4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 08/07/2016 ATÉ 08/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 08/07/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
7357/000-2016       
15.859,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
15.859,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.859,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
7374/000-2016       
5.888,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
5.888,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.888,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
20
7375/000-2016       
718,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
718,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
718,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
421/006-2016       
645,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
110,00
%
0,1000
1.095,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/012-2016       
179,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
179,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
179,80
7022/2016
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
15
8015/000-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
13
7402/000-2016       
4.120,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
4.120,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.120,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
25
7403/000-2016       
503,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
503,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
503,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
32
7358/000-2016       
4.473,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
4.473,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.473,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
35
7376/000-2016       
3.259,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
3.259,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.259,90
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
43
428/006-2016       
620,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
85,00
%
0,0800
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
43
2766/003-2016       
425,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
350,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1300
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
50,00
%
0,0500
1.095,60
Outros/Não Aplicável
RONI SERGIO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
087.437.608-48
46
6793/000-2016       
-403,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIAS DE PROCESSOS - 
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
38
7404/000-2016       
2.281,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.281,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.281,05
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 08/07/2016 ATÉ 08/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
55
7359/000-2016       
1.903,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.903,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.903,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
58
7377/000-2016       
14.333,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
14.333,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.333,78
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
418/006-2016       
1.930,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.530,00
Un.:
%
Quantidade:
0,8300
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
325,00
%
0,3000
1.095,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
61
7405/000-2016       
10.029,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
10.029,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.029,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
79
7360/000-2016       
1.488,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.488,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.488,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
82
7378/000-2016       
10.221,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
10.221,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.221,07
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
74
429/006-2016       
846,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
646,00
Un.:
%
Quantidade:
0,3500
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
150,00
%
0,1400
1.095,60
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
74
1934/004-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital.
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
1.199,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
85
7406/000-2016       
7.151,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
7.151,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.151,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
120
7361/000-2016       
8.809,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
8.809,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.809,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
123
7379/000-2016       
3.870,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
3.870,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.870,82
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
1258/005-2016       
2.048,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
Vl.Total:
331,02
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1200
2.758,50
2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL
515,62
MÊS
0,3300
1.562,48
3 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NIVEL CLASSE 2
16,64
HR
8,0000
2,08
4 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
407,68
HR
8,0000
50,96
5 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
777,24
HR
36,0000
21,59
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
5620/002-2016       
37.144,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOPÓGRAFO I
Vl.Total:
5.151,39
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
5.151,39
2 - TOPÓGRAFO II
4.121,11
MÊS
0,8000
5.151,39
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 08/07/2016 ATÉ 08/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
2.171,70
MÊS
0,8000
2.714,62
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
2.171,70
MÊS
0,8000
2.714,62
7 - CADISTA/CALCULISTA
2.926,78
MÊS
1,0000
2.926,78
8 - CADASTRADOR I
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
9 - CADASTRADOR II
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
10 - APOIO AO ESCRITÓRIO
2.627,46
MÊS
1,0000
2.627,46
11 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
2.427,45
MÊS
0,8800
2.758,47
12 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL
687,50
MÊS
0,4400
1.562,50
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
2.038,40
HR
40,0000
50,96
14 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - 5º MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
1.986,28
HR
92,0000
21,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
126
7407/000-2016       
2.708,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.708,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.708,50
1395/2016
Concorrência Obras
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
71.847.677/0001-08
131
5248/000-2016       
188.657,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUBSTITUIÇÃO DE BASE E PAVIMENTO (BLOQUETES PARA ASFÁLTICO), EXCETO TRANSPORTE DE 
BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km
Vl.Total:
158.858,00
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
1.588,58
2 - SUBSTITUIÇÃO DE BASE E PAVIMENTO (BLOQUETES PARA CONCRETO), EXCETO TRANSPORTE DE 
BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km - COMUNICAÇÃO INTERNA S.M.P.U.O. nº 
0243/16 ibc Data: 27/04/2016 - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 4635
69.513,80
%
100,0000
695,14
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
131
6794/001-2016       
61.454,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 JARDIM BRASIL - RUA PERO VAZ CAMINHA - 1º MEDIÇÃO - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
61.454,75
Un.:
%
Quantidade:
51,8100
1.186,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
138
7362/000-2016       
3.586,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
3.586,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.586,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
141
7380/000-2016       
1.840,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.840,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.840,55
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
148
426/006-2016       
785,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
110,00
%
0,1000
1.095,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
144
7408/000-2016       
1.287,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.287,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.287,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
199
7363/000-2016       
7.291,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
7.291,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.291,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
202
7381/000-2016       
12.221,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
12.221,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.221,65
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
202
7749/000-2016       
510,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - 
GARAGEM
Vl.Total:
510,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,11
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/024-2016       
44,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 08/07/2016 ATÉ 08/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
44,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
44,95
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
193
424/006-2016       
760,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
110,00
%
0,1000
1.095,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
205
7409/000-2016       
8.551,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
8.551,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.551,77
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
217
5239/002-2016       
15.225,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, motorista, tacógrafo, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
15.225,00
Un.:
HR
Quantidade:
105,0000
145,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
217
5243/002-2016       
11.790,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas 
trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.790,00
Un.:
HR
Quantidade:
90,0000
131,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
217
6665/002-2016       
670,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
110,00
%
0,1000
1.095,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
231
7364/000-2016       
5.978,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
