4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2016 ATÉ 11/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
23
Data de Lançamento: 11/07/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
97/006-2016       
108,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
108,69
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
1.649,32
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
101/006-2016       
1.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ITESP - GABINETE
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.700,00
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
102/006-2016       
1.170,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
2802/004-2016       
999,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
999,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
999,55
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
2803/004-2016       
6.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.000,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
4108/002-2016       
1.650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.650,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
2916/000-2016       
790,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
49,82
Un.:
HR
Quantidade:
0,6100
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,21
HR
0,4800
81,69
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,06
HR
1,4700
81,67
4 - ENGRAXAR SUSPENSÃO
59,62
HR
0,7300
81,67
5 - MÃO DE OBRA . TROCAR CORREIA DENTADA
89,84
HR
1,1000
81,67
6 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
320,15
HR
3,9200
81,67
7 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DBA 9496 CRAM - APLICAR 
DESCONTO DE 30% - GABINETE
111,86
HR
1,3700
81,65
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
2917/000-2016       
1.559,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,22
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,68
2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,04
HR
0,9800
81,67
3 - REMOVER E INSTALAR VIDROS. PARA RECUPERAR ESQUADROS
249,91
HR
3,0600
81,67
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
100,45
HR
1,2300
81,67
5 - FUNILARIA E PINTURA. PORTA MALAS PARALAMA TRASEIRO E ESQUADRO DO VIDRO TRASEIRO - PARA 
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CMW 0848 - APLICAR DESCONTO DE 30% - GABINETE
1.099,26
HR
13,4600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
4195/000-2016       
79,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - GABINETE
Vl.Total:
79,22
Un.:
HR
Quantidade:
0,9700
81,67
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
269/006-2016       
2.377,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - JURÍDICO
Vl.Total:
2.377,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.377,67
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
89/006-2016       
1.018,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DA SEÇÃO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.018,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.018,83
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
90/006-2016       
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
Outros/Não Aplicável
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.092.436-39
70
7222/000-2016       
668,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2016 ATÉ 11/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
39,45
Un.:
Quantidade:
5,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO
194,40
5,0000
38,88
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO CURSO "RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS NA FONTE: IR, INSS, ISS, PIS, COFINS 
E CSLL", PROMOVIDO PELA CENOFISCO NOS DIAS 14 E 15/07 DE 2016 NA CIDADE DE CAMPINAS/SP - SAÍDA: 
13/07/2016 ÀS 14h00 E RETORNO: 15/07/2016 ÀS 21h30 - FINANÇAS
434,54
2,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
GEHELITON SOUZA MARTINS
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
373.114.668-14
70
7223/000-2016       
668,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
39,45
Un.:
Quantidade:
5,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO
194,40
5,0000
38,88
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO CURSO "RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS NA FONTE: IR, INSS, ISS, PIS, COFINS 
E CSLL", PROMOVIDO PELA CENOFISCO NOS DIAS 14 E 15/07 DE 2016 NA CIDADE DE CAMPINAS/SP - SAÍDA: 
13/07/2016 ÀS 14h00 E RETORNO: 15/07/2016 ÀS 21h30 - FINANÇAS
434,54
2,0000
217,27
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
74
3154/000-2016       
40,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VW 
SANTANA PLACA CDV 1272 EM USO NA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
40,02
Un.:
HR
Quantidade:
0,4900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
100
1800/000-2016       
157,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. ACDELCO 5W40 SEMI SINTETICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, 
PLACA DBA 9422  - DESCONTO DE 26,5% - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
157,97
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
39,49
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
100
1801/000-2016       
81,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
27,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
27,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422  - 
DESCONTO DE 26,5% - PLANEJ. URBANO
54,99
UN
1,0000
54,99
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
100
1802/000-2016       
157,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. ACDELCO 5W40 SEMI SINTETICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, 
PLACA DBA 9420  - DESCONTO DE 26,5% - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
157,97
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
39,49
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
100
1803/000-2016       
81,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
27,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
27,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9420  - 
DESCONTO DE 26,5% - PLANEJ. URBANO
54,99
UN
1,0000
54,99
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
100
2466/000-2016       
264,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 26,5% - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
264,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
264,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
100
4101/000-2016       
706,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - VELA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
88,04
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
22,01
2 - JOGO DE CABO DE VELA
176,79
UN
1,0000
176,79
3 - BICO INJETOR
209,45
UN
1,0000
209,45
4 - SENSOR  DE ROTAÇAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACAS BSV 5735 DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 29% SOBR EOS ITENS - PLANEJ. URBANO
232,17
UN
1,0000
232,17
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
101
1798/000-2016       
40,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD 
FIESTA, PLACA DBA 9420  - DESCONTO DE 30% - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
40,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,4900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
101
1799/000-2016       
40,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD 
FIESTA, PLACA DBA 9422  - DESCONTO DE 30% - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
40,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,4900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
101
3057/000-2016       
480,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. ELETRICA MOTOR DO LIMPADOR DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
280,13
Un.:
HR
Quantidade:
3,4300
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2016 ATÉ 11/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO. COMBUSTIVEL DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT 
PALIO PLACA BSV 5735 DESTA SECRETARIA - SERÁ APLICADO DESCONTO DE 30% SOBRE OS ITENS - 
PLANEJ. URBANO
200,08
HR
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
101
4088/000-2016       
249,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO. E ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA BSV 5735 
DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 30% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
249,91
Un.:
HR
Quantidade:
3,0600
81,67
364/2016
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
127
