4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2016 ATÉ 31/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 31/03/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3146/2016
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
3671/000-2016       
77,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 15/03/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
3149/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA DOS PASSOS LARA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
300.832.978-04
1
3672/000-2016       
1.475,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - PERNOITE - VIAGEM À ARARAQUARA/SP PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA ANÁLISE DE 
DECLARAÇÃO NO NOVO SNCR, SISTEMÁTICA DE VINCULAÇÃO COM O CADASTRO RURAL DA RECEITA 
FEDERAL - SAÍDA: 03/04/2016 ÀS 00h00 E RETORNO: 08/04/2016 ÀS 23h00 - GABINETE
1.086,35
5,0000
217,27
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
4
582/003-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,0800
480,01
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
15
1371/000-2016 - 01
-36,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº1371/0-2016
Vl.Total:
-36,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
-36,54
3142/2016
Outros/Não Aplicável
GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
301.567.068-90
39
3670/000-2016       
256,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SANTOS/SP NA JUSTIÇA FEDERAL SP PARA VERIFICAÇÃO DO PROCESSO Nº 
0008642-07.2013.403.6104 - REQUERIDO PELA AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS E ENERGIA ALÉTRICA - ANEEL E 
OUTRO - SAÍDA: 17/03/2016 ÀS 14h00 E RETORNO: 18/03/2016 ÀS 12h00 - JURÍDICO
38,88
1,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
51
256/003-2016       
7.729,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
Vl.Total:
7.729,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.729,57
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
500/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
501/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
579/003-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,0800
480,01
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/018-2016       
16.359,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 03/2016 - C/C 5.103-9 FPM BC 1119.
Vl.Total:
16.359,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.359,38
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/019-2016       
146,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 03/2016 - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
146,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
146,92
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/020-2016       
114,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 03/2016 - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
Vl.Total:
114,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
114,03
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/021-2016       
6,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 03/2016 - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
Vl.Total:
6,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
6,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2016 ATÉ 31/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/022-2016       
501,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 03/2016 - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
501,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
501,92
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/023-2016       
196,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 03/2016 - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
Vl.Total:
196,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
196,84
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/007-2016       
252,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 03/2016 - C/C 51.030-0 - BC 1800
Vl.Total:
252,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
252,89
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/008-2016       
335,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 03/2016 - C/C 507.981-0 - BC 1121
Vl.Total:
335,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
335,16
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/007-2016       
28.647,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 03/2016 - C/C 350-4 - BC 1841
Vl.Total:
28.647,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
28.647,15
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/008-2016       
4.224,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 03/2016 - C/C 142-0 - BC 1331
Vl.Total:
4.224,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.224,29
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/009-2016       
830,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 03/2016 - C/C 19-0 - BC 1315
Vl.Total:
830,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
830,63
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
74
255/003-2016       
7.570,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE COMPRAS
Vl.Total:
7.570,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.570,20
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
74
580/003-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,0800
480,01
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
107
581/003-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,0800
480,01
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
1258/002-2016       
31.397,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOPÓGRAFO I
Vl.Total:
4.430,20
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,8600
5.151,40
2 - TOPÓGRAFO II
3.915,06
MÊS
0,7600
5.151,39
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
2.334,57
MÊS
0,8600
2.714,62
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
2.334,57
MÊS
0,8600
2.714,62
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
2.063,11
MÊS
0,7600
2.714,62
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
2.063,11
MÊS
0,7600
2.714,62
7 - CADASTRADOR I
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
8 - CADASTRADOR II
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
9 - APOIO AO ESCRITÓRIO
2.627,46
MÊS
1,0000
2.627,46
10 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
1.434,40
MÊS
0,5200
2.758,46
11 - CADISTA/CALCULISTA
2.926,78
MÊS
1,0000
2.926,78
12 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL
640,62
MÊS
0,4100
1.562,49
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)- REF. 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
1.223,04
HR
24,0000
50,96
760/2016
Outros/Não Aplicável
NILSON DE OLIVEIRA SILVA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
070.030.318-92
112
1585/000-2016 - 01
-200,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº1585/0-2016
Vl.Total:
-200,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
-200,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2016 ATÉ 31/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2347/2016
Outros/Não Aplicável
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
107
3090/001-2016       
2.131,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTÓRIO, ESCRITURAS, RECONHECIMENTO DE ESCRITURAS DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
2.131,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.131,49
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
148
14/003-2016       
232,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 03/2016 - C/C 305-9 - BC 1559
Vl.Total:
232,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
232,71
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
148
496/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/011-2016       
1.761,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.761,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.761,85
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
193
223/003-2016       
637,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE CEMITÉRIO - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 074/2013 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
637,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
637,49
