4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
40
Data de Lançamento: 26/09/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
11223/000-2016       
1.501,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.501,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.501,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
11224/000-2016       
3.090,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
3.090,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.090,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
11225/000-2016       
1.066,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.066,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.066,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
11226/000-2016       
441,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
441,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
441,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
11317/000-2016       
75.089,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
75.089,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
75.089,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
11318/000-2016       
5.847,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
5.847,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.847,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
11319/000-2016       
3.912,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
3.912,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.912,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
11320/000-2016       
7.723,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
7.723,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.723,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
11321/000-2016       
1.400,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.400,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.400,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
11322/000-2016       
19.005,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
19.005,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.005,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
11323/000-2016       
1.156,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.156,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.156,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
11326/000-2016       
3.200,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
3.200,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.200,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
11327/000-2016       
1.447,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.447,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.447,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
11328/000-2016       
269,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
269,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
269,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
11329/000-2016       
4.085,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
4.085,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.085,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
11330/000-2016       
266,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
266,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
266,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
20
11266/000-2016       
718,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
718,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
718,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/021-2016       
119,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
119,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
119,58
9718/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
4
10624/001-2016       
344,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO. Reconhecimento de firma, autenticações e escrituras - PARA USO DO GABINETE 
E DEPENDÊNCIAS - GABINETE
Vl.Total:
344,65
Un.:
SV
Quantidade:
0,4900
700,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
11
11227/000-2016       
34,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
34,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
34,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
11
11325/000-2016       
4.559,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
4.559,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.559,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
24
11331/000-2016       
243,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
243,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
243,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
13
11294/000-2016       
4.021,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
4.021,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.021,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
25
11295/000-2016       
503,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
503,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
503,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
11332/000-2016       
26.490,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
26.490,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.490,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
11333/000-2016       
2.975,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
2.975,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.975,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
11334/000-2016       
1.254,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.254,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.254,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
11335/000-2016       
3.937,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
3.937,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.937,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
11336/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
11337/000-2016       
97,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
97,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
97,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
32
11249/000-2016       
4.970,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
4.970,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.970,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
35
11267/000-2016       
3.285,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
3.285,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.285,57
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
162/008-2016       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - 
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
1501/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
43
2497/000-2016       
280,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - REF. AO PAGAMENTO DE SET/16 DO SITE DA PREFEITURA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
280,39
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
280,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
9089/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
9717/000-2016 - 01
-346,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº9717/0-2016
Vl.Total:
-346,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
-346,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
36
11338/000-2016       
1.366,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.366,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.366,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
38
11296/000-2016       
2.299,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
2.299,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.299,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
11347/000-2016       
566,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
566,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
566,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
11348/000-2016       
38.999,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
38.999,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.999,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
11339/000-2016       
71.212,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
71.212,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
71.212,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
11340/000-2016       
16.740,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
16.740,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.740,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
11341/000-2016       
8.343,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
8.343,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.343,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
11342/000-2016       
16.520,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
16.520,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.520,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
11343/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
11344/000-2016       
2.144,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
2.144,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.144,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
55
11250/000-2016       
1.903,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.903,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.903,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
56
11345/000-2016       
1.466,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.466,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.466,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
58
11268/000-2016       
13.753,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
13.753,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.753,11
8998/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
F
108.415.698-94
65
9716/000-2016 - 01
-9,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº9716/0-2016
Vl.Total:
-9,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-9,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
59
11346/000-2016       
5.671,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
5.671,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.671,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
61
11297/000-2016       
9.623,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
9.623,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.623,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
11349/000-2016       
56.600,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
56.600,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
56.600,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
11350/000-2016       
9.020,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
9.020,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.020,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
11351/000-2016       
5.772,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
5.772,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.772,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
11352/000-2016       
12.050,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
12.050,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.050,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
11353/000-2016       
2.821,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
2.821,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.821,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
11354/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
11355/000-2016       
1.576,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.576,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.576,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
79
11251/000-2016       
1.488,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.488,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.488,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
82
11269/000-2016       
10.283,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
10.283,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.283,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
83
11356/000-2016       
4.196,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
4.196,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.196,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
85
11298/000-2016       
7.195,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
7.195,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.195,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
11357/000-2016       
42.617,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
42.617,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
42.617,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
11358/000-2016       
5.419,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
5.419,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.419,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
11359/000-2016       
4.066,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
4.066,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.066,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
11360/000-2016       
2.744,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
2.744,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.744,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
11361/000-2016       
2.279,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
2.279,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.279,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
11362/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
11363/000-2016       
1.423,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.423,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.423,93
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
120
11252/000-2016       
8.331,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
8.331,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.331,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
123
11270/000-2016       
3.889,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
3.889,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.889,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
124
11366/000-2016       
2.234,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
2.234,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.234,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
126
11299/000-2016       
2.721,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
2.721,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.721,35
3150/2016
Outros/Não Aplicável
VALDIR TAKAO MATSUMURA
05.00.16.482.4.5.90.61.01
F
595.356.368-04
885
3975/008-2016       
41.801,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL IDENTIFICADO POR "GLEBA B-1", DESMEMBRADA DE OUTRA ÁREA, DENOMINADA 
"GLEBA B-2", LOCALIZADA NA ESTRADA MUNICIPAL RGT-150 PARA O BAIRRO BAMBURRAL, BAIRRO CAMPO 
DE EXPERIÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E COMARCA DE REGISTRO, ESTADO DE SÃO PAULO COM 
ÁREA TOTAL DE 161.337,53 M² - PLANEJ. URBANO - 9ª PARCELA
Vl.Total:
41.801,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.801,57
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
59/008-2016       
876,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA COSIP - C/C 
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
876,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
876,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
11367/000-2016       
18.953,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
18.953,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.953,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
11368/000-2016       
2.314,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
2.314,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.314,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
11369/000-2016       
1.492,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.492,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.492,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
11370/000-2016       
1.530,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.530,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.530,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
11371/000-2016       
765,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
765,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
765,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
11372/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
11373/000-2016       
935,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
935,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
935,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
138
11253/000-2016       
3.586,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
3.586,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.586,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
141
11271/000-2016       
1.831,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.831,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.831,80
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
178
6992/000-2016       
633,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - C/C 
305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
633,20
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
158,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
142
11374/000-2016       
1.242,03
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.242,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.242,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
144
11300/000-2016       
1.281,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.281,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.281,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
11375/000-2016       
105.530,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
105.530,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
105.530,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
11376/000-2016       
2.287,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
2.287,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.287,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
11377/000-2016       
6.078,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
6.078,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.078,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
11378/000-2016       
7.885,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
7.885,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.885,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
11379/000-2016       
1.544,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.544,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.544,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
11380/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
11381/000-2016       
14.882,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
14.882,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.882,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
199
11254/000-2016       
6.728,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
6.728,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.728,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
200
11324/000-2016       
4.016,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
4.016,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.016,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
200
11364/000-2016       
81,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
81,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
81,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
200
11365/000-2016       
589,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
589,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
589,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
200
11382/000-2016       
21.259,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
21.259,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.259,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
202
11272/000-2016       
13.246,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
13.246,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.246,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
203
11383/000-2016       
10.724,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
10.724,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.724,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
205
11301/000-2016       
9.268,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
9.268,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.268,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
11228/000-2016       
268,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
268,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
268,45
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
11229/000-2016       
38,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
38,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
11230/000-2016       
1.390,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.390,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.390,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
11231/000-2016       
416,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
416,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
416,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
11232/000-2016       
29,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
29,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
29,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
11384/000-2016       
31.463,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
31.463,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.463,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
11385/000-2016       
2.627,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
2.627,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.627,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
11386/000-2016       
1.392,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.392,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.392,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
11387/000-2016       
461,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
461,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
461,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
11388/000-2016       
402,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
402,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
402,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
11389/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
11390/000-2016       
1.195,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.195,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.195,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
231
11255/000-2016       
5.563,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
5.563,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.563,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
232
11233/000-2016       
154,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
154,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
154,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
232
11391/000-2016       
2.091,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
2.091,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.091,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
234
11273/000-2016       
2.577,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
2.577,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.577,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
235
11392/000-2016       
2.126,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
2.126,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.126,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
237
11302/000-2016       
1.803,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.803,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.803,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
11393/000-2016       
67.517,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
67.517,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
67.517,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
11394/000-2016       
5.325,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
5.325,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.325,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
11395/000-2016       
4.993,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
4.993,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.993,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
11396/000-2016       
8.667,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
8.667,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.667,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
11397/000-2016       
2.683,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
2.683,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.683,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
11398/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
11399/000-2016       
1.913,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.913,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.913,12
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
289
7896/000-2016       
31,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SABÃO EM PEDRA DE COCO 200GRS - URCA - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
31,04
Un.:
PCT
Quantidade:
4,0000
7,76
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
292
7128/003-2016       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
444-6 CEF
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
1.631,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
11401/000-2016       
40.215,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
40.215,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.215,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
298
11303/000-2016       
87.002,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
87.002,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
87.002,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
11402/000-2016       
558.021,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
558.021,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
558.021,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
11403/000-2016       
15.271,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
15.271,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.271,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
11404/000-2016       
33.352,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
33.352,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
33.352,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
11405/000-2016       
1.542,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.542,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.542,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
11406/000-2016       
7.343,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
7.343,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.343,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
11407/000-2016       
38.908,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
38.908,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.908,17
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
11412/000-2016       
65.646,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
65.646,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
65.646,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
11413/000-2016       
385,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
385,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
385,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
11414/000-2016       
4.516,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
4.516,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.516,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
11415/000-2016       
936,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
936,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
936,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
11416/000-2016       
2.112,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
2.112,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.112,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
11442/000-2016       
6.922,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
6.922,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.922,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
11443/000-2016       
242,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
242,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
242,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
11444/000-2016       
528,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
528,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
528,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
11409/000-2016       
7.056,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
7.056,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.056,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
11410/000-2016       
704,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
704,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
704,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
315
11257/000-2016       
2.327,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
2.327,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.327,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
11400/000-2016       
6.759,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
6.759,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.759,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
11408/000-2016       
11.619,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
11.619,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.619,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
317
11275/000-2016       
85.508,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
85.508,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
85.508,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
352
11277/000-2016       
2.084,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
2.084,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.084,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
886
11291/000-2016       
1.031,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.031,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.031,60
7941/2016
Dispensa
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.362.857/0001-09
328
9554/000-2016       
4.106,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGULHA PARA ACUPUNTURA, ESTERILIZADA,24/40MM, CAIXA CONTENDO 1000 AGULHAS. VALIDADE 
MÍNIMA: 4 ANOS À PARTIR DA DATA DE ENTREGA
Vl.Total:
2.050,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
205,00
2 - AGULHA PARA ACUPUNTURA, ESTERILIZADA,25/30MM, CAIXA CONTENDO 1000 AGULHAS. VALIDADE 
MÍNIMA: 4 ANOS À PARTIR DA DATA DE ENTREGA
1.640,00
CX
8,0000
205,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - ESPARADRAPO COR DE PELE, MEDIDAS: 10CMX4,5M. VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO À PARTIR DA DATA DE 
ENTREGA
74,70
UN
3,0000
24,90
4 - OLÉO ESSENCIAL DE LAVANDA CONTENDO 10ML. VALIDADE MÍNIMA 01 ANO À PARTIR DA DATA DE 
ENTREGA
63,00
UN
1,0000
63,00
5 - ÓLEO DE ALECRIM CONTENDO 10ML. VALIDADE MÍNIMA 01 ANO À PARTIR DA DATA DE ENTREGA
39,00
UN
1,0000
39,00
6 - MAGNETO COM POTÊNCIA 700GRAUS, TAMANHO 8X3MM. PACOTE COM 50 UNIDADES - DISP. LICIT. 