3440/003-2016       
338,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - 3ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
338,01
Un.:
%
Quantidade:
21,0700
16,04
364/2016
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
10.421.435/0001-63
128
3439/003-2016       
31.601,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - RECURSO ESTADUAL - 3ª MEDIÇÃO - C/C 29.527-2 BB - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
31.601,61
Un.:
%
Quantidade:
21,0700
1.500,00
Outros/Não Aplicável
MANOEL PACHECO DE SOUZA
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
066.457.438-66
135
8068/000-2016       
165,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONFORME PROCESSO 667/2016
Vl.Total:
165,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,50
Outros/Não Aplicável
APARECIDO MENDES
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
046.886.978-64
135
8082/000-2016       
81,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PROCESSO 1160/2016
Vl.Total:
81,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
81,89
10627/2015
Pregão Presencial
TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
17.592.525/0001-66
178
5226/000-2016       
13.033,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM 50 - Marca: CN SINAL/ABNT
Vl.Total:
2.171,50
Un.:
UN
Quantidade:
43,0000
50,50
2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM. 50/75 Marca: CN SINAL/ABNT
5.644,50
UN
71,0000
79,50
3 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. MED. 60/60 - Marca: CN SINAL/ABNT - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
5.217,00
UN
74,0000
70,50
10627/2015
Pregão Presencial
K.S COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA 
SINALIZAÇA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.298.999/0001-49
178
5227/000-2016       
34.747,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALDE DE SOLVENTE 18 LITROS - Marca: NIWS COLOR/ NIWS COLOR
Vl.Total:
5.880,00
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
98,00
2 - SACAS DE 25 KG DE MICRO-ESFERA DE VIDRO DROP ON - Marca: NIWS COLOR/ NIWS COLOR
7.312,00
UN
80,0000
91,40
3 - COLA PARA TACHÃO - Marca: NIWS COLOR/ NIWS COLOR
695,00
KG
100,0000
6,95
4 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - BASE SOLVENTE, NA COR 
BRANCA ABNT NBR 11862:2012 - Marca: NIWS COLOR/ NIWS COLOR
10.290,00
UN
70,0000
147,00
5 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - BASE SOLVENTE, NA COR 
AMARELA ABNT NBR 11862:2012 - Marca: NIWS COLOR/ NIWS COLOR - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 
305-9 CEF - TRÂNSITO
10.570,00
UN
70,0000
151,00
10627/2015
Pregão Presencial
TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
17.592.525/0001-66
178
5617/000-2016       
728,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BRAÇADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO GALV. FOGO COM PARAFUSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA- C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
728,00
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
9,10
4792/2016
Dispensa
MARTA KYOKO UTSUNOMIYA IHA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
018.319.828-03
147
5807/001-2016       
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRANSITO
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
222/006-2016       
6.688,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. PARTE DO TA - REF. 9ª MEDIÇÃO - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
254,12
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
179
3160/000-2016       
150,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741, 
Vl.Total:
150,27
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2016 ATÉ 11/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
1980/000-2016       
120,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 5W30 SINTETICO - GM CORSA - DBA 2075 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
120,12
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
30,03
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
1981/000-2016       
27,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO. W 7 MULTI 18 - GM CORSA - DBA 2075 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
27,89
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
27,89
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
2047/000-2016       
1.579,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAQUINA DE VIDRO - GM C-20 - PLACA BRZ 7719 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.579,44
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.579,44
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
195
2642/000-2016       
474,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. HELIX 5W40 SINTETICO - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NA VIATURA UR 
06311 RENAULT MASTERRAMB PLACA EEF 9753, A EMPRESA OFERECE UM DESCONTO DE 23,5% NO SERVIÇO 
REALIZADO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
474,03
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
52,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
195
2643/000-2016       
115,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO. PSL 327 - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NA VIATURA UR 06311 RENAULT 
MASTERRAMB PLACA EEF 9753, A EMPRESA OFERECE UM DESCONTO DE 23,5% NO SERVIÇO REALIZADO - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
115,67
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
115,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
2710/000-2016       
128,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. LUBRAX 15 W 40 DIESEL - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
128,01
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
32,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
195
2919/000-2016       
539,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
98,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
98,25
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
100,50
UN
1,0000
100,50
3 - FILTRO RACOR
120,00
PÇ
1,0000
120,00
4 - FILTRO DE DIESEL
71,25
UN
1,0000
71,25
5 - FILTRO DE AR - TROCA DE FILTROS DO AT 06306, IVECO PLACAS DJM 2549 A EMPRESA OFERECE 
DESCONTO DE 25% - SERV. MUNICIPAIS
149,25
UN
1,0000
149,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2922/000-2016       
2.842,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TACOGRAFO
Vl.Total:
2.482,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.482,50
2 - Aquisição de: SENSOR. HALL - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
360,00
UN
1,0000
360,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2932/000-2016       
2.842,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TACOGRAFO
Vl.Total:
2.482,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.482,50
2 - Aquisição de: SENSOR. HALL - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
360,00
UN
1,0000
360,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
2934/000-2016       
169,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: SOLENOIDE. DA BOMBA - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
169,81
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
169,81
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
2936/000-2016       
47,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO. DOT 4 - COURIER - PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
47,41
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
23,71
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3126/000-2016       
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESERVATORIO. DE AR 40 LTS - MERCEDES BENZ MODELO 1313 LK - PLACA CPV 1767 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
780,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
390,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3127/000-2016       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
60,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
30,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3129/000-2016       
367,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2016 ATÉ 11/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
90,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
90,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
82,50
UN
1,0000
82,50
3 - FILTRO RACOR
93,75
PÇ
1,0000
93,75
4 - FILTRO DE AR - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
101,25
UN
1,0000
101,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3428/000-2016       
