4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/08/2016 ATÉ 26/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
22
Data de Lançamento: 26/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
10260/000-2016       
0,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
0,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
9973/000-2016       
6.013,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
6.013,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.013,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
9973/000-2016 - 01
-0,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9973/0-2016 Motivo: valor a maior
Vl.Total:
-0,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,03
9158/2016
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
9765/000-2016       
116,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAÍDA: 10/08/2016 àS 17h00 E 
RETORNO: 11/08/2016 ÀS 02h00 - DIA 11/08/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 19h00 - DIA 12/08/2016, 
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h00 - GABINETE
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
5444/004-2016       
3.865,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
1.005,60
Un.:
LT
Quantidade:
320,2700
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABIETE E 
DEPENDÊNCIAS - 01/07 À 31/07 - GABINETE
2.859,83
LT
807,8800
3,54
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
7908/000-2016       
138,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
Vl.Total:
43,20
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
2,16
2 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - TOPÇUCAR - PARA USO DO CRAM - GABINETE
95,20
KG
40,0000
2,38
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
2
8031/001-2016       
916,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR. Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem 
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados  
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h 
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne 
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no 
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, 
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço 
ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados 
pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - PARA ATENDER CONVÊNIO JUNTO AO ITESP - 
GABINETE
Vl.Total:
916,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
18,33
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
40
6805/000-2016       
54,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELÁSTICO LÁTEX, PACOTE COM 500 G, (L.C. 147/2014). - MAMUTH
Vl.Total:
7,60
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
7,60
2 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA CAPA DURA, com medidas aproximadas de: 160mm x 220mm 
- S. DOMINGOS
31,60
UN
5,0000
6,32
3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA medindo 115 mm de comprimento 
x 17 mm de largura - MARIPEL - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
15,67
CX
1,0000
15,67
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
43
1553/006-2016       
50,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - DE 01/06 A 30/06 - JURÍDICO
Vl.Total:
50,49
Un.:
SV
Quantidade:
1.009,8000
0,05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
43
8161/001-2016       
396,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 01/06 A 30/06 - JURÍDICO
Vl.Total:
396,55
Un.:
SV
Quantidade:
6.721,1900
0,06
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
4584/005-2016       
550,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/07 À 31/07 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
550,04
Un.:
LT
Quantidade:
155,3800
3,54
8042/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RIZIGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E 
FERRAME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
11.594.237/0001-64
49
8865/000-2016       
344,58
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/08/2016 ATÉ 26/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLA PS 750G - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO DE RH - PARA USO NA ENVELOPADORA - 
ADMINSTRAÇÃO
Vl.Total:
344,58
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
114,86
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
71
8398/001-2016       
334,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - REF. CONSUMO DE COMBUSTIVEL VW SANTANA CDV 1272 E CDV 
6072, EM USO NESTA SECRETARIA - 01/07 À 31/07 - FINANÇAS
Vl.Total:
334,67
Un.:
LT
Quantidade:
94,5400
3,54
4810/2016
Convite Compras e Serviços
OPINIÃO PESQUISA ANÁLISE E CONSULTORIA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
73.988.917/0001-10
74
6865/001-2016       
37.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO PARA AVALIAÇÃO DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM CADA ÁREA DE SUA 
ATUAÇÃO, AFERIÇÃO DOS IMPACTOS PROVOCADOS E DO QUE PODE SER MELHORADO PARA O BOM 
ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO EM TODOS OS SEUS ESTRATOS, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE 
1 (UMA) PESQUISA QUALITATIVA E 1 (UMA) PESQUISA QUANTITATIVA.
Vl.Total:
37.250,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
74.500,00
9165/2016
Outros/Não Aplicável
ROBERTO FRANCELINO DA SILVA
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
017.828.528-59
103
9762/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REUNIÕES NA FEPASA, NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E NA 
SECRETARIA DOS TRANSPORTES - DIA 18/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 23h00 - PLANEJ. URBANO
15,78
2,0000
7,89
9166/2016
Outros/Não Aplicável
ROBERTO FRANCELINO DA SILVA
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
017.828.528-59
103
9763/000-2016       
357,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE OFICINA REF. AO PROGRAMA PAPEL PASSADO 
- SAÍDA: 28/08/2016 ÀS 16h00 E RETORNO: 29/08 ÀS 23h00 - PLANEJ. URBANO
23,67
3,0000
7,89
9167/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE BOJCZUK
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
784.168.848-20
103
9764/000-2016       
357,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE OFICINA REF. AO PROGRAMA PAPEL PASSADO 
- SAÍDA: 28/08/2016 ÀS 16h00 E RETORNO: 29/08 ÀS 23h00 - PLANEJ. URBANO
23,67
3,0000
7,89
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
5341/005-2016       
952,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - 01/07 À 31/07 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
952,50
Un.:
LT
Quantidade:
269,0800
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
5775/002-2016       
478,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - 01/07 À 31/07 - PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
478,88
Un.:
LT
Quantidade:
192,3200
2,49
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
100
8419/000-2016       
105,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESERVATORIO PARTIDA FRIO
Vl.Total:
65,45
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
65,45
2 - ACIONADOR PARTIDA A FRIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA BVZ 6178 DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 15% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO
39,95
UN
1,0000
39,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
104
8420/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA BVZ 6178 DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 15% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
104
8421/000-2016       
59,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA BVZ 6178 DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 15% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
104
8422/000-2016       
340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA BVZ 6178 DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 15% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
104
8759/000-2016       
1.191,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: VOLANTE. DO MOTOR
Vl.Total:
312,49
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
312,49
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/08/2016 ATÉ 26/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - EMBREAGEM
210,40
UN
1,0000
210,40
3 - ATUADOR. DE EMBREAGEM
334,72
PÇ
1,0000
334,72
4 - ATUADOR PEDAL DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9420 DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 16% - PLANEJ. URBANO
334,30
UN
1,0000
334,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
115
8761/000-2016       
291,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
Vl.Total:
45,05
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
45,05
2 - JUNTA. DA SAIDA COLETOR ESCAPE
45,05
UN
1,0000
45,05
3 - PRISIONEIRO. COM PORCA
95,20
UN
8,0000
11,90
4 - AQUISIÇÃO ; KIT. VEDAÇÃO DA ADMISSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA BSV 
5735 DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - PLANEJ. URBANO
106,25
UN
1,0000
106,25
4022/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
127
6920/002-2016       
15.238,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO ARAPONGAL - 1ª 
MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
15.238,20
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
152,38
4022/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
127
10249/001-2016       
63,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA- PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO ARAPONGAL - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
63,19
Un.:
%
Quantidade:
0,0300
2.135,37
4022/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
61.106.159/0001-80
130
6919/002-2016       
91.558,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO ARAPONGAL - C/C 647161-5 
CEF - 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
91.558,30
Un.:
%
Quantidade:
42,8800
2.135,35
4022/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
61.106.159/0001-80
130
6919/002-2016 - 01
-63,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6919/2-2016 - MOTIVO: REF. MUDANÇA NA CONTRAPARTIDA E REPASSE DO 
CONVÊNIO
Vl.Total:
-63,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
-63,19
3150/2016
Outros/Não Aplicável
VALDIR TAKAO MATSUMURA
05.00.16.482.4.5.90.61.01
F
595.356.368-04
885
3975/007-2016       
41.801,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL IDENTIFICADO POR "GLEBA B-1", DESMEMBRADA DE OUTRA ÁREA, DENOMINADA 
"GLEBA B-2", LOCALIZADA NA ESTRADA MUNICIPAL RGT-150 PARA O BAIRRO BAMBURRAL, BAIRRO CAMPO 
DE EXPERIÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E COMARCA DE REGISTRO, ESTADO DE SÃO PAULO COM 
ÁREA TOTAL DE 161.337,53 M² - PLANEJ. URBANO - 8ª PARCELA
Vl.Total:
41.801,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.801,57
9162/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
145
9760/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES EM SÃO PAULO/SP PARA PARTICPAR DO 2º EVENTO 
DE BOAS PRÁTICAS ENTRE OS MUNICÍPIOS CONVENIADOS - DIA 18/08/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 
17h00 - TRÂNSITO
7,89
1,0000
7,89
9163/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIANA SUGUINOSHITA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
214.312.318-35
145
9761/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES EM SÃO PAULO/SP PARA PARTICPAR DO 2º EVENTO 
DE BOAS PRÁTICAS ENTRE OS MUNICÍPIOS CONVENIADOS - DIA 18/08/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 
17h00 - TRÂNSITO
7,89
1,0000
7,89
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
146
5780/002-2016       
1.940,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - 01/07 À 31/07 - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.940,99
Un.:
LT
Quantidade:
548,3200
3,54
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
191
1370/007-2016       
7.093,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Vl.Total:
7.093,30
Un.:
UN
Quantidade:
797,0000
8,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/08/2016 ATÉ 26/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
191
1370/008-2016       
11.303,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.303,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.270,0000
8,90
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1521/001-2016       
1.497,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARRUELA
Vl.Total:
12,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
12,80
2 - PRECURSOR
272,00
UN
1,0000
272,00
3 - ANEL O RING N093265
13,00
UN
1,0000
13,00
4 - ANEL O RING N069976
1,46
UN
1,0000
1,46
5 - CONJUNTO ESTATOR
400,00
UN
1,0000
400,00
6 - ROTOR
674,00
UN
1,0000
674,00
7 - CONJUNTO PORTA ESCOVA
97,00
UN
1,0000
97,00
8 - AMORTECEDOR  - PARA MANUTENÇÃO DO MARTELO ROMPEDOR DEWALT - SERV. MUNICIPAIS
27,00
UN
1,0000
27,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1708/001-2016       
728,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETRATIL COMPLETO
Vl.Total:
136,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
136,30
2 - CORDA DO RETRATIL
12,30
UN
1,0000
12,30
3 - MOLA DO RETRATIL
35,30
UN
1,0000
35,30
4 - VELA DE IGNIÇAO
16,30
UN
1,0000
16,30
5 - BOBINA
129,70
UN
1,0000
129,70
6 - CAXIMBO DA BOBINA
18,25
UN
1,0000
18,25
7 - CARBURADOR
252,10
UN
1,0000
252,10
8 - AGULHA DO CARBURADOR
21,90
UN
1,0000
21,90
9 - FILTRO DE AR
35,80
UN
1,0000
35,80
10 - CARENAGEM - MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA CPT 60P MENEGOTTI - SERV. MUNICIPAIS
70,80
UN
1,0000
70,80
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
195
4242/002-2016       
747,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa 
tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - QUATA - ALIMENTAÇÃO DO 
EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
747,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
2,49
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
195
4581/003-2016       
1.649,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
941,97
Un.:
LT
Quantidade:
300,0000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CORPO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
707,98
LT
200,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
4585/006-2016       
36.814,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/08/2016 ATÉ 26/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
5.724,58
Un.:
LT
Quantidade:
1.617,1600
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/07 À 31/07 - SERV. MUNICIPAIS
31.090,17
LT
10.647,3200
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
195
4701/002-2016       
4.485,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - Marca: TRIANGULO
Vl.Total:
3.037,71
Un.:
LT
Quantidade:
967,4500
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: TRIANGULO - CORPO DE BOMBEIROS - DE 01/07 A 31/07 - SERV. 
