4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 05/04/2016 ATÉ 05/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
19
| Data de Lançamento: 05/04/2016 |
Vl. Pago
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
14
430/002-2016
-28,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
28,80
CM/CO
11,0800
2,60
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
4
1081/000-2016
2.190,48
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS |
| (COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). |
1.011,60
SV
6,0000
168,60
| 2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS |
| NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - PARA ATENDER AS FAMÍLIAS |
| DESABRIGADAS NA ESCOLA ALBERTO BERTELLI - GABINETE |
1.178,88
SV
6,0000
196,48
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
4
1082/000-2016
2.190,48
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS |
| NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) |
1.178,88
SV
6,0000
196,48
| 2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS |
| (COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). - PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS NA IGREJA CATÓLICA |
| DA VILA SÃO FRANCISCO - GABINETE |
1.011,60
SV
6,0000
168,60
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
4
1083/000-2016
2.190,48
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS |
| (COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). |
1.011,60
SV
6,0000
168,60
| 2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS |
| NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - PARA ATENDER AS FAMÍLIAS |
| DESABRIGADAS NA IGREJA MATRIZ - GABINETE |
1.178,88
SV
6,0000
196,48
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
4
1084/000-2016
2.920,64
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS |
| NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) |
1.571,84
SV
8,0000
196,48
| 2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS |
| (COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). - PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS NO GINÁSIO |
| ESPORTIVO MARIO COVAS - GABINETE |
1.348,80
SV
8,0000
168,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
43
194/002-2016
-70,40
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
70,40
CM/CO
27,0800
2,60
Outros/Não Aplicável
LUCAS OZAKI DE SOUZA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
346.924.068-01
48
4050/000-2016
85,65
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE LANÇAMENTO DA FASE IV DO |
| SISTEMA DE AUDITORIA ELETRÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (AUDESP) - DIA 28/03/2016, SAÍDA ÀS |
| 09h30 E RETORNO ÀS 22h30 - ADMINISTRAÇÃO |
7,89
1,0000
7,89
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
245/001-2016
263,40
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO |
263,40
UN
30,0000
8,78
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
246/001-2016
420,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGAS - PARA USO DA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL - |
| ADMINISTRAÇÃO |
420,00
UN
8,0000
52,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
49
415/000-2016
717,10
1 - JOGO DE DISCO DE FREIO
159,75
UN
1,0000
159,75
2 - JOGO DE PASTILHA. FREIO
85,20
UN
1,0000
85,20
3 - REPARO DA PINÇA . FREIO
170,40
UN
2,0000
85,20
4 - LANTERNA TRASEIRA. L/E
227,20
UN
1,0000
227,20
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 05/04/2016 ATÉ 05/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
19
Vl. Pago
5 - LAMPADA - PALIO - PLACA EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
74,55
PÇ
3,0000
24,85
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
185/004-2016
-1.100,20
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.100,20
CM/CO
423,1500
2,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
416/000-2016
240,11
1 - MÃO DE OBRA . FREIO
160,07
HR
1,9600
81,67
2 - LIMPEZA. SISTEMA FREIO E SANGRIA - PALIO - PLACA EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
80,04
HR
0,9800
81,67
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
51
1369/001-2016
1.504,80
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção
1.504,80
SV
25.079,9700
0,06
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
305/001-2016
131,70
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS |
131,70
UN
15,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
306/001-2016
43,90
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA ATENDER A TESOURARIA E CONTABILIDADE - FINANÇAS |
43,90
UN
5,0000
8,78
2948/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
71
331/000-2016
32,64
| 1 - Grampo trilho de plástico Injetado em polipropileno Branco para arquivar documentos – pct com 50 |
| unidades. - DELLO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE - FINANÇAS |
32,64
PCT
3,0000
10,88
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
623/001-2016
219,50
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS |
219,50
UN
25,0000
8,78
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
74
183/001-2016
42.499,38
| 1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
| LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
| PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - REF. A PARTE DO TA AO |
| CONTRATO 075/2013 - FINANÇAS |
42.499,38
SV
2,0000
21.249,69
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
87
2051/001-2016
-13.975,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
13.975,00
CM/CO
5.375,0000
2,60
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
74
2082/000-2016
71,00
| 1 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS (TESOURARIA E |
| CONTABILIDADE) - ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 1366/2016 - FINANÇAS |
71,00
SV
1,0000
71,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
114
189/002-2016
-106,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
106,80
CM/CO
41,0800
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
186/003-2016
-28,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
28,80
CM/CO
11,0800
2,60
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
148
348/000-2016
37,00
| 1 - MANUTENÇAO DE GERADOR - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NA MANUTENÇÃO DO GERADOR - |
| TRÂNSITO |
37,00
SV
1,0000
37,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
191
41/000-2016
8.900,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
8.900,00
UN
1.000,0000
8,90
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 05/04/2016 ATÉ 05/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
19
Vl. Pago
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL - SERV. |
| MUNICIPAIS |
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
74/000-2016
660,08
| 1 - CAMARA DE AR PNEU 1400X24 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710A - SERV. |
| MUNICIPAIS |
660,08
UN
2,0000
330,04