43/2016 - SAÚDE
240,00
PCT
10,0000
24,00
5029/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
09.192.829/0001-08
328
9623/001-2016       
4.284,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Gliclazida 30 mg comprimido - AZUKON/TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
4.284,15
Un.:
COMP
Quantidade:
19.500,0000
0,22
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
22.517.034/0001-90
328
10527/000-2016       
249,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) - ABRIDOR DE LATA - (LC - 147/2014)
 - DINOX/14027
Vl.Total:
2,47
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2,47
2 - (LC - 147/2014) CANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 
LITROS - AL MARANA/85245
46,50
UN
1,0000
46,50
3 - (LC - 147/2014) COPO DE VIDRO, TIPO AMERICANO - NADIR/2010
14,80
UN
10,0000
1,48
4 - (LC -147/2014) ESPREMEDOR DE ALHO - BOA/3021
3,60
UN
1,0000
3,60
5 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO - INVICTA/7311
102,50
UN
2,0000
51,25
6 - PLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - MARALAR/3345
22,00
UN
1,0000
22,00
7 - (LC - 147/2014) PRATO DE VIDRO - NADIR/50800
29,70
UN
5,0000
5,94
8 - (LC - 147/2014) PRATO FUNDO DE PLASTICO - MARALAR/1010 - PARA USO NO PROJETO DE RESIDÊNCIA 
TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
27,90
UN
10,0000
2,79
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
22.517.034/0001-90
328
10583/000-2016       
10,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 3,5 LITROS - JAGUAR/30524 - PARA USO NO 
PROJETO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
10,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
5,00
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
337
7319/000-2016       
1.073,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALDE EM PLÁSTICO RECICLADO - ARQPLAST
Vl.Total:
64,20
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
4,28
2 - SABÃO EM PEDRA DE COCO 200GRS - URCA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E 
VILA NOVA. PSFS: AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JD. SÃO 
PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ, VOTUPOCA, FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.008,80
PCT
130,0000
7,76
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
337
8140/000-2016       
164,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO medindo aproximadamente 22,5 cm x 34 cm, cartão 300 g/m² 
laminado com polietileno 10 g/m², elástico transpassado em ilhoses metálicos e abas internas com no mínimo 
5,5 cm de largura. - JUSSARA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, 
ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, 
ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF 
VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
164,70
Un.:
PCT
Quantidade:
15,0000
10,98
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
8141/000-2016       
305,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORRETIVO LÍQUIDO, CONTENDO 18 ML - RADEX
Vl.Total:
44,40
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
11,10
2 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA CAPA DURA, com medidas aproximadas de: 160mm x 220mm, 
confeccionado em papelão de 0,725 g/m² - S. DOMINGOS
189,60
UN
30,0000
6,32
3 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO. (L.C. 147/2014). Formato aproximado 250mm x 55mm x 335mm, 
cores diversas, acondicionado em embalagem com 10 unidades. - POLYCART - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF 
ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, 
ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF 
TAQUARUÇU - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
71,97
EMBAL
3,0000
23,99
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
8141/000-2016 - 01
-234,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
LTDA -
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8141/0-2016 - MOTIVO: HOUVE PEDIDO DE REALINHAMENO DE PREÇOS NOS ITENS 1 
E 2
Vl.Total:
-234,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-234,00
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
9744/000-2016       
76,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE ISOPOR 20mm 50 X 100cm - PLACTERM
Vl.Total:
70,80
Un.:
UNI
Quantidade:
15,0000
4,72
2 - Cola para isopor/EVA - frasco com 90 gramas - RADEX - PARA USO DA UNIDADE DE ESF JD. SÃO PAULO - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
5,84
UN
2,0000
2,92
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9855/000-2016       
301,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
289,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
289,00
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 - ESF - DESCONTO DE 15% NUM 
TOTAL DE R$ 301,04 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
12,04
UN
1,0000
12,04
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9856/000-2016       
1.125,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: FAROL. LADO DIREITO
Vl.Total:
469,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
469,20
2 - REPARO DA PORTA. DIANTEIRA E TRASEIRA
280,45
PÇ
1,0000
280,45
3 - CHICOTE ELETRICO. PARA LANTERNAGEM
136,00
UN
1,0000
136,00
4 - LAMPADA DO FAROL
79,90
UN
2,0000
39,95
5 - LANTERNA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 1.125,35 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
159,80
UN
2,0000
79,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9862/000-2016       
205,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA DO MOTOR
Vl.Total:
115,60
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
115,60
2 - SENSOR TEMPERATURA
45,38
UN
1,0000
45,38
3 - SENSOR DE OLEO
35,70
UN
1,0000
35,70
4 - ABRAÇADEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 15% NUM TOTAL DE R$ 205,18 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
8,50
UN
2,0000
4,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9876/000-2016       
515,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOMOCINETICA. LADO RODA LD
Vl.Total:
250,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
250,75
2 - COXIM DA BANDEJA. TRASEIRA
180,20
UN
2,0000
90,10
3 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 515,46 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
84,51
UN
1,0000
84,51
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9878/000-2016       
440,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: TUBO. D'AGUA
Vl.Total:
168,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
168,30
2 - MANGUEIRA. RETORNO DO TUBO D'AGUA
135,76
PÇ
1,0000
135,76
3 - SELO DO MOTOR
47,60
UN
2,0000
23,80
4 - AQUISIÇÃO ; KIT. JUNTA DA ADMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO 
SETOR DE ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 440,91 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
89,25
UN
1,0000
89,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9880/000-2016       
1.730,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - TENSOR CORREIA DENTADA
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - CORREIA DENTADA
59,50
PÇ
1,0000
59,50
3 - VELA DE IGNIÇAO
78,20
UN
4,0000
19,55
4 - BOBINA DE IGNIÇAO
231,20
UN
1,0000
231,20
5 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
96,90
UN
2,0000
48,45
6 - COXIM DIANTEIRO COM ROLAMENTO
119,00
UN
2,0000
59,50
7 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
459,00
UN
2,0000
229,50
8 - Aquisição de: PALHETA. LIMPADOR
45,57
UN
1,0000
45,57
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
9 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
68,00
UN
1,0000
68,00
10 - PNEU 175/70/13
382,50
UN
2,0000
191,25
11 - VALVULA DE AR. PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 1730,27 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
20,40
UN
2,0000
10,20
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.955.160/0001-08
337
10382/000-2016       
142,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELEFONE COM FIO, L.C. 147/2014, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com 
teclado númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - 
INTELBRAS PLENO - PARA USO DA UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
142,50
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
47,50
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.955.160/0001-08
337
10383/000-2016       
332,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado 
númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - INTELBRAS 
PLENO
Vl.Total:
190,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
47,50
2 - TELEFONE COM FIO, L.C. 147/2014, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com 
teclado númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - 
INTELBRAS PLENO - PARA USO DS PSF JARDIM SÃO PAULO, CAIÇARA, SÃO NICOLAU, XANGRILÁ, NOSSO 
TETO, RIBEIRÓPOLIS E VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
142,50
UN
3,0000
47,50
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
10554/000-2016       
2.345,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
Vl.Total:
381,15
Un.:
M3
Quantidade:
5,0000
76,23
2 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,90 M VIROLINHA - MAPOVIL
194,00
UN
2,0000
97,00
3 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - IRMAOS CORSO
478,44
UN
2,0000
239,22
4 - HIDRA COMPLETA - LORENZETTI
163,26
UN
2,0000
81,63
5 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 8 P COM 6 METROS - BOM JESUS
608,00
UN
4,0000
152,00
6 - COTOVELO ESGOTO 8 P - CORR PLASTIK
91,40
UN
2,0000
45,70
7 - COTOVELO DE 45° ESGOTO 8 P - CORR PLASTIK
80,00
UN
2,0000
40,00
8 - MANGUEIRA PRETA PAD 3/4 - ROLO COM 100 METROS - PIETROBON
247,00
UN
2,0000
123,50
9 - REGISTRO DE GAVETA 1.1/2 METAL - FORT - PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO PARA USO DOS PSF - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
102,00
UN
3,0000
34,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
10555/000-2016       
27,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINO MACHO NA COR VERMELHA  - CERGE - PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO, PARA USO NA UBS 
REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
27,60
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
1,38
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
10557/000-2016       
1.262,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 DUPLA - ILUMI
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
4,50
2 - Pino femea na cor vermelha - CERGE
43,00
UN
20,0000
2,15
3 - Cabo flexível 2,5 mm  (rolo de 100 metros) - ATS
73,99
RL
1,0000
73,99
4 - Cabo flexível 4 mm ( rolo de 100 metros) - ATS
720,00
RL
6,0000
120,00
5 - Cabo flexível 6 mm (rolo de 100 metros) - ATS - PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO, PARA USO NA UBS 
REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
358,14
RL
2,0000
179,07
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
338
392/008-2016       
3.366,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA 
C/C 624025-7 CEF - REF. JULHO/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
3.366,00
Un.:
M3
Quantidade:
330,0000
10,20
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
10385/000-2016       
988,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações 
hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e 
insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos monoinsaturados.  Isenta de lactose, sacarose e glúten. 
