4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/06/2016 ATÉ 01/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 01/06/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
49
1841/000-2016       
340,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1300 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
340,03
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,03
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.539.942/0001-01
71
332/000-2016       
404,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-720/750/780  mono - JF / COMPACT - PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
404,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
50,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
71
1926/000-2016       
1.220,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 185/65/14
Vl.Total:
1.180,30
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
295,08
2 - VALVULA DE AR - PNEUS PARA O VEÍCULO VW SANTANA PLACAS CDV 1272 EM USO NESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
40,60
UN
4,0000
10,15
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
115
1405/000-2016       
50,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE AZ - KAZ
Vl.Total:
23,65
Un.:
EMBAL
Quantidade:
1,0000
23,65
2 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE AZ,  (L.C. 147/2014) - KAZ
23,65
EMBAL
1,0000
23,65
3 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR PRETA - RADEX
1,75
UN
1,0000
1,75
4 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR PRETA, (L.C. 147/2014) - RADEX - PARA USO DA SECRETARIA - PLANEJ. 
URBANO
1,75
UN
1,0000
1,75
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
100
1805/000-2016       
99,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA BVZ 6178  - DESCONTO DE 
29% - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
100
1806/000-2016       
88,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,82
UN
1,0000
29,82
3 - FILTRO DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA BVZ 6178  - DESCONTO DE 29% - 
PLANEJ. URBANO
29,11
UN
1,0000
29,11
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
131
3635/002-2016       
56.471,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 JARDIM BRASIL - RUA DOM JOAO VI - REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO
Vl.Total:
56.471,37
Un.:
%
Quantidade:
48,0900
1.174,21
3150/2016
Outros/Não Aplicável
VALDIR TAKAO MATSUMURA
05.00.16.482.4.5.90.61.01
F
595.356.368-04
885
3975/004-2016       
41.801,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL IDENTIFICADO POR "GLEBA B-1", DESMEMBRADA DE OUTRA ÁREA, DENOMINADA 
"GLEBA B-2", LOCALIZADA NA ESTRADA MUNICIPAL RGT-150 PARA O BAIRRO BAMBURRAL, BAIRRO CAMPO 
DE EXPERIÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E COMARCA DE REGISTRO, ESTADO DE SÃO PAULO COM 
ÁREA TOTAL DE 161.337,53 M² - PLANEJ. URBANO - PAGAMENTO DA 5º PARCELA NUM TOTAL DE 10 
PARCELAS
Vl.Total:
41.801,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.801,57
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.539.942/0001-01
191
456/000-2016       
437,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN 650 mono - JF / COMPACT - PARA USO NA 
IMPRESSORA BROTHER DCP 8080 DN - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
437,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
43,70
170/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO 
LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.379.626/0001-74
195
627/000-2016       
110,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 - REVISÃO DOS 30.000KM DA VIATURA PREFIXO 06306, TOYOTA, ETIOS 
SEDAN PLACA FNX 6112 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
110,20
Un.:
LT
Quantidade:
2,9000
38,00
170/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO 
LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.379.626/0001-74
195
628/000-2016       
62,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
29,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,30
2 - JUNTA, ALUMÍINIO, BUJ
3,60
UN
1,0000
3,60
3 - SUBCONJUNTO FILTRO - REVISÃO DOS 30.000KM DA VIATURA PREFIXO 06306, TOYOTA, ETIOS SEDAN 
PLACA FNX 6112 - SERV. MUNICIPAIS
29,50
UN
1,0000
29,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/06/2016 ATÉ 01/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
195
1031/001-2016       
1.350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.350,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
225,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
191
1370/001-2016       
5.927,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.927,40
Un.:
UN
Quantidade:
666,0000
8,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
195
1410/000-2016       
369,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES
Vl.Total:
340,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,80
2 - FILTRO DE OLEO - TROCA DE BATERIA E FILTRO DE ÓLEO DO TP 06308, FIAT SIENA PLACA CMW 8449, 
A EMPRESA OFERECE DESCONTO DE 29% - SERV. MUNICIPAIS
29,11
UN
1,0000
29,11
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
1465/000-2016       
376,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO. Nº 805559 DA RODA EIXO DIANTEIRO
Vl.Total:
97,01
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
97,01
2 - CUBO DA RODA. Nº CR 31011
110,00
UN
1,0000
110,00
3 - CUBO DE RODA. Nº CR 32036C - FORD COURIER - PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
169,54
PÇ
1,0000
169,54
5999/2015
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
191
1566/000-2016       
3.075,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Barra de tubo em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, classe leve, espessura da parede de 
