4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/09/2016 ATÉ 09/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
23
Data de Lançamento: 09/09/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
9956/000-2016       
15.847,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
15.847,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.847,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
10260/000-2016       
0,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
0,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
9973/000-2016       
6.013,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
6.013,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.013,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
20
9974/000-2016       
718,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
718,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
718,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
421/008-2016       
640,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
105,00
%
0,1000
1.095,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/017-2016       
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
13
9999/000-2016       
4.207,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
4.207,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.207,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
25
10000/000-2016       
503,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
503,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
503,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
32
9957/000-2016       
5.394,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
5.394,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.394,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
35
9975/000-2016       
3.285,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
3.285,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.285,57
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
43
428/008-2016       
650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
115,00
%
0,1100
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
43
2766/004-2016       
436,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
346,67
Un.:
%
Quantidade:
0,1300
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
65,00
%
0,0600
1.095,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
38
10001/000-2016       
2.299,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
2.299,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.299,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
55
9958/000-2016       
1.973,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.973,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.973,09
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/09/2016 ATÉ 09/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
58
9976/000-2016       
14.175,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
14.175,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.175,50
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
418/008-2016       
1.913,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.513,00
Un.:
%
Quantidade:
0,8200
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
325,00
%
0,3000
1.095,60
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/025-2016       
387,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
387,20
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
2.498,25
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
6610/002-2016       
790,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
115,00
%
0,1100
1.095,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
68
8050/006-2016       
544,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C 
395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
544,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
544,61
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
51
10630/000-2016       
17,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFA BANCÁRIA REF. SET/16 - C/C 28.494-7 BB - PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE 
CONTAS CONVÊNIO REFORMA TERMINAL RODOVIÁRIO Nº 5658/2013 - FINANÇAS
Vl.Total:
17,20
Un.:
Quantidade:
2,0000
8,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
61
10002/000-2016       
9.918,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
9.918,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.918,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
79
9959/000-2016       
1.488,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.488,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.488,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
82
9977/000-2016       
10.298,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
10.298,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.298,32
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
74
33/008-2016       
544,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PAÇO - FINANÇAS
Vl.Total:
544,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
544,61
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
74
429/008-2016       
1.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
230,00
%
0,2100
1.095,60
9666/2016
Outros/Não Aplicável
JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
325.001.958-56
88
10523/000-2016       
250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA COMPRA DE MATERIAIS NÃO DISPONÍVEIS EM LICITAÇÃO - 
FINANÇAS
Vl.Total:
250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
250,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
85
10003/000-2016       
7.205,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
7.205,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.205,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
120
9960/000-2016       
8.640,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
8.640,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.640,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
123
9978/000-2016       
3.890,73
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/09/2016 ATÉ 09/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
3.890,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.890,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
126
10004/000-2016       
2.722,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
2.722,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.722,43
2335/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
129
1090/003-2016       
2.013,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
2.013,41
Un.:
%
Quantidade:
1,3700
1.471,04
2335/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
130
1089/001-2016       
49.837,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
49.837,52
Un.:
%
Quantidade:
33,8800
1.471,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
138
9961/000-2016       
4.102,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
4.102,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.102,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
141
9979/000-2016       
1.827,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.827,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.827,42
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
07.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
141
10296/000-2016       
144,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - TRÂNSITO - FOLHA DE PAGAMENTO: 
AGOSTO/2016.
Vl.Total:
144,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
144,99
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.904.870/0001-74
182
9153/000-2016       
468,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita de isolamento de área, em material plástico tipo polietileno, sem adesivo, alternando as cores amarelo 
e preto (zebrada), com espessura mínima de 0,06mm e largura de 7 cm, material em rolo de 100 metros. Este 
produto é isento de certificação junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. - PLASTCOR - C/C 305-9 CEF - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
468,00
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
7,80
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.904.870/0001-74
182
9154/000-2016       
532,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança confeccionada em couro raspa no dorso e couro em 
vaqueta na palma, com tira de reforço em vaqueta entre os dedos polegar e indicador interno na palma, modelo 
petroleira, com elástico embutido no dorso, comprimento total de 27 cm. Obs: Variação de + ou - 5mm. Níveis 
de desempenho contra riscos mecânicos, MÍNIMO EN 388: 3144. Deve atender as normas EN 388/2003. Material 
deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KLM, CA 29619
Vl.Total:
450,00
Un.:
PAR
Quantidade:
30,0000
15,00
2 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor, constituído de armação e 
visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu 
formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB. O produto 
deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003. - 
VICSA, CA 19632 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
82,80
UN
12,0000
6,90
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.904.870/0001-74
182
9155/000-2016       
622,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROTEÇÃO CONTRA QUEDA - tipo cinturão pára-quedista, confeccionado em material sintético poliéster, 
dotado de três fivelas simples sem pino, confeccionadas em aço estampado, sendo uma para ajuste na correia 
da cintura e duas para ajuste no cadarço das pernas. Possui uma meia argola em “D” em aço, localizada na 
parte traseira, na altura dos ombros, regulável ao cinto através de um passador de plástico. Há passante 
plástico no suspensório. Atender norma CE-EPI/ICEPEX-N 0004/09. Certificado de aprovação junto ao MTE. - 
CARBOGRAFITE, CA 34605
Vl.Total:
135,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
45,00
2 - PROTEÇÃO CONTRA QUEDA - tipo talabarte de posicionamento, confeccionado em material sintético 
poliéster, dois ganchos com dupla trava confeccionados em aço estampado com abertura de 55 mm, e um 
mosquetão com trava dupla confeccionado em aço, com abertura de 20 mm, sem absorvedor de energia.  
Atender norma CE-EPI/ICEPEX-N 0004/09. Possuir C.A. - CARBOGRAFITE
414,00
UN
3,0000
138,00
3 - Proteção do aparelho auditivo do tipo abafador de ruídos tipo concha para proteção sonora superiores aos 
estabelecidos na NR 15 anexo I e II, constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de 
espuma em suas laterais e interior. Possui haste em plástico rígido que mantém as conchas firmemente 
seladas contra o crânio protegendo a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Possui haste 
com superfície lisa que minimiza o acúmulo de sujeira; conchas e partes acopláveis que permitem sua 
higienização completa. Não possuir peça alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com 
risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 20. Certificações ANSI. S. 12.6:1997. Material com CERTIFICADO DE 
APROVAÇÂO junto ao MTE.  - 3M, CA 29176 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
73,80
UN
3,0000
24,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/09/2016 ATÉ 09/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
144
10005/000-2016       
1.278,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.278,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.278,69
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
07.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
144
10303/000-2016       
101,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - TRÂNSITO - FOLHA DE 
PAGAMENTO: AGOSTO/2016.
Vl.Total:
101,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
101,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
199
9962/000-2016       
6.478,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
6.478,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.478,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
202
9980/000-2016       
12.836,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
12.836,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.836,56
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
202
10297/000-2016       
468,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - SERV. MUNICIPAIS - FOLHA DE 
PAGAMENTO: AGOSTO/2016.
Vl.Total:
468,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,61
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/032-2016       
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
205
10006/000-2016       
8.982,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
8.982,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.982,04
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
205
10301/000-2016       
327,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - SERV. MUNICIPAIS - 
FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2016.
