4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/11/2016 ATÉ 09/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 09/11/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
2
8031/001-2016       
916,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR. Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem 
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados  
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h 
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne 
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no 
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, 
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço 
ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados 
pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - PARA ATENDER CONVÊNIO JUNTO AO ITESP - 
GABINETE
Vl.Total:
916,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
18,33
12206/2016
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
15
12844/000-2016       
1.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.400,00
12685/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
09.068.907/0001-67
107
13247/000-2016       
1.309,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM AEREA - REF. REUNIÃO DO SR. PREFEITO COM A SECRETÁRIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO MARIA HELENA DE CASTRO NO DIA 23/11/16 NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.309,25
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.309,25
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
07.00.15.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
151
9158/000-2016       
3.285,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M
Vl.Total:
2.720,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.720,00
2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - TRÂNSITO
565,00
UN
1,0000
565,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7832/000-2016       
1.974,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUJÃO DA BOMBA INJETORA
Vl.Total:
112,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
112,50
2 - REPARO DA BOMBA INJETORA
390,00
UN
4,0000
97,50
3 - ARRUELA DA BOMBA INJETORA
135,00
UN
1,0000
135,00
4 - CABEÇOTE BOMBA INJETORA
1.020,00
UN
1,0000
1.020,00
5 - CHAVE BOMBA INJETORA
249,00
UN
1,0000
249,00
6 - DIAFRAGMA DA BOMBA INJETORA  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 L PLACA CDZ 7815 - SERV. 
MUNICIPAIS
67,50
UN
1,0000
67,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
8867/000-2016       
460,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR RADIADOR
Vl.Total:
143,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,9000
75,46
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO RADIADOR
158,47
HR
2,1000
75,46
3 - SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE RELOGIO - FORD F 12000L - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICICPAIS
158,47
HR
2,1000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
8871/000-2016       
218,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE 06 TROCA DE PNEUS
Vl.Total:
105,64
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
75,46
2 - SERVIÇO. DE MONTAGEM DE 06 PNEUS - MICRO VOLARE - PLACA CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
113,19
HR
1,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
8872/000-2016       
211,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE 04 TROCA DE PNEUS
Vl.Total:
105,65
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
75,46
2 - SERVIÇO. MONTAGEM DE 04 PNEUS - MERCEDES BENZ LK 1313 - PLACA CDV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
105,64
HR
1,4000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
8926/000-2016       
98,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU
Vl.Total:
67,91
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
75,46
2 - SERVIÇO TIP-TOP - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
30,18
HR
0,4000
75,45
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/11/2016 ATÉ 09/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
219
7862/000-2016       
6.120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Viga de Madeira 6X30x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REFORMA E 
CONSTRUÇÃO DE PONTES - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.120,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
122,40
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9369/000-2016       
142,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGULADOR. EMBREAGEM
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
67,50
2 - LENTE TRASEIRA. RETA
37,50
UN
1,0000
37,50
3 - TERMINAL. EMBREAGEM - MERCEDES BENZ LK 1313 - PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
37,50
UN
2,0000
18,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9372/000-2016       
1.886,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - BARRA CURTA DA DIREÇÃO
Vl.Total:
705,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
352,50
2 - BRAÇO AUXILIAR. DE DIREÇÃO
367,50
UN
1,0000
367,50
3 - BOMBA D'AGUA
585,00
UN
1,0000
585,00
4 - BRAÇO PITMAN
187,50
UN
1,0000
187,50
5 - FLEXIVEL DE FREIO - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
41,25
UN
1,0000
41,25
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
221
7057/001-2016       
9.480,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
9.480,00
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
79,00
375/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
292
1345/011-2016       
25,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE - 
20/10/2016 SENDO 2 TARIFAS DE 8,60 CADA TOTALIZANDO 17,20 / 27/10/2016 SENDO 1 TARIFA DE 8,60
Vl.Total:
25,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
25,80
12124/2016
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
106.216.928-08
366
12685/001-2016       
546,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 -  LANCHE - ESTIMATIVA PARA VIAGENS PARA LEVAR O USUÁRIO ORLEANS ALEXANDRINO DIAS PARA 
REALIZAR 10 (DEZ) SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA NA MEDICINA HIPERBÁRICA EM SANTOS/SP 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
157,80
20,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
323
1236/010-2016       
18,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA SECRETARIA 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,26
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
378
1241/010-2016       
38,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
38,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,38
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
512
1233/010-2016       
20,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VISA - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,71
10146/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
131.818.418-54
540
10716/000-2016       
720,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
720,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
720,00
10741/2016
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
192.852.878-32
582
11218/000-2016       
674,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEB PROFª OLGA CLIVATTI 
RODRIGUES - MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
674,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
674,00
11125/2016
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
719
11849/000-2016       
-68,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
286/013-2016       
559,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/11/2016 ATÉ 09/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
559,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
559,10
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
732
289/010-2016       
123,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
123,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,72
896/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
 LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
732
1713/007-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por 
semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período 
de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - DE 01/09 A 30/09 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
136/010-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 50/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
137/010-2016       
5.275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL PSC Nº 51/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
138/010-2016       
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA Nº 52/2015 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
4784/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
5635/006-2016       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA 
Nº 52/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
10088/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
746
10714/002-2016       
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/2016 - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
10091/2016
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
739
10715/002-2016       
826,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/2016 - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
826,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
826,20
1089/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
784
1827/010-2016       
134,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA RGI - FUNSSOL
Vl.Total:
134,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,36
10069/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.183.247/0001-89
784
10815/000-2016       
350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPOSIÇAO DE VIDRO. Vidro temperado 10mm, incolor, na medida 0,83x1,08 - MANUTENÇÃO DO CID NA 
PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - FUNSSOL
Vl.Total:
350,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
350,00
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
821
10700/000-2016       
270,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR*. *Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem 
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados 
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h 
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne 
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no 
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, 
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço 
ou tarifa extra.
*Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados pela pessoa. 
Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - ALIMENTAÇÃO PARA OS TÉCNICOS QUE ESTÃO NO 
MUNICÍPIO FAZENDO O LEVANTAMENTO DO PROJETO DO POTENCIAL CICLOTURÍSTICO - CULTURA
Vl.Total:
270,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
27,00
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
829
9477/000-2016       
2.484,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR - Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem 
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados 
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h 
Vl.Total:
2.484,00
Un.:
UN
Quantidade:
92,0000
27,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/11/2016 ATÉ 09/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne 
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no 
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, 
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço 
ou tarifa extra.
*Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados pela pessoa. 
Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. -  ALIMENTAÇÃO PARA OS INTEGRANTES DOS GRUPOS DE 
DANÇA QUE IRÃO SE APRESENTAR NA MOSTRA LATINO ANERICABA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA NOS DIAS 
13 E 14  DE AGOSTO NO KKKK - CULTURA
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
859
8362/001-2016       
1.547,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - ESPORTES
Vl.Total:
1.547,38
Un.:
SV
Quantidade:
0,1900
8.192,01
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
859
8362/002-2016       
1.547,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - ESPORTES
Vl.Total:
1.547,38
Un.:
SV
Quantidade:
0,1900
8.192,01
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
859
8362/003-2016       
1.183,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - ESPORTES
Vl.Total:
1.183,29
Un.:
SV
Quantidade:
0,1400
8.192,01
4471/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
43.776.517/0001-80
880
5432/005-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
REGISTRO, 11 de Novembro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/11/2016 ATÉ 09/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
5
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125