230,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de:FUSIVEL
Vl.Total:
1,88
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1,88
2 - BOIA DO TANQUE. DE COMBUSTIVEL
176,25
UNI
1,0000
176,25
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - FORD F 12000 L - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
52,50
UN
1,0000
52,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3429/000-2016       
540,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO. AUXILIAR DA EMBREAGEM - FORD F 12000 L - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
540,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
540,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4090/000-2016       
725,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 90 AMPERES - FIAT DUCATO - DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
725,62
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
725,62
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4136/000-2016       
9.759,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 17.5 X 25
Vl.Total:
7.800,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3.900,00
2 - CAMARA DE AR
1.160,64
UN
2,0000
580,32
3 - PROTETOR. DE CAMARA - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
798,72
UN
2,0000
399,36
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4146/000-2016       
120,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. PARA SISTEMA DE DIREÇÃO - TRATOR VALMET MODELO 685 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
120,96
Un.:
LT
Quantidade:
6,0000
20,16
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4147/000-2016       
1.186,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PISTÃO. DA DIREÇÃO HIDRAULICA
Vl.Total:
745,08
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
745,08
2 - Aquisição de: CONEXAO
87,36
UN
2,0000
43,68
3 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DA DIREÇÃO
280,56
PÇ
1,0000
280,56
4 - FLEXIVEL. DA DIREÇÃO - TRATOR VALMET MODELO 685 - SERV. MUNICIPAIS
73,92
UN
1,0000
73,92
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4209/000-2016       
1.050,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMPA DO RADIADOR
Vl.Total:
85,86
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,86
2 - FILTRO DE AR
166,95
UN
1,0000
166,95
3 - Aquisiçao de: TERMINAL. DA HASTE DO ACELERADOR
221,01
UN
2,0000
110,51
4 - FILTRO DE OLEO
117,66
UN
1,0000
117,66
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
240,09
UN
2,0000
120,05
6 - MANGUEIRA DO RADIADOR - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
219,42
UN
1,0000
219,42
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4213/000-2016       
211,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DE EMBREAGEM
Vl.Total:
60,98
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
30,49
2 - Aquisição de: OLEO. 68 - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A  - SERV. MUNICIPAIS
150,96
LT
20,0000
7,55
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4214/000-2016       
2.960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO DE EMBREAGEM. COM RESERVATORIO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A  - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.960,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.960,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4219/000-2016       
149,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68 - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
149,94
Un.:
LT
Quantidade:
20,0000
7,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2016 ATÉ 11/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
2048/000-2016       
224,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NA MAQUINA DE VIDRO - GM C-20 - PLACA BRZ 7719 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
224,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,7400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
196
2638/000-2016       
156,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE OLEO E FILTRO - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NA VIATURA AB 
06306 VW 17-208 PLACA CFY 3503, A EMPRESA OFERECE UM DESCONTO DE 30% NO SERVIÇO REALIZADO - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
156,80
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
2921/000-2016       
392,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE TAXA DE AFIRIÇÃO TACOGRAFO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
392,00
Un.:
HR
Quantidade:
3,5000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
2933/000-2016       
119,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. ELETRICO - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
119,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,4600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
2935/000-2016       
187,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DO FREIO
Vl.Total:
40,42
Un.:
HR
Quantidade:
0,4900
81,67
2 - MÃO DE OBRA. DE KIT DE EMBREAGEM E ATUADOR - COURIER - PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
147,00
HR
1,8000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
3425/000-2016       
806,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE EMBREAGEM - FORD CARGO 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
806,40
Un.:
HR
Quantidade:
7,2000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
3426/000-2016       
51,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. PARA REMOVER VEICULO DA OFICINA DO IVAN DEL REI ATE A SECRETARIA DE 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - FORD FOCUS - DBA 9466 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
51,73
Un.:
KM
Quantidade:
15,0000
3,45
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
3433/000-2016       
336,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. PARA REMOVER VEICULO DA OFICINA CIDADE DE PARIQUERA AÇU ATE A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
336,83
Un.:
KM
Quantidade:
75,0000
4,49
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
3606/000-2016       
94,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. PARA REMOVER VEICULO DO BAIRRO SERROTE PARA A SOROCAP 
RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
94,31
Un.:
KM
Quantidade:
21,0000
4,49
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4137/000-2016       
280,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
280,66
Un.:
HR
Quantidade:
1,9400
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4140/000-2016       
196,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
196,42
Un.:
HR
Quantidade:
1,3800
142,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4141/000-2016       
196,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
196,42
Un.:
HR
Quantidade:
1,3800
142,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4144/000-2016       
180,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM. DE 02 PNEUS - RETRO ESCAVADEIRA RANDON MODELO 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
180,84
Un.:
HR
Quantidade:
1,2500
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4145/000-2016       
180,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM. DE 02 PNEUS - RETRO ESCAVADEIRA RANDON MODELO 406 - EXTENSIVEL - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
180,84
Un.:
HR
Quantidade:
1,2500
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4148/000-2016       
398,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DA DIREÇÃO, TROCA DO PISTÃO DA DIREÇÃO E CONEXÕES E MANGUEIRA DA DIREÇÃO 
- TRATOR VALMET MODELO 685 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
398,73
Un.:
HR
Quantidade:
3,5600
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4210/000-2016       
1.021,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE TIRAR VAZAMENTO DA AGUA
Vl.Total:
230,58
Un.:
HR
Quantidade:
1,6200
142,33
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2016 ATÉ 11/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - MÃO DE OBRA. DE CONSERTAR ACELERADOR E ARRUMAR ROTAÇÃO DO MOTOR
622,00
HR
4,3700
142,33
3 - REVISÃO. DA TROCA DE OLEO E FILTROS - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
169,36
HR
1,1900
142,32
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4212/000-2016       
648,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . COLOCAÇÃO DO CILINDRO DA EMBREAGEM COM RESERVATORIO E SANGRIA - 
MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A  - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
648,12
Un.:
HR
Quantidade:
4,4800
