4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
26
| Data de Lançamento: 31/12/2015 |
Vl. Liquidado
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
280/012-2015
1.650,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAM
1.650,00
SV
1,0000
1.650,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
283/012-2015
1.700,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
1.700,00
SV
1,0000
1.700,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
341/012-2015
6.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
6.000,00
SV
1,0000
6.000,00
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
6467/007-2015
1.170,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CARTÓRIO ELEITORAL
1.170,83
SV
1,0000
1.170,83
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
11643/001-2015
217,38
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAM
217,38
SV
0,1300
1.650,57
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
11644/001-2015
3.998,20
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
3.998,20
SV
0,6700
5.999,70
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
588/024-2015
165,80
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
| GABINETE |
165,80
1,0000
165,80
249/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E |
| TITULO |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
4
1231/003-2015
9,60
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
9,60
SV
0,0000
2.000,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
5606/004-2015
591,95
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
463,07
MÊS
1,5200
304,79
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
28,75
MÊS
0,1800
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
100,13
MÊS
1,2700
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
5607/007-2015
315,19
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
315,19
MÊS
1,0300
304,80
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
4
7651/001-2015
2.433,33
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - GABINETE |
2.433,33
SV
0,3300
7.300,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
8843/004-2015
96,66
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
96,66
SV
0,0100
13.500,06
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
10180/001-2015
0,06
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
0,06
SV
1,0000
0,06
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
11602/003-2015
174,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - 12/2015 - |
| GABINETE |
174,00
%
0,0900
1.836,00
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
26
Vl. Liquidado
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
11602/004-2015
1.190,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO 096/2015 - 12/2015 - GABINETE |
120,00
%
0,1100
1.095,60
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
15
11756/000-2015
4.851,00
| 1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratante - colorido. local de exposição a |
| definir. - PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA - GABINETE |
4.851,00
SV
7,0000
693,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LITO PALACE HOTEL LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.221.107/0001-60
4
12630/000-2015
5.120,00
| 1 - HOSPEDAGEM - HOSPEDAGEM DO CANTOR PEPEU GOMES E DUA EQUIPE NO PERÍODO DE 26/11 A 28/11 |
| PARA O SHOW QUE ACONTECERÁ NA PRAÇA BEIRA RIO EM COMEMORAÇÃO DO 71º ANIVERSÁRIO DA |
| CIDADE - GABINETE |
5.120,00
SV
32,0000
160,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LITO PALACE HOTEL LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.221.107/0001-60
4
12782/000-2015
1.920,00
| 1 - HOSPEDAGEM - PARA EQUIPE DO CANTOR PEPEU GOMES, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW EM |
| COMEMORAÇÃO DO 71º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO - GABINETE |
1.920,00
SV
12,0000
160,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
40
1040/010-2015
220,00
| 1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÕNIO DE CAMPOS 297 - SALA 13 E 114 PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
220,00
1,0000
220,00
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
40
6395/007-2015
2.377,67
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
2.377,67
SV
1,0000
2.377,67
3522/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
41
5126/008-2015
300,00
| 1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A |
| NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
300,00
SV
1,0000
300,00
6105/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
41
7719/004-2015
431,75
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A |
| NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE 01/11 A 30/11 - JURÍDICO |
431,75
SV
8.635,0000
0,05
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
47
8583/003-2015
55,15
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - JURÍDICO
55,15
CM/CO
21,2100
2,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
41
9500/004-2015
585,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - 12/2015 - JURÍDICO |
50,00
%
0,0500
1.095,60
10393/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
41
12015/001-2015
10,90
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A |
| NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE 01/11 A 30/11 - JURÍDICO |
10,90
SV
218,0000
0,05
10393/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
41
12015/001-2015 - 01
-0,20
1 - Anulação da Nota nº 12015/1-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-0,20
1,0000
-0,20
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
7798/005-2015
1.018,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEÇÃO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO ADM
1.018,83
SV
1,0000
1.018,83
7640/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
50
9460/002-2015
296,31
1 - SERVIÇO DE CARTORIO . Registro de escrituras, emissão de certidão de matrículas e de transcrições
296,31
SV
0,2000
1.500,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
26
Vl. Liquidado
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
9563/004-2015
1.600,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SESMT
1.600,00
SV
1,0000
1.600,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5238/005-2015
50,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
50,00
CM/CO
10,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5238/006-2015
60,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
60,00
CM/CO
12,0000
5,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
5604/003-2015
125,19
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
125,19
MÊS
0,4100
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
5605/003-2015
311,09
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
119,52
MÊS
0,3900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
191,57
MÊS
1,2200
157,50
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
6818/007-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - UM PONTO DE FIBRA ÓTICA - SALA DE INFORMÁTICA - ADMINISTRAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
6819/007-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - SESMT - ADMINISTRAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
7663/002-2015
4.000,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO |
| DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - ref. 1º termo aditivo - PAGAMENTO DE LINK DEDICADO - |
| ADMINISTRAÇÃO |
4.000,00
%
8,3300
480,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
8587/005-2015
4.672,60
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
4.672,60
CM/CO
1.797,1500
2,60
7605/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
51
9437/003-2015
499,74
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - ESTIMATIVA PARA USO |
| DA DIVISÃO DE RH PELO PERÍODO DE 4 MESES - ADMINISTRAÇÃO |
499,74
SV
8.329,0000
0,06
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
10618/001-2015
5.340,95
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
5.340,95
CM/CO
2.054,2100
2,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
11226/003-2015
2.171,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.666,00
%
0,9100
1.836,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
26
Vl. Liquidado
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015, |
| PERÍODO DE 12 MESES, CONTRATO 096/2015 - 12/2015 - ADMINISTRAÇÃO |
430,00
%
0,3900
1.095,60
9748/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.018.319/0001-07
51
12225/000-2015
105,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE CALCULAR. Conserto do cabo, cortador, suporte e ajustes - |
| GENERAL 2120 PD, Nº DE SÉRIE 025126 - MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CALCULADORA - PATRIMÔNIO Nº 0913 |
| - ADMINISTRAÇÃO |
105,00
SV
1,0000
105,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
71
451/045-2015
936,88
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2015 - C/C 19-0 BC 1315
936,88
1,0000
936,88
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
71
451/046-2015
4.348,68
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2015 - C/C 142-0 BC 1331
4.348,68
1,0000
4.348,68
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
71
451/047-2015
2.736,16
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2015 - C/C 350-4 BC 1841
2.736,16
1,0000
2.736,16
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
71
452/028-2015
262,22
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2015 - C/C 51.030-0 BC 1800
262,22
1,0000
262,22
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
71
452/029-2015
101,52
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2015 - C/C 507.981-0 BC 1121
101,52
1,0000
101,52
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
71
5602/001-2015
203,46
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
111,28
MÊS
0,3700
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
92,18
MÊS
1,1700
78,75
6776/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
71
8504/001-2015
9.849,24
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2015 - C/C 350-4 BC 1841
9.849,24
1,0000
9.849,24
6773/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
71
8505/001-2015
1.369,08
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2015 - C/C 507.981-0 BC 1121
1.369,08
1,0000
1.369,08
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
71
8844/004-2015
96,66
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
96,66
SV
0,0100
13.500,06
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
71
9499/004-2015
1.190,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - 12/2015 - FINANÇAS |
120,00
%
0,1100
1.095,60
9152/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
71
10774/002-2015
638,73
| 1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - PERÍODO DE 01/11 A 30/11 - FINANÇAS |
638,73
SV
0,3200
2.000,00
10516/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.018.319/0001-07
71
12133/000-2015
23,00
| 1 - MANUTENÇÃO DE AUTENTICADORA . Troca da fita - DIEBOLD - PATRIMÔNIO Nº 041976 DA DIVISÃO DE |
| TESOURARIA - FINANÇAS |
23,00
UN
1,0000
23,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
O
71
13658/000-2015
113.957,57
1 - ACERTO DE CONCILIAÇÃO - C/C 647162-3 BC 1885
113.957,57
1,0000
113.957,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
118
13136/000-2015 - 02
-6.885,22
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
26
Vl. Liquidado
1 - Anulação da Nota nº 13136/0-2015 Motivo: pago antes da liquidação.