2,65mm, comprimento de 6m, com costura e rosca nas extremidades, bitola 2”, que atenda as especificações 
da NBR 5580. - TUBOFLY - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.075,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
205,00
5999/2015
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
191
1567/000-2016       
2.592,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Barra de tubo em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, classe leve, espessura da parede de 
2,65mm, comprimento de 6m, com costura e rosca nas extremidades, bitola 3”, que atenda as especificações 
da NBR 5580. - TUBOFLY - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.592,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
324,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
1793/000-2016       
861,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
861,36
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
215,34
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
191
1845/000-2016       
135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - VEJA  - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
135,00
Un.:
FR
Quantidade:
30,0000
4,50
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
191
1848/000-2016       
78,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caderno capa dura 96 folhas, 1/4,  espiral galvanizado tipo coil loop, miolo mínimo de 50 g/m², folhas 
brancas com pautas azuis e margem. Medindo aproximadamente 140mm x 200mm, capa e contra capa em 
cartão duplex no mínimo 225g/m², com plastificação brilho. Deverá estar de acordo com a norma da ABNT. - 
FORONI - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
78,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
3,90
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
191
1915/000-2016       
116,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. Com visor de cristal líquido; alimentação solar ou a base de bateria ou 
pilha. Funções: porcentagem, memória, inversão de sinal/GT/correção total e parcial/desligamento automático 
ou tecla off. - TOMIX - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
116,90
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
11,69
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2009/000-2016       
2.749,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PISTÃO. DA LAMINA LADO DIREITO
Vl.Total:
1.800,96
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.800,96
2 - JOGO DE MANGUEIRA. DO PISTÃO - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D4 - SERV. MUNICIPAIS
948,36
PÇ
1,0000
948,36
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/06/2016 ATÉ 01/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2010/000-2016       
4.450,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: RODA. MUTRIZ - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D4 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.450,32
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
2.225,16
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2011/000-2016       
3.421,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DO CABEÇOTE
Vl.Total:
2.600,64
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.600,64
2 - JOGO DE MANGUEIRA. DO MOTOR - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D4 - SERV. MUNICIPAIS
820,68
PÇ
1,0000
820,68
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2012/000-2016       
3.202,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLETE . DA ESTEIRA - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D4 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.202,08
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
800,52
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2013/000-2016       
1.810,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIXE DE MOLA TRASEIRO
Vl.Total:
280,45
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
280,45
2 - MOLA DIANTEIRA
230,04
UN
2,0000
115,02
3 - CATALIZADOR. COM SENSOR
646,10
PÇ
1,0000
646,10
4 - Aquisiçao de: TUBO. COLETOR
474,28
UN
1,0000
474,28
5 - HOMOCINETICA - LADO DIREITO - FIAT FIORINO - PLACA DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
179,63
UN
1,0000
179,63
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2015/000-2016       
1.070,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORÇÃO. TRASEIRA
Vl.Total:
430,65
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
215,33
2 - FAÇÃO DA SUSPENSÃO TRASEIRA
319,00
UN
2,0000
159,50
3 - BUCHA. DA SUSPENSÃO
101,50
UN
4,0000
25,38
4 - KIT DA BARRA. ESTABILIZADORA - VW KOMBI - PLACA BFG 3837 - SERV. MUNICIPAIS
218,95
UN
1,0000
218,95
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2017/000-2016       
1.039,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEMI-EIXO
Vl.Total:
420,32
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
210,16
2 - HOMOCINETICA. CAMBIO
379,14
UN
2,0000
189,57
3 - TRIZETA DO CAMBIO - FIAT SIENA - PLACA FQH 0138 - SERV. MUNICIPAIS
239,98
UN
2,0000
119,99
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2020/000-2016       
1.408,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANDEJA DA SUSPENSAO
Vl.Total:
680,18
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
340,09
2 - BARRA ESTABILIZADORA
269,80
UNI
1,0000
269,80
3 - MANCAL
124,96
UN
2,0000
62,48
4 - COXIM DO MOTOR
248,50
UN
2,0000
124,25
5 - COXIM DE CAMBIO - FIAT SIENA - PLACA DBA 9461 - SERV. MUNICIPAIS
85,20
UN
1,0000
85,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2021/000-2016       
1.757,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLAUTA DO PICO INJETOR
Vl.Total:
930,10
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
930,10
2 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
346,48
UN
1,0000
346,48
3 - SENSOR DO TBI - FIAT SIENA - PLACA DBA 9462 - SERV. MUNICIPAIS
