4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 29/07/2016 ATÉ 29/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 29/07/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
5393/2016
Dispensa
ROGÉRIO FERREIRA DAS NEVES 30787357880
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
21.910.285/0001-78
4
6446/000-2016       
4.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE PORTA BALCÃO EM VIDRO TEMPERADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. com 
puxador tipo H (medida 9,02m) e porta pivoltante em vidro temperado, conforme descrito no Processo de 
Compra. - GABINETE
Vl.Total:
4.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.700,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
7173/000-2016       
321,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
78,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,8400
93,33
2 - CAMBAGEM
120,40
HR
1,2900
93,33
3 - CASTER - MANUTENÇÃO VEÍCULO L200 PLACA 7245 - GABINETE
122,26
HR
1,3100
93,33
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/006-2016       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/007-2016       
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/008-2016       
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
51
6448/000-2016       
1.160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO AR 
CONDICIONADO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.160,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
580,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
51
6497/000-2016       
1.160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO AR 
CONDICIONADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.160,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
580,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
51
6547/002-2016       
688,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção
Vl.Total:
688,00
Un.:
SV
Quantidade:
11.466,6700
0,06
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/047-2016       
23.691,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2016 - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
23.691,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.691,23
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/048-2016       
215,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2016 - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
215,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
215,77
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/049-2016       
114,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2016 - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
Vl.Total:
114,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
114,03
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/050-2016       
5,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2016 - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
Vl.Total:
5,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
5,42
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/051-2016       
682,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 29/07/2016 ATÉ 29/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2016 - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
682,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
682,15
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/052-2016       
257,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2016 - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
Vl.Total:
257,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
257,86
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/053-2016       
372,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2016 - C/C 17.418-1 CIDE BC 1114
Vl.Total:
372,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
372,68
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/019-2016       
619,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JULHO/2016 - BC 1121 - C/C 507.981-0 BB
Vl.Total:
619,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
619,02
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/020-2016       
309,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JULHO/2016 - BC 1800 - C/C 51030-0 BB
Vl.Total:
309,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
309,09
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/021-2016       
8,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JULHO/2016 - BC 1746 - C/C 130.653-7 BB
Vl.Total:
8,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,45
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/024-2016       
10.396,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JULHO/2016 - BC 1841 - C/C 350-4 CEF
Vl.Total:
10.396,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.396,90
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/025-2016       
910,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JULHO/2016 - BC 1315 - C/C 19-0 CEF
Vl.Total:
910,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
910,59
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/026-2016       
3.243,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JULHO/2016 - BC 1331 - C/C 142-0 CEF
Vl.Total:
3.243,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.243,14
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
5276/009-2016       
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
148
14/007-2016       
393,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JULHO/2016 - BC 1559 - C/C 305-9 CEF
Vl.Total:
393,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
393,82
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
193
1821/005-2016       
375,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA . Troca de rolamentos da caixa de engrenagem - PARA 
MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HUQSVARNA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
375,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
75,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
7016/000-2016       
24,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM. DE PNEU
Vl.Total:
14,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,1700
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE RODA - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
10,50
HR
0,1300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
7018/000-2016       
737,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
35,01
Un.:
HR
Quantidade:
0,4300
81,68
2 - CAMBAGEM. LADO DIREITO
35,01
HR
0,4300
81,68
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LADO ESQUERDO
35,01
HR
0,4300
81,68
4 - SERVIÇO ALINHAMENTO. TECNICO TRASEIRO
102,91
HR
1,2600
81,67
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA 13/14/15
40,01
HR
0,4900
81,67
6 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA NA SUSPENSÃO E TROCA DE LAMPADAS - GM CORSA - PLACA DBA 2093 - 
SERV. MUNICIPAIS
489,96
HR
6,0000
81,66