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
82/000-2016
170,20
| 1 - MANGUEIRA DE ÁGUA - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. |
| MUNICIPAIS |
170,20
PÇ
1,0000
170,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
83/000-2016
280,46
| 1 - MANGUEIRA DO PISTÃO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO - CHAMPION 710 A |
| - SERV. MUNICIPAIS |
280,46
UN
1,0000
280,46
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
109/000-2016
560,28
| 1 - REPARO DO CILINDRO DA LAMINA - MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR MODELO D4 - |
| SERV. MUNICIPAIS |
560,28
UN
1,0000
560,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
114/000-2016
1.176,84
1 - JOGO DE RETENTOR DO PISTÃO DA LÂMINA
396,48
UN
1,0000
396,48
2 - JOGO DE ANEIS
140,28
UN
1,0000
140,28
| 3 - MANGUEIRA HIDRAULICA DA BOMBA - MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR MODELO D4 - |
| SERV. MUNICIPAIS |
640,08
UN
2,0000
320,04
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
117/000-2016
971,62
1 - REPARO DO PISTÃO DA SAPATA
374,44
UN
1,0000
374,44
2 - TRAVA DA TORRE DA SAPATA
160,58
UN
1,0000
160,58
3 - TERMINAL DE DIREÇAO
292,30
UN
1,0000
292,30
4 - RÓTULA DO CUBO - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
144,30
UN
1,0000
144,30
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
118/000-2016
29,40
| 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA MILENIUM PLACA DBA |
| 2075 - SERV. MUNICIPAIS |
29,40
UN
2,0000
14,70
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
119/000-2016
552,71
1 - BOMBA D'AGUA
186,20
UN
1,0000
186,20
2 - VALVULA TERMOSTATICA
107,80
PÇ
1,0000
107,80
3 - SENSOR TEMPERATURA
76,44
UN
1,0000
76,44
4 - MANGUEIRA DO RETENTOR DE ARREFECIMENTO
152,88
UN
2,0000
76,44
5 - ABRAÇADEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA MILENIUM DBA 2075 - SERV. MUNICIPAIS
29,39
UN
6,0000
4,90
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
349/000-2016
247,50
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
82,50
UN
2,0000
41,25
2 - FILTRO RACOR. DO TANQUE
82,50
PÇ
1,0000
82,50
3 - FILTRO DE ÓLEO - MICRO VOLARE - DJP 3021 - SERV. MUNICIPAIS
82,50
PÇ
1,0000
82,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
350/000-2016
74,55
1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 - FIAT STRADA - EHE 7225 - SERV. MUNICIPAIS
74,55
UN
3,0000
24,85
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 05/04/2016 ATÉ 05/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
19
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
351/000-2016
29,82
1 - FILTRO DE ÓLEO - FIAT STRADA - EHE 7225 - SERV. MUNICIPAIS
29,82
PÇ
1,0000
29,82
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
352/000-2016
290,00
1 - CUBO DA RODA. TRASEIRA COM ROLAMENTO - VW POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
290,00
UN
2,0000
145,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
353/000-2016
370,50
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. LAN 1ª TRASEIRA
247,50
PÇ
1,0000
247,50
2 - GRAMPO MOLA
78,75
UN
1,0000
78,75
3 - PORCA. GRAMPO DE MOLA
7,50
UNI
2,0000
3,75
4 - CUPILHA
3,00
UN
1,0000
3,00
5 - ESPIGÃO. DE MOLA - FORD F 12000 L - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
33,75
UN
1,0000
33,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
354/000-2016
82,50
1 - Aquisição de: PALHETA. DO LIMPADOR PARABRISA - FORD F 12000 L - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
82,50
UN
1,0000
82,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
355/000-2016
3.298,62
1 - BICO INJETOR
858,25
UN
6,0000
143,04
2 - REPARO DOS BICOS. BICOS
336,55
UN
6,0000
56,09
3 - ELEMENTO
717,06
UNI
6,0000
119,51
4 - VALVULA. DE PRESSÃO
390,72
UN
6,0000
65,12
5 - BUCHA
140,60
UN
2,0000
70,30
6 - ROLAMENTO
240,50
UN
2,0000
120,25
7 - VALVULA RETORNO
276,76
UN
1,0000
276,76
8 - JOGO DE RETENTOR
220,52
PÇ
1,0000
220,52
9 - AQUISIÇÃO: MOLA. DOS ELEMENTOS - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
117,66
PÇ
6,0000
19,61
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
356/000-2016
680,80
1 - CAMARA DE AR. 14.9.24 - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
680,80
UN
2,0000
340,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
357/000-2016
2.400,56
1 - RESERVATORIO. DO RADIADOR INOX - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
2.400,56
PÇ
1,0000
2.400,56
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
359/000-2016
416,25
1 - FILTRO. LUBRIFICANTE
101,25
UN
1,0000
101,25
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
103,50
UN
1,0000
103,50
3 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO
106,50
UN
1,0000
106,50
4 - FILTRO RACOR. DO TANQUE - FORD CARGO 1317 E - DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
105,00
PÇ
1,0000
105,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
360/000-2016
1.065,00
1 - COMUTADOR DE PARTIDA
880,00
UN
1,0000
880,00
2 - SELENOIDE DE BOMBA - GM SILVERADO KDQ 7007 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
185,00
UN
1,0000
185,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
401/000-2016
1.284,00
1 - Aquisição de: PNEU. 245 - 70 R 16- 107 S
750,00
UN
1,0000
750,00
2 - BATERIA 70 AMPERES
527,00
UN
1,0000
527,00
3 - Aquisiçao:BICO. DE BOMBA - GM SILVERADO - KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
7,00
UN
1,0000
7,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 05/04/2016 ATÉ 05/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
19
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
402/000-2016
230,10
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO
70,00
UN
2,0000
35,00
2 - Aquisiçao de: OLEO. SAE 15 W 40 FRASCO DE 1 LITRO - GM SILVERADO - KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
160,10
UN
8,0000
20,01
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
403/000-2016
2.720,47
1 - JUNTA CABEÇOTE
361,40
UN
1,0000
361,40
2 - JUNTA DO TUBO. DE ADMISSÃO
82,20
PÇ
1,0000
82,20
3 - JUNTA. DO TUBO DO ESCAPE
229,47
UN
9,0000
25,50
4 - BOMBA D'AGUA
715,20
UN
1,0000
715,20
5 - VALVULA TERMOSTATICA
307,20
UN
1,0000
307,20
6 - RESERVATORIO DE AGUA. DO RADIADOR
796,00
UN
1,0000
796,00
7 - FILTRO DE OLEO MOTOR
46,00
UN
1,0000
46,00
8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
138,00
UN
1,0000
138,00
9 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - GM SILVERADO - KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
45,00
UN
1,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
407/000-2016
4.900,28
1 - Aquisiçao de: TURBINA
2.699,52
UN
1,0000
2.699,52
2 - COLMEIA RADIADOR - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
2.200,76
PÇ
1,0000
2.200,76
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
408/000-2016
13.683,04
1 - CAMISA DO CILINDRO. STD
537,24
UN
6,0000
89,54
2 - JOGO DE ANEIS . STD
591,41
UN
6,0000
98,57
3 - JOGO DE PISTÃO. COM PINO TRAVA
1.875,90
UN
6,0000
312,65
4 - BOMBA D'AGUA
290,08
UN
1,0000
290,08
5 - BOMBA ÓLEO. DO MOTOR