Embalagem tetra pack de 200ml. Registro no Ministério da Saúde/ ANVISA. Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - GLUCERNA 1.5/ABBOTT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF 
ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, 
Vl.Total:
988,00
Un.:
LT
Quantidade:
13,0000
76,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF 
TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
10423/001-2016       
1.292,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações 
hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e 
insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos monoinsaturados.  Isenta de lactose, sacarose e glúten. 
Embalagem tetra pack de 200ml. Registro no Ministério da Saúde/ ANVISA. Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - GLUCERNA 1.5/ABBOTT - 2º TA - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.292,00
Un.:
LT
Quantidade:
17,0000
76,00
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
330
7306/002-2016       
4.019,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CREATININA
Vl.Total:
1.792,00
Un.:
SV
Quantidade:
512,0000
3,50
2 - EXAME DE TGO
1.053,50
SV
301,0000
3,50
3 - EXAME DE TGP
1.053,50
SV
301,0000
3,50
4 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
120,26
SV
14,0000
8,59
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
17.430.560/0001-89
330
9006/000-2016       
864,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set  branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 31 x 41cm.
Vl.Total:
192,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
0,64
2 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set 90g/m2 branco, formato 25 x 31cm.
156,00
UN
300,0000
0,52
3 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 19 x 25cm
117,00
UN
300,0000
0,39
4 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 37 x 47cm.
234,00
UN
300,0000
0,78
5 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 36 x 36cm - 
PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO NA SALA DE RAIO-X - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
165,00
UN
300,0000
0,55
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
341
3184/007-2016       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO FIAT FIORINO BDA 9487 E FORD 
RANGER EHE 7192 DO SETOR DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
3602/006-2016       
23.889,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
67,60
Un.:
SV
Quantidade:
26,0000
2,60
2 - EXAME DE GLICEMIA
3.658,62
SV
562,0000
6,51
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
4.163,61
SV
363,0000
11,47
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
1.263,92
SV
296,0000
4,27
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
212,00
SV
53,0000
4,00
6 - EXAME DE URINA TIPO I
3.181,36
SV
532,0000
5,98
7 - EXAME DE ACIDO URICO
749,00
SV
214,0000
3,50
8 - EXAME DE UREIA
1.389,50
SV
397,0000
3,50
9 - EXAME DE SODIO
609,00
SV
174,0000
3,50
10 - EXAME DE POTASSIO
602,00
SV
172,0000
3,50
11 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
7.785,34
SV
433,0000
17,98
12 - EXAME DE BETA HCG
134,19
SV
27,0000
4,97
13 - EXAME DE AMILASE
1,99
SV
1,0000
1,99
14 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
54,56
SV
11,0000
4,96
15 - EXAME DE MAGNESIO
3,98
SV
2,0000
1,99
16 - EXAME DE ABO RH
7,96
SV
4,0000
1,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
17 - EXAME DE MICROALBUMINÚRIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS - REF. 
AGOSTO/16 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
4,48
SV
1,0000
4,48
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
363
4595/001-2016       
1.666,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
700,00
Un.:
SV
Quantidade:
14,0000
50,00
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DOS PACIENTES DO CEO - REF. 
JULHO/16 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
966,00
SV
42,0000
23,00
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
8174/000-2016       
4.222,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pastas ''Projeto Vida Nova - Menino'', impresso nas cores: azul, vermelho, preto. Em papel Cartão Triplex 
250g/m2 (3x1 cores), f. fechado: 22,2x32 cm, formato: 35x53,5 cm, furado, colado, plastificado em 1 face, 
cortado/vincado, com faca especial, incluindo arte final (Com aplicação de fitilho azul)
Vl.Total:
2.058,00
Un.:
UN
Quantidade:
700,0000
2,94
2 - Certificados ''Projeto Vida Nova - menino e menina'', impresso nas cores: vermelho, azul, preto. Em papel 
Couché Fosco 240g/m2 (3x0 cores), formato: 21x31 cm, incluindo arte final (2 modelos: 1.000 de cada).
680,00
UN
500,0000
1,36
3 - Cartões ''Projeto Vida Nova menino e menina'', impresso nas cores: azul, vermelho, preto. Em papel 
Cartolina 180g/m2 (2x2 cores), formato: 8x10,5 cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final            (2 
modelos: 1.000 de cada).
320,00
UN
400,0000
0,80
4 - Brochuras ''Projeto Vida Nova 12 pgs - menino e menina'', impresso nas cores: azul, vermelho, preto. 
Couché Brilho 180g/m2, Superbond 75g cor rosa/azul, f. fechado: 15,5x21,5 cm, formato: 21,5x31 cm. 
Acabamento: refilado, grampeado, com 2 dobras, incluindo arte final (2 modelos: 1.000 de cada). - PARA USO 
DO NASF PARA ADAR CONTINUIDADE AO PROJETO VIDA NOVA - 2º SEMESTRE - C/C 246-0 CEF - SAÚDE
1.164,40
UN
820,0000
1,42
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
8392/000-2016       
320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ficha para Identificação para Prontuário - 4 páginas, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 
cores), f fechado: 21x30cm, f final: 30x42cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final. - TA A 
SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
320,00
Un.:
FLS
Quantidade:
2.000,0000
0,16
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
54.761.325/0001-16
363
9335/000-2016       
404,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
Vl.Total:
50,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,00
SV
1,0000
50,00
3 - SERVIÇO DE REVISÃO
274,50
SV
1,0000
274,50
4 - SERVIÇO DE OXISANITIZAÇÃO INTERNA - REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7238 DO 
SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
30,00
SV
1,0000
30,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
9854/000-2016       
39,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 - ESF- DESCONTO DE 
73% NUM TOTAL DE R$ 39,17 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,17
Un.:
HR
Quantidade:
1,1700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
9857/000-2016       
249,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DA PORTA E ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR 
DE ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 249,89 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
249,89
Un.:
HR
Quantidade:
7,4600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
9861/000-2016       
79,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . MANGUEIRA E SENSORES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO 
SETOR DE ESF - DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 79,99 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
79,99
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
9875/000-2016       
180,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
60,27
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 
DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 180,46 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
120,19
HR
3,5900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
9877/000-2016       
340,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO. E SANGRIA
Vl.Total:
90,13
Un.:
HR
Quantidade:
2,6900
33,48
2 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 
DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 340,56 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
250,43
HR
7,4800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
9879/000-2016       
520,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
250,70
HR
7,4900
33,48
4 - MÃO DE OBRA. TROCA CORREIA DENTADA
88,72
HR
2,6500
33,48
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 520,21 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
40,18
HR
1,2000
33,48
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
341
10428/000-2016       
348,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CONJUNTO MECÂNICO LASERJET P1102 - HP - PARA USO DO PSF VL SÃO 
FRANCISCO E PSF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
348,72
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
174,36
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
341
10430/000-2016       
370,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA FUSOR LASERJET 1022 - HP  - PARA USO DO NASF - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
370,03
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
370,03
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
341
10431/000-2016       
203,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MECANISMO LASERJET PRO M1212 MFP - HP - PARA USO DA UBS VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
203,42
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
203,42
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
10534/000-2016       
568,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
411,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT - MANUTENÇÃO DO AR 
CONDICIONADO MODELO SPLIT DA UBS CENTRO DA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
157,71
SV
1,0000
157,71
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
10551/000-2016       
616,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - PARA 
MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESF ALAY CORREA E ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
616,50
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
205,50
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
10635/000-2016       
1.033,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
Vl.Total:
729,27
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
243,09
2 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT
157,71
SV
1,0000
157,71
3 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA DE AR DE JANELA - PARA USO MANUTENÇÃO DOS 
APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESF ALAY  CORREA E ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
146,88
SV
1,0000
146,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
342
11411/000-2016       
493,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
493,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
493,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.05
O
887
11311/000-2016       
721,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
721,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
721,84
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
306
9047/000-2016       
1.210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DA ESF ALAY CORREA - 
PROPOSTA 456858720001/2002 MINISTÉRIO DA SAÚDE - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - C/C 
624075-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.210,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
306
9049/000-2016       
6.089,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRÃO LINUX COM WI-FI - DELL OPTIPLEX 3040 M
Vl.Total:
2.159,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.159,00
2 - NOTEBOOK PADRÃO USUARIO - DELL LATITUDE 3470 - PARA USO DA ESF ALAY CORREA - PROPOSTA 
456858720001/2002 MINISTÉRIO DA SAÚDE - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - C/C 624075-3 CEF 
- SAÚDE
3.930,00
UN
1,0000
3.930,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
345
9050/000-2016       
21.590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRÃO LINUX COM WI-FI - DELL OPTIPLEX 3040 M - PARA USO DOS AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
21.590,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
2.159,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
365
9473/000-2016       
1.775,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO VESTIÁRIO COM 8 PORTAS - W3 RSP-8/22 PN - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE 
BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.775,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.775,00
8967/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
11.050.321/0001-17
306
9709/000-2016       
1.038,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TENDA DE OXIGENAÇÃO . Formato trapezoidal, em acrílico, abertura frontal para pescoço, abertura com 
tampa na parte superior para entrada de sensores e tubos, dois orifícios para liberação de gás carbônico, 
abertura na lateral, com tampa, para umidificador recirculante, válvula de admissão para oxigênio, umidificador 
com reservatório de 500ml, dimensões: 27x34,5x31(LxPxA), abertura do pescoço: 17x14 (LxA)
Vl.Total:
450,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
450,00
2 - TENDA DE OXIGENAÇÃO . Formato trapezoidal, em acrílico, abertura frontal para pescoço, abertura com 
tampa na parte superior para entrada de sensores e tubos, dois orifícios para liberação de gás carbônico, 
abertura na lateral, com tampa, para umidificador recirculante, válvula de admissão para oxigênio, umidificador 
com reservatório de 500ml, dimensões: 40x39,5x33(LxPxA), abertura do pescoço: 26x18 (LxA) - MATERIAL 
PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS - PROPOSTA Nº 11568304000/1130-6 - C/C 
624084-2 CEF - SAÚDE
588,00
UN
1,0000
588,00
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
306
9825/000-2016       
1.210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DO PSF CAPINZAL - C/C 
624086-9 CEF - PROPOSTA 115683040001130-8 - SAÚDE
Vl.Total:
1.210,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
306
9827/000-2016       
2.420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DA UBS REGISTRO B - C/C 
624086-9 CEF - PROPOSTA 115683040001130-8 - SAÚDE
Vl.Total:
2.420,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
306
9832/000-2016       
2.420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DO PSF SÃO NICOLAU - C/C 
624052-4 CEF - PROPOSTA 115683040001110-01 - SAÚDE
Vl.Total:
2.420,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
306
9836/000-2016       
1.210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DO PSF CAIÇARA - C/C 
624052-4 CEF - PROPOSTA 115683040001110-01 - SAÚDE
Vl.Total:
1.210,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