MUNICIPAIS
1.447,67
LT
408,9600
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
5779/004-2016       
291,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - 01/07 À 31/07 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
291,79
Un.:
LT
Quantidade:
117,1800
2,49
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
7905/002-2016       
1.109,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - DE 01/07 A 31/07 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.109,90
Un.:
LT
Quantidade:
353,4800
3,14
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
191
8029/000-2016       
1.490,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
torrados e moído. - PELE - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.490,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
14,90
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
37.227.550/0001-58
195
8128/000-2016       
161,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - KRONA
Vl.Total:
9,90
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
3,30
2 - Assento universal para vaso sanitário de polipropileno na cor branca - ALUMASA - MANUTENÇÃO DO POSTO 
DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
152,00
UN
10,0000
15,20
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
37.227.550/0001-58
195
8129/000-2016       
119,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V - EMPALUX - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS 
DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
119,94
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
19,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
8874/000-2016       
1.131,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCAPAMENTO
Vl.Total:
651,70
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
651,70
2 - PISTÃO. DA EMBREAGEM
319,48
UN
1,0000
319,48
3 - TERMINAL. DO PISTÃO - MOTONIVELADORA VOLVO G 700 - SERV. MUNICIPAIS
160,72
UN
2,0000
80,36
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
8875/000-2016       
2.132,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: EIXO. DE LANÇA DA CONCHA
Vl.Total:
825,16
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
825,16
2 - Aquisiçao de: PINO . DA LANÇA DA CONCHA
229,32
UN
1,0000
229,32
3 - Aquisiçao de: REPARO. DE TRAVA DA LANÇA
420,42
UN
1,0000
420,42
4 - Aquisição de: CALÇO. DE PRESSÃO DE LANÇA 2 POLEGADA
168,56
UN
2,0000
84,28
5 - MANGUEIRA. DA LANÇA
269,50
PÇ
1,0000
269,50
6 - Aquisição de: CONEXAO. DE LANÇA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
219,52
UN
2,0000
109,76
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
8877/000-2016       
170,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - TRAVA DO PINO
Vl.Total:
60,76
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
30,38
2 - PINO DE ENGATE - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
109,76
PÇ
2,0000
54,88
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
8879/000-2016       
1.141,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO.  68 LITRO
Vl.Total:
600,74
Un.:
LT
Quantidade:
50,0000
12,01
2 - OLEO 15W40. LITRO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
540,67
UN
30,0000
18,02
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
8880/000-2016       
1.153,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DO PISTÃO E ACIONAR BRAÇO TRASEIRO
Vl.Total:
478,24
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
239,12
2 - REPARO. DO PISTÃO DE DESLOCAMENTO DA LAMINA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - 
675,22
UN
1,0000
675,22
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/08/2016 ATÉ 26/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
8882/000-2016       
144,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: LANTERNA. LADO DIREITO
Vl.Total:
121,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
121,80
2 - LAMPADA. DOIS POLOS
10,08
PÇ
1,0000
10,08
3 - LAMPADA. PINGO - GM CORSA - PLACA DBA 9446 - SERV. MUNICIPAIS
12,60
UN
1,0000
12,60
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
8884/000-2016       
423,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/13
Vl.Total:
411,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
205,80
2 - Aquisiçao:BICO. DE RODA - GM CORSA - PLACA DBA 2093 - SERV. MUNICIPAIS
11,76
UN
2,0000
5,88
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
8885/000-2016       
1.384,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SUPORTE. DA LAMINA
Vl.Total:
384,16
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
192,08
2 - Aquisiçao de: TUBO. DE OLEO PARA TRANSMISSÃO
381,22
UN
1,0000
381,22
3 - MANGUEIRA. DO PISTÃO DE DESLOCAMENTO DA LAMINA
419,44
PÇ
2,0000
209,72
4 - Aquisição de: CONEXAO
141,12
UN
2,0000
70,56
5 - TERMINAL BATERIA - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
58,80
UN
2,0000
29,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
8887/000-2016       
1.078,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68 FRASCO
Vl.Total:
480,20
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
12,01
2 - Aquisição de: OLEO. ATF LITRO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
598,39
LT
20,0000
29,92
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
8889/000-2016       
840,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68
Vl.Total:
480,20
Un.:
LT
Quantidade:
40,0000
12,01
2 - OLEO 15W40. LITRO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
360,64
UN
20,0000
18,03
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
8890/000-2016       
1.278,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA
Vl.Total:
464,52
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
232,26
2 - REPARO. DO PISTÃO DA TORRE
470,40
UN
1,0000
470,40
3 - Aquisiçao de: PINO . DA TORRE
159,74
UN
1,0000
159,74
4 - FILTRO DE OLEO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
184,24
UN
1,0000
184,24
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
8891/000-2016       
595,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 70 AMPERES - TRATOR VALMET MODELO 685 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
595,84
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
595,84
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
8893/000-2016       
55,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
55,44
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
27,72
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
8894/000-2016       
4.244,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO
Vl.Total:
194,04
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
97,02
2 - PASTILHA - DIANTEIRA
97,27
UN
1,0000
97,27
3 - Aquisição: ROLAMENTO. DIANTEIRO INTERNO
194,04
UNI
2,0000
97,02
4 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. DIANTEIRO EXTERNO
183,96
UN
2,0000
91,98
5 - BANDEJA. INFERIOR DIANTEIRO
1.063,02
PÇ
1,0000
1.063,02
6 - PIVO INFERIOR. DIANTEIRO
113,40
UN
2,0000
56,70
7 - PIVO SUPERIOR. DIANTEIRO
202,44
UN
2,0000
101,22
8 - BUCHA DA BANDEJA. SUPERIOR DIANTEIRO
184,80
UN
4,0000
46,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/08/2016 ATÉ 26/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
9 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
567,84
UN
2,0000
283,92
10 - TERMINAL DE DIREÇAO. EXTERNO DIREITO
97,93
UN
1,0000
97,93
11 - TERMINAL DE DIREÇÃO. EXTERNO ESQUERDO
100,51
PÇ
1,0000
100,51
12 - TERMINAL DIREÇAO. INTERNO ESQUERDO
105,00
UN
1,0000
105,00
13 - TERMINAL. DIREÇÃO INTERNO DIREITO
105,00
UN
1,0000
105,00
14 - BRAÇO PITMAN
264,60
UN
1,0000
264,60
15 - BRAÇO. INTERMEDIARIO
163,80
PÇ
1,0000
163,80
16 - RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO
48,72
UN
2,0000
24,36
17 - AMORTECEDOR TRASEIRO
495,60
UN
2,0000
247,80
18 - JOGO DE LONA. TRASEIRO - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
63,00
UN
1,0000
63,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
8914/000-2016       
1.050,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. DO SISTEMA HIDRAULICO
Vl.Total:
462,56
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
231,28
2 - Aquisição de: CONEXAO
239,12
UN
2,0000
119,56
3 - AQUISIÇÃO; NIPE
137,20
UN
4,0000
34,30
4 - Aquisiçao de: PINO . DA CONCHA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
211,68
UN
1,0000
211,68
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
8916/000-2016       
840,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68 LITRO
Vl.Total:
480,20
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
12,01
2 - OLEO 15W40. LITRO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
360,64
UN
20,0000
18,03
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
8918/000-2016       
111,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA CARTER
Vl.Total:
73,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
73,50
2 - BUJÃO DO CARTER
29,40
UN
1,0000
29,40
3 - Aquisição de: ANEL. DO CARTER - TRATOR MASSEY FERGURSON MF 265 - SERV. MUNICIPAIS
8,82
UN
1,0000
8,82
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
8922/000-2016       
1.779,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALAVANCA. DO COMANDO
Vl.Total:
338,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
338,10
2 - REPARO. DO GIRO DA LAMINA
428,26
UN
1,0000
428,26
3 - MANGUEIRA. DO TOMBO DA LAMINA
360,64
PÇ
2,0000
180,32
4 - AQUISIÇÃO; NIPE
321,44
UN
4,0000
80,36
5 - Aquisição de: CONEXAO
282,24
UN
4,0000
70,56
6 - BICO GRAXEIRO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
49,00
UN
10,0000
4,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
9010/000-2016       
398,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENTOR DO COMANDO
Vl.Total:
148,96
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
148,96
2 - RETENTOR. DO VIRA
132,30
UN
1,0000
132,30
3 - JUNTA CARTER - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
117,60
UN
1,0000
117,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
9011/000-2016       
1.020,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68 LITRO
Vl.Total:
480,20
Un.:
LT
Quantidade:
40,0000
12,01
2 - OLEO 15W40. LITRO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
540,67
UN
30,0000
18,02
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
9024/000-2016       
