4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 04/08/2016 ATÉ 04/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 04/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
2
4206/000-2016       
310,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HD SATA 3,5" 3.0GB/S. Capacidade: 500GB; RPM: 7200 RPM; Cache: 16MB; Average Seek Time: 8.9ms; 
Average Write Time: 10,9ms; Average Latency: 4.2ms; Garantia: 12 meses. - SEAGATE/ST500DM002
Vl.Total:
210,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
210,00
2 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PADRÃO ATX (24 PINOS). Principais Características: Especificações: Potência: 
300W. 4 saídas (+/-12V, +5V, +3.3V, 5VSB). Conector Sata. Eficiência: > 65% (da carga máxima). Tempo de 
espera: > 65% (da carga máxima). Start: < 20ms (do tempo máximo). Tensão de alimentação: 
90~135/180~264VAC. Proteção de sobre tensão: +5V, +12V, +3.3V. Umidade: 10%~95%RH. Temperatura em 
operação: 10ºC~50ºC. Temperatura de armazenamento: -20ºC~+60ºC. Altitude: perímetro de 50000ft. 
Umidade em operação: 10%~95%RH. Tensão de alimentação: 90~135/180~264VAC. Frequência: 47~63 Hz. 
Dimensões aprox do produto: 50 x 118 x 85 mm. Conectores: 2 x conector SATA. 1x conector ATX 12V. 2x 
conectores de 4 pinos. 1x conector de 24 pinos. 1x conector de 4 pinos (pequeno). - F-NEW 500W/FN-F500W - 
PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO CRAM - GABINETE
100,00
UN
1,0000
100,00
4793/2016
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
15
5646/000-2016       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
49
3168/000-2016       
315,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HD EXTERNO PORTATIL: Características: Conexões: USB 3.0/2.0. Capacidade de armazenamento: 1 TB. 
Velocidade: 5400 RPM. Taxa de transferência: 5Gbps (máximo). Plug-and-play. Aparência suave e texturizada. 
Armazenamento portátil. Sem necessidade de cabo de energia. Garantia 12 meses. - WESTER DIGITAL/MY 
PASSPORT ULTRA WDBZFP001BBK - PARA USO DO RH - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
315,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
315,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/022-2016       
16,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM 13/07/2016 DO CONVÊNIO Nº 5658 - CONTRATO DE REPASSE Nº 
265.099/01/DER/2013 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO - C/C 28.494-7 BB - FINANÇAS
Vl.Total:
16,90
Un.:
Quantidade:
2,0000
8,45
6784/2016
Outros/Não Aplicável
JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
325.001.958-56
88
7859/000-2016       
-86,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM  - VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP PARA 
PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO SISTEMA ELETRÔNICO ÚNICO DE FISCALIZAÇÃO E CONTENCIOSO 
(SEFISC) - FINANÇAS
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
7639/2016
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA REGISTRENSE LTDA ME
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
55.676.373/0001-79
76
8332/000-2016       
13.094,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO CONFORME O PROCESSO 3061/2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
13.094,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.094,79
7639/2016
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA REGISTRENSE LTDA ME
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
55.676.373/0001-79
76
8963/000-2016       
408,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPLEMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 3061/2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
408,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
408,61
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
104
7950/000-2016       
312,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
80,40
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
72,88
KG
4,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
22,95
UN
3,0000
7,65
4 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - CRISTAL
28,80
UN
30,0000
0,96
5 - CAFÉ PRONTO - PELE
22,20
LT
4,0000
5,55
6 - CHÁ PRETO PRONTO - MATTE LEÃO
22,20
LT
4,0000
5,55
7 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA SER SERVIDO NA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DAS CIDADES - PLANEJ. URBANO
63,00
LT
10,0000
6,30
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
110
7320/001-2016       
13.366,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 1ª MEDIÇAÕ AO 3º TA AO CONTRATO 71/2015 - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
13.366,20
Un.:
%
Quantidade:
14,8200
901,76
6039/2015
Pregão Presencial
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
241
5827/002-2016       
7.160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - SERVIÇO DE ROÇADA EM 
ESTRADAS RURAIS A SEREM DETERMINADAS POR ESTA SECRETARIA - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
7.160,00
Un.:
HM2
Quantidade:
8,0000
895,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 04/08/2016 ATÉ 04/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7769/2016
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
300
8414/000-2016       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
433
5269/001-2016       
16.539,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - SAÚDE 
SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16.539,44
Un.:
LT
Quantidade:
4.672,2900
3,54
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
559
3479/000-2016       
1.719,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
713,00
Un.:
KG
Quantidade:
46,0000
15,50
2 - PREPARO PARA CANJICA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,02%, CRECHE NOSSO 
NINHO 5,98% - EDUCAÇÃO
1.006,32
KG
56,0000
17,97
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
5832/000-2016       
3.497,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de compras) - 
SEGMENTOS: EMEF 94,62% - APAE 2,62% - EJA 0,77% - AEE MUNICIPAL 1,54% - QUILOMBOLA 0,46% - REC. 
PROPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.497,00
Un.:
KG
Quantidade:
650,0000
5,38
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
5912/000-2016       
1.363,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA – higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração 
uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e  mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, 
(inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da  
entrega aos procedimentos administrativos  determinados pela ANVISA.
Vl.Total:
1.156,20
Un.:
KG
Quantidade:
246,0000
4,70
2 - TOMATE- salada; boa qualidade; graúdo; com  polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material 
terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades,  parasitas e larvas; sem 
lesões de origem física ou  mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a  
NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 
12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
Administrativos determinados pela ANVISA.  - PARA SEGMENTOS: EMEI 96,25% - EMEI NOSSO NINHO 3,76% - 
REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
207,00
KG
46,0000
4,50
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
6460/000-2016       
220,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC - (Conforme especificação técnica constante do 
processo de compras) - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REC. PROPRIO - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
220,80
Un.:
KG
Quantidade:
16,0000
13,80
7792/2016
Outros/Não Aplicável
NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.865.108-10
582
8439/000-2016       
476,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
476,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
476,00
8125/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HOTEL FLORESTA DA VILA GUILHERME EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
20.962.531/0001-72
632
8999/000-2016       
2.080,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO TRIPLO - PARA OS 24 SERVIDORES DA SME NA PARTICIPAÇÃO NO 3º 
SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 
2016 EM SÃO PAULO/SP - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.080,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
260,00
7826/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS
113812600
J
00.034.616/0001-83
5813
460/000-2016       
-170,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R5E139625/ 5N316550 - VEÍCULO GM MONTANA 
AMBULÂNCIA PLACA FSU 8624 PERTENCENTE À SEC. DE SAÚDE NOS DIAS 08/03/16 E 18/11/15 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
170,26
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
85,13
8002/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
484/000-2016       
153,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1V378371-2
Vl.Total:
85,13
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,13
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1J101802-4 - OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT 
UNO ECONOMY PLACA FQL 0604 PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA NOS DIAS 28/04/16 E 24/09/15 - 
SERV. MUNICIPAIS
68,11
SV
1,0000
68,11
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
754
6680/000-2016       
942,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP
Vl.Total:
270,00
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
9,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 04/08/2016 ATÉ 04/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
242,50
KG
50,0000
4,85
3 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
209,70
UN
30,0000
6,99
4 - CASAL - Cheiro verde - CEAGESP
119,85
KG
15,0000
7,99
5 - LARANJA PERA - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
100,00
KG
40,0000
2,50
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
754
6681/000-2016       
2.297,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA CABOCHA - CEAGESP
Vl.Total:
115,50
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
3,85
2 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP
444,00
KG
60,0000
7,40
3 - LIMAO - CEAGESP
239,40
KG
60,0000
3,99
4 - MORANGO - CEAGESP
580,00
CX
100,0000
5,80
5 - ALHO - CEAGESP
159,90
KG
10,0000
15,99
6 - BATATA DOCE -  CEAGESP
142,00
KG
40,0000
3,55
7 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
59,25
KG
15,0000
3,95
8 - CENOURA EXTRA  - CEAGESP
239,40
KG
60,0000
3,99
9 - OVOS - ANTUNES - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS 
- C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
318,00
DZ
60,0000
5,30
5736/2016
Dispensa
HIROAKI GONO - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
750
6732/000-2016       
