4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 05/07/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/014-2016       
55,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
55,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
55,11
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
14
5999/004-2016       
864,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
864,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
332,5400
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
43
5997/004-2016       
336,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
336,87
Un.:
CM/CO
Quantidade:
129,5700
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
6003/003-2016       
8.229,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
8.229,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
3.165,1500
2,60
274/2016
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
107
1062/006-2016       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
274/2016
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
107
1062/007-2016       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
5989/005-2016       
159,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
159,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
61,2300
2,60
6039/2015
Pregão Presencial
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
187
1807/004-2016       
6.017,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.017,09
Un.:
HM2
Quantidade:
6,7200
895,00
6039/2015
Pregão Presencial
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
193
5246/000-2016       
8.055,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS  - PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.055,00
Un.:
HM2
Quantidade:
9,0000
895,00
6039/2015
Pregão Presencial
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
241
5827/001-2016       
8.950,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - SERVIÇO DE ROÇADA EM 
ESTRADAS RURAIS A SEREM DETERMINADAS POR ESTA SECRETARIA - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
8.950,00
Un.:
HM2
Quantidade:
10,0000
895,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
244
5990/005-2016       
70,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
70,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
27,2300
2,60
6905/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA CONSUELO LEMES
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
139.551.828-94
288
7899/000-2016       
241,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
194,40
Un.:
Quantidade:
5,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE EVENTO "GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA 
REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" EM SANTOS/SP - SAÍDA: 07/06/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 09/06/2016 ÀS 
20h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
47,34
6,0000
7,89
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
346
5998/004-2016       
65,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
65,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
25,2300
2,60
3374/2016
Tomada de Preço Obras
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
18.238.189/0001-10
364
5755/002-2016       
35.493,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - REF. 2ª MEDIÇÃO - C/C 255-9 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
35.493,04
Un.:
%
Quantidade:
18,5900
1.908,98
6906/2016
Outros/Não Aplicável
OSMAR DE LIMA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.182.948-06
432
7900/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR A USUÁRIA SUELI SOARES SILVA PARA PASSAR EM CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO EVANGÉLICO EM CURITIBA - DIA 02/06/2016 SAÍDA ÀS 02h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 
15,78
2,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
444-6 CEF - SAÚDE
6907/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
018.312.588-62
452
7901/000-2016       
35,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - LEVAR A USUÁRIA ISADORA VIANA DE SENA PARA TRANFERÊNCIA NO HOSPITAL IRMANDADE 
DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTOS/SP - SAÍDA: 17/12/2015 ÀS 19h30 E RETORNO: 18/12/2015 ÀS 
07h00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
6904/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADRIANO FAUSTO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
247.554.308-60
516
7902/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FEIRA FÓRUM HOSPITALAR" NA EXPO 
CENTER NORTE EM SÃO PAULO/SP - DIA 20/05/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
6394/002-2016       
2.422,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 442-0 CEF
Vl.Total:
2.422,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
931,5400
2,60
8362/2015
Pregão Presencial
REVERSON FERRAZ DA SILVA - ME
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
17.319.936/0001-82
543
4353/000-2016       
63.311,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO INFANTIL (Creche e Pré-Escola), compostos por: 01 Camiseta Regata, 
02 Camiseta Mangas Curtas, 01 Camiseta Mangas Longas, 02 Bermudão ou 01 Short-saia + 01 Bermuda 
Corsário, 01 Calça Tecido, 01 Jaqueta Tecido, 02 Par de Meias. - REVERSON FERRAZ
Vl.Total:
39.345,75
Un.:
KIT
Quantidade:
201,0000
195,75
2 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º Ano), compostos por: 01Camiseta Regata, 
02 Camiseta Mangas Curtas, 01 Camiseta Mangas Longas, 02 Bermudão ou 01 Short-saia + 01 Bermuda 
Corsário, 01 Calça Tecido, 01 Jaqueta Tecido e 02 Par de Meias. - REVERSON FERRAZ - DESTINADOS AOS 
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO
23.965,80
KIT
118,0000
203,10
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
559
3203/000-2016       
10.263,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM (conforme especificação constante do processo de 
compras) - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 90,91%, CRECHE NOSSO NINHO 9,09% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.263,00
Un.:
KG
Quantidade:
660,0000
15,55
6891/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
410/000-2016       
85,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. 1V325463-2 - OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT 
UNO PLACA FQA 3473 NA RODOVIA SP 55KM NA CIDADE DE PEDRO DE TOLEDO/SP NO DIA 16/06/16 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,13
Outros/Não Aplicável
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
113819900
J
17.849.323/0001-57
5839
417/000-2016       
661,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 327 - 6017,09
Vl.Total:
661,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
661,88
Outros/Não Aplicável
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
113819900
J
17.849.323/0001-57
5839
418/000-2016       
886,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 325 - 8055,00
Vl.Total:
886,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
886,05
Outros/Não Aplicável
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
113819900
J
17.849.323/0001-57
5839
419/000-2016       
984,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 326 - 8950,00
Vl.Total:
984,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
984,50
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
720
6004/003-2016       
4.422,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
4.422,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1.701,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
720
6004/004-2016       
770,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
770,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
296,3800
2,60
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
753
126/003-2016       
9.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 55/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.600,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
824
5994/004-2016       
360,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
360,26
Un.:
CM/CO
Quantidade:
138,5600
2,60
6970/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.535.386/0001-07
824
7985/000-2016       
40.000,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE REF. AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - DECRETO 2.242 DE 20/06/2016 - CULTURA
Vl.Total:
40.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.000,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
856
4327/000-2016       
509,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bobina para máquina de calcular 1 via, medindo 57 mm de largura x 32 m de comprimento, com tubete 
plástico resistente medindo 10 mm de diâmetro. - ALLSOMA
Vl.Total:
83,70
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
27,90
2 - Envelope "saco" de papelaria, papel kraft, 80 g/m², tipo saco com aba, na cor parda, com as seguintes 
dimensões: 370 mm x 470 mm. - SCRITY
253,60
CX
2,0000
126,80
3 - Perfurador metálico com capacidade para perfurar 50 folhas - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES
172,20
UN
3,0000
57,40
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
863
5996/004-2016       
308,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
308,27
Un.:
CM/CO
Quantidade:
118,5700
2,60
Outros/Não Aplicável
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
218810102
J
18.238.189/0001-10
5397
423/000-2016       
496,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 37 - 35493,04
Vl.Total:
496,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
496,90
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 6 de Julho de 2016.