4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 04/08/2016 ATÉ 04/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
4
Data de Lançamento: 04/08/2016 |
Vl. Pago
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
2
4206/000-2016
310,00
1 - HD SATA 3,5" 3.0GB/S. Capacidade: 500GB; RPM: 7200 RPM; Cache: 16MB; Average Seek Time: 8.9ms; |
Average Write Time: 10,9ms; Average Latency: 4.2ms; Garantia: 12 meses. - SEAGATE/ST500DM002 |
210,00
UN
1,0000
210,00
2 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PADRÃO ATX (24 PINOS). Principais Características: Especificações: Potência: |
300W. 4 saídas (+/-12V, +5V, +3.3V, 5VSB). Conector Sata. Eficiência: > 65% (da carga máxima). Tempo de |
espera: > 65% (da carga máxima). Start: < 20ms (do tempo máximo). Tensão de alimentação: |
90~135/180~264VAC. Proteção de sobre tensão: +5V, +12V, +3.3V. Umidade: 10%~95%RH. Temperatura em |
operação: 10ºC~50ºC. Temperatura de armazenamento: -20ºC~+60ºC. Altitude: perímetro de 50000ft. |
Umidade em operação: 10%~95%RH. Tensão de alimentação: 90~135/180~264VAC. Frequência: 47~63 Hz. |
Dimensões aprox do produto: 50 x 118 x 85 mm. Conectores: 2 x conector SATA. 1x conector ATX 12V. 2x |
conectores de 4 pinos. 1x conector de 24 pinos. 1x conector de 4 pinos (pequeno). - F-NEW 500W/FN-F500W - |
PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO CRAM - GABINETE |
100,00
UN
1,0000
100,00
4793/2016
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
15
5646/000-2016
200,00
1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM - GABINETE
200,00
1,0000
200,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
49
3168/000-2016
315,00
1 - HD EXTERNO PORTATIL: Características: Conexões: USB 3.0/2.0. Capacidade de armazenamento: 1 TB. |
Velocidade: 5400 RPM. Taxa de transferência: 5Gbps (máximo). Plug-and-play. Aparência suave e texturizada. |
Armazenamento portátil. Sem necessidade de cabo de energia. Garantia 12 meses. - WESTER DIGITAL/MY |
PASSPORT ULTRA WDBZFP001BBK - PARA USO DO RH - ADMINISTRAÇÃO |
315,00
UN
1,0000
315,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/022-2016
16,90
1 - TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM 13/07/2016 DO CONVÊNIO Nº 5658 - CONTRATO DE REPASSE Nº |
265.099/01/DER/2013 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO - C/C 28.494-7 BB - FINANÇAS |
16,90
2,0000
8,45
6784/2016
Outros/Não Aplicável
JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
325.001.958-56
88
7859/000-2016
-86,20
1 - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM - VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP PARA |
PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO SISTEMA ELETRÔNICO ÚNICO DE FISCALIZAÇÃO E CONTENCIOSO |
(SEFISC) - FINANÇAS |
150,00
1,0000
150,00
7639/2016
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA REGISTRENSE LTDA ME
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
55.676.373/0001-79
76
8332/000-2016
13.094,79
1 - RESTITUIÇÃO CONFORME O PROCESSO 3061/2016 - FINANÇAS
13.094,79
1,0000
13.094,79
7639/2016
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA REGISTRENSE LTDA ME
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
55.676.373/0001-79
76
8963/000-2016
408,61
1 - COMPLEMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 3061/2016 - FINANÇAS
408,61
1,0000
408,61
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
104
7950/000-2016
312,43
1 - MINI PAO DE QUEIJO
80,40
KG
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
72,88
KG
4,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR |
22,95
UN
3,0000
7,65
4 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - CRISTAL
28,80
UN
30,0000
0,96
5 - CAFÉ PRONTO - PELE
22,20
LT
4,0000
5,55
6 - CHÁ PRETO PRONTO - MATTE LEÃO
22,20
LT
4,0000
5,55
7 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA SER SERVIDO NA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL |
DAS CIDADES - PLANEJ. URBANO |
63,00
LT
10,0000
6,30
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
LTDA EPP |
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
110
7320/001-2016
13.366,20
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 1ª MEDIÇAÕ AO 3º TA AO CONTRATO 71/2015 - PLANEJ. |
URBANO |
13.366,20
%
14,8200
901,76
6039/2015
Pregão Presencial
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
241
5827/002-2016
7.160,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - SERVIÇO DE ROÇADA EM |
ESTRADAS RURAIS A SEREM DETERMINADAS POR ESTA SECRETARIA - DESENV. AGRÁRIO |
7.160,00
HM2
8,0000
895,00
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4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 04/08/2016 ATÉ 04/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
4
Vl. Pago
7769/2016
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