455,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES - FIAT UNO - PLACA EHE 7243 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
455,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
455,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/08/2016 ATÉ 26/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
9026/000-2016       
670,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. WBF 100 - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
670,32
Un.:
LT
Quantidade:
40,0000
16,76
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
9027/000-2016       
2.246,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO. DAS RODAS
Vl.Total:
878,08
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
109,76
2 - RETENTOR DO CUBO
321,44
UN
8,0000
40,18
3 - CUBO DA RODA
484,50
UN
1,0000
484,50
4 - MANGUEIRA. DO PISTÃO
280,28
PÇ
2,0000
140,14
5 - Aquisiçao de: PINO . TRAVA DO CUBO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
282,24
UN
6,0000
47,04
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
9029/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 15W 40 - FIAT STRADA - PLACA EHE 7225 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
9030/000-2016       
1.916,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - PNEU 175/70/14
1.179,80
UN
4,0000
294,95
5 - VALVULA DE AR
40,80
UN
4,0000
10,20
6 - CORREIA DENTADA
68,00
UN
1,0000
68,00
7 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,00
UN
1,0000
170,00
8 - ROLAMENTO DE RODA. DIANTEIRA LADO DIREITO
139,40
PÇ
1,0000
139,40
9 - PROTETOR CARTER
90,58
UN
1,0000
90,58
10 - ROLAMENTO. RODA DIANTEIRA LADO ESQUERDO - FIAT STRADA - PLACA EHE 7225 - SERV. MUNICIPAIS
138,55
UN
1,0000
138,55
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
9096/000-2016       
153,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLEXIVEL. DE FREIO DIANTEIRO
Vl.Total:
150,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
75,00
2 - ARRUELA. 14 MM ALUMINIO - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
3,00
UNI
4,0000
0,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
9098/000-2016       
26,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DE EMBREAGEM DOT 3 FRASCO DE 500 ML - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
26,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
26,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
9099/000-2016       
45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELETRODO - MERCEDES BENZ 1620 PLACA DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
45,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
9,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
9100/000-2016       
51,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALDE. DE 20 LITROS DE ARLA 32 - MERCEDES BENZ 1620 PLACA DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
51,00
Un.:
LT
Quantidade:
1,0000
51,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
9105/000-2016       
112,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARABARRO. 50X 70 CM - FORD C 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
112,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
112,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
9107/000-2016       
306,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPIGÃO CONTRA FEIXE
Vl.Total:
72,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
36,00
2 - GRAMPO MOLA. TRASEIRO
210,00
UN
2,0000
105,00
3 - PORCA. GRAMPO DE MOLA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
24,00
UNI
4,0000
6,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
9110/000-2016       
157,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMPA. DISCO DE TACOGRAFO 7 DIAS - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
157,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
157,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/08/2016 ATÉ 26/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
9112/000-2016       
26,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DE EMBREAGEM - MICRO VOLARE PLACA DJP 3021 - SERV. MJUNICIPAIS
Vl.Total:
26,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
26,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
9113/000-2016       
221,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO. AUXILIAR DE EMBREAGEM - MICRO VOLARE PLACA DJP 3021 - SERV. MJUNICIPAIS
Vl.Total:
221,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
221,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
9186/000-2016       
435,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de:CHICOTE. DO PAINEL
Vl.Total:
255,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
255,00
2 - Aquisição de: SENSOR. DE VOLTAGEM DO PAINEL - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
180,20
UN
1,0000
180,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
9237/000-2016       
220,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - SENSOR  DE ROTAÇAO - FIAT STRADA PLACA EHE 7225 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
220,15
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
220,15
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
9245/000-2016       
52,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO. DOT 3 - GMC 6100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
52,50
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
26,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
9246/000-2016       
735,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO MESTRE DE FREIO. DUPLO - GMC 6100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
735,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
735,00
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
219
8336/000-2016       
12.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - N° 04, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO - ENGENHARIA - PARA MANUTENÇÃO DE 
RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.600,00
Un.:
TON
Quantidade:
300,0000
42,00
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
219
8337/000-2016       
12.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - N° 04, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO ENGENHARIA - PARA MANUTENÇÃO DE 
RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.600,00
Un.:
TON
Quantidade:
300,0000
42,00
5996/2016
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
219
8766/000-2016       
3.570,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
SC - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.570,00
Un.:
UN
Quantidade:
70,0000
51,00
5996/2016
Pregão Presencial
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
50.309.137/0001-09
219
8768/000-2016       
4.441,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
ICOCITAL - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.441,60
Un.:
UN
Quantidade:
160,0000
27,76
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
8923/000-2016       
310,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA DO FAROL
Vl.Total:
105,84
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
35,28
2 - Aquisição de: LANTERNA
109,76
UN
1,0000
109,76
3 - CHICOTE ELETRICO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
95,06
UN
1,0000
95,06
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
8928/000-2016       
880,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUZINA
Vl.Total:
109,76
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
109,76
2 - RELE AUXILIAR
54,88
UN
1,0000
54,88
3 - Aquisiçao de:CHICOTE. PARA RELE E BUZINA
160,72
UN
1,0000
160,72
4 - REGULADOR. DE VOLTAGEM
274,40
UN
1,0000
274,40
5 - CAMARA DE AR - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
280,28
UN
1,0000
280,28
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9014/000-2016       
781,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA. H7
Vl.Total:
80,36
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
40,18
2 - REPARO ALTERNADOR
460,60
UN
1,0000
460,60
3 - CAMARA DE AR - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
240,10
UN
1,0000
240,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/08/2016 ATÉ 26/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9016/000-2016       
100,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 20W50 LITRO - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
100,30
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
25,08
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9017/000-2016       
1.451,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - Aquisição de: SUPORTE. DO CAMBIO
109,65
UN
1,0000
109,65
5 - COXIM DO CAMBIO
45,05
UN
1,0000
45,05
6 - POTENCIOMETRO
374,00
UN
1,0000
374,00
7 - BICO INJETOR
260,10
UN
2,0000
130,05
8 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
280,50
UN
1,0000
280,50
9 - Aquisição de: SENSOR. TPS - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
293,25
UN
1,0000
293,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9019/000-2016       
1.177,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTOMATICO. AUXILIAR
Vl.Total:
280,28
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
280,28
2 - RELE AUXILIAR
122,50
UN
1,0000
122,50
3 - CHICOTE ELETRICO
75,46
UN
1,0000
75,46
4 - TERMINAL. DO FIO
49,00
UN
10,0000
4,90
5 - REPARO DO MOTOR. DE PARTIDA - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
650,72
UN
1,0000
650,72
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9020/000-2016       
383,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA. LADO DIANTEIRO
Vl.Total:
69,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
69,70
2 - JOGO DE CABO DE VELA
170,00
UN
1,0000
170,00
3 - TAMPA DO DISTRIBUIDOR. COM PINO
73,95
UN
1,0000
73,95
4 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA. LADO ESQUERDO - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
69,70
PÇ
1,0000
69,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9022/000-2016       
100,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 15W 40 - FIAT UNO - PLACA DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
100,30
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
25,08
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9023/000-2016       
1.285,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - PNEU 175/70/13