Vl.Total:
327,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
327,90
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
217
6665/004-2016       
650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
140,00
%
0,1300
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
217
6666/001-2016       
111,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
86,67
Un.:
%
Quantidade:
0,0300
2.730,02
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
231
9963/000-2016       
6.242,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
6.242,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.242,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
234
9981/000-2016       
2.628,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
2.628,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.628,30
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
234
10298/000-2016       
401,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - DESENV. AGRÁRIO - FOLHA DE 
PAGAMENTO: AGOSTO/2016.
Vl.Total:
401,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
401,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
237
10007/000-2016       
1.839,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.839,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.839,08
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
237
10302/000-2016       
280,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - DESENV. AGRÁRIO - 
FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2016.
Vl.Total:
280,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
280,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
9964/000-2016       
6.538,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
6.538,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.538,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/09/2016 ATÉ 09/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
9982/000-2016       
28.484,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
28.484,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
28.484,84
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
287
10283/000-2016       
1.697,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 
FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.697,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.697,24
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
292
439/008-2016       
650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 444-6 CEF
115,00
%
0,1100
1.095,24
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
292
6981/003-2016       
650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
90,00
%
0,3600
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 444-6 CEF
50,00
%
0,0500
1.096,49
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
292
6981/004-2016       
560,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
455,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - C/C 444-6 CEF
105,00
%
0,4200
248,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
298
10008/000-2016       
85.593,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
85.593,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
85.593,98
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
298
10284/000-2016       
1.187,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO: AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.187,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.187,60
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
299
6690/000-2016       
2.120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - P.N.
Vl.Total:
1.120,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.120,00
2 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1200X750X700mm  - FORTLINE - GENIUS 
79120/ABN015 - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.000,00
UN
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
315
9965/000-2016       
2.327,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
2.327,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.327,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
317
9983/000-2016       
82.305,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
82.305,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
82.305,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
886
9997/000-2016       
1.031,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.031,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.031,60
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
16.826.856/0001-50
361
2786/001-2016       
11.105,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool 70% líquido - Emb. c/ 1 L. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de 
entrega. Registro no MS. - TUPI
Vl.Total:
345,00
Un.:
LT
Quantidade:
100,0000
3,45
2 - Algodão hidrófilo rolo grande - emb. c/ 500 gr. Registro na ANVISA. - MELHORMED
225,90
PCT
30,0000
7,53
3 - Broqueiro c/ 60 furos  em alumínio  autoclavável p/ alta e baixa rotação, de acordo com MS. - MAQUIRA
335,00
UN
10,0000
33,50
4 - Cera 7 odontológica - cx c/ 18 lâminas 225gr. Prazo de validade mínimo de 34 (trinta e quatro) meses a 
partir da data da entrega, com registro na ANVISA. - LYSANDA
33,70
CX
5,0000
6,74
5 - Cone de guta percha principal  calibrada nº30 c/120 pontas. Prazo de validade mínimo de 28 (vinte e oito) 
meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - META
40,50
CX
3,0000
13,50
6 - Cone de guta percha principal  calibrada nº35 c/120 pontas. Prazo de validade mínimo de 28 (vinte e oito) 
meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - META
54,00
CX
4,0000
13,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/09/2016 ATÉ 09/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7 - Cone de guta percha principal  calibrada nº40 c/120 pontas. Prazo de validade mínimo de 28 (vinte e oito) 
meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - META
162,00
CX
12,0000
13,50
8 - Cone de guta percha principal  calibrada nº45 c/120 pontas. Prazo de validade mínimo de 28 (vinte e oito) 
meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - META
108,00
CX
8,0000
13,50
9 - Cone de guta percha principal  calibrada nº50 c/120 pontas. Prazo de validade mínimo de 28 (vinte e oito) 
meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - META
54,00
CX
4,0000
13,50
10 - Cone de guta percha principal  calibrada nº55 c/120 pontas. Prazo de validade mínimo de 28 (vinte e oito) 
meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - META
54,00
CX
4,0000
13,50
11 - Cone de guta percha principal  calibrada nº60 c/120 pontas. Prazo de validade mínimo de 28 (vinte e oito) 
meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - META
40,50
CX
3,0000
13,50
12 - Cone de guta percha principal  calibrada nº70 c/120 pontas. Prazo de validade mínimo de 28 (vinte e oito) 
meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - META
40,50
CX
3,0000
13,50
13 - Cone de guta percha principal  calibrada nº80 c/120 pontas. Prazo de validade mínimo de 28 (vinte e oito) 
meses a partir da data da entrega, com registro na ANVISA. - META
108,00
CX
8,0000
13,50
14 - Gutapercha Acessória 28mm Sortida - Embalagem c/ 120 pontas sortidas, tamanhos MF - F e FM. Prazo de 
validade mínimo de 30 (trinta) meses a partir data da entrega, com registro na ANVISA. - META
405,00
CX
30,0000
13,50
15 - Cone endodôntico de papel  2ª séries, 28 mm, emb. c/ 120 pontas. Prazo de validade mínimo de 48 
(quarenta e oito) meses a partir da data da entrega, com registro na ANVISA. - META
337,50
CX
25,0000
13,50
16 - Cone endodôntico principal guta percha 1ª série (15-40), 28 mm, emb. c/ 120 pontas. Prazo de validade 
mínimo de 28 (vinte e oito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - META
405,00
CX
30,0000
13,50
17 - Cone endodôntico principal guta percha 2ª série (45-80), 28 mm, emb. c/ 120 pontas. Prazo de validade 
mínimo de 28 (vinte e oito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - META
405,00
CX
30,0000
13,50
18 - Discos de lixa flexíveis p/ acabamento e polimento de resinas compostas, c/ mandril, 4 granulações - emb. 
c/ 50. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro na 
ANVISA. - TDV
1.053,20
KIT
20,0000
52,66
19 - Escova de aço para limpeza de brocas, com registro na ANVISA. - PREVEN
78,00
UN
20,0000
3,90
20 - Escova de Robson, metálica c/ nylon, com registro na ANVISA. - PREVEN
26,40
UN
30,0000
0,88
21 - Cone endodôntico de papel  2ª séries, 28 mm, emb. c/ 120 pontas. Prazo de validade mínimo de 48 
(quarenta e oito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - META
134,50
CX
10,0000
13,45
22 - Filme radiográfico oclusal alto contraste e velocidade - caixa com 25 unidades. Prazo de validade mínimo 
de 20 (vinte) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - CARESTREAN
166,46
CX
1,0000
166,46
23 - Tira de lixa inter-proximal em poliéster para acabamento e polimento, 4x170 mm. Abrasivo de granulação 
grossa (cinza) e média (branca); cada tira possui um centro neutro (sem abrasivo) para facilitar a introdução 
nas superfícies interproximais dos dentes. Abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliéster.  Pacote  
c/ 150 unidades. Prazo de validade mínimo de 55 (cinquenta e cinco) meses à partir da data de entrega, de 
acodo com MS. - PREVEN
147,90
PCT
30,0000
4,93
24 - Tira de lixa inter-proximal aço inox, 6x170 mm - embalagem c/ 12 unidades, de acordo com MS. - TDV
160,50
PCT
30,0000
5,35
25 - Cone endodôntico de papel  2ª séries, 28 mm, embalagem c/ 120 pontas.  Prazo de validade mínimo de 48 
(quarenta e oito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA - META
134,50
CX
10,0000
13,45
26 - Kit de disco de lixa para polimento de resina com encaixe e discos coloridos, kit composto por 56 discos.  
