4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Data de Lançamento: 02/09/2016

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

01.00.04.122.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

461/018-2016

42,30

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO

PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Vl.Total:

42,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

42,30

2387/2016

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

01.00.04.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

3141/008-2016

269,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE

Vl.Total:

269,00

Un.:

Quantidade:

0,1100

2.498,25

4793/2016

Outros/Não Aplicável

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

01.00.04.122.3.3.90.39.01

215.917.248-05

5646/000-2016

-22,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM - GABINETE

Vl.Total:

200,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

200,00

8956/2016

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

01.00.04.122.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

9592/001-2016

9,57

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO

PREFEITO - GABINETE

Vl.Total:

9,57

Un.:

Quantidade:

1,0000

9,57

9196/2016

Outros/Não Aplicável

MARISTELA MARCONDES MENDES

01.00.04.122.3.3.90.39.01

065.394.868-98

9804/000-2016

300,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

300,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

300,00

9448/2016

Outros/Não Aplicável

RONI SERGIO DE SOUZA

02.00.03.092.3.3.90.14.01

087.437.608-48

10256/000-2016

256,15

Vl. Unit.:

Item:

1 - PERNOITE

Vl.Total:

217,27

Un.:

Quantidade:

1,0000

217,27

2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP NA 12ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO - TJSP PARA VERIFICAÇÃO

E XEROCÓPIA DE PROCESSO Nº 0001208-67.2015.8.26.0495 - SAÍDA: 16/08/2016 ÀS 13h00 E RETORNO:

17/08/2016 ÀS 08h00 - JURÍDICO

38,88

1,0000

38,88

9449/2016

Dispensa - Isento Obras

RONI SERGIO DE SOUZA

02.00.03.092.3.3.90.14.01

087.437.608-48

10257/000-2016

256,15

Vl. Unit.:

Item:

1 - PERNOITE

Vl.Total:

217,27

Un.:

Quantidade:

1,0000

217,27

2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP NA 13ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL PARA VERIFICAÇÃO E

XEROCÓPIA DE PROCESSO Nº 0015111-68.2016.8.26.0495 - SAÍDA: 08/08/2016 ÀS 13h00 E RETORNO:

09/08/2016 ÀS 08h00 - JURÍDICO

38,88

1,0000

38,88

2387/2016

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

02.00.03.092.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

3145/002-2016

269,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - JURÍDICO

Vl.Total:

269,00

Un.:

Quantidade:

0,1100

2.498,25

Outros/Não Aplicável

PEDRO SOARES

03.00.04.122.3.1.90.94.01

133.667.078-95

10470/000-2016

26.812,13

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - CONFORME AÇÃO PÚBLICA - 30ª CÂMARA DE DIREITO

PRIVADO - PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - 3ª VARA - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

26.812,13

Un.:

Quantidade:

1,0000

26.812,13

2387/2016

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

03.00.04.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

3147/023-2016

537,32

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

537,32

Un.:

Quantidade:

0,2200

2.498,25

4747/2015

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.00.04.122.3.3.90.39.01

03.487.823/0001-81

4623/000-2016

112,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TROCA. DO CILINDRO DA EMBREAGEM - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

112,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

112,00

4747/2015

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.00.04.122.3.3.90.39.01

03.487.823/0001-81

4720/000-2016

246,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TROCA. DA PONTEIRA DO CARDAN - VW 11.140 - BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS -

ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

246,40

Un.:

Quantidade:

2,2000

112,00

4747/2015

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.00.04.122.3.3.90.39.01

03.487.823/0001-81

5283/000-2016

145,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TROCA. DE OLEO E FILTROS - MICRO OIBUS VOLARE - PLACA - DBA 2072 - SERVIÇOS

MUNICIPAIS

Vl.Total:

145,60

Un.:

Quantidade:

1,3000

112,00

4747/2015

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.00.04.122.3.3.90.39.01

03.487.823/0001-81

5284/000-2016

201,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO. DE INSTALAR COROTE DE AGUA

Vl.Total:

112,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

112,00

2 - SERVIÇO. DE INSTALAR MANGUEIRA DE AR - FORD CARGO C 1119 E - PLACA FTJ 9789 - SERVIÇOS

89,60

0,8000

112,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

4747/2015

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.00.04.122.3.3.90.39.01

03.487.823/0001-81

5285/000-2016

112,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TROCA. DE OLEO E FILTROS - MICRO ONIBUS VOLARE - PLACA CDV 2501 - SERVIÇOS