240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM MATERIAL PVC, INSTALAÇÃO EM DUPLA FACE - MEDINDO 20X55CM - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
240,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
30,00
5736/2016
Dispensa
HIROAKI GONO - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
750
6734/000-2016       
25,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM MATERIAL PVC, INSTALAÇÃO EM DUPLA FACE - MEDINDO 10X55CM - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
25,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
25,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
769
3330/000-2016       
61,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 8GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões 
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK/CRUZER BLADE 8GB - AQUISIÇÃO 
PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - FMDCA
Vl.Total:
61,50
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
20,50
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
829
4191/000-2016       
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PADRÃO ATX (24 PINOS). Principais Características: Especificações: Potência: 
300W. 4 saídas (+/-12V, +5V, +3.3V, 5VSB). Conector Sata. Eficiência: > 65% (da carga máxima). Tempo de 
espera: > 65% (da carga máxima). Start: < 20ms (do tempo máximo). Tensão de alimentação: 
90~135/180~264VAC. Proteção de sobre tensão: +5V, +12V, +3.3V. Umidade: 10%~95%RH. Temperatura em 
operação: 10ºC~50ºC. Temperatura de armazenamento: -20ºC~+60ºC. Altitude: perímetro de 50000ft. 
Umidade em operação: 10%~95%RH. Tensão de alimentação: 90~135/180~264VAC. Frequência: 47~63 Hz. 
Dimensões aprox do produto: 50 x 118 x 85 mm. Conectores: 2 x conector SATA. 1x conector ATX 12V. 2x 
conectores de 4 pinos. 1x conector de 24 pinos. 1x conector de 4 pinos (pequeno). - F-NEW 500W / FN-F500W - 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO PROJETO GURI - CULTURA
Vl.Total:
100,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
100,00
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
829
4412/000-2016       
1.934,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
301,50
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
20,10
2 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
248,64
UN
112,0000
2,22
3 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
364,40
KG
20,0000
18,22
4 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
237,15
UN
31,0000
7,65
5 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - CRISTAL
480,00
UN
500,0000
0,96
6 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - NECESSIDADES DE CAMARIM PARA ARTISTAS E 
EQUIPE TÉCNICA QUE IRÃO SE APRESENTAR NO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA A SER REALIZADO 
DE 12/04 A 19/04 - CULTURA
302,40
LT
48,0000
6,30
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 04/08/2016 ATÉ 04/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
829
6009/000-2016       
134,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
20,10
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
54,66
KG
3,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
22,95
UN
3,0000
7,65
4 - CAFÉ PRONTO
5,55
LT
1,0000
5,55
5 - Suco de néctar da fruta - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CAMARIM DO GRUPO A SE APRESENTAREM NO 
EVENTO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA NO DIA 28/05 - CULTURA
31,50
LT
5,0000
6,30
3483/2015
Pregão Presencial
PANGEA COMERCIAL EIRELI - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
11.511.108/0001-65
856
6010/000-2016       
1.032,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MEIÃO ADULTO - Azul, confeccionado em: 52% poliamida 32% algodão 11% poliéster 5% elastodieno. Ou 
similar.
Vl.Total:
860,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
8,60
2 - MEIÃO ADULTO - Branco, confeccionado em: 52% poliamida 32% algodão 11% poliéster 5% elastodieno. 
Ou similar. - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
172,00
UN
20,0000
8,60
Outros/Não Aplicável
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
218810102
J
10.421.435/0001-63
5397
489/000-2016       
514,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 356 - 13.366,20
Vl.Total:
514,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
514,60
Outros/Não Aplicável
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
218810102
J
17.849.323/0001-57
5397
490/000-2016       
787,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 335 - 7.160,00
Vl.Total:
787,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
787,60
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 5 de Agosto de 2016.