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 29/07/2016 ATÉ 29/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
7205/000-2016       
399,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . REVISÃO COMPLETA PARA TROCA DE OLEO E FILTROS E MÃO DE OBRA E TIRAR 
VAZAMENTO DO MOTOR - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
399,29
Un.:
HR
Quantidade:
2,7600
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
7207/000-2016       
329,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
79,57
Un.:
HR
Quantidade:
0,5500
144,67
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DOS FILTROS E REVISÃO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA DR 406 - 
SERV. MUNICIPAIS
250,28
HR
1,7300
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
7208/000-2016       
502,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DESMONTAR HASTE HIDRAULICA DA CONCHA PARA TROCAR REPARO E TIRAR 
VAZAMENTO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA DR 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
502,00
Un.:
HR
Quantidade:
3,4700
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
7209/000-2016       
448,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE DESMONTAR BOMBA HIDRAULICA DA DIREÇÃO PARA TROCA DE REPARO DA REVISÃO 
- RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
448,56
Un.:
HR
Quantidade:
3,5600
126,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
7213/000-2016       
1.200,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. MOTOR PARA TIRAR ORBITROL, TROCA DE JUNTAS E RETENTOR DO MOTOR, 
TROCA DA BOMBA D'AGUA E LIMPEZA TROCA DA SOLDA DO SUPORTE DA BATERIA E SERVIÇO DE 
ARREFECIMENTO -  - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.200,75
Un.:
HR
Quantidade:
8,3000
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
7215/000-2016       
1.400,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAR LAMINA, MONTAR GUIA DA LAMINA, TROCA DA MANGUEIRA E 
CONEXÃO DO AR SOLDA DO SUPORTE DA  BASE DA LAMINA, POSICIONAR LAMINA PARA ACOPLAGEM COM 
A MAQUINA - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.400,54
Un.:
HR
Quantidade:
9,8400
142,33
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7216/000-2016       
156,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE 02 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
156,80
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
7217/000-2016       
916,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE RECAPAGEM DE 02 PNEUS 7.50X16 - TOYOTA BANDEIRANTES - PLACA BPY 4408 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
916,30
Un.:
HR
Quantidade:
7,7000
119,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
7225/000-2016       
449,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DESMONTAR E MONTAR CILINDRO ELEVATORIO PARA TROCAR REPARO E COMPLETAR 
OLEO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
449,92
Un.:
HR
Quantidade:
3,1100
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
7230/000-2016       
651,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE SOLDA E REFORÇO DO TROCADOR DE CALOR DO RADIADOR DE OLEO
Vl.Total:
350,10
Un.:
HR
Quantidade:
2,4200
144,67
2 - MÃO DE OBRA. DESMONTAR E MONTAR TROCADOR
151,90
HR
1,0500
144,67
3 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E TROCA DO REPARO DO ALTERNADOR - MOTONIVELADORA VOLVO 
CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
149,01
HR
1,0300
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
7835/000-2016       
6.580,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECAPAGEM DE PNEU. 14.00X24 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.580,99
Un.:
SV
Quantidade:
45,4900
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
7836/000-2016       
3.291,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECAPAGEM DE PNEU. 14.00X24 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.291,22
Un.:
SV
Quantidade:
22,7500
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
7837/000-2016       
3.290,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECAPAGEM DE PNEU. 14.00X24 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.290,69
Un.:
SV
Quantidade:
23,1200
142,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
7838/000-2016       
449,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. Tirar vazamento hidraulico, bomba de alimentação, filtro e conexão - 
MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS B 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
449,92
Un.:
SV
Quantidade:
3,1100
144,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 29/07/2016 ATÉ 29/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
7846/000-2016       
150,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. NA PARTE ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DBA 2080 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,27
Un.:
SV
Quantidade:
1,8400
81,67
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
85/003-2016       
7.112,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) MOTONIVELADORAS PATROL, sendo 800 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.112,00
Un.:
HR
Quantidade:
56,0000
127,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
315/005-2016       
73.604,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
5.966,60
Un.:
MT
Quantidade:
162.577,9400
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
16.002,89
MT
436.046,3100
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
17.558,06
MT
478.421,0200
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.078,87
MT
247.380,8000
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.354,10
MT
36.896,7600
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
293,57
M²
7.999,2400
0,04
7 - Capina periódica mensal
6.400,00
M²
40.000,0000
0,16
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
11.800,00
M²
20.000,0000
0,59
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
857,50
M²
350,0000
2,45
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
LIMPEZA PÚBLICA - PARTE DO 2º TA - 20/05 À 19/06/2016 - SERV. MUNICIPAIS
4.293,00
M³
150,0000
28,62
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
217
5240/002-2016       
4.898,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.898,00
Un.:
HR
Quantidade:
62,0000
79,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
5247/001-2016       
32.277,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - REFERENTE A PARTE DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
32.277,48
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,4800
0,19
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
5781/001-2016       
15.091,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - 2º TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO - REALINHAMENTO DE PREÇOS - PERÍODO 
DE 07/04/2016 A 31/07/2016 - REF. ABRIL/2016 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
15.091,69