Prazo de validade mínimo de 30 (trinta) meses a partir da data de entrega, com registro na ANVISA.  - TDV
102,60
KIT
2,0000
51,30
27 - Macromodelo em acrílico dentição mista. - ODONTOMAR
258,00
UN
2,0000
129,00
28 - Macromodelo em acrílico doenças bucais. - ODONTOMAR
258,00
UN
2,0000
129,00
29 - Macromodelo em acrílico escovação c/ escova dental. - ODONTOMAR
258,00
UN
2,0000
129,00
30 - Matriz de aço 0,05x7 mm - rolo c/ 50 cm. Prazo de validade mínimo de 55 (cinquenta e cinco) meses à 
partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - PREVEN
21,50
RL
25,0000
0,86
31 - Matriz de aço 0,05x5 mm - rolo c/ 50 cm. Prazo de validade mínimo de 55 (cinquenta e cinco) meses à 
partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - PREVEN
21,25
UN
25,0000
0,85
32 - Pasta zinco-enólica.  Embalagem 60g + 60g, com registro na ANVISA. - LYSANDA
2.673,00
KIT
100,0000
26,73
33 - Pinça Gillies, autoclavável, aço inoxidável, com registro na ANVISA. - QUINELATO
225,72
UN
3,0000
75,24
34 - Pontas de óxido de alumínio (brancas) p/ acabamento de resina composta, seqüência com três formatos, 
p/ alta rotação.  Kit c/ 7 pçs, com registro na ANVISA. - ENHANCE
625,35
KIT
15,0000
41,69
35 - Pontas para acabamento de resinas. Tripolímero,(Estireno, Butadieno Metacrilato de Metilo), Silica pirolítica 
silanizada, Uretano dimetacrilato, Canforquinona, N-Metil Dietanolamina, y Oxido de Alumínio, kit 7 pontas, com 
registro na ANVISA. - ENHANCE
628,80
KIT
15,0000
41,92
36 - RÉGUA MILIMETRADA PARA MEDIÇÃO DE LIMAS.  EMBALAGEM COM 1 UNIDADE, com registro na ANVISA. 
- MAQUIRA
58,00
UN
10,0000
5,80
37 - Saco de lixo hospitalar branco leitoso com símbolo "infectante" 15 L.  Embalagem c/ 100 unidades.  Prazo 
275,00
PCT
25,0000
11,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/09/2016 ATÉ 09/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses a partir da data da entrega, com registro na ANVISA. - 
NEKPLAST
38 - Saco de lixo hospitalar branco leitoso com símbolo "infectante" 20 L - emb. c/ 100 um.  Prazo de validade 
mínimo de 22 (vinte e dois) meses a partir da data da entrega, com registro na ANVISA. - NEKPLAST
165,00
PCT
15,0000
11,00
39 - Selante c/ flúor fotopolimerizável, kit c/ aplicadores descartáveis 2x5g.  Prazo de validade mínimo de 18 
(dezoito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - BIOSEAL - PARA USO DA SEÇÃO 
TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
480,00
KIT
20,0000
24,00
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
5961/000-2016       
676,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. Deverá constar na 
embalagem do produto: dados de identificação do fabricante, precauções, número do CEATOX e do SAC, 
instruções de uso. O produto deve ser indicado  limpeza geral, lavagem de roupas, limpeza de banheiros e pias, 
vidros, louças, porcelanas, plásticos, vasos sanitários e desinfecção de frutas, verduras e legumes. Composição 
mínima: Hipoclorito de sódio, Cloreto de sódio e água. Princípio ativo: cloro ativo de 2,0 a 2,5% p/p. Constar 
data de fabricação e prazo de validade. (L.C. 147/2014) - MARCA; DACLOR
Vl.Total:
633,50
Un.:
LT
Quantidade:
362,0000
1,75
2 - Sabonete em pedra de 90g.  Composição mínima: Sebato de sódio, palmistato de sódio, sojato de sódio, 
cloreto de sódio, colágeno, glicerina, ácido cítrico, edta, ehdp, amina oxida, fragrância e água. Testado 
Dermatologicamente. Deverá conter na embalagem dados do fabricante, composição, validade do produto, 
telefone do atendimento ao consumidor, nº do registro na ANVISA e nº da autorização de funcionamento. 
Envolvido em embalagem de papelão ou plástico. (L.C. 147/2014). - MARCA; FLOR DE YPE - P/ USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF 
ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JD SÃO PAULO, ESF RIBEIROPOLIS, 
ESF SERROTE, ESF VL SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILA, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLÃO 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
43,35
UN
51,0000
0,85
5836/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
337
8137/000-2016       
304,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELÁSTICO LÁTEX, PACOTE COM 500 G. Para todo tipo de amarração, tanto no escritório quanto na 
indústria. Composição: borracha natural, óleo mineral acelerador. - RED BOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF 
ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, 
ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF 
TAQUARUÇU - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
304,00
Un.:
PCT
Quantidade:
40,0000
7,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
8978/000-2016       
40,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. ATF - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% NUM TOTAL R$ 40,80 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
40,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
20,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
8979/000-2016       
1.234,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA
Vl.Total:
690,48
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
690,48
2 - BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA
459,00
UN
1,0000
459,00
3 - RESERVATORIO. OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR 
DE ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL R$ 1234,48 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
85,00
PÇ
1,0000
85,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
8981/000-2016       
468,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - INDUZIDO DA PARTIDA
Vl.Total:
174,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
174,25
2 - REPARO DO MOTOR. PARTIDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE 
ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL R$ 468,35 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
294,10
UN
1,0000
294,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
8983/000-2016       
39,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. DO CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE 
ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL R$ 39,10 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,10
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
19,55
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
8984/000-2016       
1.359,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMBIO
Vl.Total:
900,15
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
900,15
2 - COIFA HOMOCINETICA. LADO RODA L/D
24,65
UN
1,0000
24,65
3 - COIFA. HOMOCINETICA LADO CAMBIO L/E
24,65
UNI
1,0000
24,65
4 - RETENTOR DO EIXO. PILOTO
20,00
UN
1,0000
20,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/09/2016 ATÉ 09/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE 
ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL R$ 1.359,60 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
390,15
PÇ
1,0000
390,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
8985/000-2016       
890,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
459,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
229,50
2 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
119,00
UN
2,0000
59,50
3 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
88,40
UN
2,0000
44,20
4 - Aquisiçao de: PIVO
130,90
UN
2,0000
65,45
5 - BUCHA DO BRAÇO. OSCILANTE MEIO
61,20
UN
4,0000
15,30
6 - BUCHA BRAÇO OSCILANTE . PONTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE 
ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL R$ 890,34 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
31,84
UN
2,0000
15,92
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
8987/000-2016       
102,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 15% NUM TOTAL R$ 102,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
102,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
8988/000-2016       
662,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: PINO . DE CENTRO
Vl.Total:
93,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
93,50
2 - CABO DE VELOCIMETRO
59,50
UN
1,0000
59,50
3 - Aquisição de: SENSOR. VELOCIDADE
185,30
UN
1,0000
185,30
4 - KIT BARRA ESTABILIZADORA
139,40
UN
2,0000
69,70
5 - AQUISIÇÃO: KIT. MOLA ESCAPE
42,50
PÇ
1,0000
42,50
6 - BUCHA. DA TORÇÃO TRASEIRA
112,20
PÇ
4,0000
28,05
7 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 15% NUM TOTAL R$ 662,15 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
29,75
UN
1,0000
29,75
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
361
9323/000-2016       
194,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) CAIXA PLASTICA TIPO ORGANIZADORA, COM TAMPA, COR CRISTAL, 635X453X401MM - 
tipo organizadora, com tampa, cor cristal, resistente, atóxica, dimensões aproximadas: (C x L x A): 635 x 453 x 
401 mm, capacidade de 78 litros. Deverá constar no produto etiqueta com referencia e dados de identificação 
do produto. - PLAUTIL/10755 - PARA UDO DA SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
194,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
97,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
49.205.099/0001-57
337
9518/000-2016       
275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lixeira com pedal  para abertura da tampa com o pé, capacidade  para 15 litros. - PARA USO DA UBS 
CENTRO, UBS VILA NOVA E UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
275,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
27,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
49.205.099/0001-57
361
9519/000-2016       
192,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lixeira com pedal  para abertura da tampa com o pé, capacidade  para 15 litros. - PARA USO DO SETOR DE 
ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
192,50
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
27,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
49.205.099/0001-57
337
9520/000-2016       
357,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lixeira com pedal  para abertura da tampa com o pé, capacidade  para 15 litros. - PARA USO DAS 
UNIDADES DO PSF XANGRILÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, ARAPONGAL OESTE, ARAPONGAL, CAIÇARA, SÃO 
FRANCISCO, AGROCHÁ E NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
357,50
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
27,50
3370/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
9327/000-2016       
5.283,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.5 kcal/ml, hiperproteica (com predominância de alto valor biológico) e 
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose e glúten. 
