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
10109/000-2016       
15.497,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
15.497,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.497,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
10110/000-2016       
33.144,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
33.144,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
33.144,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
10111/000-2016       
1.542,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.542,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.542,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
10112/000-2016       
10.756,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
10.756,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.756,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
10113/000-2016       
37.182,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
37.182,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
37.182,94
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/08/2016 ATÉ 25/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
10118/000-2016       
65.646,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
65.646,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
65.646,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
10119/000-2016       
385,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
385,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
385,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
10120/000-2016       
4.516,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
4.516,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.516,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
10121/000-2016       
2.112,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
2.112,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.112,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
10147/000-2016       
6.922,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
6.922,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.922,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
10148/000-2016       
242,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
242,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
242,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
10149/000-2016       
528,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
528,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
528,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
10115/000-2016       
7.056,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
7.056,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.056,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
10116/000-2016       
704,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
704,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
704,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
315
9965/000-2016       
2.327,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
2.327,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.327,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
10106/000-2016       
6.705,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
6.705,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.705,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
10114/000-2016       
10.689,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
10.689,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.689,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
317
9983/000-2016       
82.305,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
82.305,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
82.305,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
886
9997/000-2016       
1.031,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.031,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.031,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
01.224.842/0001-90
330
7134/002-2016       
4.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 26.179-3 BB - PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, VL. RIBEIRÓPOLIS, SÃO FRANCISCO, JD. 
CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, XANGRILÁ, NOSSO TETO, EIJI MATSUMURA, MANOEL CAMILO E SÃO NICOLAU - 
SAÚDE
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,4500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
01.224.842/0001-90
330
7135/002-2016       
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
%
Quantidade:
6,9400
432,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/08/2016 ATÉ 25/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
363
3181/004-2016       
135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCUO FIAT STRADA FAT 7734 DO SETOR DE 
ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
135,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
341
3184/006-2016       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO FIAT FIORINO BDA 9487 E FORD 
RANGER EHE 7192 DO SETOR DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
5971/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMILIO DA SILVA CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
96.223.243/0001-68
363
6877/000-2016       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE FOTOPOLIMERIZADOR. PATRIMONIO 35513 - PARA USO DA SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
300,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
7130/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD - REF. 
AO 7º TA - C/C 624025-7 CEF - FISIOTERAPIA - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
7133/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 624025-7 CEF - UBS CENTRO - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
341
8059/000-2016       
1.113,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
279,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
213,00
SV
3,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DA UBS CENTRO, UBS B E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
621,00
SV
3,0000
207,00
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
8225/007-2016       
564,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com 
inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros,  - C/C 624025-7 CEF - 
ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 91/2016 - C.I  115/2016 - PARA  USO DA UBS CENTRO - JULHO/16 - 
SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
8506/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
341
9339/000-2016       
504,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADESIVAÇÃO DE VINIL. Medida 300x120cm - PARA INSTALAÇÃO NA JANELA DA SALA DE GINECOLOGIA 
DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
504,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
504,00
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
341
9451/000-2016       
712,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - (ESF ARAPONGAL+CEO) -Confecção de móvel com três gavetas com corrediças telescópicas e cantos 
arredondados, uma prateleira interna na parte inferior, em MDF de 18 MM na cor branca,  com revestimento nas 
duas faces, pés com quatro rodízios de silicone e puxadores em alumínio polido.  O móvel deverá possuir dois 
puxadores em alumínio polido nas laterais e deverá possuir orifício na parte inferior traseira para passagem de 
conectores.  Medidas: 500,0 MM LARGURA X 800,0 MM ALTURA X 510,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME 
Vl.Total:
712,33
Un.:
SV
Quantidade:
0,7500
953,33
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/08/2016 ATÉ 25/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
CROQUI EM ANEXO. - REF. AO 6º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
342
10117/000-2016       
493,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
493,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
493,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.05
O
887
10017/000-2016       
721,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
721,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
721,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
10122/000-2016       
6.318,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
6.318,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.318,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
10123/000-2016       
1.312,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.312,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.312,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
10124/000-2016       
1.025,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.025,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.025,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
10125/000-2016       
176,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
176,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
10126/000-2016       
19.197,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
19.197,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.197,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
10127/000-2016       
176,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
176,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
10128/000-2016       
1.760,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.760,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.760,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