Un.:
%
Quantidade:
0,6300
24.138,19
6085/2016
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
298.762.588-00
300
6890/000-2016 - 01
-12,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº6890/0-2016
Vl.Total:
-12,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
-12,70
8127/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
545
8957/001-2016       
16,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA MÊS 04/2016 - C/C 28.124-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,90
5617/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.161.609/0001-05
725
6545/000-2016       
1.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADESIVO TIPO PERFURITE. Tamanho 5mx2,80 para parede de vidro - PARA INSTALAÇÃO NAS 
DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.680,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
725
6613/002-2016       
162,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REFERENTE MÁQUINAS DE XEROX DE USO DA 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
162,64
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
81,32
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
725
6802/000-2016       
56,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GABARITO. DE EIXO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO RENAULT PLACA FRM 4136 
DE USO D VIVA LEITE - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 56,00 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
56,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,6300
88,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 29/07/2016 ATÉ 29/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6065/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.161.609/0001-05
725
7020/000-2016       
1.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADESIVO TIPO PERFURITE. 5Mx2,80 PARA PAREDES DE VIDRO. - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO 
E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.680,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
725
7099/000-2016       
299,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE RODA
Vl.Total:
24,50
Un.:
HR
Quantidade:
0,3000
81,67
2 - CONSERTO DE PNEU
14,50
HR
0,1800
81,67
3 - MONTAGEM
10,50
HR
0,1300
81,67
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA 13/14/15
42,00
HR
0,5100
81,67
5 - ALINHAMENTO. DT
35,00
HR
0,4300
81,67
6 - CAMBAGEM. LD
35,00
HR
0,4300
81,67
7 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE
35,00
HR
0,4300
81,67
8 - SERVIÇO ALINHAMENTO. TEC TRAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9450 DE USO 
DESTA SECRETARIA - 30% DE DESCONTO, R$ 299,41 - ASSISTÊNCIA
102,91
HR
1,2600
81,67
6692/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.161.609/0001-05
725
7953/000-2016       
1.360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE BRASÃO . Em vinil adesivo, impresso para aplicação interna, medida 90x100cm
Vl.Total:
120,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
120,00
2 - ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA  . Alteração de medida e reforço estrutural, medida 470 cm x 220 cm - PARA 
ATENDER O CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ASSISTÊNCIA
1.240,00
SV
1,0000
1.240,00
5736/2016
Dispensa
HIROAKI GONO - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
735
6736/000-2016       
229,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE BRASÃO TIPO CAIXA . Instalação incluso, medindo aprox. 0,46 altura x 0,45 largura, em 
chapa galvanizada com pintura automotiva - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
229,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
229,00
6232/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
750
7040/000-2016       
369,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADESIVO RECORTADO . TAMANHO 2,10 X 1,60 PARA PORTA DE MADEIRA COM PINTURA LÂMINADA - 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO 
DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
369,60
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
184,80
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
29.979.036/0394-38
815
3980/000-2016 - 01
-1.420,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3980/0-2016 - Acerto de ficha
Vl.Total:
-1.420,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.420,80
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
323/006-2016       
2.433,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - CULTURA
Vl.Total:
2.433,33
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
5942/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
824
6764/000-2016       
609,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE FAIXA 70x80
Vl.Total:
120,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
60,00
2 - CONFECÇÃO DE FAIXA 200x50cm
240,00
SV
2,0000
120,00
3 - CONFECÇÃO DE FAIXA 450x70cm - CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA USO DO MERCADO MUNICIPAL E 
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - CULTURA
249,00
SV
1,0000
249,00
2505/2015
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.229.068/0001-72
859
5726/000-2016       
1.671,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL.. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 - Fornecimento de divisórias Drywall ou 
Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento  entre montantes simples 600mm, Espessura 
perfilados metálicos  48mm, Espessura final da parede 73mm, Parafusos autoperfurante de 25mm para fixação. 
As juntas deverão ser tratadas  e receber rejuntamento com fita de papel e massa apropriadas.
Vl.Total:
1.031,94
Un.:
M²
Quantidade:
11,6000
88,96
2 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VIDRO INCOLOR - CONFORME 
DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA. - PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO SOCIAL URANO - 
639,52
M²
4,0000
159,88
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 29/07/2016 ATÉ 29/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
ESPORTES
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
865
321/006-2016       
2.433,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - ESPORTES
Vl.Total:
2.433,33
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
865
2123/004-2016       
3.083,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, 
em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 
horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - REF. 1º TA AO CONTRATO - ESPORTES
Vl.Total:
3.083,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
18.498,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
865
2980/005-2016       
9.470,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.156,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.156,90
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 05 MESES - ESPORTES
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 3 de Agosto de 2016.