4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2016 ATÉ 28/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 28/04/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4209/2016
Outros/Não Aplicável
ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
370.107.968-40
1
4728/000-2016       
194,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - Viagens a serviço deste Gabinete. (São Paulo/SP Saída 21/01/2016 às 07h30 e Retorno 
21/01/2016 às 19h00 - São Paulo/SP Saída 10/02/2016 às 06h20 e Retorno 10/02/2016 às 18h00 - São Paulo/SP 
Saída 18/02/2016 às 08h00 e Retorno 18/02/2016 às 17h30 - São Paulo/SP Saída 22/02/2016 às 06h30 e Retorno 
22/02/2016 às 18h00 - São Paulo/SP Saída 23/02/2016 às 06h30 e Retorno 23/02/2016 às 19h00 - GABINETE
Vl.Total:
194,40
Un.:
Quantidade:
5,0000
38,88
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
1059/003-2016       
201,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
GABINETE
Vl.Total:
201,94
Un.:
UN
Quantidade:
23,0000
8,78
2291/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SERRARIA ESPERANÇA LTDA.
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
54.403.290/0001-43
2
3022/000-2016       
2.850,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ANDAIME TUBULAR 1,5MTS - PARA USO DA DEFESA CIVIL E DO CORPO DE BOMBEIROS - GABINETE
Vl.Total:
2.850,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
95,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
4
4207/000-2016       
3.356,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
1.438,50
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
729,27
SV
3,0000
243,09
3 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO MODELO DE AR SPLIT
789,44
SV
4,0000
197,36
4 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA - SERVIÇOS 
REALIZADOS NO GABINETE, CONVÊNIOS, CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA - GABINETE
398,88
SV
2,0000
199,44
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
4
4306/000-2016       
654,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
411,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT - MANUTENÇÃO APARELHOS AR CONDICIONADO NO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
243,09
SV
1,0000
243,09
4067/2016
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
15
4699/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
01.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
26
3063/000-2016       
629,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - POLTRONA SECRETARIA EXECUTIVA COM SISTEMA SRE -  (conforme especificação técnica constante no 
processo de compra) - CAVALETTI 38003 - PN - COMPRA DE CADEIRA PARA USO DO CONTROLE INTERNO - 
GABINETE
Vl.Total:
629,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
629,00
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
40
3548/000-2016       
949,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - 
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
949,80
Un.:
CX
Quantidade:
6,0000
158,30
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
49
2688/000-2016       
172,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Perfurador metálico com capacidade para perfurar 50 folhas, composto por lixeira com abertura inteligente, 
de modo que não seja necessário retirar a bandeja inteira para a remoção de resíduos, apoio anatômico 
emborrachado e escala removível. - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
172,20
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
57,40
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/013-2016       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E 
TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
71
3421/000-2016       
55,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bobina para máquina de calcular 1 via, medindo 57 mm de largura x 32 m de comprimento, com tubete 
plástico resistente medindo 10 mm de diâmetro. - ALLSOMA - ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - 
SETOR DE TESOURARIAE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
55,80
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
27,90
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
74
183/004-2016       
21.249,69
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2016 ATÉ 28/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - REF. A PARTE DO TA AO 
CONTRATO 075/2013 - FINANÇAS
Vl.Total:
21.249,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
21.249,69
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
77
3054/000-2016       
2.689,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA SECRETARIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA DE REGULAGEM DO ENCOSTO - SRE -  
CAVALETTI 4103 - PN
Vl.Total:
2.060,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
515,00
2 - POLTRONA SECRETARIA EXECUTIVA COM SISTEMA SRE - CAVALETTI 38003 - PN - COMPRA DE 
CADEIRAS, VISTO QUE AS QUE TODAS ESTÃO INSERVÍCEIS - PARA USO DA TESOURARIA - FINANÇAS
629,00
UN
1,0000
629,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/003-2016       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
101
4088/000-2016       