10131/000-2016       
27.178,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
27.178,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
27.178,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
10132/000-2016       
121,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
121,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
121,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
10133/000-2016       
2.638,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
2.638,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.638,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
10134/000-2016       
723,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
723,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
723,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
10135/000-2016       
1.436,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.436,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.436,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
10136/000-2016       
3.204,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
3.204,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.204,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
10138/000-2016       
24.190,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
24.190,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.190,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
10139/000-2016       
783,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
783,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
783,66
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/08/2016 ATÉ 25/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
10140/000-2016       
1.566,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.566,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.566,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
10143/000-2016       
8.931,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
8.931,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.931,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
10144/000-2016       
1.488,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.488,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.488,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
10145/000-2016       
176,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
176,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
429
9966/000-2016       
689,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
689,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
689,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
405
10129/000-2016       
7.644,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
7.644,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.644,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
430
10137/000-2016       
12.428,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
12.428,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.428,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
443
10141/000-2016       
872,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
872,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
872,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
370
9984/000-2016       
1.265,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.265,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.265,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
406
9985/000-2016       
2.084,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
2.084,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.084,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
431
9986/000-2016       
3.918,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
3.918,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.918,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
444
9987/000-2016       
3.070,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
3.070,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.070,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.05
O
904
9998/000-2016       
652,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
652,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
652,89
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
435
8064/000-2016       
5.194,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
1.302,00
Un.:
SV
Quantidade:
14,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
994,00
SV
14,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2.898,00
SV
14,0000
207,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
435
8081/000-2016       
742,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
186,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
142,00
SV
2,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E DE MEDICAMENTOS - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
414,00
SV
2,0000
207,00
8504/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVONICE DE FATIMA FREITAS-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
16.851.061/0001-00
435
9336/000-2016       
305,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FRANQUIA. Instalação de para brisa - REF. SERVIÇO DE FRANQUIA NO VEÍCULO GM S-10 
Vl.Total:
305,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
305,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/08/2016 ATÉ 25/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
PLACA DBA 9459 DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
378
387/007-2016       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 CEF - 
JULHO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
210,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
455
3188/007-2016       
3.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA 
DA PARTE INTERNA DO BAU  COM SHAMPOO AUTOMOTIVO  NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL  
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO)  NAS 
AMBULANCIAS MUNICIPAIS - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS: FIAT DOBLO DJP 4300, FIAT DOBLO 
DJP 4301, FIAT DUCATO DBA 9451, FIAT DUCATO DJM 1619, JUMPER FRE 9427, MONTANA FSU 8624, 
MONTANA FTG 7156, JUMPER FRV 5834, S 10 DBA 9459, RENAULT DBA 9479, RENAULT DBA 9482 DO SETOR 
DE AMBULÂNCIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
40,0000
90,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
478
7123/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 624026-5 CEF - CAPS - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
378
7127/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 253-2 CEF - CEREST - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
7131/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 624027-3 CEF - MS MAC - UPA - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
7132/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 331-8 CEF - MS CEO - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7245/000-2016       
410,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA COLETOR ESCAPE
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - MÃO DE OBRA . SUSPENSÃO, ESCAPE E INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 
DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - 30% DE DESCONTO - R$ 410,80 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
300,54
HR
3,6800
81,67
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
455
8060/000-2016       
371,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
93,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DA UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
207,00
SV
1,0000
207,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/08/2016 ATÉ 25/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
378
8065/000-2016       
371,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
93,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
207,00
SV
1,0000
207,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
478
8067/000-2016       
371,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
93,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
207,00
SV
1,0000
207,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
410
10130/000-2016       
1.208,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.208,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.208,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
10142/000-2016       
1.208,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.208,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.208,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
456
10146/000-2016       
119,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
119,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
119,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.05
O
905
10018/000-2016       
456,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
456,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
456,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
10150/000-2016       
9.505,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
9.505,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.505,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
10151/000-2016       
168,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
168,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
168,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
10152/000-2016       