Com adição de fibras. Apresentação em embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. - JEVITY 
HICAL/ABBOTT/CX COM 24 LATAS DE 237ML
Vl.Total:
945,00
Un.:
LT
Quantidade:
21,0000
45,00
2 - Suplemento nutricionalmente completo hipercalórica (2.0kcal/ml) e hiperproteica. Isenta de lactose e glúten. 
Apresentação embalagem de 200ml com no mínimo 2 sabores - NUTREN 2.0/NESTLE/CX COM 27 TP 200ML - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY 
CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, 
ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO 
NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
4.338,00
LT
48,2000
90,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/09/2016 ATÉ 09/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
340
277/008-2016       
1.896,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF (VL. RIBEIRÓPOLIS) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.896,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.896,58
6347/2016
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
340
7964/002-2016       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF (JD XANGRILÁ) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
323
1236/008-2016       
18,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA SECRETARIA 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,26
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
341
438/009-2016       
650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF
140,00
%
0,1300
1.095,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
8977/000-2016       
150,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 50% NUM TOTAL R$ 150,24 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,24
Un.:
HR
Quantidade:
2,4400
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
8980/000-2016       
310,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA HIDRAULICO
Vl.Total:
79,25
Un.:
HR
Quantidade:
1,2900
61,63
2 - ALINHAMENTO
30,82
HR
0,5000
61,64
3 - MÃO DE OBRA . CAIXA DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE 
ESF - DESCONTO DE 50% NUM TOTAL R$ 310,34 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
200,27
HR
3,2500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
8982/000-2016       
249,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 73% NUM TOTAL R$ 249,89 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
249,89
Un.:
HR
Quantidade:
7,4600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
8986/000-2016       
310,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,13
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
33,48
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
199,85
HR
5,9700
33,48
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 73% 
NUM TOTAL R$ 310,33 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
80,35
HR
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
8989/000-2016       
449,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
50,54
Un.:
HR
Quantidade:
0,8200
61,63
2 - CAMBAGEM
120,17
HR
1,9500
61,63
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E CABO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR 
DE ESF - DESCONTO DE 50% NUM TOTAL R$ 449,99 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
279,28
HR
4,5300
61,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.05
O
887
10017/000-2016       
721,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
721,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
721,84
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
327
8338/000-2016       
515,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA SECRETARIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA DE REGULAGEM DO ENCOSTO - SRE - 
CAVALETTI 4103 - PN - PARA USO DA UNIDADE: UBS CENTRO PARA A SALA DE RAIO-X - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
515,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
515,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
429
9966/000-2016       
689,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
689,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
689,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
370
9984/000-2016       
1.265,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.265,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.265,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
406
9985/000-2016       
2.084,91
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/09/2016 ATÉ 09/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
2.084,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.084,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
431
9986/000-2016       
3.918,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
3.918,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.918,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
444
9987/000-2016       
3.070,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
3.070,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.070,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.05
O
904
9998/000-2016       
652,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
652,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
652,89
1283/2016
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
432
1959/004-2016       
194,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
194,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
194,97
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
375
7345/000-2016       
136,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - 
VEM
Vl.Total:
26,64
Un.:
PCT
Quantidade:
6,0000
4,44
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
47,28
KG
6,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
15,76
KG
2,0000
7,88
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO 
DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
47,28
KG
6,0000
7,88
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
476
8032/000-2016       
61,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - GELATINA DIET EM PÓ, VÁRIOS SABORES - (Conforme especificação técnica constante do processo de 
compras) - DR. OETKER - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,50
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
2,05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
49.205.099/0001-57
453
9524/000-2016       
25,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARRAFÃO TÉRMICO - 3 LITROS - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
25,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
25,00
6350/2016
Dispensa
ANA MARIA MAYEJI
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
050.131.958-10
477
7959/002-2016       
2.984,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CAPS (VL TUPI) - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.984,08
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.984,08
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
378
437/008-2016       
640,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF
105,00
%
0,1000
1.096,03
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
378
1241/008-2016       
36,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
36,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,44
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
378
4041/000-2016       
1.620,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JORNAIS "INFORMATIVO 8 PGS - CEREST", impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto. Em 
papel couché brilho 90g/m2 (4x4 cores), f fechado: 21 x 30cm, formato: 30 x 42cm, com 1 dobra, arte final 
fornecida pelo cliente em formato digital PDF ou de Programa Gráfico aberto. - PARA USO DO CEREST - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.620,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,81
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
7137/003-2016       
19.645,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. AO CONTRATO Nº 067/2016 - 08/16  - SAÚDE
Vl.Total:
19.645,36
Un.:
SV
Quantidade:
14,1300
1.390,00
8806/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMILIO DA SILVA CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
96.223.243/0001-68
455
9522/000-2016       
1.498,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AUTOCLAVE. Troca de reparo de solenoide,anéis de vedação, fiação interna, 
tubulação, reistências, calibração, limpeza e testes - MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE MODELO AHMC 42L DA 
CEO DO ARAPONGAL - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.498,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.498,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/09/2016 ATÉ 09/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
378
9748/001-2016       
785,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF
110,00
%
0,1000
1.095,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.05
O
905
10018/000-2016       
456,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
456,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
456,84
3609/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
459
6634/000-2016       
1.150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mesa ginecológica - estofada com gabinete em madeira. Posição do leito móvel. Dimensões aproximadas 
(comp. x larg. x alt.): 120 x 60 x 85 cm. Detalhes: Gabinete construído em madeira MDF na cor a definir. Possui 
3 gavetas e 1 armário com 2 portas; Gaveta em aço inox para coleta de líquidos; Porta-coxas estofado; Leito 
estofado dividido em três partes com pés e dorso ajustáveis; Pés com ponteiras em PVC. - SANTA LUZIA/SL 
0985-C - PARA USO DA REDE CEGONHA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.150,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.150,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
487
9988/000-2016       
1.414,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.414,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.414,37
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
508
7336/000-2016       
63,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
Vl.Total:
31,52
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
15,76
KG
2,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO OUROPLAST - PARA USO 
DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE
15,76
KG
2,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
508
7338/000-2016       
63,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
Vl.Total:
31,52
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
15,76
KG
2,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO 
DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,76
KG
2,0000
7,88
Dispensa - Isento Compras e Serviços
F.D MELCHER CONFECÇÕES
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.224.301/0001-73
508
8155/000-2016       
1.195,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AVENTAL TAMANHO ÚNICO, MEDINDO 65X51CM, EM OXFORD NA COR BRANCA COM DETALHES NO 
BOLSO E NO ACABAMENTO NA COR AMARELO, COM SILK SCREEN FRENTE E COSTA COLORIDO - PARA USO 
DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.195,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
23,90
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
512
1233/008-2016       
20,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VISA - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,71
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
514
9317/000-2016       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO APROX 1980 x 900 x 450MM - W3 EDR - 450/22-14 PN - 
PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE - ARAPONGAL OESTE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
700,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
350,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
9967/000-2016       
7.505,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
7.505,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.505,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
524
9989/000-2016       
14.049,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
14.049,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.049,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
524
10250/000-2016       
0,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
0,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,06
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
524
10271/000-2016       
800,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM DE ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: 
AGOSTO/2016.