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4218/000-2016       
2.998,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR E MONTAR CONCHA TRASEIRA PARA TROCA DE PINOS, ANEIS, BUCHA 
CALÇO, ARRUELA E REPARO
Vl.Total:
1.299,13
Un.:
HR
Quantidade:
8,9800
144,67
2 - MÃO DE OBRA. DESMONTAR E MONTAR E PISTÃO TRASEIRO PARA TROCAR EMBUCHAMENTO
1.099,48
HR
7,6000
144,67
3 - MÃO DE OBRA. SOLDA NA CONCHA E REFORÇO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - SERV. MUNICIPAIS
600,38
HR
4,1500
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4221/000-2016       
869,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . NA SUSPENSÃO E TRANSMISSÃO
Vl.Total:
299,88
Un.:
HR
Quantidade:
2,5200
119,00
2 - SERVIÇO DE MOLEJO
320,11
HR
2,6900
119,00
3 - MÃO DE OBRA. TIRAR CAMBIO PARA TROCA DE EMBREAGEM - TOYOTA BANDEIRANTES BPY 4408 - 
SERV. MUNICIPAIS
249,90
HR
2,1000
119,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4223/000-2016       
950,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE CONSERTO DO REPARO DA TOMADA DE FORÇA
Vl.Total:
370,44
Un.:
HR
Quantidade:
2,9400
126,00
2 - MÃO DE OBRA. DO CONSERTO E TROCADO REPARO DA ALAVANCA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO - 
TRATOR NEW HOLLAND TT 3030 - SERV. MUNICIPAIS
579,60
HR
4,6000
126,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4371/000-2016       
1.451,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. PARA CONSERTAR COMANDO HIDRAULICO DIANTEIRO
Vl.Total:
899,84
Un.:
HR
Quantidade:
6,2200
144,67
2 - MÃO DE OBRA . CONSERTAR CONCHA DIANTEIRA TROCA ANEL PINO TRAVA BUCHAS E ARRUELAS. - 
RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
551,19
HR
3,8100
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4372/000-2016       
1.019,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR E MONTAR TAMPA DO SOLENOIDE PARA TORNEAR
Vl.Total:
150,46
Un.:
HR
Quantidade:
1,0400
144,67
2 - SERVIÇO DE DESMONTAR. A CAIXA DA TRAVA PARA REGULAR A PRESSÃO
350,10
HR
2,4200
144,67
3 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO HIDRAULICO
219,90
HR
1,5200
144,67
4 - SERVIÇO DE SOLDA. NO PINO E EIXO DA TORRE - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - EXTENSIVA - 
SERV. MUNICIPAIS
299,46
HR
2,0700
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4374/000-2016       
240,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. DO SISTEMA DE FREIO
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
2 - MÃO DE OBRA. NO SISTEMA DE FREIO - FIAT UNO - DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
160,07
HR
1,9600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4376/000-2016       
250,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA DA PLACA DE DIODO, REGULADOR DE VOLTAGEM, RELOGIO DE 
TEMPERATURA E TROCA DO REPARO DO ALTERNADOR - TRATOR VALMET MODELO 685 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
250,88
Un.:
HR
Quantidade:
2,2400
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4400/000-2016       
420,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. ELETRICO
Vl.Total:
249,90
Un.:
HR
Quantidade:
2,1000
119,00
2 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - TOYOTA BANDEIRANTES - BPY 4408 - SERV. MUNICIPAIS
170,17
HR
1,4300
119,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4402/000-2016       
310,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO
Vl.Total:
229,32
Un.:
HR
Quantidade:
3,1200
73,50
2 - SERVIÇO. DE CENTRAR O ARO DA RODA - MOTOCICLETA HONDA DAT 4157 - SERV, MUNICIPAIS
80,85
HR
1,1000
73,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4403/000-2016       
280,04
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2016 ATÉ 11/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO
Vl.Total:
199,93
Un.:
HR
Quantidade:
2,7200
73,50
2 - SERVIÇO. DE CENTRAR O ARO DA RODA - MOTOCICLETA HONDA DAT 4158 - SERV. MUNICIPAIS
80,11
HR
1,0900
73,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4434/000-2016       
654,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E REVISÃO
Vl.Total:
400,18
Un.:
HR
Quantidade:
4,9000
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
142,92
HR
1,7500
81,67
4 - CAMBAGEM - VW GOL - DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
80,85
HR
0,9900
81,67
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
205
7753/000-2016       
356,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - 
GARAGEM
Vl.Total:
356,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
356,93
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
217
5245/001-2016       
24.288,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - REFERENTE A PARTE DO 2º TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.288,98
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
291.467,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
239
2086/000-2016       
411,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAÇANETA INTERNA
Vl.Total:
124,95
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
62,48
2 - MAÇANETA EXTERNA
62,48
UN
1,0000
62,48
3 - Aquisiçao de: MANIVELA. DA PORTA
69,82
UN
1,0000
69,82
4 - FECHADURA DA PORTA - PARA USO  NO VEÍCULO COURIER - PLACA DBA 9460 DESTA SECRETARIA - 
APLICAR DESCONTO DE 26,5%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 411,60 - DES. AGRÁRIO
154,35
UN
1,0000
154,35
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
3347/000-2016       
1.185,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - RELOGIO. DE PRESSÃO DO OLEO ELETRICO NOVE FIOS
Vl.Total:
569,16
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
569,16
2 - Aquisiçao de:CHICOTE. NOVE FIOS
180,54
UN
1,0000
180,54
3 - SENSOR DE PRESSAO. DO OLEO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
436,05
UN
1,0000
436,05
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
3363/000-2016       
6.936,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: REPARO. DO CONVERSOR DA TRANSMISSÃO
Vl.Total:
4.379,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4.379,70
2 - REPARO. DA BOMBA DO GIRO DA LAMINA - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 70 - SERV. 
MUNICIPAIS
2.556,84
UN
1,0000
2.556,84
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
3364/000-2016       
620,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68
Vl.Total:
299,52
Un.:
LT
Quantidade:
40,0000
7,49
2 - OLEO 15W40. LITRO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
321,36
UN
20,0000
16,07
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
3365/000-2016       
241,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
241,02
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
241,02
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
3366/000-2016       
449,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68 - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
449,28
Un.:
LT
Quantidade:
60,0000
7,49
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
3367/000-2016       
581,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA
Vl.Total:
270,66
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
270,66
2 - Aquisição de: CONEXAO
140,40
UN
2,0000
70,20
3 - ENGATE - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
170,04
PÇ
2,0000
85,02
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
3376/000-2016       
724,08
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2016 ATÉ 11/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE AGUA
Vl.Total:
362,88
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
362,88
2 - JUNTA DA BOMBA. D'AGUA
85,68
PÇ
1,0000
85,68
3 - MANGUEIRA. D'AGUA
210,00
PÇ
1,0000
210,00
4 - CORREIA DO ALTERNADOR - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGURSON - SERV. MUNICIPAIS
65,52
UN
1,0000
65,52
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
240
93/006-2016       
2.440,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.440,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.440,80
192/2016
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
240
1085/005-2016       
1.014,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.014,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.014,50
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
241
2085/000-2016       
735,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DO CAPU E ALINHAMENTO DO FAROL
Vl.Total:
588,00
Un.:
HR
Quantidade:
7,2000
81,67
2 - MÃO DE OBRA . DE MAÇANETA E MANIVELA E FECHADURA - PARA USO  NO VEÍCULO COURIER - PLACA 
DBA 9460 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 30%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 735,00 - DES. 