719,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
719,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
719,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
10153/000-2016       
181,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
181,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
181,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
10154/000-2016       
176,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
176,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
487
9988/000-2016       
1.414,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.414,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.414,37
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
497
7129/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 624024-9 CEF - MS QUALIFAR SUS CUSTEIO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
10155/000-2016       
51.074,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
51.074,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
51.074,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
10156/000-2016       
2.077,16
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/08/2016 ATÉ 25/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
2.077,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.077,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
10157/000-2016       
3.584,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
3.584,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.584,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
10158/000-2016       
2.588,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
2.588,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.588,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
10159/000-2016       
1.101,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.101,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.101,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
10160/000-2016       
7.298,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
7.298,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.298,81
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
512
3183/003-2016       
225,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO FIAT STRADA DBA 9485 DO SETOR DE 
VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
225,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
45,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
7124/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 624028-1 CEF - VIG. EPIDEMIOLÓGICA - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
7136/002-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 392-0 CEF - ACADEMIA DE SAÚDE - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
512
8066/000-2016       
371,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
93,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
207,00
SV
1,0000
207,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
512
8069/000-2016       
371,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
93,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
207,00
SV
1,0000
207,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
9943/000-2016       
5.093,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
5.093,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.093,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
9944/000-2016       
490,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
490,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
490,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
10161/000-2016       
104.962,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
104.962,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
104.962,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/08/2016 ATÉ 25/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
10162/000-2016       
8.078,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
8.078,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.078,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
10163/000-2016       
7.400,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
7.400,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.400,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
10164/000-2016       
10.041,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
10.041,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.041,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
10165/000-2016       
2.512,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
2.512,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.512,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
10166/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
10167/000-2016       
1.161,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.161,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.161,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
9967/000-2016       
7.505,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
7.505,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.505,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
9967/000-2016 - 01
-0,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9967/0-2016 Motivo: valor a maior.
Vl.Total:
-0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
522
10168/000-2016       
10.658,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
10.658,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.658,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
524
9989/000-2016       
14.049,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
14.049,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.049,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
524
10250/000-2016       
0,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
0,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,06
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
529
8931/000-2016       
480,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
Vl.Total:
90,40
Un.:
HR
Quantidade:
2,7000
33,48
2 - MÃO DE OBRA . FREIO E ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO DBA 2069 - VALOR COM DESCONTO R$ 480,10 - C/C 
442-0 CEF -EDUCAÇÃO
389,70
HR
11,6400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
529
8933/000-2016       
100,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME PARA O VEÍCULO VW KOMBI EHE 7190 - VALOR COM DESCONTO R$ 100,45 - C/C 442-0 CEF -EDUCAÇÃO
Vl.Total:
100,45
Un.:
HR
Quantidade:
1,6300
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
529
8936/000-2016       
529,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA
Vl.Total:
250,10
Un.:
HR
Quantidade:
7,4700
33,48
2 - MÃO DE OBRA . TIRAR TANQUE PARA TROCAR BOMBA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1248 - VALOR COM DESCONTO 
R$ 529,99 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
279,89
HR
8,3600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
529
9119/000-2016       
360,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . FREIO
Vl.Total:
270,18
Un.:
HR
Quantidade:
8,0700
33,48
2 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO R$ 360,24 -  C/C 442-0 
CEF - EDUCAÇÃO
90,06
HR
2,6900
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/08/2016 ATÉ 25/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
529
9121/000-2016       
787,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
59,16
Un.:
HR
Quantidade:
0,9600
61,63
2 - CAMBAGEM
120,17
HR
1,9500
61,63
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
250,20
HR
4,0600
61,63
4 - MÃO DE OBRA. TRANSMISSÃO
200,28
HR
3,2500
61,62
5 - LUBRIFICAÇÃO
59,16
HR
0,9600
61,63
6 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR E MONTAR CARTER - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO VW KOMBI PLACA BRZ 2840 - VALOR COM 
DESCONTO R$ 787,57 -  C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
98,60
HR
1,6000
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
529
9123/000-2016       
961,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DO FREIO
Vl.Total:
38,50
Un.:
HR
Quantidade:
0,6300
61,00
2 - ALINHAMENTO. DT
35,01
HR
0,5700
61,02
3 - CAMBAGEM. LD/LE
70,01
HR
1,1500
61,01
4 - SERVIÇO ALINHAMENTO. TECNICO TRAS
102,90
HR
1,6900
61,01
5 - LIMPEZA BICO INJETOR
56,01
HR
0,9200
61,01
6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
29,41
HR
0,4800
61,02
7 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
525,00
HR
8,6100
61,01
8 - RASTER. REPROGRAMAÇÃO MODULO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 2092 - VALOR COM DESCONTO R$ 961,80 
-  C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
104,96
HR
1,7200
60,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
530
10169/000-2016       
8.236,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
8.236,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.236,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
535
10009/000-2016       
9.830,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
9.830,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.830,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
10170/000-2016       
19.746,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
19.746,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.746,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
10171/000-2016       
2.512,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
2.512,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.512,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