MUNICIPAIS

Vl.Total:

112,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

112,00

4747/2015

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.00.04.122.3.3.90.39.01

03.487.823/0001-81

5287/000-2016

112,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - FORD F 12000 - PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS

Vl.Total:

112,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

112,00

4747/2015

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.00.04.122.3.3.90.39.01

03.487.823/0001-81

5298/000-2016

212,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO ELETRICA

Vl.Total:

112,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

112,00

2 - SERVIÇO DE TROCA. DE TUBO DE AGUA - VOLKS WAGEM 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS

MUNICIPAIS

100,80

0,9000

112,00

4747/2015

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.00.04.122.3.3.90.39.01

03.487.823/0001-81

5301/000-2016

3.136,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO. DE RETIFICA DE 06 CABEÇOTES

Vl.Total:

448,00

Un.:

Quantidade:

4,0000

112,00

2 - SERVIÇO DE TROCA. DE 03 BUCHAS DA BIELA

280,00

2,5000

112,00

3 - SERVIÇO. DE POLIMENTO DO VIRABREQUIM

392,00

3,5000

112,00

4 - SERVIÇO. DE POLIMENTO DO COMANDO

336,00

3,0000

112,00

5 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA DO MOTOR - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

1.680,00

15,0000

112,00

2055/2015

Pregão Presencial

H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E

SERVIÇOS L

04.00.04.122.3.3.90.30.01

04.477.095/0001-90

5353/000-2016

450,15

Vl. Unit.:

Item:

1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 / M122 - Ref HP 85A mono - DSI - PARA USO

DA TRIBUTAÇÃO - SEC. MUN. DE FINANÇAS

Vl.Total:

450,15

Un.:

Quantidade:

15,0000

30,01

7209/2015

Pregão Presencial

H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E

SERVIÇOS L

04.00.04.122.3.3.90.39.01

04.477.095/0001-90

5342/000-2016

734,44

Vl. Unit.:

Item:

1 - MANUTENÇÃO CORRENTIVA TROCA DE UNIDADE FUSORA MFC-8952DW - BROTHER - Marca: BROTHER -

MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER MFC 8952 DW - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS

Vl.Total:

734,44

Un.:

Quantidade:

1,0000

734,44

9327/2016

Outros/Não Aplicável

JOSE BOJCZUK

05.00.15.122.3.3.90.14.01

784.168.848-20

103

9894/000-2016

93,54

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

77,76

Un.:

Quantidade:

2,0000

38,88

2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÕES NA FEPASA NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E NA

SECRETARIA DE TRANSPORTES - 18/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 23h00 - PLANEJ. URBANO

15,78

2,0000

7,89

9691/2015

Pregão Presencial

JOAO ANDRE DOMINGUES - ME

05.00.15.122.3.3.90.39.01

13.823.873/0001-46

107

637/005-2016

471,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2

Vl.Total:

43,50

Un.:

Quantidade:

5,8000

7,50

2 - Serviço de Impressão de imagens em papel 75 g/m2 - PARA USO DESTA SECRETARIA - JUNHO/16 -

PLANEJ. URBANO

428,40

23,8000

18,00

9691/2015

Pregão Presencial

JOAO ANDRE DOMINGUES - ME

05.00.15.122.3.3.90.39.01

13.823.873/0001-46

107

5584/001-2016

882,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2

Vl.Total:

270,00

Un.:

Quantidade:

36,0000

7,50

2 - Serviço de Impressão de imagens em papel 75 g/m2 - PARA USO DESTA SECRETARIA- PLANEJ URBANO

612,00

34,0000

18,00

1395/2016

Concorrência Obras

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

05.00.15.122.3.3.90.39.01

71.847.677/0001-08

107

8456/000-2016

112.179,15

Vl. Unit.:

Item:

1 - Serviços Preliminares para recuperação de Pavimento

Vl.Total:

919,77

Un.:

Quantidade:

100,0000

9,20

2 - RECUPERAÇÃO PROFUNDA DE PAVIMENTO (COM RACHÃO), EXCETO TRANSPORTE DE BOTA-FORA E OU

EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 Km

21.185,38

28,0000

756,62

3 - RECUPERAÇÃO PROFUNDA DE PAVIMENTO (SEM RACHÃO), EXCETO TRANSPORTE DE BOTA-FORA E OU

EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km

26.985,38

45,0000

599,68

4 - SUBSTITUIÇÃO DE BASE E PAVIMENTO (BLOQUETES PARA ASFÁLTICO), EXCETO TRANSPORTE DE

BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km

17.379,07

10,9400

1.588,58

5 - BOCA DE LOBO SIMPLES (1,0m X 1,Om X 1,20m)

22.408,22

40,0000

560,21

6 - RECUPERAÇÃO DE GUIA E SARJETA

5.895,20

80,0000

73,69

7 - RECUPERAÇÃO DE SARJETÃO (LARGURA = 1,0 m)

10.940,00

50,0000

218,80

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

8 - TRANSPORTE DE MATERIAIS, BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO - RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE

PAVIMENTO NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PLANEJ. URBANO

6.466,13

42,0000

153,96

2335/2015

Tomada de Preço Obras

OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LTDA EPP

05.00.15.122.4.4.90.51.01

10.421.435/0001-63

110

2057/002-2016

3.251,33

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 048/2015 - PLANEJ.

URBANO

Vl.Total:

3.251,33

Un.:

Quantidade:

0,0900

36.743,82

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

08.00.15.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

193

25/031-2016

2.778,52

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

2.778,52

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.778,52

4747/2015

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.39.01

03.487.823/0001-81

187

5595/000-2016

78,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TROCA. DE PARAFUSO DE SUPORTE DA MOLA - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS

MUNICIPAIS

Vl.Total:

78,40

Un.:

Quantidade:

0,7000

112,00

4747/2015

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.39.01

03.487.823/0001-81

187

5597/000-2016

291,92

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO DO VOTUPOCA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS

MUNICIPAIS - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

291,92

Un.:

Quantidade:

65,0000

4,49

4747/2015

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.39.01

03.487.823/0001-81

187

5598/000-2016

380,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TROCA. DE MOLA DIANTEIRA

Vl.Total:

179,20

Un.:

Quantidade:

1,6000

112,00

2 - SERVIÇO DE TROCA. DO ESPIGÃO - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

201,60

1,8000

112,00

2387/2016

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

11.00.12.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

539

3148/015-2016

269,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

269,00

Un.:

Quantidade:

0,1100

2.498,25

2980/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

11.00.12.306.3.3.90.30.01

08.702.321/0001-40

559

5909/000-2016

2.181,91

Vl. Unit.:

Item:

1 - ABOBORA ITALIANA - de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material

terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas

condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução

normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da

entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.

Vl.Total:

236,60

Un.:

Quantidade:

52,0000

4,55

2 - ALHO – bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica,

perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades,

parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de

Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a

verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA

303,81

19,0000

15,99

3 - CEBOLA BRANCA – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras,

cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a

resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº

9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos

administrativos determinados pela ANVISA

185,65

47,0000

3,95

4 - CENOURA EXTRA – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachadura,

cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a

resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº

9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos

administrativos determinados pela ANVISA

458,85

115,0000

3,99

5 - COUVE MANTEIGA - Maço grande, com folhas verdes e limpas, sem pragas e danos mecânicos. Suas

condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução

normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega

aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA

249,92

MÇ

88,0000

2,84

6 - OVOS - de galinha; branco; grande; pesando 50 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e

substancias tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do

acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rispoa/mares 01 de 05/07/91.

540,60

102,0000

5,30

7 - REPOLHO LISO – liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido;

firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão

estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da Embalagem de instrução

normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da

entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - PARA SEGMENTOS: EMEI 96,08% -

EMEI NOSSO NINHO 3,92% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO

206,48

89,0000

2,32

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

2980/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

11.00.12.306.3.3.90.30.01

08.702.321/0001-40

559

5910/000-2016

2.683,91

Vl. Unit.:

Item:

1 - ABOBORA ITALIANA - de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material

terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas

condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução

normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da

entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.