306
9841/000-2016       
1.210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DO PSF RIBEIRÓPOLIS - C/C 
624052-4 CEF - PROPOSTA 115683040001110-01 - SAÚDE
Vl.Total:
1.210,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
306
9842/000-2016       
2.420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DA UBS VILA NOVA - C/;C 
624052-4 CEF - PROPOSTA 115683040001110-01 - SAÚDE
Vl.Total:
2.420,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.210,00
6325/2015
Pregão Presencial
MATHEUS FORTE ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
15.835.391/0001-31
345
10384/000-2016       
920,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÁQUINA PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS, formato A3 com as seguintes características:? 
equipamento fabricado em chapa metálica e revestido com pintura eletrostática;  botão de aquecimento e 
acionamento do motor com leds; botão função reversão; botão função reversão;  sistema de aquecimento com 
controle de temperatura; largura da plastificação: 330mm; dimensões: 100mmx500mmx240mm (A x L x C) - 
LASSANE - L380 - PARA USO DO PSF JARDIM SÃO PAULO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
920,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
920,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
11417/000-2016       
6.318,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
6.318,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.318,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
11418/000-2016       
1.312,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.312,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.312,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
11419/000-2016       
1.025,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.025,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.025,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
11420/000-2016       
176,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
176,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
11421/000-2016       
19.197,83
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
19.197,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.197,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
11422/000-2016       
176,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
176,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
11423/000-2016       
1.760,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.760,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.760,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
11426/000-2016       
28.306,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
28.306,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
28.306,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
11427/000-2016       
121,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
121,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
121,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
11428/000-2016       
2.638,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
2.638,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.638,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
11429/000-2016       
723,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
723,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
723,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
11430/000-2016       
375,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
375,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
375,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
11431/000-2016       
3.380,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
3.380,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.380,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
11433/000-2016       
24.954,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
24.954,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.954,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
11434/000-2016       
783,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
783,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
783,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
11435/000-2016       
728,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
728,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
728,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
11436/000-2016       
1.607,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.607,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.607,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
11439/000-2016       
8.931,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
8.931,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.931,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
11440/000-2016       
176,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
176,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
429
11258/000-2016       
689,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
689,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
689,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
405
11424/000-2016       
8.080,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
8.080,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.080,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
430
11432/000-2016       
13.695,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
13.695,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.695,98
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
443
11437/000-2016       
889,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
889,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
889,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
370
11276/000-2016       
1.265,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.265,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.265,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
431
11278/000-2016       
4.083,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
4.083,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.083,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
444
11279/000-2016       
3.182,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
3.182,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.182,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.05
O
904
11293/000-2016       
652,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
652,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
652,89
7737/2016
Dispensa
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
59.309.302/0001-99
433
8455/000-2016       
7.850,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA AMARELA, COM GEL SEPARADOR - VOLUME DE ASPIRAÇÃO 
5ML
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
UN
Quantidade:
4.500,0000
0,50
2 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA COR AMARELA - COM GEL SEPARADOR, VOLUME DE 
ASPIRAÇÃO 8,50 A 10ML - DISP. LIC. 40/2016 - AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE, 
DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - RESERVA 411/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
5.600,00
UN
7.000,0000
0,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9567/000-2016       
1.335,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
140,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
140,25
2 - PNEU 205/70/15
1.020,00
UN
2,0000
510,00
3 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE 
APOIO AS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1335,51 - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
175,26
UN
1,0000
175,26
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9846/000-2016       
550,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DO RESPIRO. DO TANQUE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 - 
DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 550,25 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
550,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
550,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9848/000-2016       
158,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA. DA DIREÇÃO HIDRAULICA
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,00
2 - Aquisição de: POLIA. DA CORREIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 - DESCONTO DE 
15% NUM TOTAL DE R$ 158,33 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
73,33
UN
1,0000
73,33
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9851/000-2016       
1.195,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
65,45
UN
1,0000
65,45
5 - CORREIA DENTADA
65,45
UN
1,0000
65,45
6 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,00
UN
1,0000
170,00
7 - DISCO DE FREIO
180,20
UN
2,0000
90,10
8 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,00
UN
1,0000
85,00
9 - AQUISIÇÃO: CABO. FREIO DE MÃO
229,50
UN
2,0000
114,75
10 - MANCAL. DA SUSPENSÃO
141,10
UN
2,0000
70,55
11 - REPARO PATINS DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 - DESCONTO DE 15% 
NUM TOTAL DE R$ 1.195,73 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
169,78
UN
1,0000
169,78
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9853/000-2016       
470,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,00
2 - AQUISIÇÃO: CABO. BATERIA POSITIVO E NEGATIVO
89,22
UN
2,0000
44,61
3 - TERMINAL BATERIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 - FISIOTERAPIA - DESCONTO 
DE 15% NUM TOTAL DE R$ 470,02 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
40,80
UN
4,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9860/000-2016       
440,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - REPARO DO RADIADOR
220,15
UN
1,0000
220,15
4 - MANGUEIRA SAIDA DO RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR 
DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 440,08 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
160,43
UN
1,0000
160,43
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9864/000-2016       
235,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: PIVO
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,00
2 - REPARO. FECHADURA PORTA DO MEIO LE
89,25
UN
1,0000
89,25
3 - BUCHA. CABO ACIONAMENTO PORTA DO MEIO LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 
DO SETOR DE APOI ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 
235,01 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
60,76
UN
1,0000
60,76
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9867/000-2016       
859,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT COIFA . HOMOCINETICA
Vl.Total:
38,26
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
38,26
2 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO ESQUERDO
110,51
UN
1,0000
110,51
3 - CUBO DE RODA. COM ROLAMENTO TRASEIRO LD
140,26
PÇ
1,0000
140,26
4 - ROLAMENTO. DIANTEIRO LD
90,11
UNI
1,0000
90,11
5 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,01
UN
1,0000
85,01
6 - TULIPA COM TRIZETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 859,95 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
395,80
UN
1,0000
395,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9869/000-2016       
495,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: POLIA. GUIA CORREIA ALTERNADOR
Vl.Total:
258,42
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
129,21
2 - CORREIA DO ALTERNADOR
67,16
UN
1,0000
67,16
3 - TENSOR CORREIA. ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 495,58 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
170,00
UN
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9871/000-2016       
831,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMUTADOR. CONTROLE DO AR
Vl.Total:
270,30
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
270,30
2 - INVERSOR DE VOLTAGEM
385,05
UN
1,0000
385,05
3 - BOTÃO . DE ACIONAMENTO
41,79
PÇ
1,0000
41,79
4 - Aquisiçao de:CHICOTE. PARA CONVERSOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 
831,14 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
134,30
UN
1,0000
134,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9872/000-2016       
80,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA DO FAROL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 80,56 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
80,56
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
40,28
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9874/000-2016       
2.555,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA DE AR
Vl.Total:
20,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
10,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
20
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - BUCHA DA BANDEJA. LD
149,60
UN
2,0000
74,80
3 - PNEU 205/70/15
1.179,80
UN
2,0000
589,90
4 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
229,50
UN
1,0000
229,50
5 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. LD
246,50
UN
1,0000
246,50
6 - REPARO. DO CAVALETE DO FREIO
330,58
UN
1,0000
330,58
7 - BUCHA. BANDEJA LE
151,30
UN
2,0000
75,65
8 - COXIM DO AMORTECEDOR . DIANTEIRO LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 
2.555,88 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
248,20
UN
1,0000
248,20
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
476
7350/000-2016       
77,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SABÃO EM PEDRA DE COCO 200GRS - URCA - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
77,60
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
7,76
7386/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
375
10380/000-2016       
32,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Laminado de PVC auto adesivo cor azul claro, de fácil aplicação, utilizado como proteção de materiais, 
tarefas escolares e trabalhos manuais, medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. - PLAVITEC - 
PARA USO DO PROJETO DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, DESENVOLVIDO PELO CEREST - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
32,80
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
32,80
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.233.134/0001-03
435
9161/001-2016       
6.750,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
54,60
Un.:
SV
Quantidade:
21,0000
2,60
2 - EXAME DE GLICEMIA
598,92
SV
92,0000
6,51
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
3.773,63
SV
329,0000
11,47
4 - EXAME DE URINA TIPO I
11,96
SV
2,0000
5,98
5 - EXAME DE ACIDO URICO
441,00
SV
126,0000
3,50
6 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REF. 