10172/000-2016       
1.823,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.823,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.823,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
10173/000-2016       
664,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
664,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
664,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
9968/000-2016       
825,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
825,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
9968/000-2016 - 01
-0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9968/0-2016 Motivo: valor a maior.
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
549
10174/000-2016       
619,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
619,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
619,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
9990/000-2016       
2.972,23
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/08/2016 ATÉ 25/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
2.972,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.972,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
555
10175/000-2016       
1.242,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.242,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.242,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
557
10010/000-2016       
2.079,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
2.079,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.079,74
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
591
2468/006-2016       
390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS   - PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
300,00
SV
2,0000
150,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7145/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - JOSINO SILVEIRA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7146/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7147/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - CRECHE JD. BRASIL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7148/002-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB ESCOLA KESAO KASUGA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7154/002-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
591
7821/000-2016       
324,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VOLKSWAGEN PLACA DJM 7732 
Vl.Total:
324,80
Un.:
HR
Quantidade:
2,9000
112,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/08/2016 ATÉ 25/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
20
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
- C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
579
10012/000-2016       
89.923,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
89.923,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
89.923,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
10176/000-2016       
57.647,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
57.647,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
57.647,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
10177/000-2016       
160,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
160,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
160,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
10178/000-2016       
7.195,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
7.195,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.195,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
10179/000-2016       
172,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
172,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
172,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
9991/000-2016       
9.520,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
9.520,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.520,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
632
9313/000-2016       
510,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
59,78
Un.:
HR
Quantidade:
0,9700
61,63
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO E ROLAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR 
DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO VW KOMBI - BRZ 2840 - VALOR COM 
DESCONTO R$ 510,26 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
450,48
HR
7,3100
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
632
9351/000-2016       
629,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
59,77
Un.:
HR
Quantidade:
0,9700
61,62
2 - CAMBAGEM
120,17
HR
1,9500
61,63
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO 
DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO VW KOMBI: EHE 7190 - VALOR COM DESCONTO R$ 629,81 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
449,87
HR
7,3000
61,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
618
10180/000-2016       
6.306,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
6.306,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.306,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
618
10195/000-2016       
48.404,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
48.404,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
48.404,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
10011/000-2016       
6.662,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
6.662,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.662,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
10013/000-2016       
81.534,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
81.534,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
81.534,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
560/000-2016       
40.856,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
40.856,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.856,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5833
561/000-2016       
9.035,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
9.035,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.035,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
9945/000-2016       
3.095,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
3.095,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.095,08
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/08/2016 ATÉ 25/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
21
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
9946/000-2016       
30,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
30,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
30,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
9947/000-2016       
312,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
312,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
312,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
9948/000-2016       
818,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
818,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
818,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
9949/000-2016       
2.088,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
2.088,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.088,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
9950/000-2016       
126,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
126,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
126,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
10181/000-2016       
630.512,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
630.512,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
630.512,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
10182/000-2016       
8.911,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
8.911,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.911,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
10183/000-2016       
6.534,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
6.534,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.534,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
10184/000-2016       
54.598,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
54.598,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
54.598,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
10185/000-2016       
874,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
874,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
874,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
10186/000-2016       
14.750,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
14.750,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.750,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
10225/000-2016       
174.579,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
174.579,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
174.579,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
10226/000-2016       
290,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
290,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
290,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
10227/000-2016       
9.926,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
9.926,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.926,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
10228/000-2016       
892,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
892,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