380,36
PÇ
1,0000
380,36
6 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE BRONZINA, 25
392,20
PÇ
1,0000
392,20
7 - JOGO DE BRONZINA MANCAL. 25
2.539,68
UN
6,0000
423,28
8 - BUCHA. DE BIELA
148,74
UN
6,0000
24,79
9 - BUCHA. DE COMANDO
259,00
PÇ
7,0000
37,00
10 - AQUISIÇÃO: EIXO. COMANDO 6BT
797,72
PÇ
1,0000
797,72
11 - FILTRO. PRIMARIO COMBUSTIVEL
58,46
UN
1,0000
58,46
12 - FILTRO SECUNDARIO COMBUSTIVEL
22,20
UN
1,0000
22,20
13 - FILTRO LUBRIFICANTE
37,00
UN
1,0000
37,00
14 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR. 6BT COMPLETO
680,80
UN
1,0000
680,80
15 - JOGO DE SELO DO MOTOR
220,52
UN
1,0000
220,52
16 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE ANEL
84,36
PÇ
1,0000
84,36
17 - SENSOR DE OLEO. DO MOTOR
242,72
UN
1,0000
242,72
18 - SENSOR TEMPERATURA. DE AGUA
390,72
UN
1,0000
390,72
19 - TUCHO VALVULA
325,01
PÇ
12,0000
27,08
20 - VALVULA. ALIVIO
148,00
UN
1,0000
148,00
21 - VALVULA TERMOSTATICA
140,60
UN
1,0000
140,60
22 - Aquisição de: VALVULA. ADMISSÃO
251,31
UN
6,0000
41,89
23 - VALVULA DE ESCAPE
290,82
PÇ
6,0000
48,47
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 05/04/2016 ATÉ 05/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
19
Vl. Pago
24 - VARETA. DE VALVULA
342,77
UN
12,0000
28,56
25 - VEDADOR. VALVULA
262,85
UNI
12,0000
21,90
26 - PARAFUSO. BIELA
271,73
PÇ
12,0000
22,64
27 - ROLAMENTO
270,84
UN
3,0000
90,28
28 - CORREIA. CUMMINS 6BT
88,80
UN
1,0000
88,80
29 - JOGO DE RETENTOR
465,46
PÇ
1,0000
465,46
30 - JOGO DE PARAFUSOS
112,48
UN
1,0000
112,48
31 - TENSOR DA CORREIA
370,00
UN
1,0000
370,00
32 - BOMBA ALIMENTADORA. DE COMBUSTIVEL
518,00
UN
1,0000
518,00
33 - FLEXIVEL. LUB TURBO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
275,26
UN
1,0000
275,26
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
1002/000-2016
1.880,25
1 - BICO INJETOR
675,00
UN
6,0000
112,50
2 - ELEMENTO DA BOMBA INJETORA
630,00
UN
6,0000
105,00
3 - VALVULA. BOMBA INJETORA
292,50
UN
6,0000
48,75
4 - REPARO DA BOMBA INJETORA
90,00
UN
2,0000
45,00
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
18,00
UN
2,0000
9,00
6 - ARRUELA. 14 MM ALUM
6,00
UNI
8,0000
0,75
7 - FILTRO DE AR. PRIMARIO
86,25
UN
1,0000
86,25
8 - PENEIRA. PESCADOR TANQUE
33,75
UN
1,0000
33,75
9 - PARAFUSO. 10X30 MM
11,25
UN
10,0000
1,13
10 - Aquisição de ARRUELA. 10 MM LISA
7,50
UNI
10,0000
0,75
| 11 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - MERCEDES BENZ MODELO LK 1313 - PLACA CPV 1767 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
30,00
UN
1,0000
30,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
1007/000-2016
103,50
1 - OLEO DE CAMBIO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
103,50
UN
6,0000
17,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
1009/000-2016
10.920,00
1 - CAMBIO. COMPLETO
10.875,00
PÇ
1,0000
10.875,00
2 - COLA SILICONE. ALTA TEMPERATURA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
45,00
UN
1,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
1011/000-2016
310,50
1 - OLEO DIFERENCIAL . ATF - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
310,50
LT
18,0000
17,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
1013/000-2016
8.200,50
1 - COROA E PINHÃO. DO DIFERENCIAL
5.400,00
UN
1,0000
5.400,00
2 - ROLAMENTO LATERAL DA COROA. LADO DIREITO
250,50
UN
1,0000
250,50
3 - ROLAMENTO. LATERAL DA COROA LADO ESQUERDO
322,50
UN
1,0000
322,50
4 - ROLAMENTO DO PINHAO. DIANTEIRO
240,00
UN
1,0000
240,00
5 - ROLAMENTO DO PINHÃO. TRASEIRO
262,50
UN
1,0000
262,50
6 - ROLAMENTO. DO BERÇO
330,00
UNI
1,0000
330,00
7 - MIOLO CAIXA SATELITE
1.350,00
UN
1,0000
1.350,00
8 - COLA SILICONE. ESPECIAL - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
45,00
UN
1,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
1028/000-2016
341,25
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 05/04/2016 ATÉ 05/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
19
Vl. Pago
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
78,75
UN
1,0000
78,75
2 - BOMBA DE COMBUSTIVEL - MICRO VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
262,50
UN
1,0000
262,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
1030/000-2016
298,70
1 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRA
150,80
UNI
2,0000
75,40
2 - PONTA DE EIXO
79,02
UN
1,0000
79,02
3 - MANGUEIRA DO RADIADOR
48,58
UN
1,0000
48,58
4 - ABRAÇADEIRA - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
20,30
UN
2,0000
10,15
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
108/000-2016
450,13
| 1 - MÃO DE OBRA . Desmontar para conserto e montagem do cilindro e lamina - MANUTENÇÃO DE TRATOR |
| ESTEIRA CATERPILLAR MODELO D4 - SERV. MUNICIPAIS |
450,13
HR
3,6300
124,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
110/000-2016
600,38
| 1 - SERVIÇO DE REVISÃO . De óleo e filtros do motor e revisão da mangueira do pistão - MANUTENÇÃO DA |
| MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS |
600,38
HR
4,1500
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
111/000-2016
740,71
1 - MÃO DE OBRA . Desmontar pistão para troca do reparo
360,23
HR
2,4900
144,67
| 2 - MÃO DE OBRA . Recortar trava e enchimento e solda do engate - MANUTENÇÃO DA MOTONIVEADORA |
| VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS |
380,48
HR
2,6300
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
112/000-2016
400,73
1 - CONSERTO DE PNEU
318,27
HR
2,2000
144,67
| 2 - MONTAGEM DE PNEU - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. |
| MUNICIPAIS |
82,46
HR
0,5700
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
113/000-2016
321,17
1 - MÃO DE OBRA . Conserto do elemento do radiador
224,24
HR
1,5500
144,67
| 2 - MÃO DE OBRA . No sistema de arrefecimento - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION |
| 710 A - SERV. MUNICIPAIS |
96,93
HR
0,6700
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
115/000-2016
639,84
| 1 - SERVIÇO DE SOLDA HASTE DO PISTÃO DO ESCAFICADOR, SOLDA ESTRUTURA DO TOMBAMENTO DA |
| RODA, TROCA REPARO DA BOMBA D'AGUA |
220,72
SV
1,7800
124,00
2 - BRUNIMENTO NA CAMISA DO PISTÃO DA LÂMINA
167,40
HR
1,3500
124,00
| 3 - ALINHAMENTO. Do eixo da lamina - MANUTENÇÃO DO TRATOR DA ESTEIRA CATERPILLAR - MODELO D4 - |
| SERV. MUNICIPAIS |
251,72
HR
2,0300
124,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
206
187/002-2016
-80,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
80,80
CM/CO
31,0800
2,60
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
404/000-2016
220,51
1 - SERVIÇO. ELETRICO - GM SILVERADO - KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
220,51
HR
2,7000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
409/000-2016
600,38
1 - MÃO DE OBRA . NA BOMBA E BICO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
600,38
HR
4,1500
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
410/000-2016
199,64
1 - MÃO DE OBRA . NO RESERVATORIO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