782,00
UN
4,0000
195,50
5 - VALVULA DE AR
40,80
UN
4,0000
10,20
6 - ROLAMENTO DE RODA. DIANTEIRO LADO DIREITO
85,00
PÇ
1,0000
85,00
7 - CUBO DA RODA. TRASEIRO COM ROLAMENTO LADO ESQUERDO
141,95
UN
1,0000
141,95
8 - MANGUEIRA DE FILTRO DE AR - FIAT UNO - PLACA DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
146,20
UN
1,0000
146,20
5996/2016
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
219
9091/000-2016       
3.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,30X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
SC - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
18,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9095/000-2016       
4.830,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. LISO 750X16
Vl.Total:
1.161,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
580,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/08/2016 ATÉ 26/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - PNEU 7.50 X 16 . BORRACHUDO
2.688,00
UN
4,0000
672,00
3 - PROTETOR. DE CAMARA
351,00
UN
6,0000
58,50
4 - CAMARA DE AR - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
630,00
UN
6,0000
105,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9102/000-2016       
2.143,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABRAÇADEIRA. DO ESCAPAMENTO
Vl.Total:
72,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
36,00
2 - TUBO DO ESCAPAMENTO
367,50
UN
1,0000
367,50
3 - ABRAÇADEIRA. DO TUBO DO ESCAPE
147,00
PÇ
2,0000
73,50
4 - SILENCIOSO. DO ESCAPAMENTO
510,00
UN
1,0000
510,00
5 - CINTA DO SILENCIOSO. DO ESCAPAMENTO COM FIXADORES
86,25
UN
1,0000
86,25
6 - CINTA DO SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO
86,25
UN
1,0000
86,25
7 - TUBO DO ESCAPAMENTO . DO INTERMEDIARIO
135,00
UN
1,0000
135,00
8 - TUBO DA SAIDA. DO SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO
165,00
PÇ
1,0000
165,00
9 - PARAFUSO. 8X35
1,50
UN
1,0000
1,50
10 - PORCA. 8X12
1,50
UNI
2,0000
0,75
11 - Aquisiçao de:ABRAÇADEIRA. DO SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO
87,00
UN
2,0000
43,50
12 - ABRAÇADEIRAS. DO TUBO DO ESCAPAMENTO
51,00
UN
1,0000
51,00
13 - Aquisição de: SUPORTE. DO TUBO DO ESCAPAMENTO
187,50
UN
1,0000
187,50
14 - FLEXIVEL. DO ESCAPAMENTO
201,00
UN
1,0000
201,00
15 - ELETRODO - MERCEDES BENZ 1620 PLACA DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
45,00
UN
5,0000
9,00
5996/2016
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
219
9116/000-2016       
1.450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GUIA DE CONCRETO  - CONJUGADA 0,80X0,25X0,25, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - SC - PARA 
MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.450,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
29,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9228/000-2016       
1.168,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. DE SAIDA DA BOMBA
Vl.Total:
317,52
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
158,76
2 - Aquisição de: CONEXAO. DA MANGUEIRA
219,52
UN
4,0000
54,88
3 - ADAPTADOR. 3/4
243,04
PÇ
4,0000
60,76
4 - AQUISIÇÃO; NIPE
107,80
UN
2,0000
53,90
5 - ENGATE - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
280,28
PÇ
2,0000
140,14
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9229/000-2016       
560,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68 LITRO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
560,56
Un.:
LT
Quantidade:
40,0000
14,01
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9231/000-2016       
4.313,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DO PISTÃO DO GIRO
Vl.Total:
535,08
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
535,08
2 - LAMINA. DIANTEIRA
1.871,80
UN
1,0000
1.871,80
3 - DENTES. DA CONCHA TRASEIRA
464,52
UN
2,0000
232,26
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TRAVA DA TORRE
210,70
PÇ
1,0000
210,70
5 - JOGO DE PARAFUSOS. COM PORCA PARA LAMINA
269,50
UN
1,0000
269,50
6 - MANGUEIRA. DO PISTÃO DO GIRO
484,12
PÇ
2,0000
242,06
7 - Aquisição de: CONEXAO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
478,24
UN
4,0000
119,56
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9232/000-2016       
1.100,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68 LITRO
Vl.Total:
700,70
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
14,01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/08/2016 ATÉ 26/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - OLEO 15W40. LITRO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
399,84
UN
20,0000
19,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9234/000-2016       
10.279,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 14.00X24
Vl.Total:
6.991,32
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3.495,66
2 - JOGO DE ROLAMENTO. DO CUBO TRASEIRO
1.260,28
UN
2,0000
630,14
3 - JOGO DE RETENTOR. DO CUBO TRASEIRO
416,50
PÇ
1,0000
416,50
4 - CRUZETA DO CARDAN
380,24
UN
2,0000
190,12
5 - CAMARA DE AR
770,28
UN
2,0000
385,14
6 - PROTETOR. DE RODA - MOTONIVELADORA HUBBER/DRESSER - 835 A - SERV. MUNICIPAIS
460,60
UN
2,0000
230,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9235/000-2016       
640,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68 LITRO - MOTONIVELADORA HUBBER/DRESSER 845 A - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
640,92
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
10,68
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9243/000-2016       
198,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. SAE 40
Vl.Total:
135,00
Un.:
LT
Quantidade:
10,0000
13,50
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MICRO ONIBUS VOLARE - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
63,00
UN
3,0000
21,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9244/000-2016       
10.434,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - PISTÃO. COM ANEIS
Vl.Total:
1.950,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
487,50
2 - BRONZINA DE BIELA STD
450,00
UN
4,0000
112,50
3 - BRONZINA DE MANCAL STD
712,50
UN
5,0000
142,50
4 - JUNTA DE MOTOR. COMPLETO
697,50
UN
1,0000
697,50
5 - Aquisição de: CALÇO. LATERAL VIRABREQUIM STD
54,00
UN
2,0000
27,00
6 - COLA SILICONE. ESPECIAL
45,00
UN
1,0000
45,00
7 - FILTRO LUBRIFICANTE
120,00
UN
1,0000
120,00
8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
82,50
UN
1,0000
82,50
9 - FILTRO DE AR
101,25
UN
1,0000
101,25
10 - BOMBA  ÓLEO. DO MOTOR
660,00
PÇ
1,0000
660,00
11 - BOMBA DAGUA
712,50
PÇ
1,0000
712,50
12 - BICO INJETOR
1.650,00
UN
4,0000
412,50
13 - ABRAÇADEIRA. 51X64
30,00
UN
8,0000
3,75
14 - CAMISA DO CILINDRO
1.260,00
UN
4,0000
315,00
15 - VALVULA DE ESCAPE
495,00
PÇ
4,0000
123,75
16 - VALVULA. ADMISSÃO
570,00
UN
4,0000
142,50
17 - SELO DO CABEÇOTE
231,00
UN
11,0000
21,00
18 - AQUISIÇÃO: CANO. INJETOR
510,00
PÇ
4,0000
127,50
19 - ABRAÇADEIRA. CANO INJETOR DUPLA
33,00
PÇ
2,0000
16,50
20 - Aquisiçao de: PARAFUSO. 14X3
18,00
UN
8,0000
2,25
21 - PORCA SEXTAVADA
15,00
UN
8,0000
1,88
22 - ARRUELA LISA . 10 MM
15,00
UN
20,0000
0,75
23 - CINTA PLASTICA - MICRO ONIBUS VOLARE - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
22,50
UN
10,0000
2,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9248/000-2016       
466,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGULADOR DE VOLTAGEM
Vl.Total:
119,56
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
119,56
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/08/2016 ATÉ 26/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - PORTA. ESCOVA
109,76
UN
1,0000
109,76
3 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR
96,04
UN
2,0000
48,02
4 - CHICOTE ELETRICO
82,32
UN
1,0000
82,32
5 - LAMPADA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
58,80
PÇ
2,0000
29,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9250/000-2016       
1.670,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE PRISIONEIRO COM PORCA DE RODA
Vl.Total:
70,30
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
70,30
2 - RETENTOR DA RODA. TRASEIRA LADO ESQUERDO
64,60
UN
1,0000
64,60
3 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA
359,10
UN
2,0000
179,55
4 - COXIM DO MOTOR
380,00
UN
2,0000
190,00
5 - COXIM DE CAMBIO
335,35
UN
1,0000
335,35
6 - CUBO TRASEIRO. LADO ESQUERDO - TOYOTA BANDEIRANTES BPY 4408 - SERV. MUNICIPAIS
460,75
UN
1,0000
460,75
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
219
9253/000-2016       
97,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 5W30 - GM CORSA DBA 9446 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
97,47
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
219
9254/000-2016       
2.141,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA. DO TENSOR LADO ESQUERDO
Vl.Total:
242,76
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
242,76
2 - BUCHA. TENSOR LADO DIREITO
242,76
UN
1,0000
242,76
3 - ESTABILIZADOR - KIT
52,08
UN
4,0000
13,02
4 - Aquisiçao de: TUBO. ISOLADOR DA BARRA
77,28
UN
4,0000
19,32
5 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO
166,32
UN
2,0000
83,16
6 - VELA DE IGNIÇAO
73,92
UN
4,0000
18,48
7 - CABO DE VELA
152,04
UN
1,0000
152,04
8 - BOBINA DE IGNIÇAO
184,80
UN
1,0000
184,80
9 - CORREIA DENTADA
277,20
UN
1,0000
277,20
10 - CORREIA DO ALTERNADOR
117,60
UN
1,0000
117,60
11 - FILTRO DE OLEO
22,68
UN
1,0000
22,68
12 - PNEU 175/70/13
436,80
UN
2,0000
218,40
13 - Aquisiçao:BICO. DE RODA
11,76
UN
2,0000
5,88
14 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO ESQUERDO - GM CORSA DBA 9446 - SERV. MUNICIPAIS
83,16
UN
1,0000
83,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9284/000-2016       
540,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 15W40. LITRO - TRATOR VALTRA VALMET 685 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
540,67
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
18,02
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9285/000-2016       
259,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR - TRATOR VALTRA VALMET 685 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
259,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
259,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9286/000-2016       