AGRÁRIO
147,00
HR
1,8000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3219/000-2016       
350,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR. CABEÇOTE PARA RETIRAR PARAFUSO QUEBRADO - PARA USO NO VEÍCULO 
SANTANA PLACA CDV 1347 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 30%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE 
R$ 350,36 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
350,36
Un.:
HR
Quantidade:
4,2900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3221/000-2016       
60,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . ESCAPE - PARA USO NO VEÍCULO DOBLO PLACA EHE 7178 DESTA SECRETARIA - 
APLICAR DESCONTO DE 30%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 60,44 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
60,44
Un.:
HR
Quantidade:
0,7400
81,68
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3344/000-2016       
228,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE COLOCAÇÃO DO RELOGIO,COLOCAÇÃO DO CHICOTE ELETRICO NOVE FIOS E MÃO 
DE OBRA E COLOCAÇÃO DO SENSOR DE PRESSÃO DO OLEO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
228,58
Un.:
HR
Quantidade:
1,5800
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3345/000-2016       
740,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. ISCARIAR CHAPA DA BASE,TORNEAR E PRENSAR O PINO NA BASE E SOLDAR PINO, MÃO DE 
OBRA TIRAR VAZAMENTO DO PISTÃO DA TORRE E CONFECCIONAR MANGUEIRA E CONEXÕES - RETRO 
ESCAVADEIRA RANDON RD 406 EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
740,71
Un.:
HR
Quantidade:
5,1200
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3346/000-2016       
150,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE TIRAR VAZAMENTO HIDRAULICO E MÃO DE OBRA PARA CONFECCIONAR MANGUEIRA 
COM ENGATE E CONEXÕES - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,46
Un.:
HR
Quantidade:
1,0400
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3352/000-2016       
599,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. PISTÃO PARA TROCA DE REPARO E DESMONTAR TRAVA PARA DESENTORTAR 
E SOLDAR - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
599,76
Un.:
HR
Quantidade:
4,7600
126,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3353/000-2016       
451,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAR CUBOS DIANTEIROS PARA MEDIR FOLGA E AJUSTE E TROCA DO 
SISTEMA DE TRAVA DA TORRE - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
451,08
Un.:
HR
Quantidade:
3,5800
126,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3359/000-2016       
240,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE DOIS PNEUS - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR. 12 TURBO B- SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
240,15
Un.:
HR
Quantidade:
1,6600
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3360/000-2016       
1.393,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE COLOCAÇÃO DE REPARO DA BOMBA DE GIRO
Vl.Total:
493,32
Un.:
HR
Quantidade:
3,4100
144,67
2 - MÃO DE OBRA. DE COLOCAÇÃO DE REPARO DO CONVERSOR DA TRANSMISSÃO - MOTONIVELADORA 
FIAT ALLIS MODELO FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
899,84
HR
6,2200
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3361/000-2016       
448,47
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2016 ATÉ 11/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS
Vl.Total:
266,19
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
144,67
2 - MONTAGEM. DE PNEUS - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
182,28
HR
1,2600
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3362/000-2016       
250,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO HIDRAULICO, MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DA MANGUEIRA 
HIDRAULICA E MÃO DE OBRA CONFECCIONAR MANGUEIRA HIDRAULICA COM ENGATE E CONEXÕES - 
MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
250,28
Un.:
HR
Quantidade:
1,7300
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3370/000-2016       
788,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DESMONTAR. PISTÃO PARA TROCA REPARO
Vl.Total:
393,50
Un.:
HR
Quantidade:
2,7200
144,67
2 - SERVIÇO DE TROCA. DA LAMINA LATERAL MODIFICANDO A FURAÇÃO E LARGURA
244,49
HR
1,6900
144,67
3 - TROCAR. TUBAGEM DO ESCAPAMENTO E REAPERTAR - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - 
SERV. MUNICIPAIS
150,46
HR
1,0400
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3373/000-2016       
932,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SOLDA. E ENCHIMENTO
Vl.Total:
298,90
Un.:
HR
Quantidade:
2,1000
142,33
2 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DA BASE DA LAMINA E MÃO DE OBRA COLOCAÇÃO DO SUPORTE DE 
DESLOCAMENTO DA LAMINA - MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERV. MUNICIPAIS
633,37
HR
4,4500
142,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3375/000-2016       
220,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. SUBSTITUIR BOMBA D'AGUA MANGUEIRA E CORREIA ALTERNADOR - TRATOR AGRÍCOLA 
MASSEY FERGURSON MODELO 265 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
220,64
Un.:
HR
Quantidade:
1,9700
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
4149/000-2016       
70,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DO RACK - PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA - APLICAR 
DESCONTO DE 30% SENDO O VALOR LIQUIDO DE R$ 70,24 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
70,24
Un.:
HR
Quantidade:
0,8600
81,67
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
237
7754/000-2016       
201,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
201,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
201,32
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
289
5976/000-2016       
68,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço 
carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido aproximado 
de 60g no mínimo por pacote. (L.C. 147/2014). - MARCA: QLUSTRO
Vl.Total:
2,60
Un.:
PCT
Quantidade:
4,0000
0,65
2 - Flanela para limpeza, cor laranja, medindo aproximadamente 28 x 38 cm, com etiqueta costurada constando 
os dados de identificação do fabricante e marca. O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica 
lacrada e selada, contendo no mínimo 12 unidades. (L.C. 147/2014). - MARCA: FLANNEL
6,67
PCT
1,0000
6,67
3 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml, proporcionando eficácia no combate a 
mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. Composição: propelente, 
ativos, solventes e emulsificantes, antioxidante, conservante, água. Princípio ativo: Imiprotina 0,04% pp, 
Cifenotrina 0,12% pp. O produto deverá conter as seguintes informações no rótulo: instruções de uso, 
precauções, telefone do CEATOX, dados de identificação do fabricante, código de barras, isenção de CFC, 
indicação de que utiliza água como solvente, data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: FORT
16,89
FR
3,0000
5,63
4 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado,  produzido com componentes umectantes e 
emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. Composição mínima: sodium Laureth Sulfate, 
Cocamidea. Sulfonic Acid, Parfum, EDTA. Deve ter PH neutro (7), que não agridem as mãos.  O produto deve 
conter em seu rótulo os dados de notificação na ANVISA, data de fabricação e prazo de validade. (L.C. 