249,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO. E ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA BSV 5735 
DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 30% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
249,91
Un.:
HR
Quantidade:
3,0600
81,67
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
131
3635/001-2016       
60.949,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 JARDIM BRASIL - RUA DOM JOAO VI - PLANEJ. URBANO - Referente a 1º 
Medição - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM 
VARIAS RUAS NOS BAIRROS: 1 - JARDIM BRASIL , 2 - VILA NOVA RIBEIRA, 3 - JARDIM PAULISTA, 4 - 
JARDIM PRIMAVERA E 5- JARDIM DAS PALMEIRAS - SECRETARIA MUNICIPALDE PALNEJAMENTO URBANO E 
OBRAS - PLANEJAMENTO
Vl.Total:
60.949,32
Un.:
%
Quantidade:
51,9100
1.174,21
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
146
3631/000-2016       
662,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 950 preto - DSI
Vl.Total:
265,12
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
33,14
2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 ciano - DSI
132,56
UN
4,0000
33,14
3 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 magenta - DSI
132,56
UN
4,0000
33,14
4 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 amarelo - DSI - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
132,56
UN
4,0000
33,14
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
191
1370/003-2016       
8.036,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.036,70
Un.:
UN
Quantidade:
903,0000
8,90
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
195
2584/000-2016       
939,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE
Vl.Total:
708,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
3,54
2 - ORÉGANO - KISABOR
52,00
PCT
50,0000
1,04
3 - REQUEIJÃO - NESTLE
150,84
UN
36,0000
4,19
4 - SAL REFINADO - DU NORTE - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, 
PERÍODO DE MARÇO À JUNHO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS
28,20
KG
30,0000
0,94
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
195
3118/000-2016       
656,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE
Vl.Total:
495,00
Un.:
PCT
Quantidade:
15,0000
33,00
2 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura, 
fabricado em chapa de aço zincado. - JP
16,40
UN
5,0000
3,28
3 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades - JOCAR
28,10
CX
10,0000
2,81
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2016 ATÉ 28/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4 - Pasta plástica em L polipropileno laminado. - JOCAR - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIRO DE 
REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
116,80
PCT
20,0000
5,84
2948/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
195
3120/000-2016       
85,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Estilete largo, com corpo de acrílico, contendo marca, com medidas aproximadas: 133 mm x 25 mm, 
sistema de quebra meia lua de 35 mm x 15 mm - CIS
Vl.Total:
53,70
Un.:
EMBAL
Quantidade:
3,0000
17,90
2 - Pistola para cola quente, bivolt, 40 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento - MAKE - 
MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
31,56
UN
2,0000
15,78
3534/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
67.372.052/0001-60
191
4323/000-2016       
2.622,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACETILENO COMERCIAL CILINDRO DE 9KG
Vl.Total:
2.022,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
337,00
2 - OXIGÊNIO GASOSO INDUSTRIAL, CILINDRO DE 10MT3 - PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DESTA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
600,00
UN
6,0000
100,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
187
4190/000-2016       
1.233,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - 
SERVIÇO DE LIMPEZA NO AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.233,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
205,50
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
85/002-2016       
9.271,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) MOTONIVELADORAS PATROL, sendo 800 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
9.271,00
Un.:
HR
Quantidade:
73,0000
127,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
239
243/002-2016       
1.949,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.949,10
Un.:
UN
Quantidade:
219,0000
8,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
3347/000-2016       
1.185,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - RELOGIO. DE PRESSÃO DO OLEO ELETRICO NOVE FIOS
Vl.Total:
569,16
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
569,16
2 - Aquisiçao de:CHICOTE. NOVE FIOS
180,54
UN
1,0000
180,54
3 - SENSOR DE PRESSAO. DO OLEO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
436,05
UN
1,0000
436,05
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
3363/000-2016       
6.936,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: REPARO. DO CONVERSOR DA TRANSMISSÃO
Vl.Total:
4.379,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4.379,70
2 - REPARO. DA BOMBA DO GIRO DA LAMINA - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 70 - SERV. 