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
193
497/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
193
498/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
241
499/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
6938/2015
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.663.104/0001-89
253
179/002-2016       
75.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de 
Acordo com a descrição constante no Projeto Básico. - 2º TA AO CONTRATO 097/2015 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
75.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
75.000,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
310/001-2016       
168.799,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
168.799,87
Un.:
%
Quantidade:
6,9900
24.138,06
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
253
328/002-2016       
16.822,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO - PERÍODO DE 15/01 
A 14/02 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
16.822,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
16.822,55
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
253
328/003-2016       
16.822,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
16.822,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
16.822,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
3940/000-2016       
6.450,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
6.450,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.450,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2016 ATÉ 31/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
3940/000-2016 - 01
-0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3940/0-2016 - AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
4132/000-2016       
0,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - FOLHA DE PAGAMENTO REF. MARÇO/2016 - RECOLHIMENTO OMSS
Vl.Total:
0,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,21
1156/2016
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
1839/000-2016 - 01
-802,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº1839/0-2016
Vl.Total:
-802,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
-802,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
4179/000-2016       
1.433,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2016
Vl.Total:
1.433,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.433,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
4181/000-2016       
2,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
2,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
2,48
1225/2016
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
298.762.588-00
367
2617/000-2016 - 01
-150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº2617/0-2016
Vl.Total:
-150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-150,00
3168/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
541
3981/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR DENISE, ELISSA E MARIA LUCIA AO SEMINÁRIO "FORMAÇÃO DE ATORES" ENVOLVIDOS 
NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SANTOS/SP, NO DIA 21/03/2016, 
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
397/006-2016       
4.392,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.392,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.392,72
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
202/000-2016       
192,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 544 - 15720,00
Vl.Total:
192,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
192,57
185/2015
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
719
644/000-2016 - 01
-7,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº644/0-2016
Vl.Total:
-7,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7,25
1263/2016
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
719
1994/000-2016 - 01
-3,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº1994/0-2016
Vl.Total:
-3,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3,40
1683/2016
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
719
2618/000-2016 - 01
-372,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº2618/0-2016
Vl.Total:
-372,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
-372,85
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/001-2016       
25,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 27900-5 PROG PROTECAO SOC BASICA  - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
25,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
25,35
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/002-2016       
16,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 30866-8 REGISTROAPREDECNEAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
16,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,90
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/003-2016       
76,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS -C/C 30871-4 REGISTROBL PSEMC FNAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
76,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
76,05
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/004-2016       
25,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 30870-6 REGISTROBL PSEAC FNAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
25,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
25,35
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/005-2016       
33,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2016 ATÉ 31/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 30.869-2 REGISTROBL GSUAS FNAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
33,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
33,80
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/006-2016       
50,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 30868-4 REGISTROBL GBF FNAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
50,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
50,70
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/007-2016       
160,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 30872-2 REGISTROBL PSB FNAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
160,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
160,55
3174/2016
Outros/Não Aplicável
BRUNA ORGLER SCHIAVI
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
336.742.428-50
820
3982/000-2016       
84,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,30
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,15
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DO PROJETO 
VIAGEM LITERÁRIA - DIA 27/07/2015 SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - CULTURA
14,26
2,0000
7,13
3175/2016
Outros/Não Aplicável
BRUNA ORGLER SCHIAVI
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
336.742.428-50
820
3983/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ACESSIBILIDADE - SAÍDA: 
01/03/2016 ÀS 06h00, RETORNO: 02/03/2016 ÀS 02h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
3173/2016
Outros/Não Aplicável
BRUNA ORGLER SCHIAVI
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
336.742.428-50
820
3984/000-2016       
660,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
194,40
Un.:
Quantidade:
5,0000
38,88
2 - LANCHE
31,56
4,0000
7,89
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO FESP E SISEB - SAÍDA: 
09/03/2016 ÀS 11h00 E RETORNO: 11/03/2016 ÀS 18h00 - CULTURA
434,54
2,0000
217,27
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
824
503/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
859
502/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
98/2016
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
859
648/000-2016 - 01
-4,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº648/0-2016
Vl.Total:
-4,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4,05
1911/2016
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
861
2828/000-2016 - 01
-798,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº2828/0-2016
Vl.Total:
-798,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-798,10
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2016 ATÉ 31/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
6
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 5 de Abril de 2016.