-6.885,22
1,0000
-6.885,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
118
13656/000-2015
6.885,22
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
6.885,22
1,0000
6.885,22
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
103
5613/005-2015
163,14
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
120,85
MÊS
0,4000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
42,29
MÊS
0,5400
78,75
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
103
8845/004-2015
96,66
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
96,66
SV
0,0100
13.500,06
10351/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
115
12183/001-2015
660,15
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA USO DO |
| GABINETE - PLANEJ. URBANO |
660,15
SV
13.203,0000
0,05
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
98
12752/000-2015
1.160,00
1 - LIMPEZA. RADIADOR
60,00
HR
0,7300
81,67
2 - RETIFICA DO CABEÇOTE
450,00
HR
5,5100
81,67
| 3 - MÃO DE OBRA MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422 DESTA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 26,5% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO |
650,00
HR
7,9600
81,67
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
11.275.768/0001-94
108
8997/000-2015
2.141,18
1 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - FUNDAÇÃO
14,08
M3
0,0500
281,60
2 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 20CM
546,60
M²
12,0000
45,55
3 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
450,71
M³
1,6000
281,69
| 4 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO - AMPLIAÇÃO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. |
| URBANO |
1.129,79
M²
20,0000
56,49
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
123
2488/005-2015
35,57
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 125/2014 - C/C 0903-2 - |
| 6647162-3 CEF - REF. 5ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO |
35,57
%
0,0100
3.838,70
Outros/Não Aplicável
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
61.106.159/0001-80
124
3963/002-2015
46.935,70
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE |
| OBRAS E INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO CONJUNTO HABITACIONAL XANGRILÁ, RUAS |
| GHANA, SENEGAL, GABÃO, ETIÓPIA, COSTA DO MARFIM E MARROCOS. PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO |
| ESTADUAL PROCESSO SH Nº 507/05/2013, FIRMADO COM A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO |
| PAULO - C/C 28.603-6 BB - PLANEJ. URBANO |
46.935,70
1,0000
46.935,70
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
126
2487/005-2015
112,40
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - C/C 0903-2 - |
| 6647162-3 CEF - REF. 5ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO |
112,40
%
0,0300
3.838,67
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
131
7610/010-2015
1.500,00
| 1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTAGEM DA COSIP - C/C |
| 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
1.500,00
1,0000
1.500,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
131
7610/010-2015 - 01
-170,42
1 - Anulação da Nota nº 7610/10-2015 - MOTIVO: Valor empenhado a maior.
-170,42
1,0000
-170,42
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
142
287/012-2015
2.125,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
2.125,00
SV
1,0000
2.125,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
143
496/016-2015
470,36
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
26
Vl. Liquidado
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2015 - C/C 305-9 BC 1559
470,36
1,0000
470,36
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
143
5611/004-2015
110,12
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
110,12
MÊS
0,3600
304,80
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
153
6481/007-2015
176,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
176,80
CM/CO
68,0000
2,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
143
6816/007-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - TRÂNSITO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4133/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
172
8512/007-2015
2.139,17
| 1 - SERVIÇO DE OBRA 1 - ESTACIONAMENTO, SINALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO - RUA JOSÉ CUSTÓDIO - REF. 3ª |
| MEDIÇÃO - 1º TERMO ADITIVO - TRÂNSITO |
2.139,17
%
3,6900
580,30
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
143
8846/004-2015
96,66
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
96,66
SV
0,0100
13.500,06
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
143
9496/004-2015
418,33
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
368,33
%
0,1300
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - 12/2015 - TRÂNSITO |
25,00
%
0,0200
1.095,60
6242/2015
Pregão Presencial
VIASERV SINALIZACAO LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.479.372/0001-05
172
9702/001-2015
76.845,27
| 1 - PINTURA DE FAIXA BRANCA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA VINILICA OU ACRÍLICA.- |
| VIASERV |
20.603,66
M2
1.211,9800
17,00
| 2 - PINTURA DE FAIXA BRANCA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO - HOT-SPRAY. - |
| VIASERV |
560,00
M²
16,0000
35,00
3 - PINTURA DE FAIXA BRANCA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO.- VIASERV
26.184,00
M²
436,4000
60,00
| 4 - PINTURA DE FAIXA AMARELA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA VINILICA OU ACRÍLICA. - |
| VIASERV |
22.318,48
M²
1.201,2100
18,58
| 5 - PINTURA DE FAIXA AMARELA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO - HOT-SPRAY. - |
| VIASERV |
5.250,00
M²
150,0000
35,00
| 6 - PINTURA DE FAIXA AMARELA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO - EXTRUDADO. - |
| VIASERV - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, CONFORME EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL |
| 070/2015 - TRÂNSITO |
1.929,13
M²
31,0000
62,23
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
172
9718/003-2015
6.688,23
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
487,89
SV
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
| 5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. A PARTE DO 2º TERMO ADITIVO - REF. 3ª |
| MEDIÇÃO - TRÂNSITO |
254,12
SV
1,0000
254,12
9278/2014
Pregão Presencial
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.106.159/0001-80
143
10896/000-2015
29.196,74
| 1 - LOTE 02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS E TRAVESSIAS ELEVADAS - PARA A SECRETARIA - C/C 212-5 CEF - |
| TRÂNSITO |
29.196,74
%
10,4700
2.788,24
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
143
13024/003-2015
49,80
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
26
Vl. Liquidado
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA |
49,80
1,0000
49,80
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
186
471/038-2015
41,45
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
41,45
1,0000
41,45
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
186
5612/004-2015
426,46
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
97,92
MÊS
0,3200
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
92,20
MÊS
0,5900
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
236,34
MÊS
3,0000
78,75
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
186
6814/007-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - SERV. MUNICIPAIS |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
186
6815/006-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - CEMITÉRIO DO CENTRO - SERV. MUNICIPAIS |
400,00
%
0,2500
1.632,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
186
8842/004-2015
96,66
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
96,66
SV
0,0100
13.500,06
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
186
9497/004-2015
735,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - 12/2015 - SERV. MUNICIPAIS |
60,00
%
0,0500
1.095,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
180
12754/000-2015
400,18
1 - SERVIÇO. DE REPROGRAMAÇÃO DE MODULO ABS
150,27
HR
1,8400
81,67
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
100,45
HR
1,2300
81,67
3 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - FIAT STRADA PLACA EHE 7225 - SERV. MUNICIPAIS
80,04
HR
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
12757/000-2015
358,40
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO RADIADOR
190,40
HR
1,7000
112,00
| 2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR RADIADOR - MERCEDES BENZ LK 1313 - PLACA CPV 1767 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
168,00
HR
1,5000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
180
12759/000-2015
900,00
| 1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO RADIADOR PARA CONSERTO, CONSERTO DO RADIADOR/ EXAMINAR |
| PARTIDA (NÃO FUNCIONA), TROCAR INTERRUPTOR DE PARTIDA, TROCAR PORTA ESCOVAS DO MOTOR DE |
| PARTIDA, REVISAR CHICOTE ELETRICO DO SISTEMA DE PARTIDA.- TRATOR AGRÍCOLA TT 3030 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
900,00
HR
7,5000
120,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
12763/000-2015
78,40
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
26
Vl. Liquidado
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO PROTETOR DE CAMARA
44,80
HR
0,4000
112,00
2 - SERVIÇO. DE TIP TOP - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
33,60
HR
0,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
12764/000-2015
67,20
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. PNEU - FORD F 12000 - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
67,20
HR
0,6000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
12766/000-2015
291,20
1 - SERVIÇO DE TROCA. DOS PIVOS DA SUSPENSÃO
190,40
HR
1,7000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. CRUZETA DO CARDAN - GMC 6100 - PLACA DAO2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
100,80
HR
0,9000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
12767/000-2015
274,89
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO CAPINZAL PARA O BAIRRO BAMBURRAL - MOTONIVELADORA VOLVO |
| MODELO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS |
274,89
KM
55,0000
5,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
12768/000-2015
112,00
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU
67,20
HR
0,6000
112,00
2 - SERVIÇO. DE TIP TOP - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
44,80
HR
0,4000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
12769/000-2015
114,24
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE 02 PNEUS - CARGO 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
114,24
HR
1,0200
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
12770/000-2015
134,40
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU VULCANIZADO - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
134,40
HR
1,2000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
12771/000-2015
67,20
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
67,20
HR
0,6000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
12773/000-2015
168,00
| 1 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA NO MOLEJO TRASEIRO - CARGO C 1317 E PLACA DBA 9497 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
168,00
HR
1,5000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
180
12775/000-2015
190,00
1 - SANGRIA. DO SISTEMA DE FREIO
40,00
HR
0,4200
95,67
2 - MÃO DE OBRA. NO FREIO - KIA MOTORES BESTA PLACA BRZ 3361 - SERV. MUNICIPAIS
150,00
HR
1,5700
95,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
12839/000-2015
100,80
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU
67,20
HR
0,6000
112,00
2 - SERVIÇO. DE TIP TOP - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
33,60
HR
0,3000
112,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
191
12969/000-2015
1.260,00
| 1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - MANUTENÇÃO DO POSTO DE |
| BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
1.260,00
SV
3,0000
420,00
7369/2014
Pregão Presencial
PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIRELI - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
18.070.039/0001-40
209
1920/001-2015
8.706,36
| 1 - Locação de 02 (duas) MOTONIVELADORAS PATROL, sendo 700 horas por equipamento, com operador, |
| horímetro e combustível. Máquina Motoniveladora com chassi articulado, acionado por motor a diesel turbo |
| alimentado com potência mínima variável de 185HP. Lâmina com mínimo de 4,20mm de largura com |
| deslocamento lateral e tombamento hidráulico Equipada com pneus 1400x24. Riper traseiro com mínimo de 3 |
| dentes. Cabine fechada com ar condicionado. Portas laterais no compartimento do motor. Contrapeso frontal. |
| Peso operacional mínimo de 14.500kg. Ano mínimo 2010. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
8.706,36
HR
78,0000
111,62
7369/2014
Pregão Presencial
PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIRELI - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
18.070.039/0001-40
209
1920/002-2015
7.925,02
| 1 - Locação de 02 (duas) MOTONIVELADORAS PATROL, sendo 700 horas por equipamento, com operador, |
| horímetro e combustível. Máquina Motoniveladora com chassi articulado, acionado por motor a diesel turbo |
7.925,02
HR
71,0000
111,62
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
26
Vl. Liquidado
| alimentado com potência mínima variável de 185HP. Lâmina com mínimo de 4,20mm de largura com |
| deslocamento lateral e tombamento hidráulico Equipada com pneus 1400x24. Riper traseiro com mínimo de 3 |
| dentes. Cabine fechada com ar condicionado. Portas laterais no compartimento do motor. Contrapeso frontal. |
| Peso operacional mínimo de 14.500kg. Ano mínimo 2010. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
7369/2014
Pregão Presencial
PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIRELI - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
18.070.039/0001-40
209
1920/003-2015
5.915,86
| 1 - Locação de 02 (duas) MOTONIVELADORAS PATROL, sendo 700 horas por equipamento, com operador, |
| horímetro e combustível. Máquina Motoniveladora com chassi articulado, acionado por motor a diesel turbo |
| alimentado com potência mínima variável de 185HP. Lâmina com mínimo de 4,20mm de largura com |
| deslocamento lateral e tombamento hidráulico Equipada com pneus 1400x24. Riper traseiro com mínimo de 3 |
| dentes. Cabine fechada com ar condicionado. Portas laterais no compartimento do motor. Contrapeso frontal. |
| Peso operacional mínimo de 14.500kg. Ano mínimo 2010. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
5.915,86
HR
53,0000
111,62
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
209
7846/005-2015
24.288,98
| 1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
| empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
| constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO |
| AO CONTRATO 87/2014 - SERV. MUNICIPAIS |
24.288,98
SV
0,0800
291.466,87
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
213
10174/001-2015
11.911,00
| 1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as |
| horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. |
| MUNICIPAIS |
11.911,00
HR
138,5000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
213
10174/002-2015
10.922,00
| 1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as |
| horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. |
| MUNICIPAIS |
10.922,00
HR
127,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
213
10174/003-2015
11.567,00
| 1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as |
| horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. |
| MUNICIPAIS |
11.567,00
HR
134,5000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
213
10175/003-2015
12.314,00
| 1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas |
| trabalhadas e combustível. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
12.314,00
HR
94,0000
131,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
209
11882/001-2015
32.277,48
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
| COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE |
| REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - REF. 1º TA AO CONTRATO 188/2014 - 07/11 A 06/12 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
32.277,48
M2
169.881,4800
0,19
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
209
11884/001-2015
4.734,66
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
| Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - REF. PARTE DO 1º TA - SERV. MUNICIPAIS |
4.734,66
SV
1,0000
4.734,66
9/2015
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
230
1038/011-2015
918,30
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENVOLV. AGRÁRIO
918,30
SV
1,0000
918,30
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
230
7802/005-2015
2.440,80
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
2.440,80
SV
1,0000
2.440,80
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
231
805/046-2015
82,90
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
26
Vl. Liquidado
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE |
| DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
82,90
1,0000
82,90
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
231
5609/002-2015
104,54
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
104,54
MÊS
0,3400
304,80
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
236
5856/006-2015
36,40
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
36,40
CM/CO
14,0000
2,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
231
6817/007-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - DES. AGRÁRIO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
231
6817/007-2015 - 01
-400,00
1 - Anulação da Nota nº 6817/7-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO CONFORME CI Nº 006 DMFCO
-400,00
1,0000
-400,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
O
231
13659/000-2015
32.292,43
1 - ACERTO DE CONCILIAÇÃO - C/C 647162-3 BC 1885
32.292,43
1,0000
32.292,43
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
246
8581/002-2015
163.884,18
| 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
| FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº |
| 144/2014 - REF. 2ª PARCELA PERÍODO 01/09/2015 A 30/09/2015 - DES. AGRÁRIO |
163.884,18
%
6,7900
24.138,24
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
246
8581/003-2015
172.254,07
| 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
| FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº |
| 144/2014 - REF 3ª PARCELA PERÍODO 01/10 A 31/10/15 - DES. AGRÁRIO |
172.254,07
%
7,1400
24.138,07
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
246
8581/005-2015
77.522,94
| 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
| FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REFERENTE A 1ª PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO - |
| PERÍODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015 - SEC. MUN. DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE |
77.522,94
%
3,2100
24.138,42
6938/2015
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.663.104/0001-89
246
11811/001-2015
75.000,00
| 1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de |
| Acordo com a descrição constante no Projeto Básico. - DISP. LIC. 034/2015 - REF. 1º TERMO ADITIVO AO |
| CONTRATO 97/2015 - MEDIÇÃO DE NOVEMBRO/2015 - DES. AGRÁRIO |
75.000,00
SV
1,0000
75.000,00
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
277
9402/003-2015
2.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 410-1 CEF - SEC. DE SAÚDE
2.800,00
SV
1,0000
2.800,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
278
5579/004-2015
182,01
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
112,36
MÊS
0,3700
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
69,65
MÊS
0,4400
157,50
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
278
6827/007-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/410-1 CEF - RUA SÃO PAULO, 111, VL FÁTIMA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
26
Vl. Liquidado
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
278
7398/006-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/410-1 CEF - ALMOXARIFADO II - AV. H MATSUZAWA, 875 - VILA |
| RIBEIRÓPOLIS - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
278
7488/005-2015
16,37
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA |
| SECRETARIA - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
16,37
1,0000
16,37
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
278
8847/004-2015
96,66