AGOSTO/16 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.869,92
SV
104,0000
17,98
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9566/000-2016       
227,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,05
Un.:
HR
Quantidade:
0,6500
61,62
2 - ALINHAMENTO
70,55
HR
1,1500
61,62
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO AS REF. PARA O 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 227,68 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
117,08
HR
1,9000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9845/000-2016       
80,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TUBO RESPIRO DO TANQUE. - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 - 
DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 80,02 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,02
Un.:
HR
Quantidade:
2,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9847/000-2016       
220,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DA CORREIA E POLIA
Vl.Total:
140,62
Un.:
HR
Quantidade:
4,2000
33,48
2 - LIMPEZA. SISTEMA HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 - DESCONTO DE 
73% NUM TOTAL DE R$ 220,50 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
79,88
HR
2,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9849/000-2016       
560,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
251,10
HR
7,5000
33,48
3 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 - DESCONTO DE 73% NUM 
TOTAL DE R$ 560,25 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
248,89
HR
7,4300
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9852/000-2016       
80,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 - FISIOTERAPIA - 
DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 80,02 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,02
Un.:
HR
Quantidade:
2,3900
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
21
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9858/000-2016       
200,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. RADIADOR E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO 
SETOR DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 200,03 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,03
Un.:
HR
Quantidade:
3,2500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9863/000-2016       
240,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
110,49
Un.:
HR
Quantidade:
3,3000
33,48
2 - ALINHAMENTO
30,14
HR
0,9000
33,49
3 - MÃO DE OBRA. LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS FECHADURAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO 
PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOI ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM 
TOTAL DE R$ 240,09 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
99,46
HR
2,9700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9865/000-2016       
390,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO
Vl.Total:
350,54
Un.:
HR
Quantidade:
10,4700
33,48
2 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 390,38 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
39,84
HR
1,1900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9868/000-2016       
200,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCAR POLIAS E CORREIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 
200,08 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,08
Un.:
HR
Quantidade:
5,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9870/000-2016       
249,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% NUM TOTAL DE R$ 249,67 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
249,67
Un.:
HR
Quantidade:
4,0500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9873/000-2016       
658,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
80,11
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
49,30
HR
0,8000
61,63
3 - MÃO DE OBRA. FREIO
155,40
HR
2,5200
61,62
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
252,64
HR
4,1000
61,62
5 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% NUM TOTAL DE R$ 658,20 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
120,75
HR
1,9600
61,61
7209/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.477.095/0001-90
435
10429/000-2016       
156,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRENTIVA DE MECANISMO HL-2270DW - BROTHER - PARA USO DA SECRETARIA - C/ 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
156,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
156,89
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVONICE DE FATIMA FREITAS-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
16.851.061/0001-00
435
10510/000-2016       
185,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FRANQUIA. Instalação de para brisa - REF. AO SERVIÇO DE FRANQUIA NO VEÍCULO 
RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO AS REF. - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
185,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
185,00
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
455
1532/007-2016       
1.156,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
SV
Quantidade:
13,0000
50,00
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DOS PACIENTES DO CEO - REF. 
JULHO/16 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
506,00
SV
22,0000
23,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
455
3188/008-2016       
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA 
DA PARTE INTERNA DO BAU  COM SHAMPOO AUTOMOTIVO  NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL  
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO)  NAS 
AMBULANCIAS MUNICIPAIS - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS: FIAT DOBLO DJP 4300, FIAT DOBLO 
DJP 4301, FIAT DUCATO DBA 9451, FIAT DUCATO DJM 1619, JUMPER FRE 9427, MONTANA FSU 8624, 
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
90,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
22
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
MONTANA FTG 7156, JUMPER FRV 5834, S 10 DBA 9459, RENAULT DBA 9479, RENAULT DBA 9482 DO SETOR 
DE AMBULÂNCIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
478
7123/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624026-5 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
7131/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.- C/C 
624027-3 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
7132/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.- C/C 
331-8 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
9322/001-2016       
969,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
360,80
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
36,08
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
287,70
SV
7,0000
41,10
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - REF. AGOSTO/2016 - 
C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
320,96
SV
8,0000
40,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
410
11425/000-2016       
1.242,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.242,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.242,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
11438/000-2016       
1.230,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.230,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.230,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
456
11441/000-2016       
119,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
119,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
119,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.05
O
905
11313/000-2016       
456,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
456,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
456,84
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
480
9045/000-2016       
4.318,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRÃO LINUX COM WI-FI - DELL OPTIPLEX 3040 M - PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.318,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.159,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
11445/000-2016       
9.505,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
9.505,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.505,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
11446/000-2016       
168,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
168,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
168,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
11447/000-2016       
719,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
719,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
719,29
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
23
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
11448/000-2016       
176,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
176,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
487
11280/000-2016       
1.414,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.414,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.414,37
5029/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
9005/000-2016       
8.408,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de Potássio 125 m g comprimido. - GEN 500/125MG C/ 21 - SANDOZ - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.408,40
Un.:
COMP
Quantidade:
10.920,0000
0,77
8096/2016
Dispensa
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
489
9550/000-2016       
15.622,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLARITROMICINA 500MG
Vl.Total:
6.580,00
Un.:
CP
Quantidade:
2.000,0000
3,29
2 - CARBAMAZEPINA 20MG/ML - SUSPENSÃO ORAL
1.590,30
UN
270,0000
5,89
3 - POLICRESULENO + CINCHOCAÍNA, CLORIDRATO - 100MG/G + 10MG/G - POMADA RETAL
4.185,00
UN
300,0000
13,95
4 - SALBUTAMOL, SULFATO - 100MCG/DOSE - AEROSSOL ORAL - DISP. LIC. 44/16 - PERÍODO DE 06 MESES - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
3.267,00
UN
330,0000
9,90
8096/2016
Dispensa
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
489
9551/000-2016       
8.404,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Isossorbida, Dinitrato 5 mg comprimido subligual
Vl.Total:
280,00
Un.:
CP/SU
Quantidade:
1.000,0000
0,28
2 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO - 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL/GOTAS
7.188,00
UN
600,0000
11,98
3 - PIPERIDOLATO, CLORIDRATO + HESPERIDINA + ÁCIDO ASCÓRBICO - 100MG + 50MG + 50MG - DISP. 