892,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
10229/000-2016       
611,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
611,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
611,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
665
10187/000-2016       
114,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
114,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
114,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
672
10188/000-2016       
1.175,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/08/2016 ATÉ 25/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
22
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.175,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.175,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
9992/000-2016       
100.901,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
100.901,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.901,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
10019/000-2016       
27.611,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
27.611,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
27.611,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
10251/000-2016       
0,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
0,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
679
9951/000-2016       
81,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
81,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
81,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
679
10189/000-2016       
48.680,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
48.680,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
48.680,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
10190/000-2016       
571.716,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
571.716,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
571.716,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
10191/000-2016       
6.351,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
6.351,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.351,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
10192/000-2016       
2.492,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
2.492,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.492,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
10193/000-2016       
43.861,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
43.861,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
43.861,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
10194/000-2016       
6.583,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
6.583,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.583,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
10230/000-2016       
162.997,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
162.997,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
162.997,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
10231/000-2016       
6.485,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
6.485,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.485,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
10232/000-2016       
470,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
470,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
470,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
692
9993/000-2016       
91.231,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
91.231,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
91.231,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
692
10020/000-2016       
25.291,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
25.291,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.291,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
10196/000-2016       
193.405,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
193.405,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
193.405,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
10197/000-2016       
3.743,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
3.743,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.743,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/08/2016 ATÉ 25/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
23
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
10198/000-2016       
7.095,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
7.095,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.095,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
10199/000-2016       
10.418,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
10.418,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.418,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
10200/000-2016       
4.998,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
4.998,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.998,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
10201/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
10202/000-2016       
1.022,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.022,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.022,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
712
9969/000-2016       
16.139,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
16.139,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.139,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
713
10203/000-2016       
10.758,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
10.758,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.758,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
715
9994/000-2016       
20.544,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
20.544,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.544,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
716
10204/000-2016       
11.580,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
11.580,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.580,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
718
10014/000-2016       
14.375,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
14.375,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.375,81
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7117/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7118/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - CRAS CENTRAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7119/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - CRAS BLOCO B - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7120/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/08/2016 ATÉ 25/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
24
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - CRAS VILA NOVA - ASSISTÊNCIA
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7121/002-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 30.872-2 BB
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7122/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - CRAS PAULISTANO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
746
7155/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 30.871-4 BB - CREAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
8769/000-2016       
200,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . REVISÃO E TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - 
PLACA DBA 9415 - VALOR COM 50% DE DESCONTO - R$ 200,28 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
200,28
Un.:
HR
Quantidade:
3,2500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
8771/000-2016       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . PORTA E BANCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA - PLACA CDV 1353 - 
VALOR COM 50% DE DESCONTO - R$ 220,00 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
220,00
Un.:
HR
Quantidade:
3,5700
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
8773/000-2016       
529,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3 D DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
79,68
Un.:
HR
Quantidade:
2,3800
33,48
2 - MÃO DE OBRA. TROCAR CORREIA E REVISÃO
200,88
HR
6,0000
33,48
3 - MÃO DE OBRA . FREIO E TRANSMISSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA EHE 7174 - 
VALOR COM 73% DE DESCONTO - R$ 529,99 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
249,43
HR
7,4500
33,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
10205/000-2016       
9.880,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
9.880,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.880,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
10206/000-2016       
24.862,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
24.862,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.862,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
10207/000-2016       
745,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
745,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
745,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
10208/000-2016       
745,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
745,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
745,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
10209/000-2016       
1.835,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.835,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.835,28
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/08/2016 ATÉ 25/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