Vl.Total:

236,60

Un.:

Quantidade:

52,0000

4,55

2 - ACELGA Tipo 8 – fresca; de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material

terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos

físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a

resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,

ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos

determinados pela ANVISA.

268,92

MÇ

81,0000

3,32

3 - ALHO – bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica,

perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades,

parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de

Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a

verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA

335,79

21,0000

15,99

4 - BATATA DOCE - Tubérculo, com aspecto, aroma e sabor típico da variedade com uniformidade de tamanho

e cor. Deve estar livre de sujidades, terras aderentes, perfurações e larvas. Suas condições deverão estar de

acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de

12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos

administrativos determinados pela ANVISA

198,80

56,0000

3,55

5 - CEBOLA BRANCA – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras,

cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a

resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº

9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos

administrativos determinados pela ANVISA

229,10

58,0000

3,95

6 - CENOURA EXTRA – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachadura,

cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a

resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº

9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos

administrativos determinados pela ANVISA

414,96

104,0000

3,99

7 - OVOS - de galinha; branco; grande; pesando 50 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e

substancias tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do

acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rispoa/mares 01 de 05/07/91.

540,60

102,0000

5,30

8 - PEPINO JAPONES - compacto e firme; sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e transporte;

e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de embalagem da

instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da

entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.

350,10

90,0000

3,89

9 - REPOLHO LISO – liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido;

firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão

estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da Embalagem de instrução

normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da

entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - PARA SEGMENTOS: EMEI 96,14% -

EMEI NOSSO NINHO 3,86% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO

109,04

47,0000

2,32

2980/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

11.00.12.306.3.3.90.30.01

08.702.321/0001-40

559

5917/000-2016

3.767,30

Vl. Unit.:

Item:

1 - ABOBORA ITALIANA - de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material

terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas

condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução

normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da

entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.

Vl.Total:

191,10

Un.:

Quantidade:

42,0000

4,55

2 - ALHO – bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica,

perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades,

parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de

Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a

verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA

239,85

15,0000

15,99

3 - BROCOLIS - Parte verde da hortaliça, constituída por brócolis de ótima qualidade, sem defeitos, com folhas

verdes sem traços de descoloração turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverão apresentar

coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, não serão permitidos defeitos nas verduras que afetem

a sua conformação e aparência, devem apresentar coloração e tamanho uniforme e típicos da variedade, assim

216,60

38,0000

5,70

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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

como manter a conformação e aparência. As verduras próprias para o consumo devem estar frescas e isentas

de enfermidades e de danos por eles provocados, estarem livres de folhas externa sujas de terra aderente e

isentas de umidade externa anormal, cor e sabor estranhos, peso aproximado por maço de 750 a 1000 gr. suas

condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução

normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da

entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA.

4 - CEBOLA BRANCA – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras,

cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a

resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº

9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos

administrativos determinados pela ANVISA

150,10

38,0000

3,95

5 - CENOURA EXTRA – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachadura,

cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a

resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº

9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos

administrativos determinados pela ANVISA

383,04

96,0000

3,99

6 - COUVE MANTEIGA - Maço grande, com folhas verdes e limpas, sem pragas e danos mecânicos. Suas

condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução

normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega

aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA

207,32

MÇ

73,0000

2,84

7 - MAMÃO FORMOSA – higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e

larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta;

sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo

com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02,

(SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos

determinados pela ANVISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02,

(SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos

determinados pela ANVISA.

1.480,92

258,0000

5,74

8 - OVOS - de galinha; branco; grande; pesando 50 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e

substancias tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do

acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rispoa/mares 01 de 05/07/91.

450,50

85,0000

5,30

9 - PEPINO JAPONES - compacto e firme; sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e transporte;

e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de embalagem da

instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da

entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.