LIC. 44/16 - 06 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
936,00
DRAG
1.800,0000
0,52
8096/2016
Dispensa
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
489
9551/000-2016 - 01
-2,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9551/0-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-2,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2,80
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
9607/006-2016       
1.050,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Albendazol 400 mg comprimido mastigável. - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO - SAÚDE
Vl.Total:
1.050,26
Un.:
COMP
Quantidade:
1.700,0000
0,62
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
9608/002-2016       
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IVERMECTINA 6MG - VITAPAN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO - SAÚDE
Vl.Total:
510,00
Un.:
COMP
Quantidade:
2.000,0000
0,26
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
9608/004-2016       
1.281,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 6,67MG/ML + DIPIRONA SÓ DICA 333,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL - 
FRASCO COM 20ML - EMS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO - SAÚDE
Vl.Total:
1.281,40
Un.:
FR
Quantidade:
430,0000
2,98
197/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
489
9610/001-2016       
3.904,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG - SOBRAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.904,00
Un.:
COMP
Quantidade:
244.000,0000
0,02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
489
9815/000-2016       
2.505,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSULINA GLARGINA 100Ul/ML - REFIL COM 3ML
Vl.Total:
1.792,50
Un.:
REFIL
Quantidade:
15,0000
119,50
2 - ESCITALOPRAM, OXALATO - 20MG/ML
483,18
FR
6,0000
80,53
3 - RIVAROXABANA 20MG - MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO 
DIGITAL Nº 1001888-98.2016.8.26.0495, DA REQUERENTE NAIZA MARIA DOS SANTOS; PROCESSO Nº 
495.2014/007189-3, DA REQUERENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO, E PROCESSO Nº 
1001086-03.2016.8.26.049, DA REQUERENTE ANA MARIA KADLUBISKI SHIMODA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
229,88
COMP
28,0000
8,21
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELI LILLY DO BRASIL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.940.618/0001-44
489
9816/000-2016       
687,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSULINA LISPRO 100UI/ML - REFIL 3ML - MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS REF. AO 
PROCESSO DIGITAL Nº 1001888-98.2016.8.26.0495, DA REQUERENTE NAIZA MARIA DOS SANTOS; PROCESSO 
Nº 495.2014/007189-3, DA REQUERENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO, E PROCESSO Nº 
1001086-03.2016.8.26.049, DA REQUERENTE ANA MARIA KADLUBISKI SHIMODA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
687,25
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
27,49
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
24
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
498
9051/000-2016       
2.159,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRÃO LINUX COM WI-FI - DELL OPTIPLEX 3040 M - PARA USO NA FARMÁCIA DA 
UBS REGISTRO B - C/C 624074-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.159,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.159,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
11234/000-2016       
1.089,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.089,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.089,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
11235/000-2016       
181,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
181,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
181,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
11449/000-2016       
39.806,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
39.806,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.806,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
11450/000-2016       
2.077,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
2.077,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.077,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
11451/000-2016       
3.871,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
3.871,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.871,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
11452/000-2016       
2.588,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
2.588,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.588,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
11453/000-2016       
339,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
339,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
339,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
11454/000-2016       
3.250,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
3.250,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.250,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
505
11455/000-2016       
14.896,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
14.896,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.896,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
505
11456/000-2016       
375,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
375,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
375,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
505
11457/000-2016       
4.224,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
4.224,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.224,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.91.13.05
O
900
11292/000-2016       
2.177,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
2.177,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.177,80
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
508
7342/000-2016       
46,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - SABÃO EM PEDRA DE COCO 200GRS - URCA - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
46,56
Un.:
PCT
Quantidade:
6,0000
7,76
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
508
9529/000-2016       
77,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - TESOURA DE PICOTAR 8 ¹/², sem ponta com lâmina confeccionada em aço inoxidável, contendo impressa 
em seu corpo marca,  cabo em formato anatômico, para facilitar o manuseio e torná-la mais confortável, 
medindo aproximadamente  um lado 10cm de comprimento e 8,7cm do outro, acondicionado individualmente em 
blister. - LEO E LEO - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA PARA A "EDUCAÇÃO E COMBATE À DENGUE" - 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
77,92
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
38,96
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
508
10556/000-2016       
984,93
Vl. Unit.:
Item:
1 -  TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
Vl.Total:
343,12
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
42,89
2 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - IRMAOS CORSO
239,22
UN
1,0000
239,22
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
25
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - PAD MANGUEIRA PRETA 1 P COM 100 METROS - PIETROBON
185,00
UN
1,0000
185,00
4 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA - HERVY - PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO, PARA 
USO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
217,59
UN
1,0000
217,59
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
7125/001-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C 
252-4 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
512
10548/000-2016       
1.879,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
1.027,50
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
195,94
SV
1,0000
195,94
3 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA
398,88
SV
2,0000
199,44
4 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES - CAPACITOR, PLACAS E MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
JANELA - PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
256,95
SV
1,0000
256,95
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
512
10549/000-2016       
1.879,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
1.027,50
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
195,94
SV
1,0000
195,94
3 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA
398,88
SV
2,0000
199,44
4 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES - CAPACITOR, PLACAS E MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
JANELA - PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
256,95
SV
1,0000
256,95
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
512
10550/000-2016       
1.773,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
822,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
195,94
SV
1,0000
195,94
3 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT
157,71
SV
1,0000
157,71
4 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA - PARA 
MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
598,32
SV
3,0000
199,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.90.46.05
O
902
11528/000-2016       
1.616,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.616,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.616,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.91.97.05
O
901
11312/000-2016       
1.523,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.523,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.523,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
11458/000-2016       
106.269,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
106.269,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
106.269,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
11459/000-2016       
8.466,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
8.466,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.466,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
11460/000-2016       
7.503,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
7.503,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.503,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
11461/000-2016       
9.653,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
9.653,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.653,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
11462/000-2016       
2.711,52
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
26
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
2.711,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.711,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
11463/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
11464/000-2016       
1.129,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.129,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.129,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
522
11465/000-2016       
11.832,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
11.832,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.832,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
524
11281/000-2016       
14.385,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
14.385,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.385,70
Outros/Não Aplicável
SANDRA SILVA DE SOUZA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.032.798-56
541
10317/000-2016 - 01
-93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10317/0-2016 - MOTIVO: VIAGEM NÃO REALIZADA
Vl.Total:
-93,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
-93,54
2661/2016
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.294.295/0001-03
526
10446/000-2016       
7.475,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORTINAS - Cortinas em tecido Oxford em ilhoses grossos medindo aproximadamente 2,50m larg.x 1,90m 
alt., 67% algodão e 33% poliéster. Na cor azul royal. - GABITEX - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.475,00
Un.:
UN
Quantidade:
65,0000
115,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
539
5278/003-2016       
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal. - C/C 
404-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
529
9797/000-2016       
149,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO - DBA 9475 - VALOR COM DESCONTO R$ 149,90 - C/C 442-0 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
149,90
Un.:
HR
Quantidade:
1,9800
75,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
530
11466/000-2016       
8.465,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
8.465,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.465,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
535
11304/000-2016       
10.066,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
10.066,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.066,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
11467/000-2016       
19.746,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
19.746,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.746,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
11468/000-2016       
2.512,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
2.512,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.512,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
11469/000-2016       
1.823,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.823,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.823,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
11470/000-2016       
664,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
664,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
664,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
549
11471/000-2016       
1.263,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.263,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.263,44
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
27
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
11282/000-2016       
2.972,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
2.972,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.972,23
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/006-2016       
4.650,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALFACE CRESPA
Vl.Total:
955,50
Un.:
UN
Quantidade:
455,0000
2,10
2 - BANANA NANICA
3.135,00
KG
1.375,0000
2,28
3 - COUVE MANTEIGA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,33%, CRECHE NOSSO NINHO 5,67%, EMEI 96,13%, 
EMEI NOSSO NINHO 3,87%, EMEF 94,21%, APAE 2,72%, EJA 0,77%, AEE 1,95%, QUILOMBOLAS 0,35% - 
EDUCAÇÃO
560,00
UN
200,0000
2,80
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/008-2016       
10.250,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA
Vl.Total:
1.662,50
Un.:
KG
Quantidade:
250,0000
6,65
2 - ACELGA
896,04
UN
228,0000
3,93
3 - ALFACE CRESPA
955,50
UN
455,0000
2,10
4 - BANANA PRATA
3.877,50
KG
1.375,0000
2,82
5 - COUVE MANTEIGA
159,60
UN
57,0000
2,80
6 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA
1.881,50
KG
142,0000
13,25
7 - PEPINO JAPONES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,65%, CRECHE NOSSO NINHO 6,35%, EMEI 96,32%, 
EMEI NOSSO NINHO 3,68%, EMEF 93,83%, APAE 2,74%, EJA 0,84%, AEE 1,97%, QUILOMBOLAS 0,61% - 
EDUCAÇÃO
817,55
KG
197,0000
4,15
8118/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
554
8948/002-2016       
503,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A MERENDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
503,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
503,18
8113/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
554
8955/002-2016       
3.211,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MERENDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.211,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.211,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
555
11472/000-2016       
1.242,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.242,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.242,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
557
11305/000-2016       
2.079,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
2.079,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.079,74
8117/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
574
8950/002-2016       
1.539,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.539,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.539,14
8111/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
574
8953/002-2016       
12.459,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.459,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.459,59
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7145/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
14284-0 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7146/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
28
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
14284-0 BB
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7147/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
14284-0 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7148/003-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7154/003-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
579
11560/000-2016       
39.965,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
39.965,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.965,88
6325/2015
Pregão Presencial
MATHEUS FORTE ME
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
15.835.391/0001-31
595
9674/000-2016       
4.362,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FREEZER VERTICAL, com puxador externo super-resistente e de fácil limpeza. Com compartimento de 
tampa basculante, ideal para o armazenamento de grandes recipientes e cestos removíveis que facilitam a 
limpeza e organização. Degelo – Manual Compartimentos mínimos de – 4 cestos e 1 de congelamento rápido. 
Cesto removível – Sim, Características Gerais – Pés niveladores. Não contém CFC (não agride a camada de 
ozônio), Capacidade aproximada de – 145 litros. Número de portas – 1, Dreno – Sim – frontal interno. Consumo 
(kwh/mês) aproximado – 39. Classificação de Consumo (selo Procel) – “A” ou "B". Cor – Branco. 