147/2014). - MARCA: EDUMAX - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERIODO DE TRÊS 
MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
42,48
GL
3,0000
14,16
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
291
3449/004-2016       
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 444-6 CEF - PARA USO DA SECRET. DE SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
2505/2015
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.229.068/0001-72
292
2863/000-2016       
2.089,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DRYWALL.. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 70- Fornecimento de divisórias Drywall ou 
Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento  entre montantes simples 600mm, Espessura 
perfilados metálicos 70mm, Espessura final da parede 95mm, Parafusos autoperfurante de 25mm para fixação, 
Vl.Total:
1.049,80
Un.:
M2
Quantidade:
10,0000
104,98
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2016 ATÉ 11/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
As juntas deverão ser tratadas  e receber rejuntamento com fita de papel e massa apropriadas.
2 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL.. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 - Fornecimento de divisórias Drywall ou 
Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento  entre montantes simples 600mm, Espessura 
perfilados metálicos  48mm, Espessura final da parede 73mm, Parafusos autoperfurante de 25mm para fixação. 
As juntas deverão ser tratadas  e receber rejuntamento com fita de papel e massa apropriadas.
947,42
M²
10,6500
88,96
3 - REVESTIMENTO INTERNO DE LàDE ROCHA PARA TRATAMENTO ACÚSTICO.. Fornecimento de Lã de rocha 
com espessura de 40mm, para montante de 48, ocupando todo o vão entre as placas. - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
92,00
M²
4,0000
23,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
320
6839/000-2016       
116,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NO ALMOXARIFADO DE MATERIAL - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
116,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
58,00
11086/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
3390/000-2016       
160,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - SAPONÁCEO EM PÓ CLORADO - RADIUM - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, 
ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF 
RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO TETO, 
ESF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
160,66
Un.:
FR
Quantidade:
58,0000
2,77
11086/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
3397/000-2016       
110,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SAPONÁCEO EM PÓ CLORADO - RADIUM - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B E 
UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
110,80
Un.:
FR
Quantidade:
40,0000
2,77
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
ESCRITORIO E PA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
337
4260/000-2016       
341,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita dupla face acrílico cor branca, medindo aproximadamente 19 mm de largura x 30 m de comprimento - 
ADELBRAS
Vl.Total:
203,00
Un.:
EMBAL
Quantidade:
7,0000
29,00
2 - Lápis redondo HB n.º 02 preto, impresso em seu corpo marca e referência. - LABRA
75,00
CX
1,0000
75,00
3 - Papel carbono azul, em papel base com formato 210 mm x 297 mm - HARD COPY - PARA USO DA UBSC, 
VILA NOVA, FISIOTERAPIA E REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
63,75
CX
3,0000
21,25
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
ESCRITORIO E PA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
337
4270/000-2016       
482,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita dupla face acrílico cor branca, medindo aproximadamente 19 mm de largura x 30 m de comprimento - 
ADELBRAS
Vl.Total:
290,00
Un.:
EMBAL
Quantidade:
10,0000
29,00
2 - Lápis redondo HB n.º 02 preto, impresso em seu corpo marca e referência. - LABRA.
150,00
CX
2,0000
75,00
3 - Papel carbono azul, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão tipo 
pasta contendo 100 folhas. - HARD COPY
21,25
CX
1,0000
21,25
4 - Papel carbono preto, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão 
tipo pasta contendo 100 folhas. - HARD COPY - PARA USO DAS UNIDADES DE ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
21,25
CX
1,0000
21,25
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
337
4575/000-2016       
2.048,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIGIENIZADOR,EM GEL (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - EDUMAX - 
1º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.048,23
Un.:
FR
Quantidade:
239,0000
8,57
1929/2015
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
337
5446/001-2016       
1.620,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALGODAO HIDROFILO - (conforme especificação técnica constante do processo de compra).
Vl.Total:
565,32
Un.:
UN
Quantidade:
84,0000
6,73
2 - FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10M - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra).
854,24
UN
562,0000
1,52
3 - ADAPTADOR PARA AGULHA BIPOLAR PARA MULTIPLA COLETA: EM PLASTICO RIGIDO PARA AGULHA 
MULTIPLA A VACUO - UNIDADE
13,00
UN
65,0000
0,20
4 - VASELINA LIQUIDA - frasco contendo 1000ml, embalagem individual constando os dados de identificação, 
procedência, número do lote, data de fabricação e validade – frasco de 1 litro.
153,00
UN
9,0000
17,00
5 - GEL PARA ULTRASSOM, INCOLOR BOLSA COM 1 KG - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - Marca: MULTIGEL - REFERENTE AO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVES DA C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
35,40
UN
10,0000
3,54
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
337
6653/001-2016       
2.895,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a   pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta 
UVA e UVB e repelente, contém vitamina E, FPUVA mínimo de 1/3, resistente a água durante 3 horas, 
Vl.Total:
2.895,00
Un.:
UN
Quantidade:
193,0000
15,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2016 ATÉ 11/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em embalagens de  bisnaga. Conforme exigências de segurança RDC 
30/12 ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de 
aprovação junto ao MTE.
. Embalagem com 120g.