199,64
HR
1,3800
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
411/000-2016
480,30
1 - CONSERTO DE PNEU
240,15
HR
1,6600
144,67
2 - MONTAGEM DE PNEU - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
240,15
HR
1,6600
144,67
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 05/04/2016 ATÉ 05/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
19
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
412/000-2016
5.757,83
1 - MANDRILHAR. BUCHA DA BIELA E RETIFICAR FERRO E BIELA
342,87
HR
2,3700
144,67
| 2 - APLICAR. FACE SUPERIOR DO BLOCO E CORRIGIR ALTURA DOS PISTÕES ENCAMISAR CILINDROS E |
| MANDRILHAR MANCAIS |
909,96
HR
6,2900
144,67
| 3 - PLAINAR. CABEÇOTE, PLAINAR LATERAL DO ESCAPE ESMERILHAR VALVULA E MONTAR, RETIFICA DA |
| SEDES DAS VALVULAS,SOLDA DA BOCA DO ESCAPE TESTAR CABEÇOTE |
1.041,61
HR
7,2000
144,67
4 - MANDRILHAR. BUCHA DO COMANDO E POLIMENTO DO COMANDO
120,08
HR
0,8300
144,67
| 5 - BANHO QUIMICO. COMPLETO DO MOTOR E PINTURA DO MOTOR DESMONTAGEM E MONTAGEM DO |
| MOTOR |
2.715,44
HR
18,7700
144,67
| 6 - RETIFICA. E BALANCEAMENTO DO VIRABREQUIM TESTE MAGNAFLUX E TORNEAR VOLANTE - |
| MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS |
627,87
HR
4,3400
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
413/000-2016
224,00
| 1 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA NO MOLEJO TRASEIRO LADO DIREITO - FORD F 12000 L - BPY 4395 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
224,00
HR
2,0000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
414/000-2016
246,40
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO SUPORTE DO EIXO
168,00
HR
1,5000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DAS PALHETAS - FORD F 12000 L - BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
78,40
HR
0,7000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
196
606/000-2016
212,80
1 - SERVIÇO. DE REVISAR PARTE ELETRICA
168,00
HR
1,5000
112,00
| 2 - SERVIÇO. DE LANTERNAGEM - SERVIÇO DE REVISÃO E LANTERNAGEM NA VIATURA AT 06306 IVECO |
| PLACA DJM 5549, A EMPRESA OFERECE UM DESCONTO DE 30% NO SERVIÇO REALIZADO - SERV. MUNICIPAIS |
44,80
HR
0,4000
112,00
170/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO |
| LTDA |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.379.626/0001-74
196
629/000-2016
286,00
1 - SERVIÇO DE REVISÃO
156,00
HR
0,6000
260,00
| 2 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - REVISÃO DOS 30.000KM DA VIATURA PREFIXO 06306, TOYOTA, |
| ETIOS SEDAN PLACA FNX 6112 - SERV. MUNICIPAIS |
130,00
HR
1,0000
130,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
244
188/003-2016
-28,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
28,80
CM/CO
11,0800
2,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
2333/000-2016
62.302,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
62.302,04
1,0000
62.302,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
2334/000-2016
4.657,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
4.657,36
1,0000
4.657,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
2335/000-2016
4.959,65
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
4.959,65
1,0000
4.959,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
2336/000-2016
8.744,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
8.744,68
1,0000
8.744,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
2337/000-2016
2.609,83
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
2.609,83
1,0000
2.609,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
2338/000-2016
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
2339/000-2016
2.127,72
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
2.127,72
1,0000
2.127,72
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 05/04/2016 ATÉ 05/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
19
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.16.01
O
285
2340/000-2016
5.235,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
5.235,84
1,0000
5.235,84
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
292
1692/000-2016
70,01
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. Para desatolar - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR |
| DE ALMOXARIFADO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
70,01
KM
20,3000
3,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
2149/000-2016
77,11
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
77,11
1,0000
77,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
2341/000-2016
34.296,56
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
34.296,56
1,0000
34.296,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
298
2342/000-2016
1.567,56
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
1.567,56
1,0000
1.567,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2150/000-2016
790,94
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
790,94
1,0000
790,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2151/000-2016
2.455,04
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
2.455,04
1,0000
2.455,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2152/000-2016
368,17
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
368,17
1,0000
368,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2153/000-2016
123,20
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
123,20
1,0000
123,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2343/000-2016
474.906,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
474.906,52
1,0000
474.906,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2344/000-2016
15.766,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
15.766,40
1,0000
15.766,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2345/000-2016
29.163,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
29.163,60
1,0000
29.163,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2346/000-2016
2.599,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
2.599,79
1,0000
2.599,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2347/000-2016
17.260,71
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
17.260,71
1,0000
17.260,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2348/000-2016
35.136,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
35.136,74
1,0000
35.136,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
2352/000-2016
67.282,14
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
67.282,14
1,0000
67.282,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
2353/000-2016
374,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
374,28
1,0000
374,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
2354/000-2016
4.270,73
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 05/04/2016 ATÉ 05/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
19
Vl. Pago
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
4.270,73
1,0000
4.270,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
2355/000-2016