480,67
PÇ
1,0000
480,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2023/000-2016       
1.830,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR. DE PARTIDA
Vl.Total:
470,02
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
470,02
2 - LANTERNA TRASEIRA
340,80
UN
2,0000
170,40
3 - LAMPADAS
159,04
UN
4,0000
39,76
4 - Aquisiçao de:CHICOTE. ELETRONICO
362,10
UN
1,0000
362,10
5 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE FUSIVEIS
48,28
PÇ
1,0000
48,28
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/06/2016 ATÉ 01/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6 - Aquisiçao de: FAROL - FIAT SIENA - PLACA FQV 8720 - SERV. MUNICIPAIS
450,14
UN
2,0000
225,07
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2025/000-2016       
2.045,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: FAROL
Vl.Total:
839,55
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
419,78
2 - GRADE
220,40
UNI
1,0000
220,40
3 - RADIADOR
495,18
UN
1,0000
495,18
4 - JOGO DE MANGUEIRA. DO MOTOR
230,55
PÇ
1,0000
230,55
5 - Aquisição de: POLIA. DO MOTOR - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
259,55
UN
2,0000
129,78
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2026/000-2016       
1.299,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGREGADO . DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
480,68
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
480,68
2 - TORRE. DA SUSPENSÃO
420,50
PÇ
2,0000
210,25
3 - CUBO DIANTEIRO
239,25
UN
2,0000
119,63
4 - ROLAMENTO. DIANTEIRO - VW SANTANA - PLACA CDV 2107 - SERV. MUNICIPAIS
159,50
UN
2,0000
79,75
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2029/000-2016       
1.029,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: CARTER
Vl.Total:
265,54
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
265,54
2 - JOGO DE JUNTA
242,82
PÇ
1,0000
242,82
3 - TAMPA DA VALVULA
223,65
UN
1,0000
223,65
4 - RETENTOR DO MOTOR
166,14
UN
3,0000
55,38
5 - MANGUEIRA. DE AGUA - FIAT UNO - PLACA DBA 9488 - SERV. MUNICIPAIS
131,35
PÇ
1,0000
131,35
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2031/000-2016       
1.480,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DE DIREÇÃO
Vl.Total:
740,53
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
740,53
2 - BRAÇO AXIAL
140,58
UN
2,0000
70,29
3 - FEIXE DE MOLA TRASEIRO
239,98
UN
1,0000
239,98
4 - BANDEJA. TRASEIRA - FIAT UNO - PLACA DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
359,26
PÇ
2,0000
179,63
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2033/000-2016       
1.659,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: CABEÇOTE
Vl.Total:
859,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
859,10
2 - JUNTA CABEÇOTE
79,52
UN
1,0000
79,52
3 - JOGO DE RETENTOR
230,75
PÇ
1,0000
230,75
4 - JOGO DE VALVULA
210,16
UN
1,0000
210,16
5 - BOMBA D'AGUA - FIAT UNO - PLACA EHE 7243 - SERV. MUNICIPAIS
280,45
UN
1,0000
280,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2035/000-2016       
2.290,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - EIXO TRASEIRO
Vl.Total:
949,98
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
949,98
2 - CUBO TRASEIRO
880,40
UN
2,0000
440,20
3 - ROLAMENTO TRASEIRO - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 - SERV. MUNICIPAIS
460,08
UN
2,0000
230,04
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2037/000-2016       
1.750,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
346,48
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
346,48
2 - TANQUE DE COMBUSTIVEL
746,21
UN
1,0000
746,21
3 - BOIA DO TANQUE. DO COMBUSTIVEL
230,75
UNI
1,0000
230,75
4 - ENCANAMENTO. DO TANQUE DO COMBUSTIVEL
238,56
UN
1,0000
238,56
5 - BOCAL DO TANQUE. DE COMBUSTIVEL - FIAT STRADA - PLACA EHE 7225 - SERV. MUNICIPAIS
188,15
UN
1,0000
188,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/06/2016 ATÉ 01/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2039/000-2016       
1.530,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTER DO MOTOR
Vl.Total:
329,88
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
329,88
2 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
237,80
UN
1,0000
237,80
3 - AGREGADO . DA SUSPENSÃO
430,65
UN
1,0000
430,65
4 - JOGO DE PARAFUSOS. DA SUSPENSÃO
146,45
UN
1,0000
146,45
5 - COXIM DO MOTOR
210,25
UN
2,0000
105,13
6 - COXIM. FRONTAL - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
175,45
UN
1,0000
175,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2041/000-2016       
3.250,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIADOR
Vl.Total:
589,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
589,30
2 - JOGO DE MANGUEIRA. DO MOTOR
859,81
PÇ
1,0000
859,81
3 - EIXO TRASEIRO
940,75
PÇ
1,0000
940,75
4 - MANGA DE EIXO. TRASEIRO - FIAT DOBLO - PLACA FQF 4678 - SERV. MUNICIPAIS
860,52
UN
2,0000
430,26
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2042/000-2016       
2.415,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PARABRISA
Vl.Total:
790,94
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
790,94
2 - JOGO DE BORRACHA
184,60
UN
1,0000
184,60
3 - Aquisiçao de: FAROL
1.280,84
UN
2,0000
640,42
4 - LAMPADAS - FIAT DOBLO - PLACA DBA 9463 - SERV. MUNICIPAIS
159,04
UN
4,0000
39,76
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2043/000-2016       
2.340,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETOR. DE ADMISSÃO
Vl.Total:
789,52
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
789,52
2 - COLETOR DO ESCAPE
620,54
UN
1,0000
620,54
3 - TUBO DA SAIDA. DO MOTOR
460,08
PÇ
1,0000
460,08
4 - JOGO DE JUNTA
179,63
PÇ
1,0000
179,63
5 - SONDA LAMBDA - FIAT DOBLO - PLACA FSB 4911 - SERV. MUNICIPAIS
290,39
UN
1,0000
290,39
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2096/000-2016       