300
8414/000-2016
500,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
500,00
1,0000
500,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
433
5269/001-2016
16.539,44
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - SAÚDE |
SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
16.539,44
LT
4.672,2900
3,54
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
559
3479/000-2016
1.719,32
1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS
713,00
KG
46,0000
15,50
2 - PREPARO PARA CANJICA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,02%, CRECHE NOSSO |
NINHO 5,98% - EDUCAÇÃO |
1.006,32
KG
56,0000
17,97
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
5832/000-2016
3.497,00
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de compras) - |
SEGMENTOS: EMEF 94,62% - APAE 2,62% - EJA 0,77% - AEE MUNICIPAL 1,54% - QUILOMBOLA 0,46% - REC. |
PROPRIO - EDUCAÇÃO |
3.497,00
KG
650,0000
5,38
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
5912/000-2016
1.363,20
1 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA – higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração |
uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos |
oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, |
(inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução |
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da |
entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. |
1.156,20
KG
246,0000
4,70
2 - TOMATE- salada; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material |
terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem |
lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a |
NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de |
12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
Administrativos determinados pela ANVISA. - PARA SEGMENTOS: EMEI 96,25% - EMEI NOSSO NINHO 3,76% - |
REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
207,00
KG
46,0000
4,50
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
6460/000-2016
220,80
1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC - (Conforme especificação técnica constante do |
processo de compras) - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REC. PROPRIO - |
EDUCAÇÃO |
220,80
KG
16,0000
13,80
7792/2016
Outros/Não Aplicável
NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.865.108-10
582
8439/000-2016
476,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL - C/C 442-0 CEF - |
EDUCAÇÃO |
476,00
1,0000
476,00
8125/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HOTEL FLORESTA DA VILA GUILHERME EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
20.962.531/0001-72
632
8999/000-2016
2.080,00
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO TRIPLO - PARA OS 24 SERVIDORES DA SME NA PARTICIPAÇÃO NO 3º |
SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE |
2016 EM SÃO PAULO/SP - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.080,00
SV
8,0000
260,00
7826/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS
113812600
J
00.034.616/0001-83
5813
460/000-2016
-170,26
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R5E139625/ 5N316550 - VEÍCULO GM MONTANA |
AMBULÂNCIA PLACA FSU 8624 PERTENCENTE À SEC. DE SAÚDE NOS DIAS 08/03/16 E 18/11/15 - SERV. |
MUNICIPAIS |
170,26
SV
2,0000
85,13
8002/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
484/000-2016
153,24
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1V378371-2
85,13
SV
1,0000
85,13
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1J101802-4 - OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT |
UNO ECONOMY PLACA FQL 0604 PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA NOS DIAS 28/04/16 E 24/09/15 - |
SERV. MUNICIPAIS |
68,11
SV
1,0000
68,11
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
754
6680/000-2016
942,05
1 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP
270,00
KG
30,0000
9,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 04/08/2016 ATÉ 04/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
4
Vl. Pago
2 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
242,50
KG
50,0000
4,85
3 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
209,70
UN
30,0000
6,99
4 - CASAL - Cheiro verde - CEAGESP
119,85
KG
15,0000
7,99
5 - LARANJA PERA - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
100,00
KG
40,0000
2,50
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
754
6681/000-2016
2.297,45
1 - ABOBORA CABOCHA - CEAGESP
115,50
KG
30,0000
3,85
2 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP
444,00
KG
60,0000
7,40
3 - LIMAO - CEAGESP
239,40
KG
60,0000
3,99
4 - MORANGO - CEAGESP
580,00
CX
100,0000
5,80
5 - ALHO - CEAGESP
159,90
KG
10,0000
15,99
6 - BATATA DOCE - CEAGESP
142,00
KG
40,0000