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
96,66
SV
0,0100
13.500,06
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
278
9508/004-2015
585,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - C/C 410-1 - 12/2015 - SAÚDE |
50,00
%
0,0500
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
278
9510/002-2015
735,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - C/C 410-1 CEF - 12/2015 - SAÚDE |
60,00
%
0,0500
1.095,60
9275/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
278
10838/003-2015
1.388,00
| 1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA |
| TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE WILLIAN APARECIDO DOS SANTOS, EM |
| ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO - PROCESSO FÍSICO Nº 0004585-46.2015.8.26.0495 - |
| MANDADO 495.2015/008325-8 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.388,00
MÊS
1,0000
1.388,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
278
11771/001-2015
4.674,43
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 |
| - Vila Tupy - Registro/SP - REF 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
4.674,43
SV
1,0000
4.674,43
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
278
11816/002-2015
8.559,00
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA - PARTE DO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 410-1 CEF |
| - SAÚDE |
8.559,00
KM
3.170,0000
2,70
10286/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
287
11919/000-2015 - 01
-500,00
1 - Anulação da Nota nº11919/0-2015
-500,00
1,0000
-500,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
278
12234/001-2015
59.799,60
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA - PARTE DO 9º TA AO CONTRATO 067/2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
59.799,60
KM
22.148,0000
2,70
10941/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
| LTDA |
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
278
12729/000-2015
420,00
1 - REVISÃO
320,00
HR
2,0000
160,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
26
Vl. Liquidado
| 2 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQV 8720 - |
| C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
100,00
HR
1,0000
100,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
279
11586/000-2015 - 01
-1.459,98
| 1 - Anulação da Nota nº 11586/0 - 2015 - ACERTO CONTABIL - EMPENHO REFERENTE À OUTUBRO/15 - PARA |
| CORREÇÕES DA FOLHA E PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, FICHAS ORÇAMENTÁRIAS E DOS |
| RECURSOS DO PMAQ E PRÓTESE DENTÁRIA EM ATENDIMENTO À CI Nº 253/2015 - SECRETARIA MUN. DE |
| SAÚDE |
-1.459,98
1,0000
-1.459,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
279
12636/000-2015 - 01
-1.459,98
| 1 - Anulação da Nota nº 12636/0 - 2015 - ACERTO CONTABIL - EMPENHO REFERENTE À NOVEMBRO/15 - PARA |
| CORREÇÕES DA FOLHA E PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, FICHAS ORÇAMENTÁRIAS E DOS |
| RECURSOS DO PMAQ E PRÓTESE DENTÁRIA EM ATENDIMENTO À CI Nº 253/2015 - SECRETARIA MUN. DE |
| SAÚDE |
-1.459,98
1,0000
-1.459,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
279
13616/000-2015 - 01
-1.459,98
| 1 - Anulação da Nota nº 13616/0-2015 - ACERTO CONTÁBIL DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE MÊS |
| DEZEMBRO/2015, PARA CORREÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NAS FICHAS |
| ORÇAMENTÁRIAS E DOS RECURSOS DO PMAQ E PRÓTESE DENTÁRIA, EM ATENDIMENTO À CI N.º 253/2015 - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
-1.459,98
1,0000
-1.459,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
279
13646/000-2015
901,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015 - ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 11.586
901,60
1,0000
901,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
279
13649/000-2015
911,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS NOVEMBRO/2015 - ACERTO CONTÁBIL DA NOTA DE EMPENHO N.º 12.636.
911,84
1,0000
911,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
279
13653/000-2015
911,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DEZEMBRO/2015 - ACERTO CONTÁBIL DA NOTA DE EMPENHO Nº 13.616.
911,84
1,0000
911,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
303
13608/000-2015
28.898,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
28.898,40
1,0000
28.898,40
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
304
1194/014-2015
397.233,12
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF |
| - SAÚDE |
397.233,12
1,0000
397.233,12
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
322
1037/011-2015
1.896,58
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF - C/C 624025-7 CEF
1.896,58
SV
1,0000
1.896,58
5081/2015
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
322
7316/006-2015
1.064,10
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF - C/C 624025-7 CEF
1.064,10
SV
1,0000
1.064,10
13390/2014
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
322
7401/006-2015
492,52
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624025-7 CEF - ESF
492,52
SV
1,0000
492,52
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
323
1608/009-2015
3.728,75
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
1.526,76
KM
445,1200
3,43
| 2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago |
| através da C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
2.201,99
KG
379,0000
5,81
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
323
8876/000-2015
121,29
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
| MANUTENÇÃO DA UPA - REF. 2 ROÇADAS NO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
121,29
M2
1.212,9000
0,10
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
323
8994/000-2015
880,20
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
26
Vl. Liquidado
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
| MANUTENÇÃO DA UPA - REF. 2 ROÇADAS NA UBS REGISTRO B E VILA NOVA E 1 NA UBS CENTRO - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
880,20
M2
8.802,0000
0,10
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
323
9507/004-2015
595,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE C/C 332-6 CEF - 12/2015 - |
| SAÚDE |
60,00
%
0,0500
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
323
9509/004-2015
655,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 |
| HORAS |
570,00
%
1,0400
547,18
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - C/C 332-6 CEF - PMAQ - 12/2015 - SAÚDE |
60,00
%
0,0500
1.095,60
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
323
9766/000-2015
534,60
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
| MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, SENDO AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, |
| CAIÇARA, CAPINZAL, JD SÃO PAULO, SERROTE, VL. SÃO FRANCISCO, VOTUPOCA E TAQUARUÇU - SENDO |
| DUAS ROÇADAS PARA CADA UNIDADE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
534,60
M2
5.346,0000
0,10
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
323
11817/002-2015
1.526,97
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.526,97
KM
445,1800
3,43
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
323
13231/000-2015
0,20
| 1 - COMPLEMENTO REFERENTE KM EMPENHADO A MENOR NO EMPENHO 1608/9 DE 30/09/2015 - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
0,20
1,0000
0,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
832
13647/000-2015
450,80
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS OUTUBRO/2015 - ACERTO CONTÁBIL NE 11.586. RECURSO PMAQ - C/C: |
| 0903/006/332-6 - CEF |
450,80
1,0000
450,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
832
13650/000-2015
440,56
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS NOVEMBRO/2015 - ACERTO CONTÁBIL DA NOTA DE EMPENHO N.º 12.636. |
| RECURSO MS-PMAQ - C/C: 0903/006/332-6 - CEF. SECRETARIA DE SAÚDE |
440,56
1,0000
440,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
832
13654/000-2015
440,56
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DEZEMBRO/2015 - ACERTO CONTÁBIL DA NOTA DE EMPENHO N.º 13.616. |
| RECURSO MS-PMAQ - C/C: 0903/006/332-6 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SECRETARIA MUNICIPAL |
| DE SAÚDE |
440,56
1,0000
440,56
9926/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
355
11660/005-2015
302.519,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE |
| PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CONVÊNIO Nº 41/2014 - CONTA SAÚDE 2015 - C/C 410-1 CEF - |
| SAÚDE |
302.519,00
1,0000
302.519,00
9926/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
355
11660/006-2015
150.247,88
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE |
| PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CONVÊNIO Nº 41/2014 - CONTA SAÚDE 2015 - C/C 410-1 CEF - |
| SAÚDE |
150.247,88
1,0000
150.247,88
5082/2015
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
432
7317/006-2015
2.729,63
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624026-5 CEF - CAPS
2.729,63
SV
1,0000
2.729,63
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
351
7487/007-2015
32,99
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
| CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
32,99
1,0000
32,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
26
Vl. Liquidado
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
401
8878/000-2015
300,00
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
| USO DA UPA, REF. 02 ROÇADAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
300,00
M2
3.000,0000
0,10
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
351
9506/004-2015
595,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - C/C 253-2 CEF - 12/2015 - SAÚDE |
60,00
%
0,0500
1.095,60
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
401
12233/000-2015
4.004,10
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA - PARTE DO 9º TA - AO CONTRATO 067/2012 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
4.004,10
KM
1.483,0000
2,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
836
13648/000-2015
107,58
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS OUTUBRO/2015 - ACERTO CONTÁBIL DA NOTA DE EMPENHO N.º 11.586. |
| RECURSO MS-PRÓTESE DENTÁRIA - C/C: 0903/006/306-7 - CEF |
107,58
1,0000
107,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
836
13651/000-2015