5768/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
337
6816/000-2016       
1.226,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO DE ECG 10 VIAS COMPATIVEL COM BIONET CARDIOCARE - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.226,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
613,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
6830/000-2016       
1.566,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NO PSFs - 2 UN ALAY CORREA, 2 UN 
XANGRILÁ, 3 UN CAIÇARA, 2 UN SERROTE, 2 UN AGROCHÁ, 2 UN JD. SÃO PAULO, 2 UN ARAPONGAL OESTE, 2 
UN ARAPONGAL, 2 UN VL. RIBEIRÓPOLIS, 2 UN NOSSO TETO, 2 UN SÃO NICOLAU, 2 UN VOTUPOCA, 2 UN 
VL. SÃO FRANCISCO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.566,00
Un.:
UN
Quantidade:
27,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
6831/000-2016       
232,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
232,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
58,00
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
340
277/006-2016       
1.896,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DA ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.896,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.896,58
5081/2015
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
340
278/006-2016       
1.064,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DA ESF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.064,10
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.064,10
11359/2015
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
340
280/006-2016       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DA ESF DO JD XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
700,00
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
91/001-2016       
-564,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com 
inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros - DISP. LIC. 039/2015 - 
CONTRATO 091/2015 - BB 0492-8 - C/C 26.179-3 - JAN/16 - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
91/002-2016       
-564,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com 
inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros - DISP. LIC. 039/2015 - 
CONTRATO 091/2015 - BB 0492-8 - C/C 26.179-3 - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
91/003-2016       
-564,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com 
inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros - DISP. LIC. 039/2015 - 
CONTRATO 091/2015 - BB 0492-8 - C/C 26.179-3 - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
91/004-2016       
-564,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com 
inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros, d - PARA USO DA UBS 
CENTRO - REF. ABRIL/16 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
3115/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
341
3653/003-2016       
641,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, SETOR 192 E AMBULÂNCIA - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - MAIO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
641,41
Un.:
KG
Quantidade:
77,0000
8,33
11578/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
341
4531/000-2016       
289,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Limpeza de fossa - PARA USO DO ESF SERROTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
289,60
Un.:
M3
Quantidade:
4,0000
72,40
3752/2016
Dispensa
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
341
4540/000-2016       
1.131,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA-AÇU
Vl.Total:
565,50
Un.:
SV
Quantidade:
130,0000
4,35
2 - PASSAGEM - PARIQUERA-AÇU/REGISTRO - MS-PMAQ - C/C 332-6 CEF, PARA USO DOS PACIENTES HRLB E 
AME - SAÚDE
565,50
SV
130,0000
4,35
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2016 ATÉ 11/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3752/2016
Dispensa
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
341
4541/000-2016       
435,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA-AÇU
Vl.Total:
217,50
Un.:
SV
Quantidade:
50,0000
4,35
2 - PASSAGEM - PARIQUERA-AÇU/REGISTRO - MS-PAB C/C 624025-7 CEF - PARA USO DOS PACIENTES HRLB E 
AME E GESTANTES DE ALTO RISCO - SAÚDE
217,50
SV
50,0000
4,35
3752/2016
Dispensa
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
341
4542/000-2016       
1.924,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS
Vl.Total:
962,00
Un.:
SV
Quantidade:
260,0000
3,70
2 - PASSAGEM - SETE BARRAS/REGISTRO - MS-PACS C/C 244-3 CEF - PARA USO DE AGENTES COMUNITÁRIOS 
- SAÚDE
962,00
SV
260,0000
3,70
4455/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MILTON LOPES DE ALMEIDA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.730.935/0001-11
363
5423/000-2016       
345,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANCADA DE GRANITO DE 0,78X0,60 . Com instalação incluso - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
345,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
345,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
5644/000-2016       
910,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO APROX 1980 x 900 x 450MM - (conforme especificação 
técnica constante no processo de compra) - Marca: W3 EDR - 450/22-14 P.N.
Vl.Total:
350,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
350,00
2 - MESA AUXILIAR RETA - DIMENSÕES: 1000 x 600 x 740MM -  (conforme especificação técnica constante no 
processo  de compra) - Marca: FORTLINE - GENIUS 78100 - P.N. - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE ALAY 
CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
560,00
UN
1,0000
560,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
476
969/005-2016       
3.800,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.800,30
Un.:
UN
Quantidade:
427,0000
8,90
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
476
1040/005-2016       
328,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08. Entrega: CAPS - PANIFICADORA VITÓRIA - PARA USO DOS PACIENTES 
ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
328,50
Un.:
UNI
Quantidade:
438,0000
0,75
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
476
3271/000-2016       
29,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola para isopor/EVA - frasco com 90 gramas - RADEX - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO 
CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
29,20
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
2,92
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
ESCRITORIO E PA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
476
4275/000-2016       
108,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita dupla face acrílico cor branca, medindo aproximadamente 19 mm de largura x 30 m de comprimento - 
ADELBRAS
Vl.Total:
87,00
Un.:
EMBAL
Quantidade:
3,0000
29,00
2 - Papel carbono preto, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão 
tipo pasta contendo 100 folhas - HARD COPY - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
21,25
CX
1,0000
21,25
3561/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
476
4441/000-2016       
407,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tela para Pintura 30 x 40 cm
Vl.Total:
197,50
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
7,90
2 - TELA PARA PINTURA 15X20CM
91,25
UN
25,0000
3,65
3 - ROLO DE SISAL
82,50
RL
5,0000
16,50
4 - VERNIZ PARA ARTESANATO - 100ML
24,50
UN
5,0000
4,90
5 - BOLINHA DE ISOPOR 30MM - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
12,00
UN
30,0000
0,40
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
375
5963/000-2016       
51,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço 
carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido aproximado 
Vl.Total:
2,60
Un.:
PCT
Quantidade:
4,0000
0,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2016 ATÉ 11/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
de 60g no mínimo por pacote. (L.C. 147/2014). - MARCA; QLUSTRO
2 - Flanela para limpeza, cor laranja, medindo aproximadamente 28 x 38 cm, com etiqueta costurada constando 
os dados de identificação do fabricante e marca. O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica 
lacrada e selada, contendo no mínimo 12 unidades. (L.C. 147/2014). - MARCA: FLANNEL
6,67
PCT
1,0000
6,67
3 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado,  produzido com componentes umectantes e 
emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. Composição mínima: sodium Laureth Sulfate, 
Cocamidea. Sulfonic Acid, Parfum, EDTA. Deve ter PH neutro (7), que não agridem as mãos.  O produto deve 
conter em seu rótulo os dados de notificação na ANVISA, data de fabricação e prazo de validade. (L.C. 
147/2014). - MARCA: EDUMAX - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
42,48
GL
3,0000
14,16
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
476
5974/000-2016       
111,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço 
carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido aproximado 
de 60g no mínimo por pacote. (L.C. 147/2014). - MARCA: QLUSTRO
Vl.Total:
2,60
Un.:
PCT
Quantidade:
4,0000
0,65
2 - Flanela para limpeza, cor laranja, medindo aproximadamente 28 x 38 cm, com etiqueta costurada constando 
os dados de identificação do fabricante e marca. O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica 
lacrada e selada, contendo no mínimo 12 unidades. (L.C. 147/2014). - MARCA: FLANNEL
6,67
PCT
1,0000
6,67
3 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml, proporcionando eficácia no combate a 
mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. Composição: propelente, 
ativos, solventes e emulsificantes, antioxidante, conservante, água. Princípio ativo: Imiprotina 0,04% pp, 
Cifenotrina 0,12% pp. O produto deverá conter as seguintes informações no rótulo: instruções de uso, 
precauções, telefone do CEATOX, dados de identificação do fabricante, código de barras, isenção de CFC, 
indicação de que utiliza água como solvente, data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: FORT
16,89
FR
3,0000
5,63
4 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado,  produzido com componentes umectantes e 
emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. Composição mínima: sodium Laureth Sulfate, 
Cocamidea. Sulfonic Acid, Parfum, EDTA. Deve ter PH neutro (7), que não agridem as mãos.  O produto deve 
conter em seu rótulo os dados de notificação na ANVISA, data de fabricação e prazo de validade. (L.C. 