991,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68 LITRO
Vl.Total:
360,44
Un.:
LT
Quantidade:
30,0000
12,01
2 - OLEO 15W40. LITRO - TRATOR MASSEY FERGURSON MF 265 - SERV. MUNICIPAIS
630,78
UN
35,0000
18,02
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9287/000-2016       
480,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68 LITRO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA RD 406 02 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
480,59
Un.:
LT
Quantidade:
40,0000
12,01
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9288/000-2016       
300,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/08/2016 ATÉ 26/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68 LITRO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
300,37
Un.:
LT
Quantidade:
25,0000
12,01
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
7050/000-2016       
14.410,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas 
trabalhadas e combustível. - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
14.410,00
Un.:
HR
Quantidade:
110,0000
131,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
8027/000-2016       
7.975,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, motorista, tacógrafo, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.975,00
Un.:
HR
Quantidade:
55,0000
145,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
239
4579/004-2016       
301,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - 01/07 À 31/07 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
301,34
Un.:
LT
Quantidade:
95,9700
3,14
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
239
5354/003-2016       
3.850,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
2.444,95
Un.:
LT
Quantidade:
690,6800
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/07 À 31/07 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO
1.405,79
LT
481,4300
2,92
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
239
8253/000-2016       
192,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
192,12
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
239
8910/000-2016       
166,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO - AUDAX
Vl.Total:
130,00
Un.:
GL
Quantidade:
5,0000
26,00
2 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
36,00
PCT
2,0000
18,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
8912/000-2016       
191,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: PINO . DO SUPORTE DO TERCEIRO PONTO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA 
NEW HOLLAND DBA 9456 DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 2% - VALOR LÍQUIDO R$ 191,30 - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
191,30
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
95,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
8913/000-2016       
1.630,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOTOR DE PARTIDA  - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND DBA 9456 DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 2% - VALOR LÍQUIDO R$ 1.630,44 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.630,44
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.630,44
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
239
9152/000-2016       
255,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLO DE ARAME FARPADO 500 METROS - GERDAU - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
255,83
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
255,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
9964/000-2016       
6.538,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
6.538,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.538,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
9964/000-2016 - 01
-0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9964/0-2016 Motivo: valor a maior.
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
9982/000-2016       
28.484,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
28.484,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
28.484,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
9982/000-2016 - 01
-0,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9982/0-2016 Motivo: valor a maior.
Vl.Total:
-0,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,26
9200/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
541
9819/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - FOI LEVAR A COORDENADORIA TÉCNICA AO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE 
BRASIL EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 09/08/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/08/2016 ATÉ 26/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
9279/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
541
9820/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO QUILOMBO (PROJETO PEDAGÓGICO) EM 
CANANÉIA/SP, NO DIA 05/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h30 - C/C 442-0 CEF -  EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
532
10262/000-2016       
3.648,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUNT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2016.
Vl.Total:
3.648,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.648,83
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
3314/001-2016       
8.621,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,73%, APAE 
2,55%, EJA 0,91%, AEE MUNICIPAL 1,45%, QUILOMBOLA 0,36% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.621,00
Un.:
KG
Quantidade:
466,0000
18,50
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3462/000-2016       
12.944,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO
Vl.Total:
2.847,96
Un.:
KG
Quantidade:
293,0000
9,72
2 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
290,40
KG
60,0000
4,84
3 - GELATINA EM PÓ, VÁRIOS SABORES - CAMP
401,88
CX
591,0000
0,68
4 - PÃO TIPO HAMBURGUER - TENRI
4.315,20
PCT
1.488,0000
2,90
5 - REQUEIJÃO - FRIMESA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,82%, APAE 2,74%, EJA 0,86%, AEE MUNICIPAL 
1,99%, QUILOMBOLA 0,59%, - EDUCAÇÃO
5.089,50
KG
290,0000
17,55
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3473/000-2016       
5.260,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO
Vl.Total:
1.137,24
Un.:
KG
Quantidade:
117,0000
9,72
2 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
106,48
KG
22,0000
4,84
3 - GELATINA EM PÓ, VÁRIOS SABORES - CAMP
282,20
CX
415,0000
0,68
4 - PÃO TIPO HAMBURGUER - TENRI
1.716,80
PCT
592,0000
2,90
5 - REQUEIJÃO - FRIMESA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,82%, EMEI NOSSO NINHO 4,18% - EDUCAÇÃO
2.018,25
KG
115,0000
17,55
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3484/000-2016       
4.332,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO
Vl.Total:
923,40
Un.:
KG
Quantidade:
95,0000
9,72
2 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
87,12
KG
18,0000
4,84
3 - GELATINA EM PÓ, VÁRIOS SABORES - CAMP
233,92
CX
344,0000
0,68
4 - PÃO TIPO HAMBURGUER - TENRI
1.421,00
PCT
490,0000
2,90
5 - REQUEIJÃO - FRIMESA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,04%, CRECHE NOSSO NINHO 5,96% - 
EDUCAÇÃO
1.667,25
KG
95,0000
17,55
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7110/005-2016       
6.829,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
2.145,93
Un.:
UN
Quantidade:
307,0000
6,99
2 - BETERRABA  - CEAGESP
176,40
KG
42,0000
4,20
3 - CHUCHU - CEAGESP
273,60
KG
76,0000
3,60
4 - LARANJA PERA - CEAGESP
1.602,50
KG
641,0000
2,50
5 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
307,56
KG
44,0000
6,99
6 - MANGA - Tomy - CEAGESP
751,99
KG
139,0000
5,41
7 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
820,10
KG
139,0000
5,90
8 - TOMATE - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 91,81%, CRECHE NOSSO NINHO 8,19% - EDUCAÇÃO
751,50
KG
167,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7111/001-2016       
344,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - BROCOLIS - CEAGESP
Vl.Total:
216,60
Un.:
UN
Quantidade:
38,0000
5,70
2 - REPOLHO LISO - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,1%, CRECHE NOSSO NINHO 5,9% - 
EDUCAÇÃO
127,60
KG
55,0000
2,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/08/2016 ATÉ 26/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7112/004-2016       
218,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - BETERRABA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,2%, EMEI NOSSO NINHO 3,8% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
218,40
Un.:
KG
Quantidade:
52,0000
4,20
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7113/001-2016       
311,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
Vl.Total:
155,61
Un.:
KG
Quantidade:
39,0000
3,99
2 - REPOLHO LISO - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,09%, EMEI NOSSO NINHO 3,91% - EDUCAÇÃO
155,44
KG
67,0000
2,32
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7114/005-2016       
10.044,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
3.467,04
Un.:
UN
Quantidade:
496,0000
6,99
2 - BATATA MONALISA - CEAGESP
2.531,25
KG
675,0000
3,75
3 - BETERRABA - CEAGESP
550,20
KG
131,0000
4,20
4 - CHUCHU - CEAGESP
266,40
KG
74,0000
3,60
5 - LARANJA PERA - CEAGESP
1.077,50
KG
431,0000
2,50
6 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
653,30
KG
139,0000
4,70
7 - TOMATE- CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,26%, APAE 2,75%, EJA 0,77%, AEE MUNICIPAL 
2,01%, QUILOMBOLA 0,21% - EDUCAÇÃO
1.498,50
KG
333,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7115/003-2016       
3.814,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO - CEAGESP
Vl.Total:
1.279,20
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
15,99
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
797,90
KG
202,0000
3,95
3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
642,39
KG
161,0000
3,99
4 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
797,86
KG
139,0000
5,74
5 - REPOLHO LISO - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,22%, APAE 2,76%, EJA 0,76%, AEE MUNICIPAL 
1,97%, QUILOMBOLA 0,29% - EDUCAÇÃO
296,96
KG
128,0000
2,32
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
8112/000-2016       