107,58
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS NOVEMBRO/2015 - ACERTO CONTÁBIL DA NOTA DE EMPENHO N.º 12.636. |
| RECURSO MS-PRÓTESE DENTÁRIA - C/C: 0903/006/306-7 - CEF. SECRETARIA DE SAÚDE |
107,58
1,0000
107,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
836
13655/000-2015
107,58
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DEZEMBRO/2015 - ACERTO CONTÁBIL DA NOTA DE EMPENHO N.º 13.616. |
| RECURSO MS-PRÓTESE DENTÁRIA - C/C: 0903/006/306-7 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
107,58
1,0000
107,58
143/2015
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
448
9404/003-2015
1.848,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ALMOXARIFADO I - C/C 624024-9 CEF
1.848,00
SV
1,0000
1.848,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
461
8679/003-2015
1.300,04
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM - C/C 624023-0 CEF
1.300,04
SV
0,5000
2.600,08
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
461
8680/003-2015
1.300,04
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM - C/C 624028-1 CEF
1.300,04
SV
0,5000
2.600,08
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
462
7489/005-2015
16,89
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE |
16,89
1,0000
16,89
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
462
11818/002-2015
2.250,79
| 1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 165/2014 A SER PAGO ATRAVÉS DA |
| C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
2.250,79
KG
387,4000
5,81
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
477
5610/005-2015
386,73
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
183,04
MÊS
0,6000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
203,69
MÊS
2,5900
78,75
4965/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
477
6532/008-2015
40,22
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
40,22
1,0000
40,22
4967/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
477
6534/008-2015
3.768,17
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
3.768,17
1,0000
3.768,17
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
477
6809/007-2015
400,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
26
Vl. Liquidado
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
477
6810/007-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - CRECHE JD BRASIL - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
477
6811/007-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EMEF JOSINO SILVEIRA - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
477
6812/007-2015
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - |
| EMEF KESAO KASUGA - EDUCAÇÃO |
600,00
%
1,3900
432,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
486
8585/005-2015
281,90
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
281,90
CM/CO
108,4200
2,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
477
13216/001-2015
1.500,00
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES |
| ESCOLARES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.500,00
1,0000
1.500,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
517
13215/001-2015
1.267,49
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES |
| ESCOLARES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.267,49
1,0000
1.267,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
517
13215/002-2015
6.933,58
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES |
| ESCOLARES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
6.933,58
1,0000
6.933,58
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
517
13215/003-2015
2.927,89
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES |
| ESCOLARES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
2.927,89
1,0000
2.927,89
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
517
13215/004-2015
3.067,38
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES |
| ESCOLARES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
3.067,38
1,0000
3.067,38
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
528
915/013-2015
2.991,16
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
| NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.991,16
1,0000
2.991,16
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
528
916/008-2015
11.103,97
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
| NECESSIDADES DAS EMEFS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
11.103,97
1,0000
11.103,97
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
26
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
528
5918/009-2015
128,30
| 1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.284-0 - BANCO DO BRASIL - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
128,30
1,0000
128,30
9784/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
528
11214/000-2015
400,00
1 - REF. DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
400,00
1,0000
400,00
9784/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
528
11214/000-2015 - 01
-230,00
1 - Anulação da Nota nº 11214/0-2015 - MOTIVO: Valor Empenhado a maior.
-230,00
1,0000
-230,00
541/2015
Dispensa
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
530
2913/000-2015 - 01
-93,51
1 - Anulação da Nota nº 2913/0-2015 Motivo:saldo não utilizado
-93,51
1,0000
-93,51
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
533
7698/006-2015
17.500,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL . CEETEPS
17.500,00
%
5,7500
3.045,01
7214/2015
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
550
12914/003-2015
1.921,49
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 404-7 CEF
1.921,49
SV
1,0000
1.921,49
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
562
9504/004-2015
12.325,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
10.855,00
%
3,9800
2.729,99
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
475,00
%
1,9100
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - C/C 14.284-0 BB - 12/2015 - EDUCAÇÃO |
995,00
%
0,9100
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
562
9505/004-2015
625,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - C/C 14.284-0 BB - 12/2015 - EDUCAÇÃO |
90,00
%
0,0800
1.095,60
Outros/Não Aplicável
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
562
13232/000-2015
500,00
1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 9505/2015 - EDUCAÇÃO
500,00
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
1064/000-2015
351,64
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 382 - 3196,73
351,64
1,0000
351,64
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
113819900
J
15.146.761/0001-23
5839
1065/000-2015
514,19
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 377 - 4674,43
514,19
1,0000
514,19
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
113819900
J
15.146.761/0001-23
5839
1066/000-2015
520,81
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 380 - 4734,66
520,81
1,0000
520,81
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
1067/000-2015
947,07
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 378 - 8609,73
947,07
1,0000
947,07
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
1068/000-2015
244,45
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 383 - 2222,32
244,45
1,0000
244,45
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
1069/000-2015
244,45
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 385 - 2222,33
244,45
1,0000
244,45
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
26
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
1070/000-2015
2.671,78
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2017 - 24288,98
2.671,78
1,0000
2.671,78
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
1071/000-2015
885,72
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2015 - 8052,00
885,72
1,0000
885,72
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
1072/000-2015
33,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2001 - 300,00
33,00
1,0000
33,00
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
1073/000-2015
33,68
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 896 - 3062,28
33,68
1,0000
33,68
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
1074/000-2015
278,19
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 895 - 2529,00
278,19
1,0000
278,19
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
1075/000-2015
278,19
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 893 - 2529,00
278,19
1,0000
278,19
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
1076/000-2015
278,19
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 891 - 2529,00
278,19
1,0000
278,19
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
1077/000-2015
56,14
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 894 - 5103,80
56,14
1,0000
56,14
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
1078/000-2015
1.072,03
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 380 - 9745,74
1.072,03
1,0000
1.072,03
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
1079/000-2015
98,31
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3443 - 2979,20
98,31
1,0000
98,31
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
1080/000-2015
150,85
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 535 - 12314,00
150,85
1,0000
150,85
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
1081/000-2015
94,21
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1952 - 2141,18
94,21
1,0000
94,21
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
1082/000-2015
282,45
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3247 - 8559,00
282,45
1,0000
282,45
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
1083/000-2015
1.973,39
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3246 - 59799,60
1.973,39
1,0000
1.973,39
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
1084/000-2015
1.420,21
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1944 - 32277,48
1.420,21
1,0000
1.420,21
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
635
285/012-2015
2.523,20
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CREAS
2.523,20
SV
1,0000
2.523,20
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
635
4975/008-2015
5.745,94
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
26
Vl. Liquidado
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAS
5.745,94
SV
1,0000
5.745,94
24651/2015
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
635
8392/005-2015
1.773,89
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR
1.773,89
SV
1,0000
1.773,89
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
635
8718/004-2015
7.840,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima
7.840,00
%
4,8200
1.626,79
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
635
8719/004-2015
7.840,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima
7.840,00
%
4,8200
1.626,79
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
636
877/069-2015
247,68
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
247,68
1,0000
247,68
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
636
8872/004-2015
96,66
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
96,66
SV
0,0100
13.500,06
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
636
12798/000-2015
1.455,58
| 1 - PRATICAVEIS TELESCÓPICOS 2X1 - 24 HORAS - UNIDADE - PARA SER UTILIZADO NO ENCERRAMENTO |
| DAS ATIVIDADES DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO QUE |
| SERÁ REALIZADO NO DIA 10/12/15 - ASSISTÊNCIA |
1.455,58
DIÁRI
14,0000
103,97
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
636
12801/000-2015
1.210,00
1 - LIMPEZA BICO INJETOR
160,00
HR
1,9600
81,67
2 - MÃO DE OBRA. JUNTAS,LANTERNAS E ESCAPAMENTO
180,00
HR
2,2000
81,67
3 - SERVIÇO DE CONSERTO. PNEU
20,00
HR
0,2400
81,67
| 4 - SERVIÇO. E COLOCAÇÃO DA CHAPA DE ALUMINIO TAMPA TRAS E PINTUTA - PARA MANUTENÇÃO DO |
| VEÍCULO C20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE - VALOR COM 30% DE DESCONTO: R$ 1.210,00 - |
| ASSISTÊNCIA |
850,00
HR
10,4100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
636
12802/000-2015
110,35
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAMBURRAL PARA OFICINA LS PNEU - PARA ATENDER O VEÍCULO C20 PLACA |
| BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE - VALOR COM 5% DE DESCONTO: R$ 110,35 - ASSISTÊNCIA |
110,35
KM
32,0000
3,45
11419/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO FERREIRA DAS NEVES 30787357880
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
21.910.285/0001-78
636
13080/000-2015
2.220,00
1 - REPOSIÇAO DE VIDRO. Vidro temperado 10mm incolor, em portas e janelas
1.700,00
SV
1,0000
1.700,00
| 2 - MANUTENÇAO DE PORTA. Substituição de trinco, puxadores e perfil em aluminio, na cor bronze - |
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DO PIT - ASSISTÊNCIA |
520,00
SV
1,0000
520,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
04.735.364/0001-70
643
8939/004-2015
218,40
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
218,40
CM/CO
84,0000
2,60
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
645
507/008-2015
180,00
| 1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS |
| MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - NO ANO DE 2015 - ASSISTÊNCIA |
180,00
SV
1,0000
180,00
947/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
645
2624/010-2015
400,00
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO |
| CCI - PERÍODO DE 19/11 A 16/12 - ASSISTÊNCIA |
400,00
SV
1,0000
400,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
645
5608/006-2015
479,38
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
136,63
MÊS
0,4500
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
342,75
MÊS
4,3500
78,75
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
26
Vl. Liquidado
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
645
5809/007-2015
1.800,00
| 1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2015 - REFERENTE AO |
| ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA DELFINA PEREIRA, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES - C/C REC. PRÓPRIO - |
| ASSISTÊNCIA |
1.800,00
SV
1,0000
1.800,00
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
645
6977/000-2015 - 01
-123,15
1 - Anulação da Nota nº 6977/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
-123,15
1,0000
-123,15
5695/2015
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
645
10901/000-2015
234,24
| 1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS - PARA TRANSPORTAR OS IDOSOS DO CCI (APROXIMADAMENTE 90 IDOSOS) QUE |
| IRÃO PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 15/12/15 NO |
| PESQUEIRO UNIÃO, SAÍDA PREVISTA PARA AS 08h30 EM FRENTE AO CCI E RETORNO PREVISTO PARA AS |
| 16h30 - ASSISTÊNCIA |
234,24
KM
48,0000
4,88
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
645
13657/000-2015
123,15
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS |
| (COMPREENDE DIURNA HORARIO DAS 06 AS 18). - PARA ATENDER EVENTO NO CCI - ACERTO CONTÁBIL |
| REF. EMPENHO 6977/2015 - ASSISTÊNCIA |
123,15
SV
1,0000
123,15
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
670
1485/011-2015
4.590,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
4.590,00
1,0000
4.590,00
2055/2015
Pregão Presencial
| DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - |
| EPP |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.210.196/0001-00
657
12950/000-2015
2.572,80
| 1 - Toner compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260A11B mono - DSI / E260A11L - AQUISIÇÃO PARA |
| ATENDER AOS CRAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
2.572,80
UN
20,0000
128,64
6074/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
648
7714/002-2015
5.685,23
| 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA E TODOS OS SEUS |
| EQUIPAMENTOS, ATÉ DEZEMBRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
5.685,23
1,0000
5.685,23
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
648
10597/002-2015
162,64
| 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - PARA ATENDER AS MÁQUINAS DE XEROX MODELO AL |
| 2050 CS - ASSISTÊNCIA |
162,64
SV
2,0000
81,32
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
648
10922/002-2015
2.222,33
| 1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º |
| TERMO ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - REF. 2 MESES - REF. PERÍODO 16/11 A 15/12 - ASSISTÊNCIA |
2.222,33
SV
1,0000
2.222,33
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
648
10924/002-2015
2.222,32
| 1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO |
| ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - REF. 2 MESES - REF. PERÍODO 16/11 A 15/12 - ASSISTÊNCIA |
2.222,32
SV
1,0000
2.222,32
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
648
11227/003-2015
1.165,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015, |
| PERÍODO DE 12 MESES, CONTRATO 096/2015 - 12/2015 - ADMINISTRAÇÃO |
95,00
%
0,0900
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
648
11227/004-2015
26,13
| 1 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015, |
| PERÍODO DE 12 MESES, CONTRATO 096/2015 - 12/2015 - ADMINISTRAÇÃO |
26,13
%
0,0200
1.095,60
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
669
10921/001-2015
3.196,73
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
3.196,73
SV
1,0000
3.196,73
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
26
Vl. Liquidado
| 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 |
| BB - REF. 2 MESES - REF. PERÍODO 16/10 A 15/11 - ASSISTÊNCIA |
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
652
7655/005-2015
2.433,34
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - C/C 28.286-3 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
2.433,34
SV
0,3300
7.300,00
5695/2015
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
659
12202/000-2015
995,52
| 1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS - PARA O CREAS QUE REALIZARÁ UM PASSEIO EM PERUÍBE NO DIA 09/12/2015 |
| COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA PAEFI (SERVIÇO DE PROTEÇÃO E |
| ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
995,52
KM
204,0000
4,88
2352/2013
Pregão Presencial
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
33.065.699/0001-27
652
12255/000-2015
750,00
| 1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - 2º TA AO |
| CONTRATO Nº 128/2013 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
750,00
SV
1,0000
750,00
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
652
12262/000-2015
246,30
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS |
| (COMPREENDE DIURNA HORARIO DAS 06 AS 18). - PARA SER UTILIZADO NO ENCERRAMENTO DAS |
| ATIVIDADES DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO QUE SE |
| REALIZARÁ NO DIA 10/12/2015 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
246,30
SV
2,0000
123,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
681
13652/000-2015
101,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
101,04
1,0000
101,04
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
679
12805/000-2015
50,63
| 1 - SERVIÇO. TROCAR JUNTA TAMPA VALVULA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA EHE 7300 |
| DE USO DO CONSELHO TUTELAR - VALOR COM 30% DE DESCONTO: R$ 50,63 - ASSISTÊNCIA |
50,63
HR
0,6200
81,66
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
679
12965/000-2015
370,79
1 - ALINHAMENTO
60,44
HR
0,7400
81,68
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
230,31
HR
2,8200
81,67
| 3 - MÃO DE OBRA. TROCAR CORREIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA EHE 7300 DE USO |
| DO CONSELHO TUTELAR (VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 370,79) - FMDCA |
80,04
HR
0,9800
81,67
11268/2015
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
679
13033/000-2015
450,00
1 - VALE TRANSPORTE URBANO. casa lar - INEX. DE LICITAÇÃO 008/15 - REC. PRÓPRIO - FMDCA
450,00
UN
150,0000
3,00
1207/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
693
2731/011-2015
198,00
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO . 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo
99,00
SV
1,0000
99,00
| 2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO . 1mb, 20% de upload, sem ip real, na praça dos expedicionários - PARA |
| ATENDIMENTO AO CID - FUNSSOL |
99,00
SV
1,0000
99,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
718
8741/004-2015
5.000,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para |
| o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de |
| 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 3º TERMO ADITIVO AO |
| CONTRATO Nº 064/2014 - FUNSSOL |
5.000,00
PROF.