MUNICIPAIS
2.556,84
UN
1,0000
2.556,84
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
3364/000-2016       
620,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68
Vl.Total:
299,52
Un.:
LT
Quantidade:
40,0000
7,49
2 - OLEO 15W40. LITRO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
321,36
UN
20,0000
16,07
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
3365/000-2016       
241,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
241,02
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
241,02
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
3366/000-2016       
449,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68 - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
449,28
Un.:
LT
Quantidade:
60,0000
7,49
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
3367/000-2016       
581,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA
Vl.Total:
270,66
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
270,66
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2016 ATÉ 28/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - Aquisição de: CONEXAO
140,40
UN
2,0000
70,20
3 - ENGATE - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
170,04
PÇ
2,0000
85,02
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
3376/000-2016       
724,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE AGUA
Vl.Total:
362,88
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
362,88
2 - JUNTA DA BOMBA. D'AGUA
85,68
PÇ
1,0000
85,68
3 - MANGUEIRA. D'AGUA
210,00
PÇ
1,0000
210,00
4 - CORREIA DO ALTERNADOR - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGURSON - SERV. MUNICIPAIS
65,52
UN
1,0000
65,52
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
239
4113/000-2016       
298,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
298,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
14,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
5273/000-2016       
0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
5272/000-2016       
0,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
0,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,48
4151/2016
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
106.216.928-08
288
4695/000-2016       
38,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM REGIONAL DE CONSELHEIROS DE SAÚDE DO VALE DO 
RIBEIRA NA CÂMARA MUNICIPAL EM PEDRO DE TOLEDO/SP - DIA 16/03/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO 
ÀS 14h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
4179/000-2016 - 01
-1.433,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4179/0-2016
Vl.Total:
-1.433,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.433,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
4181/000-2016 - 01
-1,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4181/0-2016
Vl.Total:
-1,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
5249/000-2016       
874,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2016
Vl.Total:
874,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
874,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
3762/000-2016 - 01
-30.789,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3762/0-2016
Vl.Total:
-30.789,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
-30.789,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
5252/000-2016       
30.430,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
30.430,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.430,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.05
O
334
5253/000-2016       
359,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
359,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
359,65
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
515/003-2016       
1.391,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS 
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.391,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.391,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/009-2016       
122,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
122,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
122,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
342
5250/000-2016       
445,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2016
Vl.Total:
445,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
445,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2016 ATÉ 28/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
1286/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
1956/003-2016       
935,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
935,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
935,40
1284/2016
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
1958/003-2016       
1.152,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.152,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.152,67
1283/2016
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
432
1959/002-2016       
272,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
272,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
272,73
1272/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
432
1960/003-2016       
467,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
467,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
467,70
1275/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
432
1963/003-2016       
856,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
856,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
856,50
1276/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
432
1964/003-2016       
311,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,04
1277/2016
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
1965/003-2016       
1.169,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.169,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.169,25
1278/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
432
1966/003-2016       
311,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,04
1279/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
1967/003-2016       
662,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
662,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,10
1280/2016
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
432
1968/003-2016       
662,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
662,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,10
1281/2016
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
1969/003-2016       
467,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
467,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
467,70
1282/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
432
1970/003-2016       
470,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
470,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
470,55
3622/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCO AURÉLIO COSTA 26287775840
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
19.417.489/0001-20
435
4388/000-2016       
2.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS . 15 metros de calha beiral galvanizada, 29 metros de calha de 
canal galvanizada, retirada de calhas velhas e istalação de novas  - PARA O SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.100,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.100,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
456
5251/000-2016       
112,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2016
Vl.Total:
112,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
112,70
4150/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
260.397.098-47
516
4689/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA "SEMANA PAULISTA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A SÍFILIS" NO CENTRO DE 
CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 28/04/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 
15,78
2,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2016 ATÉ 28/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
624028-1 CEF - SAÚDE
4152/2016
