4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/06/2016 ATÉ 03/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 03/06/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
6041/000-2016       
15.777,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
15.777,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.777,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
6058/000-2016       
5.860,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
5.860,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.860,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
20
6059/000-2016       
718,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
718,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
718,85
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
2
2965/000-2016       
1.583,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - 
GABINETE
Vl.Total:
1.583,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
158,30
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/012-2016       
53,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO 
E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
53,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
53,13
4417/2016
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
15
5327/000-2016       
-29,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - GABINETE
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
14
5999/003-2016       
65,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
65,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
25,0000
2,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
13
6086/000-2016       
4.100,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
4.100,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.100,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
25
6087/000-2016       
503,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
503,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
503,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
32
6042/000-2016       
5.230,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
5.230,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.230,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
35
6060/000-2016       
3.239,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
3.239,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.239,23
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
43
1553/004-2016       
364,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE 01/04 A 30/04 - JURÍDICO
Vl.Total:
364,74
Un.:
SV
Quantidade:
7.294,8000
0,05
2505/2015
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.229.068/0001-72
43
4189/000-2016       
1.907,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL.. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48
Vl.Total:
858,46
Un.:
M²
Quantidade:
9,6500
88,96
2 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PORTA DE MADEIRA - CONFORME 
DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA.
479,80
UN
1,0000
479,80
3 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RODAPÉ - CONFORME DESCRITIVO 
CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA.
183,84
MT LI
8,0000
22,98
4 - SERVIÇOS DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - CONFORME DESCRITIVO CONSTANTE DO 
PROCESSO DE COMPRA. - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
385,45
M²
13,6300
28,28
2505/2015
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.229.068/0001-72
43
4608/000-2016       
319,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VIDRO INCOLOR - CONFORME 
DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA. - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
319,76
Un.:
M²
Quantidade:
2,0000
159,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/06/2016 ATÉ 03/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
43
5997/003-2016       
65,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
65,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
25,0000
2,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
38
6088/000-2016       
2.266,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.266,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.266,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
55
6043/000-2016       
1.903,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.903,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.903,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
58
6061/000-2016       
14.333,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
14.333,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.333,14
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
49
3005/000-2016       
884,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - 
NESS - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
884,80
Un.:
FD
Quantidade:
20,0000
44,24
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
6003/002-2016       
9.666,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
9.666,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
3.717,9200
2,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
61
6089/000-2016       
10.029,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
10.029,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.029,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
79
6044/000-2016       
1.488,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.488,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.488,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
82
6062/000-2016       
10.193,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
10.193,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.193,21
4472/2016
Outros/Não Aplicável
ROSELY FERREIRA PORTELA TRIGO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
312.304.798-99
88
5425/000-2016       
-4,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA DIVISÃO DE 
CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
87
6005/002-2016       
116,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
116,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
44,6200
2,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
85
6090/000-2016       
7.132,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
7.132,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.132,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
120
6045/000-2016       
8.144,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
8.144,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.144,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
123
6063/000-2016       
3.853,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
3.853,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.853,16
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
107
637/003-2016       
183,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2
Vl.Total:
75,00
Un.:
M2
Quantidade:
10,0000
7,50
2 - Serviço de Impressão de imagens em papel 75 g/m2 - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
108,00
M2
6,0000
18,00
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
107
637/004-2016       
1.110,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2
Vl.Total:
354,00
Un.:
M2
Quantidade:
47,2000
7,50
2 - Serviço de Impressão de imagens em papel 75 g/m2 - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO - 
REFERENTE A ABRIL/16
756,00
M2
42,0000
18,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/06/2016 ATÉ 03/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
1232/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
107
1985/003-2016       
328,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma - ESTIMATIVA PARA USO DO GABINETE - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
328,85
Un.:
SV
Quantidade:
6.577,0000
0,05
1232/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
107
1985/004-2016       
272,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma - REFERENTE A ABRIL/2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
272,60
Un.:
SV
Quantidade:
5.452,0000
0,05
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
114
5993/003-2016       
174,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
174,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
67,2300
2,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
126
6091/000-2016       
2.696,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.696,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.696,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
138
6046/000-2016       
3.586,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
3.586,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.586,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
141
6064/000-2016       
2.080,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.080,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.080,04
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
07.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
141
6384/000-2016       
143,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016 - 
TRANSITO
Vl.Total:
143,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,90
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
5989/004-2016       
114,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
114,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
44,0000
2,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
144
6092/000-2016       
1.455,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.455,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.455,44
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
07.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
144
6389/000-2016       
100,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016 - 
TRANSITO
Vl.Total:
100,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
199
6047/000-2016       
6.921,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
6.921,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.921,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
202
6065/000-2016       
11.919,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
11.919,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.919,15
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
202
6385/000-2016       
510,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016 - 
GARAGEM
Vl.Total:
510,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,11
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1822/003-2016       
697,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINA
Vl.Total:
220,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
22,00
2 - FILTRO DE AR
18,40
UN
1,0000
18,40
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
36,80
UN
2,0000
18,40
4 - KIT CARBURADOR
201,60
UN
6,0000
33,60
5 - CARRETEL DE NYLON AUTOMÁTICO
212,00
UN
4,0000
53,00
6 - ROLAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HUQSVARNA - SERV. MUNICIPAIS
8,70
UN
3,0000
2,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/019-2016       
1.765,81
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/06/2016 ATÉ 03/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.765,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.765,81
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
206
5992/003-2016       
330,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
330,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
127,2300
2,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
205
6093/000-2016       
8.340,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
8.340,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.340,12
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
205
6390/000-2016       
356,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016 - 