Vl.Total:
800,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,14
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/09/2016 ATÉ 09/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5852/2015
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
11.155.845/0001-72
526
9376/001-2016       
14.365,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFIL DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA DE 10' - FILTROS IDEAL
Vl.Total:
1.125,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
75,00
2 - FILTRO DE PRESSÃO DE ÁGUA DE 20' - FILTROS IDEAL
9.840,00
UN
8,0000
1.230,00
3 - BOMBA SUBMERSA ANAUGER - FERRARI - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
3.400,00
UN
5,0000
680,00
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
526
9427/000-2016       
9.753,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
Vl.Total:
5.805,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.500,0000
3,87
2 - LUVA DE LÁTEX AMARELA TAMANHO PEQUENO - DANNY
1.362,00
PAR
600,0000
2,27
3 - LUVA DE LÁTEX AMARELA, TAMANHO GRANDE - DANNY
1.362,00
PAR
600,0000
2,27
4 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY - 
PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.224,00
UN
1.200,0000
1,02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
03.183.247/0001-89
529
10378/000-2016       
3.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELA DE MOSQUETEIRO COM PERFIL DE ALUMÍNIO E LEA DE NYLON CINZA - PARA INSTALAÇÃO NAS 
JANELAS DA COZINHA, DORMITÓRIOS E LAVANDERIA DA CRECHE ESTRELINHA AZUL - C/C 442-0 CEF - 
ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 9511 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
30,0000
120,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
535
10009/000-2016       
9.830,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
9.830,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.830,99
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
535
10276/000-2016       
559,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - FOLHA DE 
PAGAMENTO: AGOSTO/2016.
Vl.Total:
559,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
559,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
9968/000-2016       
825,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
825,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
9990/000-2016       
2.972,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
2.972,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.972,23
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/011-2016       
10.551,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA
Vl.Total:
737,50
Un.:
KG
Quantidade:
250,0000
2,95
2 - ALFACE CRESPA
955,50
UN
455,0000
2,10
3 - BANANA PRATA
3.877,50
KG
1.375,0000
2,82
4 - BATATA DOCE
841,80
KG
244,0000
3,45
5 - CENOURA
1.031,25
KG
275,0000
3,75
6 - COUVE MANTEIGA
106,40
UN
38,0000
2,80
7 - MANDIOCA
930,00
KG
300,0000
3,10
8 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA
728,75
KG
55,0000
13,25
9 - PEPINO JAPONES
817,55
KG
197,0000
4,15
10 - VAGEM - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,17%, CRECHE NOSSO NINHO 6,83%, EMEI 95,84%, EMEI 
NOSSO NINHO 4,16%, EMEF 93,37%, APAE 2,79%, EJA 1,04%, AEE 2,05%, QUILOMBOLAS 0,75% - EDUCAÇÃO
525,00
KG
75,0000
7,00
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
6770/004-2016       
6.846,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557
Vl.Total:
2.268,00
Un.:
KG
Quantidade:
168,0000
13,50
2 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO 2557 - PARA OS SEGMENTOS: 
EMEF 94,75%, APAE 2,54%, EJA 0,9%, AEE MUNICIPAL 1,47%, QUILOMBOLA 0,33% - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
4.578,00
KG
436,0000
10,50
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
18.097.272/0001-17
561
6772/001-2016       
16.576,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/09/2016 ATÉ 09/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
EM
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,84%, APAE 
2,51%, EJA 0,88%, AEE MUNICIPAL 1,47%, QUILOMBOLA 0,29% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16.576,00
Un.:
KG
Quantidade:
896,0000
18,50
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
6776/002-2016       
4.194,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557
Vl.Total:
3.942,00
Un.:
KG
Quantidade:
292,0000
13,50
2 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557  - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 97,96%, CRECHE NOSSO NINHO 2,04% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
252,00
KG
24,0000
10,50
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
18.097.272/0001-17
561
6784/002-2016       
444,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,83%, CRECHE 
NOSSO NINHO 6,17% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
444,00
Un.:
KG
Quantidade:
24,0000
18,50
3356/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
9349/000-2016       
16.717,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - Embalagem primária: garrafa tipo "PET", contendo 
no mínimo 500ml. Validade mínima de 12 (doze) meses da entrega do produto. - IMBIARA
Vl.Total:
9.327,20
Un.:
UN
Quantidade:
1.424,0000
6,55
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR UVA - Embalagem primária: garrafa tipo "PET", contendo no 
mínimo 500ml. Produto pasteurizado, não fermentado e não alcoólico. Validade mínima de 12 (doze) meses da 
entrega do produto. - IMBIARA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 98,13%, CRECHE NOSSO NINHO 1,69% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
7.390,56
UN
1.424,0000
5,19
3356/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
9350/000-2016       
9.110,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - Embalagem primária: garrafa tipo "PET", contendo 
no mínimo 500ml. Validade mínima de 12 (doze) meses da entrega do produto. - IMBIARA
Vl.Total:
5.082,80
Un.:
UN
Quantidade:
776,0000
6,55
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR UVA - Embalagem primária: garrafa tipo "PET", contendo no 
mínimo 500ml. Produto pasteurizado, não fermentado e não alcoólico. Validade mínima de 12 (doze) meses da 
entrega do produto. - IMBIARA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,42%, EMEI NOSSO NINHO 2,58% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
4.027,44
UN
776,0000
5,19
11303/2015
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
561
9432/000-2016       
17.824,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE TRIPO TIPO 1 - CORINA
Vl.Total:
268,50
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
1,79
2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6° MES DE VIDA - NESTOGENO 2
9.534,00
LTA
600,0000
15,89
3 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6° MÊS DE VIDA - NESTOGENO 1
3.543,00
LTA
150,0000
23,62
4 - MARGARINA VEGETAL, COM SAL - DORIANA
3.965,11
KG
509,0000
7,79
5 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 99,36%, CRECHE NOSSO NINHO 0,64% - 
C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO
514,25
UN
187,0000
2,75
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
561
9441/000-2016       
2.402,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,42%, EMEI NOSSO NINHO 2,58% - 
C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.402,50
Un.:
KG
Quantidade:
155,0000
15,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
557
10010/000-2016       
2.079,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
2.079,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.079,74
9492/2016
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
885.301.838-00
582
10471/000-2016       
447,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR - EMEB BRIGADEIRO DO AR 
ALBERTO BERTELLI - MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
447,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
447,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
591
5612/004-2016       
14.759,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
12.154,99
Un.:
%
Quantidade:
4,4500
2.729,99
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
475,00
%
1,9100
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
2.130,00
%
1,9400
1.095,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
579
10012/000-2016       
89.923,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
89.923,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
89.923,96
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/09/2016 ATÉ 09/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7268/2016
Dispensa
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
14.849.878/0001-00
595
8210/000-2016       
17.980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lavadora de Alta Pressão. Tipo de Motor: Motor 3400rpm. Pressão Máxima: 1600 libras (110 bar). Vazão: 
480 l/h (min.). Composição/Material da base: PP – Polipropileno. Carrinho de transporte. Alça para transporte. 