25
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
10210/000-2016       
140,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
140,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
140,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
10211/000-2016       
731,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
731,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
731,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
10212/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
10213/000-2016       
429,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
429,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
429,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
812
9971/000-2016       
4.400,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
4.400,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.400,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
813
10214/000-2016       
3.285,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
3.285,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.285,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
815
9995/000-2016       
1.912,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.912,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.912,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
816
10215/000-2016       
1.780,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.780,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.780,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
818
10015/000-2016       
1.338,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.338,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.338,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
10216/000-2016       
36.923,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
36.923,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
36.923,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
10217/000-2016       
3.701,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
3.701,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.701,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
10218/000-2016       
3.047,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
3.047,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.047,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
10219/000-2016       
767,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
767,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
767,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
10220/000-2016       
1.621,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.621,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.621,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
10221/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
10222/000-2016       
1.130,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.130,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.130,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
848
9972/000-2016       
5.324,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
5.324,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.324,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
849
10223/000-2016       
4.556,98
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/08/2016 ATÉ 25/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
26
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
4.556,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.556,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
851
9996/000-2016       
4.292,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
4.292,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.292,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
852
10224/000-2016       
2.569,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
2.569,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.569,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
854
10016/000-2016       
3.003,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
3.003,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.003,24
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
01.224.842/0001-90
882
7156/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 382-2 CEF - CENTRO DE CAPACITAÇÃO - FMFEPS
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
539/000-2016       
142,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2257 - 6.688,23
Vl.Total:
142,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
142,12
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
540/000-2016       
413,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
413,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
413,74
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
544/000-2016       
40.139,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
40.139,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.139,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
549/000-2016       
1.086,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.086,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.086,84
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
541/000-2016       
1.697,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.697,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.697,29
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
545/000-2016       
358.208,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
358.208,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
358.208,44
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
546/000-2016       
19.233,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
19.233,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.233,29
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
218810113
J
01.911.918/0001-55
5306
542/000-2016       
11,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
11,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
11,79
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
218810113
J
00.923.783/0001-85
5305
547/000-2016       
18.435,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
18.435,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.435,11
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
218810113
J
01.911.918/0001-55
5306
548/000-2016       
1.611,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.611,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.611,91
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
543/000-2016       
1.208,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.208,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.208,14
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
218810115
J
00.000.000/0492-80
5315
551/000-2016       
20.456,63
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/08/2016 ATÉ 25/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
27
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
20.456,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.456,63
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
552/000-2016       
409.482,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
409.482,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
409.482,23
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
218810115
J
60.746.948/0209-03
5322
553/000-2016       
5.958,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
5.958,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.958,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810115
O
5323
554/000-2016       
310,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
310,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,16
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
218810115
J
01.149.953/0001-89
5358
556/000-2016       
9.938,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
9.938,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.938,15
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
557/000-2016       
25.326,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
25.326,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.326,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5313
550/000-2016       
27.643,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
27.643,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
27.643,40
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
218810199
O
5327
555/000-2016       
644,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
644,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
644,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5399
558/000-2016       
9.800,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
9.800,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.800,62
84/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
218810401
J
10.421.435/0001-63
5201
562/000-2016       
4.508,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO - CONTRATO Nº 71/2015 - TP 005/2015
Vl.Total:
4.508,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.508,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810403
O
5411
559/000-2016       
16.319,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
16.319,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.319,36
REGISTRO, 29 de Agosto de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/08/2016 ATÉ 25/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
28
/
28
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125