3.358,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
Vl.Total:
1.798,00
Un.:
UN
Quantidade:
31,0000
58,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE, CRECHE NOSSO 
NINHO - EDUCAÇÃO
1.560,00
UN
26,0000
60,00
3356/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
8113/000-2016       
49,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALIMENTO COM SOJA – FONTE DE CÁLCIO VÁRIOS SABORES - ADES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 
100% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
49,60
Un.:
LT
Quantidade:
10,0000
4,96
6901/2016
Outros/Não Aplicável
ANA CLÁUDIA DAS GRAÇAS DE SOUZA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
404.901.288-07
719
8011/000-2016 - 01
-197,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº8011/0-2016
Vl.Total:
-197,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
-197,70
9195/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
116.696.578-33
719
9803/000-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
9200/2016
Outros/Não Aplicável
ELEUZA PINHEIRO SOARES
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
134.276.658-01
721
9772/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PDST AGROCHÁ 2, NO DIA 11/08/2016, 
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
7,89
1,0000
7,89
9202/2016
Outros/Não Aplicável
JOSÉ NILSON LIMA MATOS
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
176.220.868-78
721
9773/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, TERMINAL BARRA FUNDA, NO DIA 12/08/2016, SAÍDA ÀS 10h00 E 
RETORNO ÀS 21h00 PARA BUSCAR FUNCIONÁRIAS QUE ESTAVAM RETORNANDO DE TREINAMENTO DO TIME 
DO EMPREGO OCORRIDO EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - ASSISTÊNCIA
77,76
2,0000
38,88
9203/2016
Outros/Não Aplicável
SUSANA DE MORAES
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
097.873.738-59
721
9774/000-2016       
124,53
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/08/2016 ATÉ 26/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, TERMINAL BARRA FUNDA, PARA EMBARCAR PARA SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO, PARTICIPAR  DA CAPACITAÇÃO DO TIME DO EMPREGO, NO PERÍODO DE 08 A 12/08/2016, SAÍDA NO 
DIA 07/08/2016 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 12/08/2016 ÀS 21h00 - DESPESA DO PERÍODO DE 08 A 11/08/16 
OFERTADO PELO SERT - ASSISTÊNCIA
7,89
1,0000
7,89
9204/2016
Outros/Não Aplicável
MARCELA MACHADO TAKANO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
220.515.348-02
721
9775/000-2016       
124,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, TERMINAL BARRA FUNDA, PARA EMBARCAR PARA SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO, PARTICIPAR  DA CAPACITAÇÃO DO TIME DO EMPREGO, NO PERÍODO DE 08 A 12/08/2016, 
SAÍDA NO DIA 07/08/2016 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 12/08/2016 ÀS 21h00 - DESPESA DO PERÍODO DE 08 A 
11/08/16 OFERTADO PELO SERT - ASSISTÊNCIA
116,64
3,0000
38,88
9201/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
721
9776/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/CARTÓRIO ELEITORAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSUNTOS JURÍDICOS, NO DIA 08/08/2016, SAÍDA ÀS 14h00 E RETORNO ÀS 00h30 DO DIA 09/08/2016 - 
ASSISTÊNCIA
7,89
1,0000
7,89
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
4582/005-2016       
558,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - 01/07 À 31/07 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
558,19
Un.:
LT
Quantidade:
177,7700
3,14
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
5549/003-2016       
934,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - VIVA LEITE - REC. PRÓPRIO - 
01/07 À 31/07 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
934,77
Un.:
LT
Quantidade:
264,0700
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
5550/002-2016       
1.661,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA - CREAS / ACOLHIMENTO - REC. PROPRIO 
- 01/07 À 31/07 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.661,93
Un.:
LT
Quantidade:
469,4900
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
6626/002-2016       
67,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PARA ATENDER O VEPÍCULO ÔNIBUS PLACA DJP 3021 - 01/07 À 31/07 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
67,71
Un.:
LT
Quantidade:
23,1900
2,92
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
722
8040/000-2016       
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIXA REMOVER PINTURA DE  PAREDE Nº 80 e 100 - TATU - PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA E EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
100,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
8797/000-2016       
106,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
89,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
89,25
2 - ABRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 2098 - 15% DE DESCONTO - R$ 
106,25 - ASSISTÊNCIA
17,00
UN
4,0000
4,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
8802/000-2016       
520,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES
Vl.Total:
360,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
360,40
2 - VALVULA SOLENOIDE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO - PLACA BVZ 6463 - VALOR COM 15% 
DE DESCONTO - R$ 520,20 - ASSISTÊNCIA
159,80
UN
1,0000
159,80
896/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
 LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
732
1713/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por 
semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período 
de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
9970/000-2016       
1.976,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.976,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.976,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
9970/000-2016 - 01
-0,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9970/0-2016 Motivo: valor a maior.
Vl.Total:
-0,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,03
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/08/2016 ATÉ 26/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
769
5551/003-2016       
962,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REC. 
PRÓPRIO - 01/07 À 31/07 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
962,87
Un.:
LT
Quantidade:
272,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
780
4589/004-2016       
132,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/07 À 31/07 - FUNSSOL
Vl.Total:
132,49
Un.:
LT
Quantidade:
37,4300
3,54
7106/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.524.167/0001-17
780
8038/000-2016       
4.157,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILIOS POSTIÇOS - 2 UNIDADES
Vl.Total:
65,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
13,00
2 - Álcool em gel -1 litro Álcool etílico hidratado em gel, não aromatizado, límpido, transparente e isento de 
resíduos.
22,00
UN
2,0000
11,00
3 - Algodão pct com 500gr Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobre postas, formando uma manta 
com espessura uniforme entre 1 e 1 ½ cm, regularmente compacto, de aspecto homogêneo e macio, cor 
branca, sem grumos e substancias estranhas, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel apropriado em sua 
extensão, medindo aproximadamente 22 cm de largura – pacote com 500 g. Embalagem externa resistente que 
mantenha a integridade do produto, com dados de identificação, procedência, nº do lote, data de validade em 
local de fácil visibilidade Apresentar amostra na proposta.  Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar 
CBPF
11,81
PCT
1,0000
11,81
4 - Apontador de lápis especificos para maquiagem Aponta e afia todos os tipos de lápis, as lãminas são de 
aço, garantindo maior qualidade. Dimensões 16,5x9,5x3,5cm pesando 235g
8,99
UN
1,0000
8,99
5 - Acetona 100 ml Aspecto fisico liquido. Aplicação: removedor de esmalte, frasco com o máximo 500ml cada. 
A embalagem deve ser resistente, mantendo a integridade do produto até o memento  da sua utilização, 
trazendo externamente os dados de identificação, procedencia, número do lote, data de fabricação, validade e o 
número de registro ANVISA. O prazo de validade minimo de 12 meses apartir da data de entrega. Embalagem 
minimo de 100 ml
14,90
FR
10,0000
1,49
6 - Algodão Quadrado - Pacote de 500g - Esponja descartáveis, feita em algodão multiuso, em formato quadrado 
ou redondo, composta de várias camadas removíveis confeccionadas com fibras 100% algodão ideal para 
remover maquiagem, produtos cosméticos, limpar a pele de uma forma geral. Material macio e absorvente, que 
não desfia durante a utilização.
14,45
PCT
5,0000
2,89
7 - Creme removedor de cutículas - Frasco com 100ml - Produto em forma de creme, com ação emoliente, 
capaz de suavizar e amolecer a cutícula, facilitando a retirada de excesso, sem necessidade de colocar as 
mãos na água. A embalagem deve ser resistente, mantendo a integridade do produto até o momento da sua 
utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote data de fabricação e 
ou validade e numero de registro na ANVISA. Prazo de validade de 12 meses.
10,50
FR
3,0000
3,50
8 - Cola para cílios postiços - Cola para cílios tem longa duração, é transparente, PH Balanceado e não tóxica, 
contém 7g.
26,00
UN
2,0000
13,00
9 - Cotonete - Caixa com 75 unidades  - As Hastes Flexíveis Sussex são inquebráveis, proporcionando segurança 
e confiabilidade para você e seu bebê. Suas pontas de algodão não soltam fiapos, pois as hastes contêm 
ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica. Além disto, o puro algodão das Hastes Flexíveis Sussex 
recebe um tratamento especial anti-germe que o mantém livre de micróbios mesmo depois do cartucho aberto. 
Embalagem: Cartucho com 75 unidades. Composição: Hastes de polipropileno, algodão hidrófilo, 
carboximetilcelulose e bactericida. Modo de Usar: Indicado para a higiene diária das orelhas, além de diversos 
outros usos, como aplicação de medicamentos e retoque de maquiagem. Cuidado: Não introduza a haste no 
canal do ouvido externo. Prazo de Validade: 03 anos a partir da data de fabricação quando armazenado em local 
ventilado e seco.