Aplicador de detergente integrado. Tipos de Bico: Lança com jato leque e concentrado. Voltagem: 110V e 220V. 
Potência mínima(W): 1650W. Conteúdo da Embalagem: 1 Lavadoura, acessórios , manual, relação de assistência 
técnica, agulha. Dimensões aproximadas do produto (cm) – AxLxP: 28x21x61cm. Peso líq. Aproximado do 
produto (kg): 8kg. Garantia do Fornecedor: 12 meses. Acessórios: - Pistola de alta pressão com trava de 
segurança – Baioneta - Lança com bico regulável - Mangueira de alta pressão de 5 metros - Aplicador de 
detergente - Engate rápido. Referência: WAP Excellent Uso Doméstico, ou similar com as mesmas 
características técnicas ou superiores.. conforme descrito no Processo de Compra - DISP. LIC. 037/2016 - 
CARTA CONT. 077/2016 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.980,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
899,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
9991/000-2016       
9.520,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
9.520,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.520,99
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
10272/000-2016       
851,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB- INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
AGOSTO/2016.
Vl.Total:
851,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
851,43
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
10273/000-2016       
437,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
AGOSTO/2016.
Vl.Total:
437,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
437,12
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
10274/000-2016       
3.077,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
AGOSTO/2016.
Vl.Total:
3.077,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.077,58
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
10275/000-2016       
246,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
AGOSTO/2016.
Vl.Total:
246,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
246,82
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
631
7990/000-2016       
6.421,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bloco para recado auto adesivo sem pauta, na cor amarela, com 4 blocos, 38mm x 51mm, 100 folhas cada. 
- KAZ
Vl.Total:
849,00
Un.:
PCT
Quantidade:
300,0000
2,83
2 - Cola para isopor/EVA - frasco com 90 gramas - RADEX
292,00
UN
100,0000
2,92
3 - Livro de ponto 4 assinaturas, capa de papelão 700 g, revestido com sulfite. - SD
320,00
UN
20,0000
16,00
4 - Papel lumipaper na cor amarela, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². - SPIRAL
1.240,00
CX
100,0000
12,40
5 - Papel lumipaper na cor laranja, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². - SPIRAL
1.240,00
CX
100,0000
12,40
6 - Papel lumipaper na cor rosa, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². - SPIRAL
1.240,00
CX
100,0000
12,40
7 - Papel lumipaper na cor verde, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². - SPIRAL - 
DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
1.240,00
CX
100,0000
12,40
5836/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
631
8019/000-2016       
6.488,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELÁSTICO LÁTEX, PACOTE COM 500 G - RED BOR
Vl.Total:
228,00
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
7,60
2 - PAPEL SULFITE A3 -  tam 420 x 297 - 75 gr Branco - caixa contendo 05 pct c/ 500 fls. - REPORT
4.850,40
CX
30,0000
161,68
3 - PASTA PLÁSTICA, TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - ACP - 
DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
1.410,00
EMBAL
100,0000
14,10
5836/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
631
8021/000-2016       
35.330,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA - SÃO DOMINGOS
Vl.Total:
330,00
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
5,50
2 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AMARELA - CHAMEX
8.750,00
CX
50,0000
175,00
3 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AZUL - CHAMEX
8.750,00
CX
50,0000
175,00
4 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR ROSA (210 mm x 297 mm) - CHAMEX
8.750,00
CX
50,0000
175,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/09/2016 ATÉ 09/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR VERDE (210 mm x 297 mm) - CHAMEX - DESTINADOS À REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
8.750,00
CX
50,0000
175,00
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
617
9422/001-2016       
31.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO MANTER AS ESCOLAS 
DEVIDAMENTE LIMPAS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
31.500,00
Un.:
M2
Quantidade:
315.000,0000
0,10
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
632
5567/006-2016       
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
632
5568/003-2016       
280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
230,00
%
0,2100
1.095,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
10011/000-2016       
6.662,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
6.662,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.662,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
10013/000-2016       
81.534,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
81.534,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
81.534,59
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
10277/000-2016       
595,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: AGOSTO/2016.
Vl.Total:
595,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
595,78
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
10278/000-2016       
305,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: AGOSTO/2016.
Vl.Total:
305,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
305,86
9603/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
570/000-2016       
68,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - VEÍCULO FIAT SIENA PLACA DBA 9461 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
68,10
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
68,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
9992/000-2016       
100.901,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
100.901,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.901,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
10019/000-2016       
27.611,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
27.611,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
27.611,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
10251/000-2016       
0,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
0,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,23
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
683
10279/000-2016       
2.153,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: AGOSTO/2016.
Vl.Total:
2.153,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.153,46
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
683
10280/000-2016       
172,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: AGOSTO/2016.
Vl.Total:
172,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
172,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
692
9993/000-2016       
91.231,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
91.231,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
91.231,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
692
10020/000-2016       
25.291,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
25.291,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.291,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/09/2016 ATÉ 09/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
712
9969/000-2016       
16.139,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
16.139,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.139,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
715
9994/000-2016       
20.544,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
20.544,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.544,94
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
715
10299/000-2016       
1.135,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - ASSISTÊNCIA - FOLHA DE 
PAGAMENTO: AGOSTO/2016.
Vl.Total:
1.135,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.135,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
718
10014/000-2016       
14.375,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
14.375,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.375,81
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
718
10304/000-2016       
794,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - ASSISTÊNCIA - FOLHA 
DE PAGAMENTO: AGOSTO/2016.