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
516
4690/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA "SEMANA PAULISTA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A SÍFILIS" NO CENTRO DE 
CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 28/04/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
4153/2016
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
516
4691/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA "SEMANA PAULISTA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A SÍFILIS" NO CENTRO DE 
CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 28/04/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
4156/2016
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
441.955.834-20
516
4692/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA "SEMANA PAULISTA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A SÍFILIS" NO CENTRO DE 
CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 28/04/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
4154/2016
Outros/Não Aplicável
FABIANE DA SILVA FORTES DA MOTTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
366.572.168-74
516
4693/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SIMPÓSIO ESTADUAL SOBRE DOENÇAS DE TRANSMISSÃO RESPIRATÓRIA - 
SARAMPO, MENINGITE E INFLUENZA NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 
26/04/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
4155/2016
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
516
4694/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SIMPÓSIO ESTADUAL SOBRE DOENÇAS DE TRANSMISSÃO RESPIRATÓRIA - 
SARAMPO, MENINGITE E INFLUENZA NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 
26/04/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
532
4008/000-2016 - 01
-1.391,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4008/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-1.391,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.391,96
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
556
4009/000-2016 - 01
-386,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4009/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-386,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
-386,83
4041/2016
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.752.128-12
582
4669/000-2016       
540,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEB NICEA HIROTA - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
540,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
540,00
4048/2016
Outros/Não Aplicável
CLEITON COSTA PENICHE
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
327.183.778-36
582
4676/000-2016       
542,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF JOSINO SILVEIRA - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
542,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
542,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
576
4010/000-2016 - 01
-1.127,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4010/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-1.127,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.127,80
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
576
4011/000-2016 - 01
-5.610,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4011/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-5.610,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.610,68
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
4012/000-2016 - 01
-2.877,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4012/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-2.877,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.877,52
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
4027/000-2016 - 01
-6.090,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4027/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-6.090,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.090,83
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2016 ATÉ 28/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
3610/000-2016       
192,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR. 1000ML
Vl.Total:
25,02
Un.:
LT
Quantidade:
1,0000
25,02
2 - Aquisição de: OLEO. HELIX 15W40 HX6 - PARA ATENDER O VEÍCULO C-20 PLACA BRZ 7719 UTILIZADO 
PELO VIVA LEITE - VALOR COM 28,5% DE DESCONTO R$ 192,33 - ASSISTÊNCIA
167,31
LT
6,0000
27,89
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
3611/000-2016       
334,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - SENSOR TEMPERATURA
Vl.Total:
55,78
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
55,78
2 - Aquisição de: SENSOR. DE PAINEL
78,66
UN
1,0000
78,66
3 - Aquisição de: VOLANTE. TRAVANDO
0,01
UN
1,0000
0,01
4 - FILTRO DE OLEO. W923
32,18
UN
1,0000
32,18
5 - INTERRUPTOR. DE TEMPERATURA - PARA ATENDER O VEÍCULO C-20 PLACA BRZ 7719 UTILIZADO PELO 
VIVA LEITE - VALOR COM 28,5% DE DESCONTO R$ 334,63 - ASSISTÊNCIA
168,00
UN
1,0000
168,00
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
722
3630/000-2016       
1.583,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - 
AQUISIÇÃO PARA USO DESTA SECRETARIA EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.583,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
158,30
4239/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
728
4733/000-2016       
1,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFERENTE RENTABILIDADE DA C/C 27.905-6 BB - CONTA PARA DEPOSITO AG. 
1897-X C/C 8867-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,93
2044/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
731
2844/000-2016       
85,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOCO DE BINGO 100 FOLHAS - PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
85,00
Un.:
BLC
Quantidade:
50,0000
1,70
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
782
3658/000-2016       
6.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó 
integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de 
óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 
gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero 
completo sem pimenta. - PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
6.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
65,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
819
23/005-2016       
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
829
2955/000-2016       
408,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
Vl.Total:
247,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
2,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
57,60
FR
40,0000
1,44
3 - RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - PLASTGRAN
41,40
UN
12,0000
3,45
4 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA SER UTILIZADO NA 
SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI E PROJETO GURI - 
CULTURA
62,28
UN
12,0000
5,19
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
829
3055/000-2016       
414,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
Vl.Total:
116,10
Un.:
FR
Quantidade:
30,0000
3,87
2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
128,08
CX
2,0000
64,04
3 - LUVA DE LÁTEX AMARELA TAMANHO PEQUENO - DANNY
45,40
PAR
20,0000
2,27
4 - LUVA DE LÁTEX AMARELA, TAMANHO GRANDE - DANNY
22,70
PAR
10,0000
2,27
5 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY - 
MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, TEATRO 
WILMA BERTELLI E PROJETO GURI - CULTURA
102,00
UN
100,0000
1,02
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/011-2016       
1.070,13
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2016 ATÉ 28/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
1.070,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.070,13
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
218810102
J
04.016.638/0001-71
5397
271/000-2016       
213,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2200
Vl.Total:
213,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
213,32
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 29 de Abril de 2016.