2.288,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
2.288,00
1,0000
2.288,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2380/000-2016
6.720,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
6.720,43
1,0000
6.720,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2381/000-2016
235,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
235,13
1,0000
235,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2382/000-2016
85,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
85,44
1,0000
85,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2383/000-2016
528,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
528,00
1,0000
528,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
2349/000-2016
17.277,34
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
17.277,34
1,0000
17.277,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
4289/000-2016
132,75
| 1 - Folha de Pagamento - fevereiro/2016 - A despesa foi empenhada na dotação errada e esta sendo corrigida. |
| - Empenho Original 21547/000 de 23/02/2016 - Acerto contábil |
132,75
1,0000
132,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.05
O
334
4290/000-2016
205,52
| 1 - Folha de Pagamento - fevereiro/2016 - A despesa foi empenhada na dotação errada e esta sendo corrigida. |
| - Empenho Original 2154/000 de 23/02/2016 - Acerto contábil |
205,52
1,0000
205,52
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
346
388/002-2016
-28,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
28,80
CM/CO
11,0800
2,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
342
4284/000-2016
430,32
| 1 - Folha de Pagamento - janeiro/2016 - A despesa foi empenhada na dotação errada e esta sendo corrigida. |
| (Empenho Original 770/000 de 20/01/2016) - Acerto contábil |
430,32
1,0000
430,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
342
4287/000-2016
440,56
| 1 - Folha de Pagamento - fevereiro/2016 - A despesa foi empenhada na dotação errada e esta sendo corrigida. |
| - Empenho Original 2377/000 de 23/02/2016 - Acerto contábil |
440,56
1,0000
440,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
2356/000-2016
3.987,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
3.987,59
1,0000
3.987,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
2357/000-2016
1.274,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
1.274,10
1,0000
1.274,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
2358/000-2016
881,89
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
881,89
1,0000
881,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
2359/000-2016
703,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
703,93
1,0000
703,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
2360/000-2016
316,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
316,79
1,0000
316,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
2361/000-2016
16.957,67
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 05/04/2016 ATÉ 05/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
19
Vl. Pago
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
16.957,67
1,0000
16.957,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
2362/000-2016
1.408,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
1.408,00
1,0000
1.408,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
2365/000-2016
26.706,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
26.706,03
1,0000
26.706,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
2366/000-2016
35,85
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
35,85
1,0000
35,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
2367/000-2016
2.799,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
2.799,43
1,0000
2.799,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
2368/000-2016
844,95
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
844,95
1,0000
844,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
2369/000-2016
1.044,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
1.044,53
1,0000
1.044,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
2370/000-2016
3.210,25
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
3.210,25
1,0000
3.210,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
2372/000-2016
21.163,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
21.163,28
1,0000
21.163,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
2373/000-2016
702,45
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
702,45
1,0000
702,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
2374/000-2016
1.113,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
1.113,42
1,0000
1.113,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
2375/000-2016
1.408,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
1.408,00
1,0000
1.408,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
405
2363/000-2016
5.181,25
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
5.181,25
1,0000
5.181,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
430
2371/000-2016
10.483,61
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
10.483,61
1,0000
10.483,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
443
2376/000-2016
712,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
712,00
1,0000
712,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
410
2364/000-2016
993,82
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
993,82
1,0000
993,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
4283/000-2016
466,16
| 1 - Folha de Pagamento - janeiro/2016 - A despesa foi empenhada na dotação errada e esta sendo corrigida. - |
| Empenho Original 770/000 de 20/01/2016 - Acerto contábil |
466,16
1,0000
466,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
4286/000-2016
455,92
| 1 - Folha de Pagamento - fevereiro/2016 - A despesa foi empenhada na dotação errada e esta sendo corrigida. |
| - Empenho Original 2377/000 de 23/02/2016 - Acerto contábil |
455,92
1,0000
455,92
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 05/04/2016 ATÉ 05/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
19
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
456
4285/000-2016
107,58
| 1 - Folha de Pagamento - janeiro/2016 - A despesa foi empenhada na dotação errada e esta sendo corrigida. - |
| Empenho Original 770/000 de 20/01/2016 - Acerto contábil |
107,58
1,0000
107,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
456
4288/000-2016
112,70
| 1 - Folha de Pagamento - fevereiro/2016 - A despesa foi empenhada na dotação errada e esta sendo corrigida. |
| - Empenho Original 2377/000 de 23/02/2016 - Acerto contábil |
112,70
1,0000
112,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
2384/000-2016
9.133,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
9.133,11
1,0000
9.133,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
2385/000-2016
159,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
159,06
1,0000
159,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
2386/000-2016