36,00
CX
20,0000
1,80
10 - Curvex - Curvex possui hastes emborrachadas com formato anatômico e silicone macio que facilitam sua 
utilização.
16,00
UN
1,0000
16,00
11 - Esponja para maquiagem (tipo queijinho) O produto deve proporcionar acabamento homogênio e acetinado. 
A embalagem deverá conter, no mínimo, os dados de identificação, procedência, número de lote.
99,00
UN
10,0000
9,90
12 - Emulsão Oxidante 10 volumes - Frasco com 900ml - Produto de uso profissional. Oxidante estabilizado, 10 
volumes, indicado para uso em todos os tipos de processos de descoloração por tinturas. Com ingredientes que 
protegem a estrutura do cabelo durante a coloração, garantido o máximo resultado.
119,60
FR
4,0000
29,90
13 - Emulsão Oxidante 20 volumes - Frasco com 900ml - Produto de uso profissional. Oxidante estabilizado, 20 
volumes, indicado para uso em todos os tipos de processos de descoloração por tinturas. Com ingredientes que 
protegem a estrutura do cabelo durante a coloração, garantido o máximo resultado.
135,80
FR
4,0000
33,95
14 - Emulsão Oxidante 30 volumes - Frasco com 900ml - Produto de uso profissional. Oxidante estabilizado, 30 
volumes, indicado para uso em todos os tipos de processos de descoloração por tinturas. Com ingredientes que 
protegem a estrutura do cabelo durante a coloração, garantido o máximo resultado.
135,80
FR
4,0000
33,95
15 - Emulsão Oxidante 40 volumes - Frasco com 900ml - Produto de uso profissional. Oxidante estabilizado, 40 
volumes, indicado para uso em todos os tipos de processos de descoloração por tinturas. Com ingredientes que 
135,80
FR
4,0000
33,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/08/2016 ATÉ 26/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
protegem a estrutura do cabelo durante a coloração, garantido o máximo resultado.
16 - Lixas para unhas (descartáveis) - Pacote com 100 unidades - Revestida em material abrasivo e com dois 
tipos de grana, um para desbaste e outro para acabamento. A embalagem deve ser resistente, mantendo a 
integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo os dados de identificação, número de lote, 
data de fabricação, registro na ANVISA.
19,80
PCT
2,0000
9,90
17 - Óleo secante - Frasco com 8 ml - Produto de uso profissional, a embalagem deve ser resistente, mantendo 
a integridade do produto, trazendo externamente os dados de identificação, número de lote, data de fabricação e 
ou validade e o número de registro no ministério da saúde. Validade 12 meses.
30,00
FR
10,0000
3,00
18 - Removedor de cera (310 ml) - Contém extrato de chá verde e pepinoPele Todos os tipos de pele 
Composição/Material Paraffinum Liquidum, PPG-15 Stearyl Ether, Laureth-3, Phenoxyethanol (and) Metylparaben 
(and) Ethylparaben (and) Propylparaben (and) Butylparaben e Parfum (Essência Chá Verde & Pepino)Ação do 
Produto Remover os resíduos de cera da pele depois da depilação.
238,50
UN
15,0000
15,90
19 - Saquinho de lantejolas coloridas.
11,98
UN
2,0000
5,99
20 - Álcool (70%) - Álcool etílico hidratado 70º INPM. Embalagem de 1 litro.
11,98
EMBAL
2,0000
5,99
21 - Cera quente -  Cera  Depilatória com própolis e mel para proteger e acalmar a pele, mais fina e elástica 
sendo assim rende muito mais, é indicada para todas as partes do corpo,  dilata os poros e facilita a remoção 
dos pelos, até mesmo das regiões de difícil acesso.  Esta cera pode ser aquecida em banho-maria ou 
aquecedores elétricos, Embalagem com no minimo 500g. A embaagem deve ser resistente antes, durante e 
depois da utilização, mantendo a integridade do produto, trazendo externamente os dados de identificação, 
porcedencia, numero do lote, data de validade e fabricação. Ideal para depilação de todo corpo, com boa 
elasticidade, com boa aderência. Uso profissional.
99,50
EMBAL
5,0000
19,90
22 - Creme esfoliante para os pés. Com açaõ refrescante e hidratante. Creme esfoliantes  indicado para 
remover as células mortas promovendo uma limpeza e hidratação da pele. Com óleo de amêndoas e óleo de 
algodão deixa uma sensação deliciosa na pele com toque aveludado. Deverá possuir alta concentração de 
esferas que limpam profundamente a superfície da pele.). Frascos com  250 gramas.  A embalagem deve ser 
resistente, mantendo a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente a 
validade e o numero do registro da ANVISA. O prazo de validade minima deve ser de 12 meses da data de 
entrega
12,00
FR
1,0000
12,00
23 - Esmalte Base - Ação duradora e secagem rápida. Frasco com no mínimo 8 ml, a embalagem resistente, 
mantendo a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de 
identificação, número do lote, data de fabricação e validade e número de registro da ANVISA. O prazo de 
validade de 12 meses.
19,50
FR
5,0000
3,90
24 - Esmalte Base (várias cores) - Ação duradora e secagem rápida. Frasco com no mínimo 8 ml, a embalagem 
resistente, mantendo a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os 
dados de identificação, número do lote, data de fabricação e validade e número de registro da ANVISA. O prazo 
de validade de 12 meses.
195,00
FR
50,0000
3,90
25 - Espatula de madeira.   Espatula de madeira para depilação, desenvolvida especialmente para facilitar e 
auxiliar no manuseio de cosmeticos como cremes, ceras,  pratico para usar, conserva a validade dos 
cosmeticos pois evita a contaminação do produto. Pacote com no minimo 50 unidades.
9,60
PCT
5,0000
1,92
26 - Espatula de Plástico ( própria para tintura) Destinada para o manuseio de cosmético ou outros produtos 
relacionados, sem promover a contaminação do produto
8,50
UN
5,0000
1,70
27 - Gel pós depilação. Para Tratamento da pele após a depilação acalmando e aliviando a irritação da pele. 
Composição: Chá Verde, não possuir álcool, deverá ser enriquecido com Microesferas de Vitamina E,  Aloe- 
vera, principalmente, ou outros principios ativos com propriedades calmantes ou regenerantes. Embalagem com 
minimo 300 gr. A embalagem deve ser resistente antes, durante e depois da utilização, mantendo a integridade 
do produto, trazendo extremamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação 
e ou validade
128,00
EMBAL
10,0000
12,80
28 - Henna castanho claro. Produto de facil aplicação, com execelente fixação e durabilidade não requer uso de 
fixador( basta diluir em água),  contendo dapen de vidro para manter as caracteristicas original do produto. Não 
Contém chumbo deve ser dermatólogicamente testado. Frasco com aproximadamente 5 gr.
68,00
FR
2,0000
34,00
29 - Henna castanho médio. Produto de facil aplicação, com execelente fixação e durabilidade não requer uso de 
fixador( basta diluir em água),  contendo dapen de vidro para manter as caracteristicas original do produto. Não 
Contém chumbo deve ser dermatólogicamente testado. Frasco com aproximadamente 5 gr.
68,00
FR
2,0000
34,00
30 - Hidratante para o rosto em gel.Textura não oleosa, formula leve, rápida absorção, com agente emoliente e 
com ingredientes que mantém a hidratação natural da pele. Frasco com no minimo 50 gr.
36,00
FR
1,0000
36,00
31 - Kit reconstrução de fios - Produto de uso profissional. Reconstrução/ cauterização e hidratação profunda 
Kit com 1 litro. Elaborada com ativos especiais, como açaí, aminoácidos revestidos, cisteína e complexo de 
silicones que mantêm o resultado dos tratamentos químicos. A embalagem deve ser resistente, mantendo a 
integridade do produto antes, durante e após o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de 
identificação, número do lote, data de fabricação /validade do registro da ANVISA.
109,50
KIT
3,0000
36,50
32 - Lenços de papéis - Lenços facial medindo aproximadamente 21,4x14,2 cm,  caixa com 50 folhas duplas.
19,00
CX
5,0000
3,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/08/2016 ATÉ 26/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
20
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
33 - Lixas adesivas para uso nos pés, descartáveis, pacote com no mínimo 50 unidades.
32,00
PCT
4,0000
8,00
34 - Lixas Polidoras - Com interior de EVA ou material similar, revestida em material abrasivo em ambos os 
lados. Indicada para polir, finalizar e dar brilho ás unhas. A embalagem deve ser resistente, mantendo a 
integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo os dados de identificação, procedência, 
número de lote, data de fabricação, registro na ANVISA. Pacote contendo 100 unidades.
