4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 01/07/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Data de Lançamento: 01/07/2016

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

999/2016

Tomada de Preço Obras

JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME

01.00.04.122.3.3.90.39.01

18.238.189/0001-10

5452/001-2016

35.338,76

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE "REFORMA DO

TELHADO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL", SITO A RUA JOSE ANTONIO DE CAMPOS, Nº 250, CENTRO,

REGISTRO/SP - REF. 1ª MEDIÇÃO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Vl.Total:

35.338,76

Un.:

Quantidade:

80,2100

440,58

Outros/Não Aplicável

ELZA MARINA DE CARVALHO

02.00.03.092.3.3.90.36.01

133.033.548-12

153/002-2016

141,30

Vl. Unit.:

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

141,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

141,30

3150/2016

Outros/Não Aplicável

VALDIR TAKAO MATSUMURA

05.00.16.482.4.5.90.61.01

595.356.368-04

885

3975/005-2016

41.801,57

Vl. Unit.:

Item:

1 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL IDENTIFICADO POR "GLEBA B-1", DESMEMBRADA DE OUTRA ÁREA, DENOMINADA

"GLEBA B-2", LOCALIZADA NA ESTRADA MUNICIPAL RGT-150 PARA O BAIRRO BAMBURRAL, BAIRRO CAMPO

DE EXPERIÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E COMARCA DE REGISTRO, ESTADO DE SÃO PAULO COM

ÁREA TOTAL DE 161.337,53 M² - PAGAMENTO DA 6ª PARCELA NUM TOTAL DE 10 PARCELAS - PLANEJ.

URBANO

Vl.Total:

41.801,57

Un.:

Quantidade:

1,0000

41.801,57

11086/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

10.01.10.122.3.3.90.30.01

01.861.858/0001-03

289

3584/000-2016

130,08

Vl. Unit.:

Item:

1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR - BRY

Vl.Total:

26,64

Un.:

Quantidade:

8,0000

3,33

2 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE -

VEM

8,88

PCT

2,0000

4,44

3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST

63,04

8,0000

7,88

4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST - PARA USO DA

SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

31,52

4,0000

7,88

2423/2016

Pregão Presencial

AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP

10.01.10.122.3.3.90.30.01

18.835.754/0001-27

289

4549/002-2016

154,77

Vl. Unit.:

Item:

1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - ADMINISTRATIVO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

154,77

Un.:

Quantidade:

53,0000

2,92

2423/2016

Pregão Presencial

AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP

10.01.10.122.3.3.90.30.01

18.835.754/0001-27

289

5268/002-2016

886,44

Vl. Unit.:

Item:

1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - SAÚDE

ADMINISTRATIVO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

886,44

Un.:

Quantidade:

250,4100

3,54

6888/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

10.01.10.122.3.3.90.30.01

07.089.572/0001-38

289

5977/000-2016

25,02

Vl. Unit.:

Item:

1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição mínima: alquil benzeno

sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, espessantes, corantes, conservantes, fragrância e água. Componente

ativo: alquil benzeno sulfonato sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ser testado por

dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, número AFE

e notificação Anvisa e telefone do sac. Conter data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA:

MINUANO

Vl.Total:

8,28

Un.:

Quantidade:

6,0000

1,38

2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/

abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. Constar na

embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: TININDO

3,54

6,0000

0,59

3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com

microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e

dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. (L.C. 147/2014). -

MARCA: JOVITA - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERIODO DE TRÊS MESES - C/C

444-6 CEF - SAÚDE

13,20

6,0000

2,20

6888/2015

Pregão Presencial

MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO

8591013

10.01.10.122.3.3.90.30.01

17.517.395/0001-05

289

5978/000-2016

45,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Sabão em pó de 1000 gr. Embalado em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento

após o uso. Composição mínima: alcalinizantes, sequestrantes, branqueadores ópticos, alvejantes, coadjuvantes,

corante, fragrância, carga, enzimas. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo

biodegradável. Constar na embalagem dados do fabricante, dosagem do produto, modo de utilização, SAC, data

de fabricação e número do lote. (L.C. 147/2014). - MARCA: YPE - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE PELO PERIODO DE TRÊS MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

45,00

Un.:

Quantidade:

6,0000

7,50

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

10.01.10.122.3.3.90.39.01

01.224.842/0001-90

292

3152/006-2016

800,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

Vl.Total:

800,00

Un.:

Quantidade:

0,4900

1.632,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 01/07/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 482/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

4397/2016

Outros/Não Aplicável

ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS

10.01.10.122.3.3.90.39.01

264.886.708-24

300

5257/000-2016

500,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DETRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

500,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

500,00

869/2016

Pregão Presencial

LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP

10.01.10.122.3.3.90.39.01

17.430.560/0001-89

292

5637/000-2016

378,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Capas de Processo Coordenação de Vigilância Sanitária (Processo Administrativo), impresso na cor: preto.

