4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/10/2016 ATÉ 04/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
3
| Data de Lançamento: 04/10/2016 |
Vl. Pago
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
2
7923/000-2016
55,06
1 - Piso externo cerâmico 44 X 44 para ser utilizada em área externa PEI 5, m2, qualidade "A" - AVARÉ
47,10
M2
3,0000
15,70
| 2 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas na |
| área interna sacos com 20 Kg. - MINERCOLA - PARA USO NA AMPLIAÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL - |
| GABINETE |
7,96
UN
1,0000
7,96
10639/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
60.501.293/0001-12
2
11630/000-2016
200,88
| 1 - LIVRO "COMENTÁRIOS A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" 17ª EDIÇÃO DE |
| MARÇAL JUSTEN FILHO - PARA ATENDER A COLICITAÇÃO DO DEPTO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - |
| GABINETE |
202,30
UN
1,0000
202,30
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
146
7943/000-2016
144,06
1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL
33,00
UN
10,0000
3,30
2 - Viga de Madeira 6x16x3,50m Eucalipto - M. CHAPARRAL - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
111,06
UN
2,0000
55,53
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/035-2016
2.411,74
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
2.411,74
1,0000
2.411,74
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
219
7855/000-2016
4.746,00
1 - PREGO 18X27 - GERDAU
186,00
KG
30,0000
6,20
2 - PREGO 17X21 - GERDAU
163,80
KG
20,0000
8,19
3 - DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UND - SILVANA
28,30
CART
10,0000
2,83
4 - PARAFUSO PARA TELHA TIPO CANALETA 21 CM - JOMARCA
11,50
UN
25,0000
0,46
| 5 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - ESQUADRIAS |
| LITORAL |
624,00
UN
3,0000
208,00
6 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
2.820,00
UN
150,0000
18,80
| 7 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas na |
| área interna sacos com 20 Kg. - MINERCOLA |
318,40
UN
40,0000
7,96
| 8 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 10 mm (MADEIRIT) - PORTERITE - MATERIAL PARA SER |
| UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS - SERV. MUNICIPAIS |
594,00
UN
20,0000
29,70
10717/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADRIANO FAUSTO
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
247.554.308-60
301
11146/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DA X REUNIÃO LOCO-REGIONAL DO PROJETO MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL EM SOROCABA/SP - DIA 05/08/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/025-2016
134,36
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
134,36
1,0000
134,36
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
306
9832/000-2016
2.420,00
| 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DO PSF SÃO NICOLAU - C/C |
| 624052-4 CEF - PROPOSTA 115683040001110-01 - SAÚDE |
2.420,00
UN
2,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
306
9836/000-2016
1.210,00
| 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DO PSF CAIÇARA - C/C |
| 624052-4 CEF - PROPOSTA 115683040001110-01 - SAÚDE |
1.210,00
UN
1,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
306
9841/000-2016
1.210,00
| 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DO PSF RIBEIRÓPOLIS - C/C |
| 624052-4 CEF - PROPOSTA 115683040001110-01 - SAÚDE |
1.210,00
UN
1,0000
1.210,00
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/10/2016 ATÉ 04/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
3
Vl. Pago
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
306
9842/000-2016
2.420,00
| 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DA UBS VILA NOVA - C/;C |
| 624052-4 CEF - PROPOSTA 115683040001110-01 - SAÚDE |
2.420,00
UN
2,0000
1.210,00
10716/2016
Outros/Não Aplicável
BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
230.567.718-97
374
11147/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM REGIONAL DE CONSELHEIROS DE |
| SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA" EM IPORANGA/SP - 17/08/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 16h00 - C/C |
| 253-2 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
10588/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
303.705.468-90
541
11633/000-2016
971,31
1 - PERNOITE
651,81
3,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
272,16
7,0000
38,88
| 3 - LANCHES - PARTICIPAR DE CURSO - SISTEMA DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE SÃO |
| PAULO, NOS DIAS 17 À 20/10/16 - SAÍDA:17/10/16 ÀS 17h00 E RETORNO: 20/10/2016 ÀS 22h30 - C/C 442-0 |
| CEF - EDUCAÇÃO |
47,34
6,0000
7,89
10589/2016
Outros/Não Aplicável
FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
132.267.478-78
541
11634/000-2016
971,31
1 - PERNOITE
651,81