Vl.Total:
794,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
794,47
9202/2016
Outros/Não Aplicável
JOSÉ NILSON LIMA MATOS
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
176.220.868-78
721
9773/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, TERMINAL BARRA FUNDA, NO DIA 12/08/2016, SAÍDA ÀS 10h00 E 
RETORNO ÀS 21h00 PARA BUSCAR FUNCIONÁRIAS QUE ESTAVAM RETORNANDO DE TREINAMENTO DO TIME 
DO EMPREGO OCORRIDO EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - ASSISTÊNCIA
77,76
2,0000
38,88
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
286/009-2016       
397,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
397,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
397,64
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
725
419/008-2016       
1.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
230,00
%
0,2100
1.095,60
4780/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
5632/005-2016       
188,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
188,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
188,80
4780/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
5632/006-2016       
734,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
734,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
734,40
4786/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
5634/001-2016       
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
725
5710/003-2016       
1.580,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4800
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
230,00
%
0,2100
1.095,60
8085/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
725
8969/001-2016       
61,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - PARA 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE 
AGOSTO/2016 A JANEIRO/2017 SENDO O VALOR MENSAL INDIVIDUAL DE R$ 0,65 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
61,75
Un.:
SV
Quantidade:
0,9500
65,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
732
289/008-2016       
166,28
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/09/2016 ATÉ 09/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
166,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,28
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
753
126/006-2016       
4.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 55/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.800,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
753
127/008-2016       
7.010,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 53/2015 - C/C 27.905-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
753
129/008-2016       
2.140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 45/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.140,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.140,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
753
130/008-2016       
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 42/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
10.740.947/0001-92
754
9275/000-2016       
1.161,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHOCOLATE GRANULADO - PAN
Vl.Total:
145,80
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
7,29
2 - COCO RALADO SECO PURO - SOCOCO
632,00
PCT
200,0000
3,16
3 - COLORIFICO - KISABOR
94,40
KG
20,0000
4,72
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - CORINA
189,00
KG
100,0000
1,89
5 - FERMENTO BIOLÓGICO - NORDESTE
56,00
UN
100,0000
0,56
6 - FUBÁ - PROENÇA
8,50
PCT
10,0000
0,85
7 - ORÉGANO - KISABOR
26,00
PCT
25,0000
1,04
8 - SAL REFINADO - DU NORTE - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
9,40
KG
10,0000
0,94
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
754
9460/000-2016       
1.985,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
Vl.Total:
298,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
2,98
2 - ESSENCIA DE BAUNILHA - KISABOR
97,50
UN
50,0000
1,95
3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
730,00
LATA
200,0000
3,65
4 - MAIONESE - MESA
255,00
UN
100,0000
2,55
5 - GELÉIA DE FRUTA - FUGINI - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SEUS CURSOS DE CULINÁRIA 
- C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
604,80
UN
168,0000
3,60
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
5740/000-2016       
65,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEGADOR PARA MASSA ALIMENTICIA, INOX, TIPO POLVO, APROX. 32 cm - em inox, tipo polvo, inteiriça, 
sem rebarba, medindo aproximadamente 32 cm. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de 
identificação do fabricante.
Vl.Total:
20,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
10,00
2 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS - transparente, 
retangular, com tampa, para acondicionamento de alimentos, atóxico, inodoro. Capacidade aproximada: 3 litros. 
Medidas aproximadas (CxLxA): 22 x 14 x 15 cm. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados 
de identificação do fabricante
28,00
UN
4,0000
7,00
3 - TIGELA PLÁSTICA - (em polipropileno), inquebrável, indeformável, atóxica, inodora, encilhável, sem aba, com 
capacidade aproximada de 350 mL, formato redondo, espessura mínima de 2,5 mm, diâmetro aproximado de 
112 mm. - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
17,10
UN
3,0000
5,70
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
5741/000-2016       
397,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - de acionamento por tecla, gera faísca e não chama, medindo 
aproximadamente 27 cm de comprimento, com selo de aprovação do Inmetro.
Vl.Total:
17,97
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
5,99
2 - BANDEJA REDONDA DE INOX, 350X400X25MM - redonda de inox, com diâmetro de 350 a 400 mm e 25 mm 
de altura, com acabamento do aço em brilho. Deverá constar no produto etiqueta com dados e identificação do 
fabricante e marca.
47,60
UN
2,0000
23,80
3 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5CM, 5,6L - de 
112,00
UN
2,0000
56,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/09/2016 ATÉ 09/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
alumínio com tampa n° 24, linha hotel, com alças laterais reforçadas, em alumínio polido, medidas 
aproximadas: 24 cm de diâmetro, 12,5 cm de altura, espessura mínima de 2 mm, 5,6 litros de capacidade. 
Deverá constar no produto: etiqueta com referencia e dados de identificação do fabricante.
4 - CONCHA DE SERVIMENTO Nº 09 - de alumínio reforçado nº 09, capacidade aproximada de 280 ml, cabo 
com comprimento aproximado de 35 cm, 09 cm de diâmetro. Deverá constar no produto: etiqueta com 
referência e dados de identificação do fabricante.
19,56
UN
2,0000
9,78
5 - ESCUMADEIRA DE SERVIMENTO - de alumínio reforçado, 09 cm de diâmetro, cabo com comprimento 
aproximado de 35 cm. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de identificação do 
fabricante.
20,90
UN
2,0000
10,45
6 - FACA DE CHURRASCO 5¨ - 5", com cabo de polipropileno e lâmina serrilhada em inox, medindo 
aproximadamente 23 cm de comprimento. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante e do 
produto.
32,20
UN
2,0000
16,10
7 - FACA DE COZINHA 6¨ - 6'', lâmina de inox com fio liso, cabo de polipropileno branco injetado diretamente 
sobre a espiga da lâmina, medindo aproximadamente 27 cm de comprimento. Constar na embalagem: dados de 
identificação do fabricante e do produto.
31,10
UN
2,0000
15,55
8 - FACA DE MESA - em aço inoxidável inteiriço, medindo aproximadamente 212 mm de comprimento x 20 mm 
de largura, espessura de 2 mm. Constar na embalagem dados de identificação do fabricante.
54,00
UN
24,0000
2,25
9 - FACA DE PAO - lâmina de inox com fio serrilhado medindo 8", cabo de polipropileno, medindo 
aproximadamente 32 cm de comprimento total. Constar na embalagem dados de identificação do fabricante e 
do produto.