5.978,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.978,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
234
7382/000-2016       
2.754,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.754,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.754,39
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
234
7750/000-2016       
287,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
287,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
287,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
237
7410/000-2016       
1.927,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.927,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.927,31
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
310/007-2016       
161.750,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
161.750,06
Un.:
%
Quantidade:
6,7000
24.138,20
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
5781/002-2016       
15.468,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - 2º TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO - REALINHAMENTO DE PREÇOS - PERÍODO 
DE 07/04/2016 A 31/07/2016 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
15.468,34
Un.:
%
Quantidade:
0,6400
24.138,19
5505/2016
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.663.104/0001-89
253
6498/001-2016       
86.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de 
Acordo com a descrição constante no Projeto Básico.. conforme descrito no processo de dispensa de licitação. - 
DISP. LIC. 025/2016 - CONTRATO 049/2016 - 1ª MEDIÇÃO - 25/05 À 25/06 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
86.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
86.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
7365/000-2016       
6.263,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
6.263,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.263,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
7383/000-2016       
28.926,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
28.926,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
28.926,81
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 08/07/2016 ATÉ 08/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
287
7736/000-2016       
1.241,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.241,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.241,22
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
292
439/006-2016       
1.430,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 444-6 CEF
220,00
%
0,2000
1.095,62
5257/2016
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
5851/000-2016       
-536,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTES AS REFERÊNCIAS EXTERNA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
5725/2016
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
300
6641/000-2016       
-37,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
292
6981/001-2016       
645,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
110,00
%
0,4400
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 444-6 CEF
25,00
%
0,0200
1.096,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
298
7411/000-2016       
83.393,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
83.393,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
83.393,01
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
298
7737/000-2016       
868,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - 
SAÚDE
Vl.Total:
868,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
868,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
315
7366/000-2016       
2.327,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.327,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.327,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
317
7384/000-2016       
79.143,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
79.143,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
79.143,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
886
7400/000-2016       
1.031,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.031,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.031,60
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
565/006-2016       
80.697,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80.697,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
80.697,14
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
341
438/007-2016       
645,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF
110,00
%
0,1000
1.095,62
5258/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
260.397.098-47
367
5850/000-2016       
-800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PACIENTE ESTEVÃO AUGUSTO MORAES SILVERIO 
C/ CONSULTA AGENDADA PARA O DIA 10/06/2016 NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS 
CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.05
O
887
7420/000-2016       
721,84
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 08/07/2016 ATÉ 08/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
721,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
721,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
429
7367/000-2016       
689,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
689,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
689,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
370
7385/000-2016       
1.024,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.024,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.024,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
406
7386/000-2016       
2.084,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.084,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.084,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
431
7387/000-2016       
3.890,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
3.890,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.890,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
444
7388/000-2016       
2.694,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.694,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.694,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.05
O
904
7401/000-2016       
652,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
652,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
652,89
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/009-2016       
92.707,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
92.707,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
92.707,00
1282/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
432
1970/006-2016       
217,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
378
437/006-2016       
645,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF
110,00
%
0,1000
1.095,62
3831/2016
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
481
4488/000-2016       
-822,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 16º CONGRESSO 
DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MEDICINA DO TRABALHO - ANAMT - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.900,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.900,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.05
O
905
7421/000-2016       
456,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
456,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
456,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
487
7389/000-2016       
1.414,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.414,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.414,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
7368/000-2016       
7.153,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
7.153,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.153,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
524
7390/000-2016       
10.172,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
10.172,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.172,95
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
524
7760/000-2016       
593,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016
Vl.Total:
593,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
593,24
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
524
7802/000-2016       
0,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016
Vl.Total:
0,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 08/07/2016 ATÉ 08/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
535
7412/000-2016       
7.118,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
7.118,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.118,27
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
535
7766/000-2016       
415,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016
Vl.Total:
415,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
415,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
7369/000-2016       
825,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
825,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
7391/000-2016       
3.592,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
3.592,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.592,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
557
7413/000-2016       
2.514,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.514,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.514,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
569
7394/000-2016       
23.906,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
23.906,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.906,71
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
569
7764/000-2016       
2.524,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: JUNHO/2016
Vl.Total:
2.524,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.524,65
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
569
7765/000-2016       
394,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: JUNHO/2016
Vl.Total:
394,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,70
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.164.951/0001-45
591
1935/004-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. - 14284-0 
BB
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
1.199,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
591
5612/002-2016       
15.158,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
13.538,32
Un.:
%
Quantidade:
4,9600
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
525,00
%
2,1100
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
1.095,01
%
1,0000
1.095,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
579
7415/000-2016       
88.143,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
88.143,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
88.143,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
7392/000-2016       
11.894,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