814,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
814,73
1,0000
814,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
2387/000-2016
48.000,45
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
48.000,45
1,0000
48.000,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
2388/000-2016
1.578,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
1.578,87
1,0000
1.578,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
2389/000-2016
3.071,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
3.071,84
1,0000
3.071,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
2390/000-2016
3.826,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
3.826,47
1,0000
3.826,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
2391/000-2016
365,02
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
365,02
1,0000
365,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
2392/000-2016
7.299,45
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
7.299,45
1,0000
7.299,45
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
191/002-2016
-840,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
840,00
CM/CO
323,0800
2,60
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
75/000-2016
2.640,12
| 1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO |
| NOBRE |
1.875,72
KG
231,0000
8,12
| 2 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - SEGMENTOS: FUND |
| EMEF 94,07%, FUND APAE 2,6%, EJA EMEF 0,89%, AEE MUNICIPAL 1,78% E QUILOMBOLA 0,58% - EDUCAÇÃO |
764,40
KG
105,0000
7,28
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
76/000-2016
1.052,80
| 1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO |
| NOBRE |
747,04
KG
92,0000
8,12
| 2 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - SEGMENTOS: EMEI |
| 95,35%, EMEI NOSSO NINHO 4,47% - EDUCAÇÃO |
305,76
KG
42,0000
7,28
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
80/000-2016
872,76
| 1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO |
| NOBRE |
625,24
KG
77,0000
8,12
| 2 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - SEGMENTOS: CRECHE |
| 93,68%, CRECHE NOSSO NINHO 6,32% - EDUCAÇÃO |
247,52
KG
34,0000
7,28
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 05/04/2016 ATÉ 05/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
19
Vl. Pago
1711/2016
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
613
2649/002-2016
10.200,00
| 1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL |
| DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CRECHE SAHEI USSUKI DE REGISTRO, |
| OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
10.200,00
1,0000
10.200,00
2144/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
349.180.428-05
719
2970/000-2016
300,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL, |
| AGROCHÁ E ARAPONGAL - ASSISTÊNCIA |
300,00
1,0000
300,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
722
475/001-2016
40.005,50
| 1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE JANEIRO À |
| JUNHO/2016 - ASSISTÊNCIA |
40.005,50
UN
4.495,0000
8,90
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
534/000-2016
2.497,50
1 - JUNTA COLETOR
65,00
UN
1,0000
65,00
| 2 - RADIADOR. DE AGUA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO C20 PLACA BRZ 7719 - UTILIZADO PELO VIVA |
| LEITE - (VALOR COM 28,50% DE DESCONTO - R$ 2497,50) - ASSISTENCIA SOCIAL |
2.432,50
UN
1,0000
2.432,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
725
472/000-2016
120,06
1 - MÃO DE OBRA . TROCAR PASTILHA
40,02
HR
0,4900
81,67
| 2 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA FSO 9222 DE USO DA |
| SECRETARIA - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 120,06 - - ASSISTÊNCIA |
80,04
HR
0,9800
81,67
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
725
556/001-2016
162,64
| 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DA SECRETARIA DE |
| ASSISTÊNCIA E VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA |
162,64
SV
2,0000
81,32
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
04.735.364/0001-70
730
184/002-2016
-75,60
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
75,60
CM/CO
29,0800
2,60
663/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO TORRES FARIAS - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
04.616.596/0001-00
731
1412/000-2016
41,80
| 1 - QUEIJO MUSSARELA - PEÇA INTEIRA COM 1KG - PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA |
41,80
UN
2,0000
20,90
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
754
2780/000-2016
900,80
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
114,00
UN
30,0000
3,80
2 - CEBOLA MÉDIA
38,00
KG
20,0000
1,90
3 - CENOURA EXTRA MÉDIA
122,40
KG
60,0000
2,04
4 - MARACUJA AZEDO
189,00
KG
45,0000
4,20
5 - LIMAO
51,00
KG
30,0000
1,70
6 - MELAO
136,50
UN
35,0000
3,90
7 - MORANGO
102,90
CX
30,0000
3,43
| 8 - PÊRA. - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB |
| - ASSISTÊNCIA |
147,00
KG
30,0000
4,90
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
1575/000-2016
781,80
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 05/04/2016 ATÉ 05/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
19
Vl. Pago
1 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
345,00
KG
60,0000
5,75
| 2 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - AQUISIÇÃO PARA |
| ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
436,80
KG
60,0000
7,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
2008/000-2016
839,93
1 - BICO INJETOR
220,10
UN
2,0000
110,05
2 - BOBINA DE IGNIÇAO
340,09
UN
1,0000
340,09
| 3 - Aquisição de: SENSOR. TPS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 UTILIZADO PELO |
| CRAS BLOCO B - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 839,93 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
279,74
UN
1,0000
279,74
9960/2015
Pregão Presencial
| CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS |
| PLÁSTICO |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.211.777/0001-19
737
2175/000-2016
8.740,00
| 1 - Cadeira monobloco em polipropileno, branca, tipo poltrona, Classe BW - Uso exclusivo interno não |
| residencial. Capacidade de até 136kg. No produto deverá constar o Selo de identificação de Conformidade, |
| atendendo às normas do Inmetro e ABNT. Medidas aproximadas de 55cm X 41cm X 80cm (LXPXA). - REI DO |
| PLÁSTICO GOYANA / CLASSIC |
5.800,00
UN
200,0000
29,00
| 2 - Mesa de plástico quadrada, empilhável, na cor branca em polipropileno. Medidas aproximadas de 72cm x |
| 72cm x 72cm (LxPxA). - REI DO PLÁSTICO GOYANA / QUADRADA - PARA USO NOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
2.940,00
UN
60,0000
49,00
6793/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
737
2181/000-2016
1.005,45
| 1 - Cartucho de Cilindro Brother Original - Ref. DR-3302 - BROTHER - DR 3302 - AQUISIÇÃO PARA ATENDER |
| OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
1.005,45
UN
3,0000
335,15
2948/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