14,30
UN
2,0000
7,15
10 - GARFO DE MESA - em aço inoxidável inteiriço, medindo aproximadamente 190 mm de comprimento x 20 
mm de largura, com 4 dentes. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante e do produto. - 
PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 30.870- 6 BB - ASSISÊNCIA
47,52
UN
24,0000
1,98
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
737
8781/000-2016       
4.749,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.749,00
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
158,30
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
744
8782/000-2016       
1.583,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CREAS EM SUAS ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.583,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
158,30
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
737
9272/000-2016       
3.202,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - AQUISIÇÃO PARA USO DE 
TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.202,00
Un.:
CX
Quantidade:
50,0000
64,04
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
737
9274/000-2016       
2.062,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - STA ISABEL
Vl.Total:
1.320,00
Un.:
KG
Quantidade:
500,0000
2,64
2 - CHOCOLATE GRANULADO - PAN
72,90
PCT
10,0000
7,29
3 - COCO RALADO SECO PURO - SOCOCO
316,00
PCT
100,0000
3,16
4 - COLORIFICO - KISABOR
47,20
KG
10,0000
4,72
5 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - CORINA
189,00
KG
100,0000
1,89
6 - FERMENTO BIOLÓGICO - NORDESTE
56,00
UN
100,0000
0,56
7 - FUBÁ - PROENÇA
17,00
PCT
20,0000
0,85
8 - ORÉGANO - KISABOR
26,00
PCT
25,0000
1,04
9 - SAL REFINADO - DU NORTE - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
18,80
KG
20,0000
0,94
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
9292/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA NOVA - VALOR 
COM DESCONTO R$ 98,60 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
9293/000-2016       
439,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - TUBO DA SAIDA. DO MOTOR COM SENSOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7184 DE USO DO 
379,95
PÇ
1,0000
379,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/09/2016 ATÉ 09/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
CRAS VILA NOVA - VALOR COM DESCONTO R$ 439,45 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
9295/000-2016       
121,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - BUJÃO DO CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7174 DE USO DO CRAS CENTRAL - VALOR 
COM DESCONTO R$ 121,55 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
32,30
UN
1,0000
32,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
9296/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7174 DE USO DO CRAS CENTRAL - VALOR COM 
DESCONTO R$ 98,60 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
744
9298/000-2016       
63,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS 
- VALOR COM DESCONTO R$ 63,00 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
63,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
21,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
744
9299/000-2016       
339,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADAS
Vl.Total:
25,54
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
12,77
2 - BUZINA
63,00
UN
1,0000
63,00
3 - LANTERNA TRASEIRA
121,80
UN
1,0000
121,80
4 - LAMPADA. DA PLACA
10,08
PÇ
1,0000
10,08
5 - RESERVATORIO DE AGUA. DO LIMPADOR DE PARABRISA
54,60
UN
1,0000
54,60
6 - RESERVATORIO
54,60
PÇ
1,0000
54,60
7 - Aquisição de: LAMPADA. DOIS POLOS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CORSA DBA 9450 
DE USO DO CREAS - VALOR COM DESCONTO R$ 339,70 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
10,08
UN
1,0000
10,08
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
737
9383/000-2016       
3.643,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
Vl.Total:
120,64
Un.:
LATA
Quantidade:
2,0000
60,32
2 - ROLO DE ARAME FARPADO 500 METROS  - GERDAU
1.023,32
UN
4,0000
255,83
3 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,80M ROLO 25ML - SANTO ANTONIO - PARA 
MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO CRAS CENTRAL E EXTENSÃO CRAS BLOCO B  C/C 30.872-2  BB - ASSISTÊNCIA
2.500,00
UN
5,0000
500,00
8890/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0003-66
737
9668/000-2016       
661,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA
Vl.Total:
121,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
60,86
2 - TINTA PARA PISO - 18LT - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
540,00
UN
3,0000
180,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2982/005-2016       
7.251,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
2.900,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.900,60
2 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
4.350,87
SV
1,0000
4.350,90
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2983/005-2016       
3.509,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2984/005-2016       
1.754,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/09/2016 ATÉ 09/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
20
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
739
287/011-2016       
134,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
134,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,36
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2981/005-2016       
3.509,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.509,52
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.509,53
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2988/002-2016       
2.444,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA 
AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,56
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,56
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2989/005-2016       
7.032,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.516,40
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,40
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
3.516,44
SV
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2990/005-2016       
3.516,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,44
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2991/002-2016       
3.516,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2992/005-2016       
3.516,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,45
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
9294/000-2016       
150,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ESCAPE E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA 
NOVA - VALOR COM DESCONTO R$ 150,33 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
150,33
Un.:
HR
Quantidade:
4,4900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
9297/000-2016       
82,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7174 DE USO DO CRAS CENTRAL - 
VALOR COM DESCONTO R$ 82,03 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
82,03
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
33,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
9970/000-2016       
1.976,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.976,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.976,10
5433/2016
Dispensa
ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO
15.00.08.243.3.3.90.36.03
F
152.697.578-50
766
6548/003-2016       
8.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO - C/C 30.930-3 BB - FMDCA
Vl.Total:
8.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
8.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/09/2016 ATÉ 09/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
21
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
770
288/008-2016       
279,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
279,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
279,36
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
809
427/008-2016       
1.260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
Vl.Total:
980,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
587,99
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
230,00
%
0,2100
1.095,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
812
9971/000-2016       
4.400,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
4.400,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.400,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
815
9995/000-2016       
1.912,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.912,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.912,47
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
815
10300/000-2016       
176,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
AGOSTO/2016.
Vl.Total:
176,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,14
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/026-2016       
1.244,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
1.244,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.244,92
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/027-2016       
188,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
188,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
188,80
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
824
425/008-2016       
218,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
153,00
Un.:
%
Quantidade:
0,0800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
40,00
%
0,0400
1.095,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
818
10015/000-2016       
1.338,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.338,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.338,21
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
818
10305/000-2016       
123,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - CULTURA - FOLHA DE 
PAGAMENTO: AGOSTO/2016.
Vl.Total:
123,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
848
9972/000-2016       
5.324,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
5.324,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.324,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
851
9996/000-2016       
4.292,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
4.292,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.292,03
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/031-2016       
3.960,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
3.960,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.960,81
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
859
5725/004-2016       
1.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/09/2016 ATÉ 09/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
22
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
230,00
%
0,2100
1.095,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
854
10016/000-2016       
3.003,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
3.003,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.003,24
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
874
7063/000-2016       
6.490,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉ DE PESCADA - MARIA MOLE
Vl.Total:
1.153,00
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
23,06
2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - FRIGOL
1.199,25
KG
75,0000
15,99
3 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - FRIGOL
1.774,50
KG
70,0000
25,35
4 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - FRIGONOSSA
902,30
KG
70,0000
12,89
5 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - FRIGOL - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO 60º JOGOS 
REGIONAIS 2016 - ESPORTES
1.461,20
KG
65,0000
22,48
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
865
2123/004-2016       
3.083,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, 
em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 
horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - REF. 1º TA AO CONTRATO - ESPORTES
Vl.Total:
3.083,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
18.498,00
425/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
04.477.095/0001-90
880
4437/006-2016       
328,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSÃO COLORIDA  - A CONTRATADA FICA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO - 
ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 1417 - REF. 14/07 A 11/08 - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
328,16
Un.:
SV
Quantidade:
2.051,0000
0,16
4471/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
43.776.517/0001-80
880
5432/003-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERETNE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
540/000-2016       
413,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
413,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
413,74
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
544/000-2016       
40.139,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
40.139,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.139,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
549/000-2016       
1.086,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.086,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.086,84
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
571/000-2016       
3.465,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2315 - 31500,00
Vl.Total:
3.465,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.465,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
541/000-2016       
1.697,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
1.697,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.697,29
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
545/000-2016       
358.208,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016
Vl.Total:
358.208,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
358.208,44
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/09/2016 ATÉ 09/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
23
/
23
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 12 de Setembro de 2016.