11.894,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.894,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
7396/000-2016       
22.986,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
22.986,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.986,18
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
7761/000-2016       
134,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JUNHO/2016
Vl.Total:
134,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,28
Cotação
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
7762/000-2016       
512,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: JUNHO/2016
Vl.Total:
512,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
512,59
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 08/07/2016 ATÉ 08/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
7763/000-2016       
546,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: JUNHO/2016
Vl.Total:
546,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
546,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
7791/000-2016       
0,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
0,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,03
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
632
624/007-2016       
820,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
820,00
Un.:
%
Quantidade:
0,7500
1.095,67
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
632
5567/003-2016       
1.240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
220,00
%
0,2000
1.095,62
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
632
5567/004-2016       
344,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
344,99
Un.:
%
Quantidade:
0,3100
1.095,55
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
632
5568/001-2016       
50,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
7414/000-2016       
8.322,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
8.322,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.322,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
7416/000-2016       
82.151,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
82.151,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
82.151,99
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
7767/000-2016       
93,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO 
INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016
Vl.Total:
93,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
93,96
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
7768/000-2016       
358,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JUNHO/2016
Vl.Total:
358,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
358,68
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
7769/000-2016       
382,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JUNHO/2016
Vl.Total:
382,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
382,50
Outros/Não Aplicável
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
113819900
J
71.847.677/0001-08
5839
420/000-2016       
2.075,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 527 - 188657,30
Vl.Total:
2.075,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.075,23
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
427/000-2016       
144,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 559 - 11.790,00
Vl.Total:
144,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
144,43
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
428/000-2016       
186,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 558 - 15.225,00
Vl.Total:
186,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
186,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
7393/000-2016       
102.061,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
102.061,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
102.061,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
7792/000-2016       
0,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
0,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,20
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
683
7770/000-2016       
1.766,57
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 08/07/2016 ATÉ 08/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: JUNHO/2016
Vl.Total:
1.766,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.766,57
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
683
7771/000-2016       
276,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: JUNHO/2016
Vl.Total:
276,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
276,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
692
7395/000-2016       
94.419,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
94.419,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
94.419,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
712
7370/000-2016       
16.600,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
16.600,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.600,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
715
7397/000-2016       
20.046,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
20.046,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.046,46
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
715
7751/000-2016       
1.135,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.135,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.135,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
718
7417/000-2016       
14.027,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
14.027,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.027,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
725
419/006-2016       
1.285,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
215,00
%
0,2000
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
725
5710/001-2016       
616,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
476,66
Un.:
%
Quantidade:
0,1700
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
90,00
%
0,0800
1.095,60
4971/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
5720/001-2016       
377,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERETNE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
377,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
377,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
7371/000-2016       
1.646,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.646,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.646,75
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
809
427/006-2016       
1.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
Vl.Total:
980,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
587,99
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
220,00
%
0,2000
1.095,60
1089/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
784
1827/006-2016       
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA RGI 0130925000 - FUNSSOL
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
812
7372/000-2016       
4.400,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
4.400,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.400,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
815
7398/000-2016       
1.491,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 08/07/2016 ATÉ 08/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.491,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.491,68
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
815
7752/000-2016       
530,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - 
CULTURA
Vl.Total:
530,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
530,77
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
824
425/006-2016       
593,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
493,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2700
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
75,00
%
0,0700
1.095,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
818
7418/000-2016       
1.043,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.043,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.043,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
848
7373/000-2016       
5.076,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
5.076,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.076,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
851
7399/000-2016       
4.122,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
4.122,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.122,65
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/019-2016       
377,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
377,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
377,25
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/020-2016       
345,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
345,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
345,50
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
859
5725/002-2016       
1.290,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
220,00
%
0,2000
1.095,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
854
7419/000-2016       
2.884,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.884,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.884,73
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
388/000-2016       
940,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
940,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
940,85
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
392/000-2016       
39.648,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
39.648,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.648,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
397/000-2016       
905,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
905,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
905,70
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
218810102
J
04.016.638/0001-71
5397
437/000-2016       
215,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2291 - 61.454,75
Vl.Total:
215,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
215,09
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
218810102
J
16.565.111/0001-85
5397
438/000-2016       
9.747,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 201670 - 177218,40
Vl.Total:
9.747,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.747,01
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
389/000-2016       
437,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
437,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
437,29
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 08/07/2016 ATÉ 08/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
393/000-2016       
354.042,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
354.042,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
354.042,18
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 11 de Julho de 2016.