1.890,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGREGADO . DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
859,85
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
859,85
2 - MOLA DIANTEIRA
340,75
UN
2,0000
170,38
3 - DISCO DE FREIO
169,65
UN
2,0000
84,83
4 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
75,40
UN
1,0000
75,40
5 - JOGO DE REPARO. DA SAPATA DE FREIO
180,53
UN
1,0000
180,53
6 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO
220,40
UN
2,0000
110,20
7 - KIT DO TRAMBULADOR - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
43,50
UN
1,0000
43,50
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
191
2113/000-2016       
25,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, (L.C. 147/2014), com pólos positivos e negativos, contendo 1,2V / 1,2V 
acondicionada em blister contendo 2 unidades. - ELGIN - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
25,20
Un.:
EMBAL
Quantidade:
10,0000
2,52
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
217
4228/000-2016       
4.734,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - REF. 4º TA AO CONTRATO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.734,66
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.734,66
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
239
243/001-2016       
2.607,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/06/2016 ATÉ 01/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.607,70
Un.:
UN
Quantidade:
293,0000
8,90
11516/2015
Concorrência
NINOMAQ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE 
QUIPAMENTOS EIREL
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
10.687.025/0001-69
253
3033/002-2016       
64.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de 
Acordo com a descrição constante no Projeto Básico. - PERÍODO DE 01/04 A 30/04 - DESENVOLVIMENTO 
AGRÁRIO
Vl.Total:
64.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
777.600,00
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
489
4561/001-2016       
1.283,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25MG - PROLOPA BD/ROCHE - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.283,40
Un.:
COMP
Quantidade:
1.380,0000
0,93
6354/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA CONSUELO LEMES
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
139.551.828-94
516
5954/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHES - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FEIRA FÓRUM HOSPITALAR" NA EXPO CENTER NORTE EM 
SÃO PAULO - DATA DA SAÍDA: 20/05/2016 ÀS 04:00hs - DATA DO RETORNO: 20/05/2016 ÀS 22:00hs - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
1599/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.844.229/0003-66
722
2565/000-2016       
126,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CALHA PVC DE 3MTS
Vl.Total:
81,14
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
81,14
2 - SUPORTE PARA CALHA - PARA USO DA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
45,36
UN
8,0000
5,67
1892/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
UEMATSU & MATSUDA LTDA
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
47.771.571/0001-93
731
2750/000-2016       
62,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA ARAMADA XADREZ, LARGURA APROX. 47MM - PARA USO NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO 
CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
62,93
Un.:
RL
Quantidade:
7,0000
8,99
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
ESCRITORIO E PA
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
10.236.061/0001-06
821
1110/001-2016       
395,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola lavável, acondicionada em frasco de polietileno leitoso com bico dosador, para facilitar sua abertura e 
fechamento, contendo 1000grs. - ACRILEX
Vl.Total:
69,20
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
17,30
2 - Etiqueta autoadesiva ink jet+laser, em papel branco fosco, sem impressão, medindo aproximadamente 
25,4mm x 101,6mm, 20 etiquetas por folha, embalagem com 10 folhas. - PIMACO
76,80
EMBAL
6,0000
12,80
3 - Fita dupla face acrílico cor branca, medindo aproximadamente 19 mm de largura x 30 m de comprimento - 
ADELBRAS
174,00
EMBAL
6,0000
29,00
4 - Lápis redondo HB n.º 02 preto - LABRA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DA SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - CULTURA
75,00
CX
1,0000
75,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
856
2577/000-2016       
476,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA USO DA 
SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
476,00
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
2,38
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/013-2016       
666,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
666,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
666,34
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
218810102
J
04.016.638/0001-71
5397
332/000-2016       
197,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2240 - 56471,37
Vl.Total:
197,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
197,65
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
335/000-2016       
520,81
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/06/2016 ATÉ 01/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 483 - 4734,66
Vl.Total:
520,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
520,81
9275/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
10838/007-2015       
740,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
740,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5300
1.388,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 6 de Junho de 2016.