1,0000
5.000,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
693
8841/004-2015
96,66
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
96,66
SV
0,0100
13.500,06
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
26
Vl. Liquidado
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
693
9545/004-2015
495,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
405,00
%
0,1500
2.730,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO 096/2015 - 12/2015 - 12/2015 - FUNSSOL |
90,00
%
0,0800
1.095,60
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
693
10683/004-2015
82,90
1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - RGI 0430925000 - FUNSSOL
82,90
1,0000
82,90
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
705
12268/000-2015
1.064,36
| 1 - REFLETOR ELIPSOIDAL ETC COM ACESSÓRIOS (ITENS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO) DIÁRIA |
| CONTENDO 24 HORAS |
580,56
DIÁRI
12,0000
48,38
| 2 - REFLETOR FRESNEL 2000W COM ACESSÓRIOS - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - EVENTOS DO FUNDO |
| SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL |
483,80
DIÁRI
10,0000
48,38
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
705
12269/000-2015
4.353,86
| 1 - RACK DE DIMMER COM 12 CANAIS 4000W POR CANAL (ITENS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO - |
| CONJUNTO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. |
1.161,00
DIÁRI
4,0000
290,25
| 2 - MOVING HEAD BEAM 300 (ITENS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO - CONJUNTO) - DIÁRIA CONTENDO |
| 12 HORAS |
1.741,56
DIÁRI
12,0000
145,13
| 3 - MOVING HEAD SPOT 575 (ITENS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO - CONJUNTO) - DIÁRIA CONTENDO |
| 12 HORAS - EVENTOS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL |
1.451,30
DIÁRI
10,0000
145,13
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
693
12270/000-2015
1.207,75
| 1 - GRUPO GERADOR 80 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - EVENTOS DO FUNDO |
| SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL |
1.207,75
DIÁRI
1,0000
1.207,75
Outros/Não Aplicável
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
693
13234/000-2015
628,87
1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 9545/2015 - FUNSSOL
628,87
1,0000
628,87
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
731
8664/012-2015
100,72
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
100,72
1,0000
100,72
6934/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
731
8666/015-2015
82,90
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
82,90
1,0000
82,90
6934/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
731
8666/016-2015
247,68
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
247,68
1,0000
247,68
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
731
9498/005-2015
325,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
280,00
%
0,1500
1.836,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - 12/2015 - CULTURA |
45,00
%
0,0400
1.095,60
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
731
12031/000-2015
27.313,33
| 1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO MÉDIO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 10X08 (CJ) - 24 |
| HORAS |
7.917,01
DIÁRI
2,0000
3.958,51
2 - SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
9.321,43
DIÁRI
2,0000
4.660,72
3 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS
5.093,77
DIÁRI
2,0000
2.546,89
| 4 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO - CONJUNTO - conforme edital - PARA EVENTOS CULTURAIS |
| DESTA SECRETARIA - DUAS DIÁRIAS PARA OS SEGUINTES ITENS - DESCONTO DE 40% NO PALCO, 10% NA |
| SONORIZAÇÃO E 10% NA ILUMINAÇÃO - CULTURA |
4.981,12
SV
1,0000
4.981,12
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
731
12032/000-2015
12.315,77
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
26
Vl. Liquidado
1 - PRATICAVEIS TELESCÓPICOS 2X1 - 24 HORAS - UNIDADE
2.994,34
DIÁRI
48,0000
62,38
| 2 - SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA EVENTOS CULTURAIS |
| DESTA SECRETARIA - DUAS DIÁRIAS PARA OS SEGUINTES ITENS - DESCONTO DE 40% NOS PRATICÁVEIS, |
| 10% NA SONORIZAÇÃO - CULTURA |
9.321,43
DIÁRI
2,0000
4.660,72
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
731
12162/000-2015
9.745,74
| 1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º TA DO |
| PERÍODO DE 16/12/15 A 15/01/16 - CULTURA |
9.745,74
SV
1,0000
9.745,74
5695/2015
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
731
12178/000-2015
2.979,20
| 1 - LOCAÇÃO DE MICRO- ONIBUS - LOCAÇÃO DE 01 MICRO ÔNIBUS COM 26 LUGARES, PARA TRANSPORTAR |
| OS ALUNOS DA OFICINA MUNICIPAL DE TEATRO, DE REGISTRO/SP A SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20 E 23 DE |
| NOVEMBRO, QUE SE APRESENTARÃO NO FESTIVAL SATYRIANAS - CULTURA |
2.979,20
KM
760,0000
3,92
13496/2015
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
18.531.753/0001-99
731
12199/000-2015
1.416,67
| 1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - SERVIÇO DE |
| SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO AUDIÇÃO DE FINAL DE ANO DO PROJETO GURI - CULTURA |
1.416,67
DIÁRI
1,0000
1.416,67
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
731
12666/000-2015
39.807,31
| 1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO MÉDIO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 10X08 (CJ) - 24 |
| HORAS |
7.917,01
DIÁRI
3,0000
2.639,00
2 - SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
12.428,57
DIÁRI
3,0000
4.142,86
3 - ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
11.800,01
DIÁRI
3,0000
3.933,34
4 - GRADE DE PROTEÇÃO METALICA, 1,10 X 2,10 - 24 HORAS - UNIDADE
79,40
DIÁRI
10,0000
7,94
5 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
4.683,72
DIÁRI
3,0000
1.561,24
| 6 - GRUPO GERADOR 80 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA A REALIZAÇÃO DO |
| EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO 71º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DOS DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO - |
| OBSERVAÇÃO: DAR DESCONTO CONFORME CADA ITEM E PERCENTUAIS - CULTURA |
2.898,60
DIÁRI
3,0000
966,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
731
12674/000-2015
80,04
| 1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA FQL 0604 - |
| REF. AO ORÇAMENTO 1748-6 - CULTURA |
80,04
HR
0,9800
81,67
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MITSUKO MAEJI - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
55.851.992/0002-33
731
12780/000-2015
1.830,00
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO
1.200,00
SV
8,0000
150,00
2 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE
90,00
SV
1,0000
90,00
| 3 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO TRIPLO - HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA BANDA E DO CANTOR ALEX |
| VENTURA E DO GRUPO TEATRAL SÃO JORGE QUE SE APRESENTARÃO NA COMEMORAÇÃO DO 71º |
| ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 27/11 A 29/11/15 - CULTURA |
540,00
SV
3,0000
180,00
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
731
12781/000-2015
2.494,41
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS |
| (COMPREENDE NOTURNO: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ). - PARA CONTROLE DE ACESSO DAS FESTIVIDADES NO |
| PERÍODO DE 27/11 A 30/11 - CULTURA |
2.494,41
SV
17,0000
146,73
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
731
12789/000-2015
11.892,69
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS |
| (COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). |
10.124,37
SV
60,0500
168,60
| 2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS |
| NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - PARA CONTROLE DE ACESSO DAS |
| FESTIVIDADES NO PERÍODO DE 27/11/2015 A 30/11/2015 - CULTURA |
1.768,32
SV
9,0000
196,48
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
731
12875/000-2015
13.889,57
1 - PRATICAVEIS TELESCÓPICOS 2X1 - 24 HORAS - UNIDADE
2.495,28
DIÁRI
60,0000
41,59
2 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
4.602,60
DIÁRI
3,0000
1.534,20
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
26
Vl. Liquidado
| 3 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - PARA O ENCONTRO DE |
| CORAIS A SER REALIZADO NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS NOS DIAS 04, 11 E 18 DE DEZEMBRO - |
| CULTURA |
6.791,69
DIÁRI
3,0000
2.263,90
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
731
12877/000-2015
5.103,80
| 1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - |
| UNIDADE - PARA PROTEGER E GUARDAR AS ELEGORIAS DE NATAL PARA A PARADA DE NATAL - NO PERÍODO |
| DE 05/12 A 14/12 - CULTURA |
5.103,80
DIÁRI
10,0000
510,38