GARAGEM
Vl.Total:
356,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
356,93
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
215
4096/000-2016       
2.415,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.415,00
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
8,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
231
6048/000-2016       
5.978,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
5.978,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.978,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
234
6066/000-2016       
2.813,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.813,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.813,39
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
234
6386/000-2016       
200,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016 - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
200,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,95
489/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
241
1554/002-2016       
147,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma  - REFERENTE MARÇO/2016 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
147,60
Un.:
SV
Quantidade:
2.952,0000
0,05
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
244
5990/004-2016       
187,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
187,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
72,0000
2,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
237
6094/000-2016       
1.968,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.968,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.968,60
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
237
6391/000-2016       
140,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016 - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
140,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
140,61
2401/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
267
3110/000-2016       
246,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU PARA CARRINHO DE MÃO - 3,25X8'
Vl.Total:
168,90
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
28,15
2 - CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
78,00
UN
6,0000
13,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
6049/000-2016       
6.450,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
6.450,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.450,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
6067/000-2016       
28.197,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
28.197,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
28.197,26
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
287
6372/000-2016       
1.548,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016 - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.548,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.548,92
5007/2016
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
298.762.588-00
300
5849/000-2016       
150,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/06/2016 ATÉ 03/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE EM VIAGEM À SÃO PAULO NO DIA 06/06/2016 - C/C 444-6CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
5257/2016
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
5851/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTES AS REFERÊNCIAS EXTERNA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
298
6095/000-2016       
82.380,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
82.380,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
82.380,13
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
298
6373/000-2016       
1.083,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016 - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.083,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.083,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
315
6050/000-2016       
2.327,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.327,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.327,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
317
6068/000-2016       
78.426,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
78.426,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
78.426,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
886
6084/000-2016       
1.031,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.031,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.031,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
346
5998/003-2016       
228,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
228,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
88,0000
2,60
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
343
1427/005-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE - MAIO/2016
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
343
1428/005-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE - MAIO/2016
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
343
1429/005-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE - MAIO/2016
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
343
1430/005-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
343
1431/005-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE - MAIO/2016
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
343
1433/005-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE - MAIO/2016
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.05
O
887
6104/000-2016       
721,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
721,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
721,84
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/06/2016 ATÉ 03/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
429
6051/000-2016       
689,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
689,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
689,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
370
6069/000-2016       
926,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
926,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
926,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
406
6070/000-2016       
2.084,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.084,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.084,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
431
6071/000-2016       
3.987,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
3.987,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.987,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
444
6072/000-2016       
2.694,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.694,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.694,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.05
O
904
6085/000-2016       
652,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
652,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
652,89
1286/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
1956/004-2016       
664,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
664,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
664,38
1285/2016
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
432
1957/004-2016       
429,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
429,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
429,96
1284/2016
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
1958/005-2016       
935,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
935,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
935,40
1283/2016
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
432
1959/003-2016       
280,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
280,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
280,62
1272/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
432
1960/004-2016       
663,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
663,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
663,24
1273/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
432
1961/003-2016       
234,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
234,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
234,99
1274/2016
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
432
1962/003-2016       
273,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
273,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
273,30
1275/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
432
1963/004-2016       
462,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
462,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
462,66
1276/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
432
1964/004-2016       
311,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,04
1277/2016
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
1965/004-2016       
937,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
937,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
937,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/06/2016 ATÉ 03/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
1278/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
432
1966/004-2016       
311,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,04
1279/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
1967/005-2016       
664,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
664,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
664,38
1280/2016
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
432
1968/004-2016       
666,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
666,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
666,09
1281/2016
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
1969/004-2016       
469,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
469,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
469,41
1282/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
432
1970/004-2016       
663,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
663,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
663,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.05
O
905
6105/000-2016       
456,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
456,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
456,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
487
6073/000-2016       
1.414,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.414,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.414,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
6052/000-2016       
6.958,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
6.958,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.958,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
524
6074/000-2016       
10.018,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
10.018,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.018,50
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
524
6407/000-2016       
593,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016
Vl.Total:
593,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
593,54
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
5995/003-2016       
14,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
14,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
5,5400
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
6394/001-2016       
276,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
276,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
106,4600
2,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
535
6096/000-2016       
7.010,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
7.010,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,22
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
535
6415/000-2016       
415,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016