737
2690/000-2016
99,50
| 1 - Caderno universitário espiral, 1x1, com 96 folhas, com capa flexível com no mínimo 115g/m², com formato |
| 200 mm x 275 mm, miolo off set no mínimo 50 g/m2, com folhas brancas, com pautas azuis e margem, |
| espiral coil loop revestido em nylon. - JANDAIA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
99,50
EMBAL
2,0000
49,75
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
2007/000-2016
590,47
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA
350,36
HR
4,2900
81,67
2 - LIMPEZA DO TANQUE
150,27
HR
1,8400
81,67
| 3 - LIMPEZA BICO INJETOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 UTILIZADO PELO |
| CRAS BLOCO B - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 590,47 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
89,84
HR
1,1000
81,67
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
739
2579/000-2016
186,00
| 1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO - PARA ATENDER O CRAS BLOCO B E CRAS PAULISTANO - C/C 30.872-2 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
186,00
SV
2,0000
93,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
739
2944/000-2016
142,00
| 1 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA ATENDER O CRAS BLOCO B E CRAS PAULISTANO - C/C 30.872-2 BB |
| - ASSISTÊNCIA |
142,00
SV
2,0000
71,00
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
740
1358/000-2016
1.803,00
1 - BATEDEIRA PLANETÁRIA - ARNO/SX80
1.449,00
UN
3,0000
483,00
| 2 - LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO capacidade de 1,5L - BRITANIA DIAMANTE BLACK FILTER - AQUISIÇÃO |
| PARA ATENDER O CRAS BLOCO B, PAULISTANO E CENTRAL - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
354,00
UN
3,0000
118,00
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
740
1504/000-2016
2.000,00
| 1 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE ÁGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL, 50 LITROS - |
| BELFRIO - A4-701 / PN - PARA USO DO CRAS VILA NOVA - C/C 30.686-4 BB - ASSISTÊNCIA |
2.000,00
UN
1,0000
2.000,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
747
1851/000-2016
408,00
| 1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, com Identificador de Chamada - INTELBRAS DECT TS 40 ID - |
| AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - C/C 30.869-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
408,00
UN
3,0000
136,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 05/04/2016 ATÉ 05/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
19
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
769
543/000-2016
96,01
| 1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2068 - UTILIZADO |
| PELA CASA LAR - VALOR COM 28,50% DE DESCONTO R$ 96,01 - FMDCA |
96,01
UN
4,0000
24,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
769
544/000-2016
39,68
1 - FILTRO DE OLEO
27,68
UN
1,0000
27,68
| 2 - Aquisição de: ANEL. BUJÃO CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2068 - |
| UTILIZADO PELA CASA LAR - VALOR COM 28,50 DE DESCONTO R$ 39,68 - FMDCA |
12,00
UN
1,0000
12,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
782
40/000-2016
3.250,00
| 1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó |
| integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de |
| óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 |
| gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero |
| completo sem pimenta. - PARA AS PESSOAS EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL |
3.250,00
UN
50,0000
65,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
824
190/002-2016
-28,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
28,80
CM/CO
11,0800
2,60
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
323/001-2016
2.433,33
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - CULTURA |
2.433,33
SV
0,3300
7.300,00
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
325/001-2016
2.433,34
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - CULTURA |
2.433,34
SV
0,3300
7.300,01
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
824
971/000-2016
9.696,37
1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS
5.093,77
DIÁRI
2,0000
2.546,89
| 2 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - ESTRUTURA |
| PARA SER UTILIZADA NO ESPETÁCULO DE DANÇAS URBANAS NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JANEIRO - OBSERVAR |
| O DESCONTO DE 10% E 20% A SER APLICADO EM CADA ITEM NO PREÇO TOTAL - CULTURA |
4.602,60
DIÁRI
3,0000
1.534,20
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
972/000-2016
2.602,12
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
603,52
DIÁRI
4,0000
150,88
| 2 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - |
| UNIDADE - SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS NA FESTA DE FOLIA DE REIS NO BAIRRO SERROTE - OS |
| SERVIÇOS SÃO PARA UM DIA APENAS, SENDO 4 UND. DE BANHEIRO, 7 SEGURANÇAS E 3 TENDAS 5X5 - |
| CULTURA |
1.998,60
DIÁRI
3,0000
666,20
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
973/000-2016
1.375,36
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS |
| NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS NA FESTA |
| DE FOLIA DE REIS NO BAIRRO SERROTE - OS SERVIÇOS SÃO PARA UM DIA APENAS, SENDO 4 UND. DE |
| BANHEIRO, 7 SEGURANÇAS E 3 TENDAS 5X5 - CULTURA |
1.375,36
SV
7,0000
196,48
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
974/000-2016
301,76
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 05/04/2016 ATÉ 05/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
19
Vl. Pago
| 1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - SERVIÇOS A SEREM |
| UTILIZADOS NA FESTA DE FOLIA DE REIS NO BAIRRO VILA SÃO FRANCISCO - CULTURA |
301,76
DIÁRI
2,0000
150,88
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
975/000-2016
785,92
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS |
| NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS NA FESTA |
| DE FOLIA DE REIS NO BAIRRO VILA SÃO FRANCISCO - CULTURA |
785,92
SV
4,0000
196,48
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
1131/000-2016
1.964,80
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS |
| NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O |
| EVENTO FESTA DE REIS NO BAIRRO CHÁ RIBEIRA - CULTURA |
1.964,80
SV
10,0000
196,48
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
1132/000-2016
5.154,02
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
603,52
DIÁRI
4,0000
150,88
| 2 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - |
| UNIDADE |
2.551,90
DIÁRI
2,0000
1.275,95
| 3 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - |
| UNIDADE - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO FESTA DE REIS NO BAIRRO CHÁ RIBEIRA - |
| CULTURA |
1.998,60
DIÁRI
3,0000
666,20
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
824
1262/000-2016
82.403,32
1 - SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS
40.429,24
DIÁRI
5,0000
8.085,85
2 - ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
27.864,28
DIÁRI
5,0000
5.572,86
| 3 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS - SERVIÇO DE ESTRUTURA E |
| SERVIÇOS PARA O CARNAVAL DE REGISTRO/SP - DE 05 A 09/02/2016 - CULTURA |
14.109,80
DIÁRI
5,0000
2.821,96
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
1340/000-2016
7.248,48
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS |
| (COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18).. SENDO 40 HOMENS POR DIA(03/02,04/02,05/02,06/02, 07/02, 08/02, |
| 09/02) |
6.069,60
SV
36,0000
168,60
| 2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS |
| NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ). SENDO 03 HOMENS POR DIA( 03/02, E 04/02) |
| - PARA EVENTO DE CARNAVAL 2016 - PERÍODO DE 03/02/16 A 09/02/16 - CULTURA |
1.178,88
SV
6,0000
196,48
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
1341/000-2016
39.296,00
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS |
| NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ). SENDO 40 HOMENS POR DIA, (05/02, 06/02, |
| 07/02, 08/02, E 09/02) - PARA EVENTO DE CARNAVAL 2016 - PERÍODO DE 05/02/16 A 09/02/16 - CULTURA |
39.296,00
SV
200,0000
196,48
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
1343/000-2016
8.892,56
| 1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.. SENSO 12 UNIDADES POR |
| DIA ( 05/02, 06/02, 07/02, 08/02,09/02,) |
7.242,24
DIÁRI
60,0000
120,70
| 2 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. SENDO 02 UNIDADES POR DIA |
| (05/02, 06/02, 07/02, 08/02, 09/02) - PARA EVENTO DE CARNAVAL 2016 - PERÍODO DE 05/02/16 A 09/02/16 - |
| CULTURA |
1.650,32
DIÁRI
10,0000
165,03
1955/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS ROBERTO DE SOUZA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
F
692.835.168-34
826
2827/000-2016
400,00
1 - DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - CULTURA
400,00
1,0000
400,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
832
1185/000-2016
38.335,20
1 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO - CONJUNTO - conforme edital
15.939,58
SV
4,0000
3.984,90
| 2 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO MÉDIO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 10X08 (CJ) - 24 |
| HORAS |
13.195,02
DIÁRI
5,0000
2.639,00
| 3 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO PEQUENO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 6X4 (CJ) - 24 |
| HORAS - SERVIÇO DE ESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O CARNAVAL DE REGISTRO/SP - DE 05/02 A 09/02/2016 |
9.200,60
DIÁRI
5,0000
1.840,12
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 05/04/2016 ATÉ 05/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
17
19
Vl. Pago
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
832
1260/000-2016
4.831,00
| 1 - GRUPO GERADOR 80 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.. LUZ RUA - SERVIÇO DE |
| ESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O CARNAVAL DE REGISTRO/SP, DE 05/02 A 09/02 - CULTURA |
4.831,00
DIÁRI
5,0000
966,20
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
832
1261/000-2016
11.531,60
1 - ESTRUTURA DE TRELIÇA, P15 OU P30 (METRO) - 24 HORAS
7.561,60
DIÁRI
800,0000
9,45
| 2 - GRADE DE PROTEÇÃO METALICA, 1,10 X 2,10 - 24 HORAS - UNIDADE - SERVIÇO DE ESTRUTURA E |
| SERVIÇOS PARA CARNAVAL DE REGISTRO/SP - DE 05/02 A 09/02/2016 - CULTURA |
3.970,00
DIÁRI
500,0000
7,94
2557/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
855
4044/000-2016
365,47
1 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
2 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
| 3 - LANCHE - VIAGEM PARA BRASÍLIA PARA ENTREGA DE PROJETO NO MINISTÉRIO DE ESPORTES - SAÍDA: |
| 17/03/2016 ÀS 06h00 E RETORNO: 18/03/2016 ÀS 20h00 - ESPORTES |
31,56
4,0000
7,89
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
863
192/002-2016
-44,40
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
44,40
CM/CO
17,0800
2,60
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
865
321/001-2016
2.433,33
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - ESPORTES |
2.433,33
SV
0,3300
7.300,00
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
7653/008-2015
2.433,32
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - ESPORTES |
2.433,32
SV
0,3300
7.299,99
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5007
7692/006-2015
5.980,80
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
5.980,80
UN
672,0000
8,90
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
RP
J
14.287.654/0001-52
5001
9648/003-2015
9.745,74
1 - Restos a pagar do empenho 9648/3-2015
9.745,74
1,0000
9.745,74
8082/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON HIDEKI KUSAKA - ME
RP
J
07.297.921/0001-07
5007
9742/000-2015
1.585,80
1 - Restos a pagar do empenho 9742/0-2015
1.585,80
1,0000
1.585,80
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
RP
J
13.268.398/0001-93
5007
10597/003-2015
162,64
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 05/04/2016 ATÉ 05/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
18
19
Vl. Pago
1 - Restos a pagar do empenho 10597/3-2015
162,64
1,0000
162,64
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5007
10863/002-2015
260,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - ASSISTÊNCIA |
260,00
SV
4,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5007
10864/003-2015
90,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - ASSISTÊNCIA |
90,00
SV
2,0000
45,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
RP
J
04.391.521/0001-78
5001
12878/000-2015
56.816,86
1 - Restos a pagar do empenho 12878/0-2015
56.816,86
1,0000
56.816,86
11267/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5007
12976/000-2015
40,00
1 - Restos a pagar do empenho 12976/0-2015
40,00
1,0000
40,00
11296/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
RP
J
04.477.095/0001-90
5007
12977/000-2015
90,00
1 - Restos a pagar do empenho 12977/0-2015
90,00
1,0000
90,00
11319/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
RP
J
04.477.095/0001-90
5001
13020/000-2015
1.405,00
1 - Restos a pagar do empenho 13020/0-2015
1.405,00
1,0000
1.405,00
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
13235/000-2015
4.046,40
1 - Restos a pagar do empenho 13235/0-2015
4.046,40
1,0000
4.046,40
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
13236/000-2015
1.564,21
1 - Restos a pagar do empenho 13236/0-2015
1.564,21
1,0000
1.564,21
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
13483/000-2015
4.345,34
1 - Restos a pagar do empenho 13483/0-2015
4.345,34
1,0000
4.345,34
REGISTRO, 7 de Abril de 2016.
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 05/04/2016 ATÉ 05/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
19
19
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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