3,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
272,16
7,0000
38,88
| 3 - LANCHES - PARTICIPAR DE CURSO - SISTEMA DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE SÃO |
| PAULO, NOS DIAS 17 À 20/10/16 - SAÍDA:17/10/16 ÀS 17h00 E RETORNO: 20/10/2016 ÀS 22h30 - C/C 442-0 |
| CEF - EDUCAÇÃO |
47,34
6,0000
7,89
10832/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
541
11645/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOÃO BATISTA POCI JUNIOR AO PARQUE ESTADUAL CARLOS |
| BOTELHO EM SETE BARRAS/SP NO DIA 14/09/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h30 - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
8362/2015
Pregão Presencial
REVERSON FERRAZ DA SILVA - ME
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
17.319.936/0001-82
543
8126/001-2016
45.022,50
| 1 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO INFANTIL (Creche e Pré-Escola), compostos por: 01 Camiseta Regata, |
| 02 Camiseta Mangas Curtas, 01 Camiseta Mangas Longas, 02 Bermudão ou 01 Short-saia + 01 Bermuda |
| Corsário, 01 Calça Tecido, 01 Jaqueta Tecido, 02 Par de Meias. (Conf. especificações técnicas do Edital) - |
| REVERSON FERRAZ - PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
45.022,50
KIT
230,0000
195,75
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3484/000-2016
4.332,69
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO
923,40
KG
95,0000
9,72
2 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
87,12
KG
18,0000
4,84
3 - GELATINA EM PÓ, VÁRIOS SABORES - CAMP
233,92
CX
344,0000
0,68
4 - PÃO TIPO HAMBURGUER - TENRI
1.421,00
PCT
490,0000
2,90
| 5 - REQUEIJÃO - FRIMESA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,04%, CRECHE NOSSO NINHO 5,96% - |
| EDUCAÇÃO |
1.667,25
KG
95,0000
17,55
10820/2016
Outros/Não Aplicável
SILVANIO DOS SANTOS
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
219.001.828-58
721
11646/000-2016
46,77
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR MUNÍCIPE PARA INTERNAÇÃO EM |
| CLÍNICA DE REABILITAÇÃO NO DIA 15/01/2016, COM SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 18h40 - ASSISTÊNCIA |
7,89
1,0000
7,89
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
286/010-2016
171,12
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ DEZEMBRO/2016 |
| - ASSISTÊNCIA |
171,12
1,0000
171,12
9148/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON ANTONIO MOREIRA 0413961860
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
24.293.930/0001-49
758
9751/000-2016
400,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE RECREADOR (ANIMADOR) - PRESTAÇÃO P/ ATENDER CONVÊNIO NA ETAPA PÓS |
400,00
HR
4,0000
100,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/10/2016 ATÉ 04/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
3
Vl. Pago
| CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRANALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA |
| CASA MINHA VIDA JD. VIRGINIA - REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 07/07/09 E PELO DECRETO Nº 7.499 |
| DE 16/06/11 - C/C 30.484-0 BB - PARA O DIA 20/08, DAS 13h ÀS 16h - ASSISTÊNCIA |
9148/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON ANTONIO MOREIRA 0413961860
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
24.293.930/0001-49
758
9752/000-2016
810,00
1 - LOCAÇÃO CARRINHO DE PIPOCA
180,00
HR
4,0000
45,00
2 - LOCAÇÃO MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE
180,00
HR
4,0000
45,00
3 - LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA
150,00
HR
4,0000
37,50
| 4 - LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA - PRESTAÇÃO P/ ATENDER CONVÊNIO NA ETAPA PÓS CONTRATUAL - |
| ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRANALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA |
| VIDA JD. VIRGINIA - REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 07/07/09 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/11 - |
| C/C 30.484-0 BB - PARA O DIA 20/08, DAS 13h ÀS 16h - ASSISTÊNCIA |
300,00
HR
4,0000
75,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
809
10421/001-2016
5.000,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para |
| o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de |
| 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - REF. 6º TA AO CONTRATO |
| 064/2014 - REF. PAG. DE SET. A DEZ. DE 2016 - FUNSSOL |
5.000,00
PROF.
1,0000
5.000,00
10815/2016
Outros/Não Aplicável
ADRIANO MACIEL DE SOUZA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
F
257.681.448-46
826
11647/000-2016
1.100,00
1 - DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - CULTURA
1.100,00
1,0000
1.100,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/032-2016
171,12
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
171,12
1,0000
171,12
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 6 de Outubro de 2016.
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