Vl.Total:
415,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
415,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
6053/000-2016       
825,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
825,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
6075/000-2016       
3.566,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
3.566,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.566,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
557
6097/000-2016       
2.495,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.495,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.495,74
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/06/2016 ATÉ 03/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
569
6078/000-2016       
23.093,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
23.093,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.093,89
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
569
6412/000-2016       
2.163,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: MAIO/2016
Vl.Total:
2.163,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.163,38
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
569
6414/000-2016       
363,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: MAIO/2016
Vl.Total:
363,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
363,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
579
6099/000-2016       
87.918,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
87.918,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
87.918,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
6076/000-2016       
11.992,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
11.992,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.992,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
6080/000-2016       
22.955,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
22.955,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.955,12
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
6408/000-2016       
134,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
MAIO/2016
Vl.Total:
134,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,28
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
6409/000-2016       
837,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: MAIO/2016
Vl.Total:
837,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
837,17
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
6411/000-2016       
610,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: MAIO/2016
Vl.Total:
610,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
610,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
6462/000-2016       
0,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
0,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
6098/000-2016       
8.391,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
8.391,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.391,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
6100/000-2016       
81.637,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
81.637,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
81.637,81
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
6416/000-2016       
93,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO 
INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016
Vl.Total:
93,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
93,96
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
6417/000-2016       
585,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
MAIO/2016
Vl.Total:
585,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
585,78
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
6418/000-2016       
427,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
MAIO/2016
Vl.Total:
427,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
427,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
6077/000-2016       
102.553,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
102.553,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
102.553,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
6472/000-2016       
0,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/06/2016 ATÉ 03/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
0,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,15
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
683
6419/000-2016       
1.513,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: MAIO/2016
Vl.Total:
1.513,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.513,76
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
683
6420/000-2016       
254,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: MAIO/2016
Vl.Total:
254,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
254,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
692
6079/000-2016       
93.716,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
93.716,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
93.716,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
712
6054/000-2016       
16.682,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
16.682,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.682,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
712
6481/000-2016       
450,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
450,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
450,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
715
6081/000-2016       
19.418,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
19.418,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.418,57
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
715
6387/000-2016       
1.135,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016 - 
ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
1.135,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.135,41
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
720
6004/002-2016       
301,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
301,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
116,0000
2,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
718
6101/000-2016       
13.587,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
13.587,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.587,68
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
718
6392/000-2016       
794,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016 - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
794,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
794,47
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
748
132/005-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 40/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
748
134/004-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 44/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
756
140/004-2016       
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 46/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
6055/000-2016       
1.937,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.937,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.937,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
812
6056/000-2016       
4.595,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
4.595,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.595,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
815
6082/000-2016       
1.571,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.571,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.571,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/06/2016 ATÉ 03/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
815
6388/000-2016       
400,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016 - 
CULTURA
Vl.Total:
400,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,74
2505/2015
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.229.068/0001-72
824
5478/000-2016       
3.429,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL.. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
CULTURA - PIT - CULTURA
Vl.Total:
3.429,41
Un.:
M²
Quantidade:
38,5500
88,96
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
824
5994/003-2016       
83,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
83,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
32,0000
2,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
818
6102/000-2016       
1.099,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.099,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.099,36
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
818
6393/000-2016       
280,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MAIO/2016 - 
CULTURA
Vl.Total:
280,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
280,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
848
6057/000-2016       
5.214,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
5.214,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.214,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
851
6083/000-2016       
3.844,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
3.844,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.844,90
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
856
2946/000-2016       
884,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - 
NESS - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
884,80
Un.:
FD
Quantidade:
20,0000
44,24
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/014-2016       
360,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
360,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
360,84
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/015-2016       
2.679,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
2.679,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.679,34
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
863
5996/003-2016       
119,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
119,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
46,0000
2,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
854
6103/000-2016       
2.690,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
2.690,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.690,39
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
305/000-2016       
583,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
583,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
583,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
308/000-2016       
160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
160,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
160,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
313/000-2016       
39.678,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
39.678,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.678,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
318/000-2016       
905,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
905,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
905,70
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
331/000-2016       
182,57
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/06/2016 ATÉ 03/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
182,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
182,57
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
306/000-2016       
1.515,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.515,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.515,88
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
314/000-2016       
350.321,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
350.321,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
350.321,93
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 6 de Junho de 2016.