3,55
7 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
59,25
KG
15,0000
3,95
8 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
239,40
KG
60,0000
3,99
9 - OVOS - ANTUNES - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS |
- C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
318,00
DZ
60,0000
5,30
5736/2016
Dispensa
HIROAKI GONO - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
750
6732/000-2016
240,00
1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM MATERIAL PVC, INSTALAÇÃO EM DUPLA FACE - MEDINDO 20X55CM - |
ASSISTÊNCIA |
240,00
SV
8,0000
30,00
5736/2016
Dispensa
HIROAKI GONO - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
750
6734/000-2016
25,00
1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM MATERIAL PVC, INSTALAÇÃO EM DUPLA FACE - MEDINDO 10X55CM - |
ASSISTÊNCIA |
25,00
SV
1,0000
25,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
769
3330/000-2016
61,50
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 8GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 |
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões |
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK/CRUZER BLADE 8GB - AQUISIÇÃO |
PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - FMDCA |
61,50
UN
3,0000
20,50
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
829
4191/000-2016
100,00
1 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PADRÃO ATX (24 PINOS). Principais Características: Especificações: Potência: |
300W. 4 saídas (+/-12V, +5V, +3.3V, 5VSB). Conector Sata. Eficiência: > 65% (da carga máxima). Tempo de |
espera: > 65% (da carga máxima). Start: < 20ms (do tempo máximo). Tensão de alimentação: |
90~135/180~264VAC. Proteção de sobre tensão: +5V, +12V, +3.3V. Umidade: 10%~95%RH. Temperatura em |
operação: 10ºC~50ºC. Temperatura de armazenamento: -20ºC~+60ºC. Altitude: perímetro de 50000ft. |
Umidade em operação: 10%~95%RH. Tensão de alimentação: 90~135/180~264VAC. Frequência: 47~63 Hz. |
Dimensões aprox do produto: 50 x 118 x 85 mm. Conectores: 2 x conector SATA. 1x conector ATX 12V. 2x |
conectores de 4 pinos. 1x conector de 24 pinos. 1x conector de 4 pinos (pequeno). - F-NEW 500W / FN-F500W - |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO PROJETO GURI - CULTURA |
100,00
UN
1,0000
100,00
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
829
4412/000-2016
1.934,09
1 - MINI PAO DE QUEIJO
301,50
KG
15,0000
20,10
2 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
248,64
UN
112,0000
2,22
3 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
364,40
KG
20,0000
18,22
4 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR |
237,15
UN
31,0000
7,65
5 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - CRISTAL
480,00
UN
500,0000
0,96
6 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - NECESSIDADES DE CAMARIM PARA ARTISTAS E |
EQUIPE TÉCNICA QUE IRÃO SE APRESENTAR NO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA A SER REALIZADO |
DE 12/04 A 19/04 - CULTURA |
302,40
LT
48,0000
6,30
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 04/08/2016 ATÉ 04/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
4
Vl. Pago
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
829
6009/000-2016
134,76
1 - MINI PAO DE QUEIJO
20,10
KG
1,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
54,66
KG
3,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR |
22,95
UN
3,0000
7,65
4 - CAFÉ PRONTO
5,55
LT
1,0000
5,55
5 - Suco de néctar da fruta - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CAMARIM DO GRUPO A SE APRESENTAREM NO |
EVENTO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA NO DIA 28/05 - CULTURA |
31,50
LT
5,0000
6,30
3483/2015
Pregão Presencial
PANGEA COMERCIAL EIRELI - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
11.511.108/0001-65
856
6010/000-2016
1.032,00
1 - MEIÃO ADULTO - Azul, confeccionado em: 52% poliamida 32% algodão 11% poliéster 5% elastodieno. Ou |
similar. |
860,00
UN
100,0000
8,60
2 - MEIÃO ADULTO - Branco, confeccionado em: 52% poliamida 32% algodão 11% poliéster 5% elastodieno. |
Ou similar. - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ESPORTES |
172,00
UN
20,0000
8,60
Outros/Não Aplicável
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
LTDA EPP |
218810102
J
10.421.435/0001-63
5397
489/000-2016
514,60
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 356 - 13.366,20
514,60
1,0000
514,60
Outros/Não Aplicável
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
218810102
J
17.849.323/0001-57
5397
490/000-2016
787,60
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 335 - 7.160,00
787,60
1,0000
787,60
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 5 de Agosto de 2016.
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