Em papel cartolina 180g/m2 cor amarelo (1x0 cor), f final: 32,5x48cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra,

incluindo arte final. - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

378,00

Un.:

Quantidade:

600,0000

0,63

197/2016

Pregão Presencial

PORTAL LTDA

10.01.10.301.3.3.90.30.02

05.005.873/0001-00

328

4156/001-2016

650,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇAO NASAL FRASCO COM 30M L - MARMACE INDUSTRIA FARMACEUTICA

- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Vl.Total:

650,40

Un.:

Quantidade:

1.200,0000

0,54

197/2016

Pregão Presencial

ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

HOSPITAL

10.01.10.301.3.3.90.30.02

09.192.829/0001-08

328

4162/001-2016

3.195,30

Vl. Unit.:

Item:

1 - Carvedilol 6,25 mg comprimido. - KARVIL 6,25MG

Vl.Total:

2.160,30

Un.:

COMP

Quantidade:

22.740,0000

0,10

2 - CARVEDILOL 12,5MG - KARVIL 12,5MG / TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE

ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

1.035,00

COMP

9.000,0000

0,12

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

10.01.10.301.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

341

484/006-2016

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

10.01.10.301.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

341

486/006-2016

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - UBS

CENTRO - MS PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

5818/2015

Pregão Presencial

LUIS F. PLACIDO - ME

10.01.10.301.3.3.90.39.05

56.903.826/0001-15

363

3181/002-2016

45,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS

EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCUO FIAT STRADA FAT 7734 DO SETOR DE

ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

45,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

45,00

5818/2015

Pregão Presencial

LUIS F. PLACIDO - ME

10.01.10.301.3.3.90.39.05

56.903.826/0001-15

341

3184/004-2016

90,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS

EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO FIAT FIORINO BDA 9487 E FORD

RANGER EHE 7192 DO SETOR DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

90,00

Un.:

Quantidade:

2,0000

45,00

4747/2015

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

10.01.10.301.3.3.90.39.05

58.854.548/0001-89

341

5979/000-2016

47,77

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE CONSERTO. PNEU - MANUTENÇÃO DO VEICULO RENALT SANDERO PLACA EHE 7202 DO

SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 47,77 -

C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

14,00

Un.:

Quantidade:

0,1600

88,66

2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA 13/14/15

7,00

0,0800

88,66

3 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE RODA

26,77

0,3000

88,67

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 01/07/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

4747/2015

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

10.01.10.301.3.3.90.39.05

03.487.823/0001-81

341

5980/000-2016

72,42

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO JARDIM CAIÇARA P/ DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA PLACA

CDV 2107 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 5% NUM TOTAL DE

R$ 72,42 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

72,42

Un.:

Quantidade:

21,0000

3,45

4747/2015

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

10.01.10.301.3.3.90.39.05

58.854.548/0001-89

341

5986/000-2016

542,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - SANGRIA. DO FREIO

Vl.Total:

35,00

Un.:

Quantidade:

0,3900

88,67

2 - CONSERTO DE PNEU

17,50

0,2000

88,67

3 - RASTER. 013 REPROGRAMAÇÃO MODULO

136,50

1,5400

88,67

4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA 13,14/15

10,50

0,1200

88,67

5 - MÃO DE OBRA. BOIA, FREIO E LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEICULO RENALT SANDEIRO PLACA EHE

7202 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$

542,50 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

343,00

3,8700

88,67

4747/2015

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

10.01.10.301.3.3.90.39.05

58.854.548/0001-89

341

6011/000-2016

245,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA 13/14/15

Vl.Total:

21,00

Un.:

Quantidade:

0,2400

88,67

2 - ALINHAMENTO. DT

35,00

0,3900

88,67

3 - CAMBAGEM. LE

31,50

0,3600

88,67

4 - MÃO DE OBRA. VAZAMENTO DE COMBUSTIVEL

70,00

0,7900

88,67

5 - MÃO DE OBRA . OLEO E FILTRO DE OLEO

56,00

0,6300

88,67

6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LD - MANUTENÇÃO DO VEICULO RENALT SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR

DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 245,00 - C/C

332-6 CEF - SAÚDE

31,50

0,3600

88,67

117/2016

Pregão Presencial

OLAVIO GRABOSKI ME

10.01.10.301.3.3.90.39.05

11.623.334/0001-38

363

6652/000-2016

4.592,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT

Vl.Total:

3.288,00

Un.:

Quantidade:

16,0000

205,50

2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT

391,88

2,0000

195,94

3 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA

398,88

2,0000

199,44

4 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES - CAPACITOR, PLACAS E MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR

JANELA - PARA USO DA SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE

513,90

2,0000

256,95

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

10.01.10.302.3.3.50.43.01

55.856.710/0001-00

384

563/008-2016

490.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO

CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

490.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

490.000,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

10.01.10.302.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

478

477/006-2016

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CAPS

- C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

10.01.10.302.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

455

485/006-2016

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - UPA -

C/C 624027-3 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

00.985.700/0001-82

378

6014/000-2016

80,04

Vl. Unit.:

Item:

1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FSB - 4911 DO SETOR DO

CEREST DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 80,04. C/C=

253-2 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

80,04

Un.:

Quantidade:

0,9800

81,67

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 01/07/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

00.985.700/0001-82

378

6017/000-2016

150,27

Vl. Unit.:

Item:

1 - ALINHAMENTO

Vl.Total:

30,22

Un.:

Quantidade:

0,3700

81,68

2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

39,20

0,4800

81,67

3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FSB 4911 DO SETOR DO CEREST DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 150,27 - C/C 253-2 CEF -

SAÚDE

80,85

0,9900

81,67

5445/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

IVONICE DE FATIMA FREITAS-ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

16.851.061/0001-00

478

6506/000-2016

265,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE FRANQUIA - VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FQF 4678 DO SETOR DO CAPS - INSTALAÇÃO DE

PARA-BRISA E VIDRO DA PORTA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

265,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

265,00

197/2016

Pregão Presencial

INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

10.01.10.303.3.3.90.30.01

12.889.035/0001-02

489

4165/001-2016

14.963,75

Vl. Unit.:

Item:

1 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C /100ML - MEDLEY

Vl.Total:

796,25

Un.:

Quantidade:

175,0000

4,55

2 - Levotiroxina Sódica 50mcg comprimido - MERCK

5.355,00

COMP

51.000,0000

0,11

3 - ACEBROFILINA 50 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML + COPO MEDIDA - CIMED

2.220,00

600,0000

3,70

4 - CILOSTAZOL 100MG - EUROFARMA

72,00

COMP

180,0000

0,40

5 - DIAZEPAM 10MG - SANTISA

216,00

COMP

6.000,0000

0,04

6 - DILTIAZEM, CLORIDRATO 60MG - TEUTO

1.007,50

COMP

7.750,0000

0,13

7 - ENALAPRIL, MALEATO 20MG - CIMED

3.255,00

COMP

77.500,0000

0,04

8 - ENALAPRIL, MALEATO 5MG - CIMED

1.892,00

COMP

43.000,0000

0,04

9 - LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20MG/G GELÉIA ESTÉRIO - TUBO COM 30G COM APLICADOR - PHARLAB -

PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE

150,00

100,0000

1,50

2538/2015

Pregão Presencial

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP

10.01.10.303.3.3.90.30.01

11.260.846/0001-87

489

5873/001-2016

3.780,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Polivitamínico solução oral - Frasco com 20 ml. Marca: PROTOWIN/NATURELIFE - PARA USO DE TODAS

AS UNIDADES DE ATENDIMENTO A SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

3.780,00

Un.:

Quantidade:

720,0000

5,25

2538/2015

Pregão Presencial

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS

LTDA

10.01.10.303.3.3.90.30.01

44.734.671/0001-51

489

5875/001-2016

2.790,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Tramadol, Cloridrato 100 mg comprimido. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO A

SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

2.790,00

Un.:

COMP

Quantidade:

1.500,0000

1,86

197/2016

Pregão Presencial

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS

LTDA

10.01.10.303.3.3.90.30.01

44.734.671/0001-51

489

5876/001-2016

2.181,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CODEINA 30MG - Marca: CRISTÁLIA

Vl.Total:

921,00

Un.:

COMP

Quantidade:

1.500,0000

0,61

2 - LEVOMEPROMAZINA MALEATO 100MG - Marca: CRISTÁLIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE

ATENDIMENTO A SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

1.260,00

COMP

2.000,0000

0,63

4414/2015

Pregão Presencial

CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A

10.01.10.303.3.3.90.30.02

48.791.685/0001-68

493

5854/000-2016

8.990,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica , capacidade 100 UI, incolor, com resistência mecânica,

corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha

hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de

vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: (8 x 0,33 mm), confeccionada em aço

inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido,

provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão, com dispositivo de segurança, não permitindo

sua reutilização. Deve atender a NR nº 32. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura

asséptica. O produto deve atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006. - Marca: SAFETY LOK / BD - PARA USO DA

ASSITÊNCIA FARMACEUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERIODO ESTIMADO DE

TRÊS MESES - C/C 26178-5 BB - SAÚDE

Vl.Total:

8.990,00

Un.:

Quantidade:

7.250,0000

1,24

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

10.01.10.303.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

497

483/006-2016

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 01/07/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

ALMOXARIFADO MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

10.01.10.305.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

512

480/002-2016

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

PAM/VE/VISA - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

10.01.10.305.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

512

1500/006-2016

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

ACADEMIA DA SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

5818/2015

Pregão Presencial

LUIS F. PLACIDO - ME

10.01.10.305.3.3.90.39.05

56.903.826/0001-15

512

3183/002-2016

45,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS

EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO FIAT STRADA DBA 9485 DO SETOR DE

VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

45,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

45,00

4747/2015

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

10.01.10.305.3.3.90.39.05

58.854.548/0001-89

512

6016/000-2016

340,34

Vl. Unit.:

Item:

1 - INDUZIDO

Vl.Total:

190,19

Un.:

Quantidade:

2,3300

81,67

2 - MÃO DE OBRA. TERMINAL CABO DE BATERIA E ROLAMENTO DO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO

VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 9449 DO SETOR DE V.E. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM

DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 340,34 - C/C 624028-1 CEF - SÚDE

150,15

1,8400

81,67

5704/2016

Outros/Não Aplicável

JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR

13.00.04.122.3.3.90.39.01

349.180.428-05

719

6751/000-2016

300,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENT - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL,

AGROCHÁ E ARAPONGAL - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

300,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

300,00

6036/2016

Outros/Não Aplicável

JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR

13.00.08.244.3.3.90.14.01

349.180.428-05

721

6840/000-2016

349,69

Vl. Unit.:

Item:

1 - PERNOITE

Vl.Total:

217,27

Un.:

Quantidade:

1,0000

217,27

2 - REFEIÇÃO

116,64

3,0000

38,88

3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR PELO

FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/FREPAS, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2016 ÀS 18h00 E RETORNO

NO DIA 09/06/2016 PREVISTO PARA ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA

15,78

2,0000

7,89

4421/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66

17.00.13.392.3.3.90.39.01

19.795.413/0001-38

832

5383/000-2016

3.105,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - MANUTENÇÃO DE CAMARA FRIA. Troca de valvula expansiva da evaporadora e recarga de fluido

refrigerante gás R22 - CULTURA

Vl.Total:

3.105,50

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.105,50

Outros/Não Aplicável

PUZZI ENGENHARIA LTDA

218810102

03.810.438/0001-23

5397

421/000-2016

509,39

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 402 - R$ 14.553,92

Vl.Total:

509,39

Un.:

Quantidade:

1,0000

509,39

12194/2014

Tomada de Preço Obras

PUZZI ENGENHARIA LTDA

03.810.438/0001-23

5001

7381/003-2015

14.553,92

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 06 CONVÊNIO - REF. 5ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

14.553,92

Un.:

Quantidade:

6,0200

2.417,88

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 01/07/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 5 de Julho de 2016.

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