Tensão/Voltagem – 110v. Dimensões: Altura mínima com pé nivelador – 1307mm, Largura mínima – 550 mm, 
Profundidade com porta fechada aproximadamente: – 645 mm, Profundidade com porta aberta aproximadamente 
– 1260 mm. Carga suportada pelo cesto mínimo de – 10 kg. Garantia mínima de 12 meses. - ELECTROLUX - 
FE18 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.362,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1.454,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
11473/000-2016       
57.615,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
57.615,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
57.615,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
11474/000-2016       
160,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
160,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
160,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
11475/000-2016       
7.249,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
7.249,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.249,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.94.01
O
611
11545/000-2016       
74,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
74,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
74,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
11283/000-2016       
9.524,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
9.524,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.524,05
2661/2016
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
07.294.295/0001-03
614
9680/000-2016       
25.460,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VARÃO PARA CORTINA BRANCO MEDINDO 3,00 m DE COMPRIMENTO. - VAL ART'S
Vl.Total:
1.526,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
30,52
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
29
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - CORTINAS - CORTINAS EM OXFORD COM ILHOSES GROSSOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,00m DE 
LARGURA E 1,90 m DE ALTURA,  67% ALGODÃO E 33% POLIESTER NA COR AZUL CELESTE. - GABITEX
16.875,00
UN
135,0000
125,00
3 - VARÃO PARA CORTINA COR BRANCA 2,50 METROS COMPRIMENTO - VAL ART'S
1.309,00
UN
50,0000
26,18
4 - CORTINAS - Cortinas em tecido Oxford em ilhoses grossos medindo aproximadamente 2,50m larg.x 1,90m 
alt., 67% algodão e 33% poliéster. Na cor azul royal. - GABITEX - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 442-0 BB - EDUCAÇÃO
5.750,00
UN
50,0000
115,00
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
631
8017/000-2016       
1.609,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORRETIVO LÍQUIDO, CONTENDO 18 ML - RADEX
Vl.Total:
222,00
Un.:
CX
Quantidade:
20,0000
11,10
2 - ELÁSTICO LÁTEX, PACOTE COM 500 G, (L.C. 147/2014) - MAMUTH
380,00
PCT
50,0000
7,60
3 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA CAPA DURA - S.DOMINGOS
126,40
UN
20,0000
6,32
4 - PORTA FITA ADESIVA COM DIÂMETRO DE 12 X 40 MM - KAZ
802,00
UN
100,0000
8,02
5 - RÉGUA DE MADEIRA - CAGEMA - DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO 
ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
79,00
UN
20,0000
3,95
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
631
8017/000-2016 - 01
-427,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8017/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-427,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-427,40
7267/2016
Dispensa
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0001-02
631
8198/000-2016       
5.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PORTA PAPEL HIGIÊNICO DE PAREDE, ACABAMENTO CROMADO COM TAMPA DE PROTEÇÃO EM METAL 
SIMPLES, RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA. ACOMPANHA BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO.. conforme 
descrito no Processo de Compra. - DISP. LIC. 036/2016 CONTR. 76/2016 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
220,0000
25,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
631
9798/000-2016       
1.585,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR. DE PARTIDA
Vl.Total:
689,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
689,70
2 - BATERIA 150 AMPERES - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO - DBA 9475 - VALOR COM DESCONTO R$ 1180,95 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
895,85
UN
1,0000
895,85
8116/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8949/002-2016       
15.677,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15.677,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.677,27
8115/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8951/004-2016       
11.647,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.647,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.647,30
8110/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
617
8952/002-2016       
8.444,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.444,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.444,95
8112/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
617
8954/002-2016       
887,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
887,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
887,32
5852/2015
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
11.155.845/0001-72
617
9375/001-2016       
27.180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPOSIÇÃO DE RESINA DE SUPORTE INTERNA DO TANQUE DE FIBRA DE VIDRO
Vl.Total:
10.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
5.400,00
2 - REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES DE ÁGUA CONFORME RESOLUÇÃO SS 65 DE 12/04/05
13.650,00
SV
39,0000
350,00
3 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS FILTROS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2.730,00
SV
7,0000
390,00
9085/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PAULO ROGÉRIO DAS DORES SILVA ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
22.896.511/0001-76
632
9756/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE SISTEMA G.L.P . Tubulação de cobre, mangueira revestida com malha de aço, válvula de 
retenção e registro de segurança - INSTALAÇÃO NA COZINHA DA CRECHE ESTRELINHA AZUL, CONFORME 
ORIENTAÇÃO DO SESMT E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VISANDO A SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS E 
CRIANÇAS NO LOCAL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
30
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
618
11476/000-2016       
6.238,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
6.238,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.238,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
11306/000-2016       
6.664,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
6.664,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.664,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
11307/000-2016       
82.838,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
82.838,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
82.838,27
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
637
9675/000-2016       
1.632,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, com Identificador de Chamada, com as seguintes especificações: 
Detecção automática de sistema (DTMF/FSK); Display LCD luminoso; Modo: Tom e Pulso; TECLAS: mute, 
pause, redial e flash; Viva-voz; Alimentação: bateria recarregável; Compatível com centrais públicas e PABX; 
Autonomia mínima de 5 horas em conversação; Campainha: mínimo de 4 tipos de campainha , mais desligada e 
com 3 opções de volume; Chave de bloqueio; Voltagem: bivolt; Chamadas identificadas: mínimo de 10 últimas 
chamadas; Agenda: mínimo de 20 nomes e números; Rediscagem: 5 últimos números; bloqueio de teclado e de 
chamadas; Atendimento em qualquer tecla; Transferência de chamada - INTELBRAS DECT TS 40 ID - PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.632,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
136,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
657/000-2016       
34.887,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
34.887,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
34.887,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5833
658/000-2016       
5.142,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
5.142,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.142,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
11236/000-2016       
4.363,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
4.363,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.363,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
11237/000-2016       
31,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
31,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
31,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
11238/000-2016       
934,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
934,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
934,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
11239/000-2016       
6.622,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
6.622,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.622,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
11240/000-2016       
2.658,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
2.658,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.658,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
11477/000-2016       
643.079,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
643.079,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
643.079,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
11478/000-2016       
12.313,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
12.313,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.313,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
11479/000-2016       
6.850,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
6.850,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.850,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
11480/000-2016       
53.565,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
53.565,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
53.565,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
11481/000-2016       
608,23
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
31
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
608,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
608,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
11482/000-2016       
15.095,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
15.095,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.095,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
11484/000-2016       
172.464,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
172.464,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
172.464,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
11485/000-2016       
290,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
290,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
290,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
11486/000-2016       
9.756,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
9.756,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.756,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
11487/000-2016       
566,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
566,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
566,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
11488/000-2016       
615,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
615,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
615,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
665
11483/000-2016       
189,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
189,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
189,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
672
11489/000-2016       
2.678,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
2.678,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.678,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
673
11531/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
11284/000-2016       
101.527,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
101.527,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
101.527,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
674
11285/000-2016       
27.562,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
27.562,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
27.562,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
674
11287/000-2016       
25.810,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
25.810,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.810,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
679
11241/000-2016       
59,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
59,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
59,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
679
11490/000-2016       
48.422,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
48.422,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
48.422,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
683
11557/000-2016       
50.361,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
50.361,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
50.361,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
11242/000-2016       
1.382,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.382,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.382,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
11243/000-2016       
345,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
345,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
345,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
32
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
11491/000-2016       
586.784,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
586.784,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
586.784,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
11492/000-2016       
7.614,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
7.614,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.614,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
11493/000-2016       
2.908,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
2.908,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.908,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
11494/000-2016       
45.010,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
45.010,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
45.010,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
11495/000-2016       
7.304,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
7.304,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.304,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
694
11496/000-2016       
168.582,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
168.582,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
168.582,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
694
11497/000-2016       
6.501,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
6.501,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.501,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
694
11498/000-2016       
316,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
316,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
316,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
694
11499/000-2016       
470,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
470,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
470,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
697
11532/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
692
11286/000-2016       
92.576,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
92.576,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
92.576,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
704
11500/000-2016       
48.780,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
48.780,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
48.780,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
704
11501/000-2016       
124,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
124,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
124,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
11244/000-2016       
2.397,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
2.397,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.397,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
11245/000-2016       
4.883,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
4.883,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.883,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
11246/000-2016       
998,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
998,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
998,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
11502/000-2016       
190.978,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
190.978,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
190.978,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
11503/000-2016       
3.743,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
33
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
3.743,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.743,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
11504/000-2016       
7.146,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
7.146,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.146,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
11505/000-2016       
10.418,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
10.418,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.418,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
11506/000-2016       
2.891,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
2.891,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.891,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
11507/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
11508/000-2016       
1.022,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.022,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.022,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
712
11261/000-2016       
16.193,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
16.193,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.193,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
713
11509/000-2016       
10.511,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
10.511,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.511,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
715
11288/000-2016       
20.548,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
20.548,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.548,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
716
11247/000-2016       
62,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
62,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
62,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
716
11510/000-2016       
11.444,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
11.444,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.444,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
718
11308/000-2016       
14.378,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
14.378,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.378,12
7554/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
8296/005-2016       
88.801,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
88.801,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
88.801,34
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
737
7314/000-2016       
652,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPA VIDROS - DESOMAX
Vl.Total:
220,50
Un.:
FR
Quantidade:
150,0000
1,47
2 - RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - PLASTGRAN
172,50
UN
50,0000
3,45
3 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
259,50
UN
50,0000
5,19
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
8789/000-2016       
1.188,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - AQUISIÇÃO PARA USO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE TODOS 
OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.188,00
Un.:
FD
Quantidade:
150,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
737
8792/000-2016       
20,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTO TELADO - ARQPLAST - AQUISIÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE TODOS OS CRAS - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
20,55
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
1,37
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
757
9384/000-2016       
44,24
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
34
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER CONVÊNIO QUE SERÃO 
UTILIZADOS NA ETAPA PÓS CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO 
SOCIAL DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA - JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 07/07/2009 
E PELO DECRETO 7.499 DE 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
44,24
Un.:
FD
Quantidade:
1,0000
44,24
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
757
9385/000-2016       
158,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER CONVÊNIO QUE SERÃO UTILIZADOS 
NA ETAPA PÓS CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO 
PROG. MINHA CASA MINHA VIDA - JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 07/07/2009 E PELO 
DECRETO 7.499 DE 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
158,30
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
158,30
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
37.227.550/0001-58
757
9461/000-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - EMPALUX - PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR - C/C 
30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
600,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
20,00
9960/2015
Pregão Presencial
CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS 
PLÁSTICO
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.211.777/0001-19
757
9478/000-2016       
3.970,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadeira monobloco em polipropileno, branca, tipo poltrona, Classe BW - Uso exclusivo interno não 
residencial. Capacidade de até 136kg. No produto deverá constar o Selo de identificação de Conformidade, 
atendendo às normas do Inmetro e ABNT. Medidas aproximadas de 55cm X 41cm X 80cm (LXPXA).. - REI DO 
PLASTICO GOYANA / CLASSIC
Vl.Total:
3.480,00
Un.:
UN
Quantidade:
120,0000
29,00
2 - Mesa de plástico quadrada, empilhável, na cor branca em polipropileno. Medidas aproximadas de 72cm x 
72cm x 72cm (LxPxA). - REI DO PLASTICO GOYANA / QUADRADA - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER 
CONVÊNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS CONTRATUAL - ORGANIZAÇAÕ COMUNITÁRIA  DO 
PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADA 
PELA LEI Nº 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - 
ASSISTÊNCIA
490,00
UN
10,0000
49,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.268.398/0001-93
757
9669/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TONNER - PRETO
Vl.Total:
250,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
250,00
2 - TONNER - COLORIDO . Cyan, magenta e yellow - PARA ATENDER CONVÊNIO NA ETAPA PÓS 
CONTRATUAL-ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA 
MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI Nº 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7499 DE 
16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
750,00
UN
3,0000
250,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
10239/000-2016       
680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FECHADURA DA PORTA. DIANTEIRA
Vl.Total:
229,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
114,75
2 - COXIM DO MOTOR. SUPERIOR
95,20
UN
1,0000
95,20
3 - Aquisição de: SUPORTE. DO COXIM DO MOTOR
170,00
UN
1,0000
170,00
4 - COXIM. INFERIOR DO MOTOR
95,20
UN
1,0000
95,20
5 - COXIM DO MOTOR. LADO CAMBIO - PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 - CRAS CENTRAL - 
DESCONTO DE 15%, VALOR LÍQUIDO DE R$ 680,00 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
90,10
UN
1,0000
90,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
10242/000-2016       
279,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
74,80
UN
1,0000
74,80
3 - CABO DE FREIO. ESTACIONARIO - PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 - 
DESCONTO DE 15%, VALOR LÍQUIDO DE R$ 279,65 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
175,10
PÇ
2,0000
87,55
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
757
10367/000-2016       
6,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BARBANTE DE ALGODÃO CRU, confeccionado em 100% algodão, com 8 fios, medindo aproximadamente 230 
metros e pesando no mínimo 250 gramas. O produto deverá ser embalado em plástico transparente contendo 
02 rolos. Em sua embalagem deverá constar código de barras, marca, gramatura, metragem e CNPJ do 
fabricante.   - KOREA - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER CONVêNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA 
ETAPA PÓS CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. 