11,30
PCT
5,0000
2,26
35 - Loção Pré Depiladora. Para tratamento de pele antes da depilação, acalmando e aliviando a irritação da 
pele, deixando uma sensação refrescante na pele, enriquecida com extrato de hortelã e retira a oleosidade 
excessiva da pele preparando-a para a depilação. Embalagem com no minimo 300ml. A embalagem deve ser 
resistente antes, durante e depois da utilização.
76,80
EMBAL
10,0000
7,68
36 - Máscara de tratamento de cabelo com Quimica. Creme rico em proteinas que nutre e fortalece os fios 
uma camada hidratante sobre o fio capilar. Ação esperada; aumento de resistência dos fios, ação da fibra 
capilar contra agressões externas, evita o envelhecimento dos fios, promove a recuperação dos cabelos, 
deixando-os mais resistentes e com brilho, embalagem com no mínimo 500 gr.
22,00
EMBAL
2,0000
11,00
37 - Mascara descartaveis para boca - TNT Máscara cirurgica descartável, pacote com no minimo com 50 
unidades com elástico, atôxica, hipoalergica, 100% polipropileno não estéril, não inflamavél, isenta de fibra de 
vidro, sem latex, uso único.
34,00
PCT
20,0000
1,70
38 - Palito de Laranjeira. Palito de unha descartavel de laranjeira com um dos lados com ponta chanfrada, 
acessório essencial para empurras as cuticulas e corrigir erros de aplicação de esmalte, dando um ótimo 
acabamento ás unhas. Composição: 100% madeira.
1,20
UN
10,0000
0,12
39 - Palitos tipo abaixador de língua. CARACTERÍSTICAS: Descartável, Uso único; Não esterilizado. 
COMPOSIÇÃO: Madeira. CONTEÚDO: Pacote com no mínimo 100 unidades.
39,00
PCT
12,0000
3,25
40 - Pinças Descartáveis. Uso Profissional, confeccionada em aço inox, com ponta reta.  Esterilizável. Pacote 
com no mínimo 12 unidades.
61,50
PCT
10,0000
6,15
41 - Pincel de Cerdas firmes. Cerdas de náilon, próprio para tintura.
11,25
UN
5,0000
2,25
42 - Pincel de fibra para base e pó. Pincel de cerdas mistas, natural e fibra óptica. O pincel 31 é indicado para a 
aplicação de base. As cerdas de fibra óptica proporciona a uniformidade da maquiagem. Cerdas com a ponta 
reta. Pode-se aplicar também pó facial.
49,50
UN
3,0000
16,50
43 - Pincel n° 14 ponta chata. Pincel de cerdas mistas, natural e fibra óptica. O pincel 14 é indicado para a 
aplicação de base. As cerdas de fibra óptica proporciona a uniformidade da maquiagem. Cerdas com a ponta 
reta. Pode-se aplicar também pó facial.
77,50
UN
5,0000
15,50
44 - Pincel para blush. Pincel de cerdas mistas, natural e fibra óptica. Cerdas com a ponta reta.
27,90
UN
3,0000
9,30
45 - Pincel para esfumar sombra. Descrição: Pincel de cerdas sintéticas firme, cabeça grande e achatada ideal 
para aplicação de sombras cremosas e primers.
24,50
UN
5,0000
4,90
46 - Pincel para passar batom. Cerdas Sintéticas, tamanho aproximado de 17 cm.
56,00
UN
5,0000
11,20
47 - Pó descolorante. Produto de uso profissional. Proporciona clareamento rápido e uniforme, chegando em até 
07 tons de clareamento. Adequado ao uso em todas as técnicas de descoloração. Embalagem com 
aproximadamente 400g
79,95
EMBAL
5,0000
15,99
48 - Refil de cera Roll-on.  Embalagem plástica resistente a altas temperaturas, adequadas para utilização em 
vários tipos de aparelho elétrico depilatório. Fórmula com ingredientes bacterecidas, hidratantes e cicatrizantes. 
Indicada para todos os tipos de pele. Devido à sua textura possibilita rendimento superior  com extrato oleoso 
de favo de mel. A embalagem deve ser resistente, mantendo a integridade do produto até o momento da sua 
utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, numero do lote, data de fabricação e 
ou validade. Embalagem refil roll on com o minimo 100 gr.
219,50
EMBAL
50,0000
4,39
49 - Tintas cores bases (9 bases). Produto de uso profissional. Coloração cremosa permanente, com cobertura 
de 100% dos fios brancos.  Aplicação fácil e segura, não agressiva aos cabelos, deixando -os com cores mais 
vivas, sedosos e brilhantes. Testado dermatologicamente. Embalagem com no mínimo 60 gr.
561,90
UN
30,0000
18,73
50 - Tintas para maquiagem infantil - Produto a base de vaselina, kit com 10 potes com 4 g cada, Embalagem 
prática.
20,50
KIT
1,0000
20,50
51 - Tônico Facial. Formulados a base de água, ativo adstringente e calmante. Com extrato de Aloe Vera (ação 
suavizante, hidratante e protetora) e Pró Vitamina B5 (hidratante), o produto oferece fragrância suave e 
agradável sensação à pele. Embalagem de no mínimo 100 ml.
45,98
EMBAL
2,0000
22,99
52 - Touca de Aluminio ou isopor termico. Elástico, viés de polipropileno, polietileno, poliestireno, expandido e 
papel laminado.
59,90
UN
10,0000
5,99
53 - Touca de Silicone com furos (para luzes mechas). Touca de reflexo (mechas) confeccionadas em 
polietileno de baixa densidade transparente, destinadas principalmente a cabelereiros.
19,37
UN
1,0000
19,37
54 - Toucas descartaveis para o cabelo. Touca descartável na cor branca, tamanho único. Unissex, 
confeccionada em TNT (Tecido Não Tecido). Pacote com aproximdamente 100 unidades.
5,34
PCT
1,0000
5,34
55 - APARELHO DE DEPILAÇÃO MÉTODO ROLL ON. BIVOLT. CONSUMO DE ENERGIA 20 WATTS, 
TEMPERATURA ATINGIDA 60º - 62º, FÁCIL MANUSEIO E SISTEMA ROLL ON. - PRODUTOS PARA CURSO DO 
POLO DE BELEZA - FUNSSOL
684,50
UN
5,0000
136,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/08/2016 ATÉ 26/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
21
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
829
8384/000-2016       
132,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - SANTA ISABEL - PARA SER 
UTILIZADO NA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PROJETO GURI E BANDA MUNICIPAL 
- CULTURA
Vl.Total:
132,00
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2,64
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
829
9160/000-2016       
434,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
80,40
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
182,20
KG
10,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
61,20
UN
8,0000
7,65
4 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML
19,20
UN
20,0000
0,96
5 - CAFÉ PRONTO - PELÉ
22,20
LT
4,0000
5,55
6 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CAMARIM DO GRUPO 
"OS CRESPOS" QUE IRÃO SE APRESENTAR NOS DIAS 05, 06 E 07 DE AGOSTO NO CEU VILA NOVA E 
AUDITORIO GABI BERTELLI - CULTURA
69,30
LT
11,0000
6,30
9189/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA GORETTI DE FÁTIMA RAMOS SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
149.088.468-80
855
9766/000-2016       
1.257,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - PERNOITE - VIAGEM PARA AVARÉ/SP PARA FAZER ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM 
DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - SAÍDA: 20/07/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 24/07/2016 ÀS 23h00 - ESPORTES
869,08
4,0000
217,27
9190/2016
Outros/Não Aplicável
SILVIO JOSE DE MACEDO
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
085.539.758-60
855
9767/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ/SP PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DEURANTE OS 60º JOGOS 
REGIONAIS 2016 - 29/07/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 23h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
9194/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
855
9768/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ/SP PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DEURANTE OS 60º JOGOS 
REGIONAIS 2016 - 19/07/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
9192/2016
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
855
9769/000-2016       
962,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
8,0000
38,88
2 - PERNOITE - VIAGEM PARA AVARÉ/SP PARA TRANSPORTE DOS ATETAS NA CIDADE DURANTE OS 60º 
JOGOS REGIONAIS 2016 - SAÍDA: 20/07/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 23/07/2016 ÀS 23h30 - ESPORTES
651,81
3,0000
217,27
9193/2016
Outros/Não Aplicável
RUBENS VITOR DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
035.770.128-38
855
9770/000-2016       
1.025,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
8,0000
38,88
2 - PERNOITE
651,81
3,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ/SP, PARA TRABALHAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O 60º JOGOS 
REGIONAIS 2016 - SAÍDA: 20/07/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 23/07/2016 ÀS 23h30 - ESPORTES
63,12
8,0000
7,89
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
856
2833/000-2016       
525,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGAS - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
525,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
52,50
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
856
5274/003-2016       
2.714,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT
Vl.Total:
1.075,47
Un.:
LT
Quantidade:
303,8100
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES - 01/07 À 31/07 - 
ESPORTES
1.639,05
LT
561,3200
2,92
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/08/2016 ATÉ 26/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
22
/
22
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 29 de Agosto de 2016.