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
731
12879/000-2015
3.062,28
| 1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - |
| UNIDADE - PARA REALIZAÇÃO DA PARADA DE NATAL DIAS 05, 12 E 19 DE DEZEMBRO - MONTAGEM DE |
| CAMARIM - CULTURA |
3.062,28
DIÁRI
6,0000
510,38
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
731
12880/000-2015
2.529,00
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS |
| (COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). - PARA REALIZAÇÃO DA PARADA DE NATAL DIA 05/12/2015 - |
| CULTURA |
2.529,00
SV
15,0000
168,60
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
731
12881/000-2015
2.529,00
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS |
| (COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). - PARA REALIZAÇÃO DA PARADA DE NATAL DIA 12/12/2015 - |
| CULTURA |
2.529,00
SV
15,0000
168,60
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
731
12882/000-2015
2.529,00
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS |
| (COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). - PARA REALIZAÇÃO DA PARADA DE NATAL DIA 19/12/2015 - |
| CULTURA |
2.529,00
SV
15,0000
168,60
11318/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MITSUKO MAEJI - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
55.851.992/0002-33
731
13014/000-2015
1.500,00
| 1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO - HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DOS |
| CARROS ALEGÓRICOS PARA A PARADA DE NATAL NOS DIAS 12 E 19 DE DEZEMBRO - CULTURA |
1.500,00
SV
10,0000
150,00
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
731
13120/000-2015
658,93
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
452,64
DIÁRI
3,0000
150,88
| 2 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - PARA USO DOS PARTICIPANTES |
| DA PARADA DE NATAL 2015 - CULTURA |
206,29
DIÁRI
1,0000
206,29
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
731
13121/000-2015
905,28
| 1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.- PARA USO NA CANTATA |
| DE NATAL - CULTURA |
905,28
DIÁRI
6,0000
150,88
Outros/Não Aplicável
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
731
13233/000-2015
270,00
1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 9498/2015 - CULTURA
270,00
1,0000
270,00
11571/2015
Dispensa
VICTOR FUJII YAGYU 364.396.978-38
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.765.150/0001-63
731
13425/000-2015
7.500,00
| 1 - SERVIÇO DE PRODUÇAO DE VIDEO. 1º PARADA DE NATAL DE REGISTRO - DISP. LIC 047/2015 - |
| CARTA-CONT. 120/2015 - CULTURA |
7.500,00
SV
1,0000
7.500,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
731
13641/001-2015
9.741,21
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - KKKK - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
9.741,21
1,0000
9.741,21
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
731
13641/001-2015 - 01
-6.114,59
1 - Anulação da Nota nº 13641/1-2015 - MOTIVO: Valor empenhado a maior.
-6.114,59
1,0000
-6.114,59
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
766
5603/002-2015
304,34
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
26
Vl. Liquidado
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
145,81
MÊS
0,4800
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
23,84
MÊS
0,1500
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
134,69
MÊS
1,7100
78,75
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
766
7653/007-2015
2.433,33
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - ESPORTES |
2.433,33
SV
0,3300
7.300,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
772
8582/003-2015
78,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ESPORTES
78,00
CM/CO
30,0000
2,60
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
766
8840/004-2015
96,66
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
96,66
SV
0,0100
13.500,06
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
766
11228/003-2015
1.160,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015, |
| PERÍODO DE 12 MESES, CONTRATO 096/2015 - 12/2015 - ADMINISTRAÇÃO |
90,00
%
0,0800
1.095,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
787
6813/007-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - ESPORTES |
400,00
%
0,2500
1.632,00
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
791
8742/003-2015
3.083,00
| 1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, |
| em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 |
| horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - OFICINAS DE JUDÔ - ESPORTES |
3.083,00
SV
0,1700
18.498,00
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
791
8742/004-2015
3.083,00
| 1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, |
| em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 |
| horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - OFICINAS DE JUDÔ - ESPORTES |
3.083,00
SV
0,1700
18.498,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
781
11171/002-2015
8.609,73
| 1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
| 2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
| 3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. A 3 MESES - ESPORTES |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
6887/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
787
12815/000-2015
8.052,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIAS - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. - |
| PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - ESPORTES |
8.052,00
HR
66,0000
122,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
26
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
1051/000-2015
74,28
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 11240 - 2250,79
74,28
1,0000
74,28
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
1052/000-2015
96,82
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2002 - 880,20
96,82
1,0000
96,82
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
1053/000-2015
13,34
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2003 - 121,29
13,34
1,0000
13,34
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
1054/000-2015
50,39
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 11239 - 1526,97
50,39
1,0000
50,39
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
1055/000-2015
132,14
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3248 - 4004,10
132,14
1,0000
132,14
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
1056/000-2015
58,81
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2000 - 534,60
58,81
1,0000
58,81
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
1057/000-2015
32,85
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3451 - 995,52
32,85
1,0000
32,85
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
1058/000-2015
27,09
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 892 - 246,30
27,09
1,0000
27,09
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
218810102
J
17.887.717/0001-08
5397
1059/000-2015
74,87
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 72 - 2139,17
74,87
1,0000
74,87
Outros/Não Aplicável
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
218810102
J
61.106.159/0001-80
5397
1060/000-2015
102,19
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2146 - 29196,74
102,19
1,0000
102,19
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
1061/000-2015
171,71
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2017 - 6688,23
171,71
1,0000
171,71
Outros/Não Aplicável
VIASERV SINALIZACAO LTDA - EPP
218810102
J
01.479.372/0001-05
5397
1062/000-2015
8.452,98
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 147 - 76845,27
8.452,98
1,0000
8.452,98
Outros/Não Aplicável
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
218810102
J
61.106.159/0001-80
5397
1063/000-2015
175,66
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2119 - R$ 46.935,70
175,66
1,0000
175,66
153/2012
Concorrência
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5009
222/017-2013 - 01
-50,00
1 - Anulação da Nota nº 222/17-2013 - MOTIVO: PAGO A MAIOR
-50,00
1,0000
-50,00
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5001
7337/006-2014
34.965,73
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - C/C 0903-2 - 6647162-3 CEF - REF. 5ª MEDIÇÃO - PLANEJ. |
| URBANO |
34.965,73
%
9,1100
3.838,63
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5001
7338/006-2014
11.069,39
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO AO PIT - C/C 0903-2 - 6647162-3 CEF - REF. 5ª MEDIÇÃO - PLANEJ. |
| URBANO |
11.069,39
%
2,8800
3.838,61
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
26
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 19 de Janeiro de 2016.
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