MINHA CASA MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO 
Nº 7.499 DE 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6,00
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
6,00
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
757
10369/000-2016       
35,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
35
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETIQUETA AUTOADESIVA, em papel branco fosco, sem impressão, medindo aproximadamente 66,7 mm x 
25,4 mm, 30 etiquetas por folha, caixa contendo 100 folhas. O prazo de validade não deverá ser inferior 24 
meses a partir da data de entrega. - INFORMS - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER CONVêNIO QUE 
SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE 
TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 
07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
35,68
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
17,84
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
167/008-2016       
3.687,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 047/15 - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.687,50
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
739
2102/007-2016       
2.465,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
1.395,00
Un.:
SV
Quantidade:
31,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
585,00
SV
13,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
260,00
SV
4,0000
65,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , 
EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
225,00
SV
5,0000
45,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7117/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7118/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7119/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7120/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
36
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7121/003-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 30872-2 BB
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7122/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
1266/2016
Pregão Presencial
HARA E SANCHES LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.234.098/0001-16
758
7858/001-2016       
8.233,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - 01 COORDENADOR - será o Responsável Técnico pela execução do Trabalho Social, deverá ter graduação 
em nível superior em Serviço Social ou Sociologia e com experiência profissional em ações socioeducativas em 
intervenções de habitação junto à
população de baixa renda e inscrição no conselho profissional. Deverá executar atividades conforme descrito no 
ANEXO I - Termo de Referência do Edital.
Vl.Total:
3.545,65
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
3.545,65
2 - 01 ASSISTENTE SOCIAL - com experiência comprovada em ações de desenvolvimento comunitário e 
inscrição no conselho profissional. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de 
Referência do Edital.
3.076,67
MÊS
1,0000
3.076,67
3 - 01 MONITOR - escolaridade mínima de ensino médio e com experiência comprovada em ações de 
desenvolvimento comunitário. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de Referência 
do Edital. - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
1.611,12
MÊS
1,0000
1.611,12
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
9701/000-2016       
1.930,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA. DO VIRA
Vl.Total:
220,01
Un.:
HR
Quantidade:
3,5700
61,63
2 - RETIFICA DO BLOCO
399,95
HR
6,4900
61,63
3 - RETIFICA DE BIELA
120,18
HR
1,9500
61,63
4 - RETIFICA DO CABEÇOTE
389,48
HR
6,3200
61,63
5 - MÃO DE OBRA. MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - DBA 9415 - DESCONTO DE 50% - R$ 1.930,10 
- C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
800,48
HR
12,9900
61,62
9148/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON ANTONIO MOREIRA 0413961860
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
24.293.930/0001-49
758
9751/000-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE RECREADOR (ANIMADOR) - PRESTAÇÃO P/ ATENDER CONVÊNIO NA ETAPA PÓS 
CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRANALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA 
CASA MINHA VIDA JD. VIRGINIA - REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 07/07/09 E PELO DECRETO Nº 7.499 
DE 16/06/11 - C/C 30.484-0 BB - PARA O DIA 20/08, DAS 13h ÀS 16h - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
100,00
9148/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON ANTONIO MOREIRA 0413961860
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
24.293.930/0001-49
758
9752/000-2016       
810,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO CARRINHO DE PIPOCA
Vl.Total:
180,00
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
45,00
2 - LOCAÇÃO MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE
180,00
HR
4,0000
45,00
3 - LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA
150,00
HR
4,0000
37,50
4 - LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA - PRESTAÇÃO P/ ATENDER CONVÊNIO NA ETAPA PÓS CONTRATUAL - 
ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRANALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA 
VIDA JD. VIRGINIA - REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 07/07/09 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/11 - 
C/C 30.484-0 BB - PARA O DIA 20/08, DAS 13h ÀS 16h - ASSISTÊNCIA
300,00
HR
4,0000
75,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
10240/000-2016       
321,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FECHADURA E LIMPEZA
Vl.Total:
80,69
Un.:
HR
Quantidade:
2,4100
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D
59,93
HR
1,7900
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 - CRAS CENTRAL - 
DESCONTO DE 73%, VALOR LÍQUIDO DE R$ 321,08 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
180,46
HR
5,3900
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
37
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/015-2016       
5.930,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.930,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.930,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
747
9541/000-2016       
1.695,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.695,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
565,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
747
9543/000-2016       
8.160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M - PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8.160,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2.720,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
11511/000-2016       
9.880,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
9.880,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.880,38
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
809
10421/001-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - REF. 6º TA AO CONTRATO 
064/2014 - REF. PAG. DE SET. A DEZ. DE 2016 - FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
11512/000-2016       
26.499,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
26.499,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.499,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
11513/000-2016       
745,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
745,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
745,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
11514/000-2016       
745,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
745,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
745,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
11515/000-2016       
1.835,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.835,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.835,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
11516/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
11517/000-2016       
429,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
429,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
429,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
812
11263/000-2016       
4.760,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
4.760,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.760,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
813
11518/000-2016       
3.800,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
3.800,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.800,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
815
11289/000-2016       
1.912,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.912,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.912,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
816
11519/000-2016       
1.979,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.979,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.979,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
818
11309/000-2016       
1.338,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.338,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.338,21
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
38
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
11520/000-2016       
39.332,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
39.332,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.332,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
11521/000-2016       
3.701,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
3.701,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.701,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
11522/000-2016       
3.047,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
3.047,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.047,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
11523/000-2016       
767,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
767,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
767,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
11524/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
11525/000-2016       
1.133,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.133,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.133,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
848
11264/000-2016       
5.076,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
5.076,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.076,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
849
11526/000-2016       
4.834,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
4.834,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.834,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
851
11290/000-2016       
4.309,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
4.309,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.309,18
10653/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
855
11107/000-2016       
187,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA PIRAJU COM EQUIPE DE GINÁSTICA RITMICA PARA PARTICIPAR DE 
CAMPEONATO - SAÍDA: 01/09/2016 ÀS 06h00 E RETORNO: 02/09/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
31,56
4,0000
7,89
10652/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
855
11108/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE LEVAR EQUIPE DE VOLEI PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - 14/07/2016, 
SAÍDA ÀS08h30 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
8626/2016
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
861
9455/000-2016 - 01
-13,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº9455/0-2016
Vl.Total:
-13,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
-13,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
852
11527/000-2016       
2.620,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
2.620,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.620,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
854
11310/000-2016       
3.015,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
3.015,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.015,25
4470/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
880
5433/004-2016       
296,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
296,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
296,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
634/000-2016       
1.049,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.049,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.049,57
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
641/000-2016       
38.744,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
39
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
38.744,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.744,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
646/000-2016       
1.086,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.086,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.086,84
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
635/000-2016       
1.790,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.790,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.790,78
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
642/000-2016       
362.995,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
362.995,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
362.995,48
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
643/000-2016       
18.783,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
18.783,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.783,21
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
218810113
J
00.923.783/0001-85
5305
644/000-2016       
18.363,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
18.363,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.363,74
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
218810113
J
01.911.918/0001-55
5306
645/000-2016       
1.605,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.605,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.605,76
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
218810115
J
00.000.000/0492-80
5315
636/000-2016       
817,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
817,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
817,34
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
637/000-2016       
1.137,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.137,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.137,49
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
218810115
J
00.000.000/0492-80
5315
648/000-2016       
18.778,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
18.778,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.778,46
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
649/000-2016       
414.294,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
414.294,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
414.294,19
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
218810115
J
60.746.948/0209-03
5322
650/000-2016       
5.896,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
5.896,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.896,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810115
O
5323
651/000-2016       
310,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
310,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,16
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
218810115
J
01.149.953/0001-89
5358
653/000-2016       
9.719,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
9.719,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.719,62
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
654/000-2016       
23.979,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
23.979,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.979,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5313
647/000-2016       
27.642,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
27.642,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
27.642,92
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
218810199
O
5327
652/000-2016       
596,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
596,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
596,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5399
655/000-2016       
9.538,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
9.538,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.538,51
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/09/2016 ATÉ 26/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
40
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810403
O
5411
656/000-2016       
17.062,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
17.062,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.062,18
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 28 de Setembro de 2016.