276,19

71,0000

3,89

10 - REPOLHO LISO – liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem

desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas

condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da

Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a

verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - PARA

SEGMENTOS: CRECHE 86,57% - CRECHE NOSSO NINHO 13,43% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO

171,68

74,0000

2,32

9483/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO

113812600

46.395.000/0001-39

5813

563/000-2016

255,36

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1103328083/ 1106129552/ 4409233871 -

VEÍCULO GM MONTANA PLACA FTG 7156 EM SÃO PAULO - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

255,36

Un.:

Quantidade:

3,0000

85,12

9485/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO

ESTADO DE S

113812600

43.052.497/0005-28

5813

566/000-2016

612,93

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1A334310-4/ 1B084616-4/ 1J353809-4

Vl.Total:

383,07

Un.:

Quantidade:

3,0000

127,69

2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1J314227-4/ 1A299938-4/ 1V930377-2 -

VEÍCULO GM MONTANA PLACA FTG 7156 PERTENCENTE À SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS

255,39

3,0000

85,13

2387/2016

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

13.00.04.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

720

6006/008-2016

269,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3143/0-2016)

Vl.Total:

269,00

Un.:

Quantidade:

0,1100

2.498,25

8200/2016

Outros/Não Aplicável

DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK

13.00.04.122.3.3.90.39.01

315.856.108-52

719

9128/000-2016

-384,48

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

800,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

800,00

4971/2016

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

13.00.08.244.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

725

5720/003-2016

201,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERETNE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE - ATÉ

Vl.Total:

201,66

Un.:

Quantidade:

1,0000

201,66

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA

8637/2016

Dispensa

VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

14.00.08.244.3.3.90.39.01

60.896.248/0004-57

750

9545/000-2016

10.454,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - PASSAGEM - REGISTRO/SANTOS

Vl.Total:

2.670,00

Un.:

Quantidade:

50,0000

53,40

2 - PASSAGEM - REGISTRO/SÃO PAULO

4.860,00

100,0000

48,60

3 - PASSAGEM - REGISTRO/IGUAPE

282,00

20,0000

14,10

4 - PASSAGEM - REGISTRO/MIRACATU

476,00

70,0000

6,80

5 - PASSAGEM - REGISTRO/PERUÍBE - INEX. DE LIC. 11/2016 - PERÍODO DE 05 MESES - ASSISTÊNCIA

2.166,50

70,0000

30,95

9269/2016

Outros/Não Aplicável

OSÉIAS ROCHA GOMES

17.00.13.122.3.3.90.14.01

302.480.208-89

820

9890/000-2016

85,65

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

77,76

Un.:

Quantidade:

2,0000

38,88

2 - LANCHE - VIAGEM À SUZANO/SP LEVAR OS GRUPOS DE DANÇA QUE SE APRESENTARAM NA MOSTRA

LATINO AMERICANA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA - 15/08/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 21h15 -

CULTURA

7,89

1,0000

7,89

9270/2016

Outros/Não Aplicável

SELMO JOAO DE OLIVEIRA

17.00.13.122.3.3.90.14.01

727.940.898-20

820

9891/000-2016

46,77

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARTICIPAR DA REUNIÃO NO POLO REGIONAL DO PROJETO GURI,

JUNTO COM A COORDENAÇÃO DO POLO DE REGISTRO - 11/08/2016, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 20h00 -

CULTURA

7,89

1,0000

7,89

9271/2016

Outros/Não Aplicável

CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA

17.00.13.122.3.3.90.14.01

370.215.458-27

820

9892/000-2016

46,77

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARTICIPAR DA REUNIÃO NO POLO REGIONAL DO PROJETO GURI,

JUNTO COM A COORDENAÇÃO DO POLO DE REGISTRO - 11/08/2016, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 20h00 -

CULTURA

7,89

1,0000

7,89

8883/2016

Outros/Não Aplicável

JEFFERSON CEZAR GOMES

17.00.13.122.3.3.90.14.01

276.240.088-07

820

10259/000-2016

54,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

2 - LANHE - VIAGEM À OSASCO PARA BUSCAR MATERIAIS/TENDAS QUE FORAM UTILIZADAS NA FEIRA DA

FAMÍLIA NA PRAÇA BEIRA RIO - 28/06/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h00 - CULTURA

15,78

2,0000

7,89

9267/2016

Outros/Não Aplicável

THIAGO DA HORA LOPES

17.00.13.122.3.3.90.14.01

350.151.128-07

820

10261/000-2016

38,88

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À MIRACATU PARA BUSCAR OS PRODUTOS E ARTESANATOS DO MERCADO

MUNICIPAL PARA EXPOSIÇÃO NO EVENTO FESTIVAL DAS ARTES - 13/06/2016, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO

ÀS 15h30 - CULTURA

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

9264/2016

Outros/Não Aplicável

THIAGO DA HORA LOPES

17.00.13.122.3.3.90.14.01

350.151.128-07

820

10264/000-2016

38,88

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À MIRACATU PARA LEVAR OS PRODUTOS E ARTESANATOS DO MERCADO

MUNICIPAL PARA EXPOSIÇÃO NO EVENTO FESTIVAL DAS ARTES - 10/06/2016, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO

ÀS 15h30 - CULTURA

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

9265/2016

Outros/Não Aplicável

THIAGO DA HORA LOPES

17.00.13.122.3.3.90.14.01

350.151.128-07

820

10267/000-2016

46,77

Vl. Unit.:

Item:

1 - LANCHE

Vl.Total:

7,89

Un.:

Quantidade:

1,0000

7,89

2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA LEVAR OS PRODUTOS E ARTESANATOS DO MERCADO MUNICIPAL

NO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - 25/05/2016, SAÍDA ÀS 13h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CULTURA

38,88

1,0000

38,88

9266/2016

Outros/Não Aplicável

THIAGO DA HORA LOPES

17.00.13.122.3.3.90.14.01

350.151.128-07

820

10270/000-2016

46,77

Vl. Unit.:

Item:

1 - LANCHE

Vl.Total:

7,89

Un.:

Quantidade:

1,0000

7,89

2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA BUSCAR OS PRODUTOS E ARTESANATOS DO MERCADO MUNICIPAL

NO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - 29/05/2016, SAÍDA ÀS 14h00 E RETORNO ÀS 01h30 DO DIA 30/05/2016

- CULTURA

38,88

1,0000

38,88

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

17.00.13.122.3.3.90.39.01

14.287.654/0001-52

824

2979/002-2016

10.720,31

Vl. Unit.:

Item:

1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas

semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO

Vl.Total:

10.720,31

Un.:

Quantidade:

1,0000

10.720,31

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

CONTRATO 098/2013 - CULTURA

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

18.00.27.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

859

38/028-2016

201,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Vl.Total:

201,66

Un.:

Quantidade:

1,0000

201,66

11353/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

18.00.27.812.3.3.90.30.01

08.702.321/0001-40

874

7071/000-2016

253,56

Vl. Unit.:

Item:

1 - MOLHO DE SOJA - tipo shoyu, frasco com 900 ml. - IGUATEMI

Vl.Total:

8,06

Un.:

Quantidade:

2,0000

4,03

2 - QUEIJO RALADO - tipo parmesão, acondicionado em pacote com 50 gr. - QUATA

23,00

10,0000

2,30

3 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BIG FRUIT - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS

DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - ESPORTES

222,50

50,0000

4,45

6888/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

18.00.27.812.3.3.90.30.01

08.702.321/0001-40

874

7170/000-2016

889,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR

Vl.Total:

175,00

Un.:

Quantidade:

100,0000

1,75

2 - Amaciante de roupas acondicionado em frascos de 2000 ml - PLUSH

419,00

100,0000

4,19

3 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 19 cm x 19 cm. - TULIPA

45,00

PCT

50,0000

0,90

4 - Limpador de uso geral - VEJA

225,00

50,0000

4,50

5 - Sabonete em pedra de 90g. - FLOR DE YPE - MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA E A

DELEGAÇÃO DE REGISTRO NO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - ESPORTES

25,50

30,0000

0,85

11353/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

18.00.27.812.3.3.90.30.01

08.702.321/0001-40

874

8178/000-2016

639,97

Vl. Unit.:

Item:

1 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK

Vl.Total:

29,80

Un.:

Quantidade:

10,0000

2,98

2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA

43,20

PCT

20,0000

2,16

3 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA

6,72

PCT

6,0000

1,12

4 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI

10,95

LATA

3,0000

3,65

5 - LEITE CONDENSADO - FRIMESA

30,50

10,0000

3,05

6 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - QUATA

298,80

120,0000

2,49

7 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - SANTA FELICIDADE

14,50

PCT

10,0000

1,45

8 - MAIONESE - MESA

25,50

10,0000

2,55

9 - GELÉIA DE FRUTA - FUGINI - ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - ESPORTES

180,00

50,0000

3,60

REGISTRO, 6 de Setembro de 2016.

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

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