147/2014). - MARCA: EDUMAX - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
84,96
GL
6,0000
14,16
5730/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
476
6651/000-2016       
41,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLA PARA DECOUPAGE 120ML - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
41,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
8,30
3356/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
476
6686/000-2016       
55,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - FRIMESA - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 06 MESES - 
C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
55,75
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
11,15
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
476
6687/000-2016       
387,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
Vl.Total:
29,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
2,98
2 - ESSENCIA DE BAUNILHA - KISABOR
23,40
UN
12,0000
1,95
3 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
22,40
PCT
20,0000
1,12
4 - FLOCOS DE CEREAIS - NESTON
124,50
UN
15,0000
8,30
5 - LEITE CONDENSADO - FRIMESA
61,00
UN
20,0000
3,05
6 - MAIONESE - MESA
25,50
UN
10,0000
2,55
7 - QUEIJO RALADO - QUATA
34,50
UN
15,0000
2,30
8 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BIG FRUIT - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO 
DE 06 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
66,75
UN
15,0000
4,45
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
476
6688/000-2016       
574,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
Vl.Total:
226,00
Un.:
SC
Quantidade:
4,0000
56,50
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
55,00
PCT
5,0000
11,00
3 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - TRISANTI
36,40
LTA
10,0000
3,64
4 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
35,75
KG
25,0000
1,43
5 - LEITE DESNATADO EM PÓ INSTANTANEO - LA SERENISSIMA
111,45
KG
5,0000
22,29
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2016 ATÉ 11/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIPAN
32,64
KG
3,0000
10,88
7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
76,80
KG
10,0000
7,68
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
476
6838/000-2016       
174,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
174,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
58,00
5082/2015
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
477
279/006-2016       
2.729,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624026-5 CEF - PARA USO DO CAPS - SAÚDE
Vl.Total:
2.729,63
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.729,63
1/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
435
92/006-2016       
2.333,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL  - C/C 444-6 CEF - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REF. EXTERNAS - SAÚDE
Vl.Total:
2.333,34
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.333,34
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
435
6480/005-2016       
81.602,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA (Troca de Ficha da Nota nº 621/0-2016) - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA DO 
MUNICÍPIO - MAIO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
81.602,10
Un.:
KM
Quantidade:
30.223,0000
2,70
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
489
5865/001-2016       
2.647,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 500 MG - Marca: DEPAKENE/ABBOTT
Vl.Total:
598,00
Un.:
COMP
Quantidade:
1.150,0000
0,52
2 - COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 10MG/G POMADA  - BISNAGA COM 30G - Marca: 
IRUXOL/ABBOTT
1.101,00
TB
150,0000
7,34
3 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25MG - Marca: PROLOPA BD/ROCHE - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
948,60
COMP
1.020,0000
0,93
2538/2015
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
489
5868/001-2016       
1.132,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - Insulina Humana Lispro 100 Ul/ml suspensão injetav el  - refil com 3 ml - Marca: ELI LILLY DO BRASIL 
LTDA
Vl.Total:
605,25
Un.:
REFIL
Quantidade:
25,0000
24,21
2 - Minoxidil 10 mg comprimido - Marca: LABORATÓRIO PFIZER LTDA  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
527,52
COMP
480,0000
1,10
2538/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
489
5874/001-2016       
2.406,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Policresuleno 100 mg/g + Cinchocaina, Cloridrato 1 0 mg/g pomada retal - bisnaga com 30 g + aplicadores - 
Marca: MEDLEY- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO A SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.406,60
Un.:
TB
Quantidade:
210,0000
11,46
197/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
489
5880/001-2016       
1.357,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - GLYCINE MAX (L) MERR. 75 CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SO JA) - Marca: ISOVIT/VITAMED  - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO A SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.368,90
Un.:
CAP
Quantidade:
3.510,0000
0,39
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
489
5888/001-2016       
19.819,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUDESONIDA 50MCG SUSPENSÃO NASAL - FRASCO COM 120  DOSES - Marca: BIOSINTÉTICA FTCA.LTDA.
Vl.Total:
1.645,60
Un.:
FR
Quantidade:
170,0000
9,68
2 - DIMINIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 5MG /ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML 
- Marca: TAKEDA PHARMA LTDA
401,20
FR
170,0000
2,36
3 - PROPATILNITRATO 10MG - Marca: FARMOQUIMICA S/A
2.198,30
COMP
6.500,0000
0,34
4 - VARFARINA SÓDICA 5MG - FARMOQUIMICA S/A
162,00
COMP
1.800,0000
0,09
5 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA
5.601,18
C.L.C
10.020,0000
0,56
6 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido de liberaçã o controlada - Marca: ASTRAZENECA  - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO A SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
9.811,20
C.L.C
8.760,0000
1,12
2538/2015
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
489
6395/001-2016       
7.592,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Carbonato de Calcio 500 mg + Colecalciferol 400 Ul  comprimido - Marca: NATULAB - REFERENTE AO 1º 
TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.592,40
Un.:
COMP
Quantidade:
19.980,0000
0,38
2538/2015
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
489
6845/001-2016       
2.887,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Polivitamínico solução oral - Frasco com 20 ml. - PROTOWIN/NATURELIFE - PARA ATENDER TODAS AS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.887,50
Un.:
FR
Quantidade:
550,0000
5,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2016 ATÉ 11/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2538/2015
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
495
6846/001-2016       
247,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - METOCLOPRAMIDA 4MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 10ML - GENÉRICO (HIPOLABOR) - PARA 
ATENDER TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
258,00
Un.:
FR
Quantidade:
600,0000
0,43
11312/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
508
5859/000-2016       
141,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA PLÁSTICA, ABA E ELÁSTICO - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. 
- Marca: CARTONALE - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
141,00
Un.:
PCT
Quantidade:
5,0000
28,20
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
508
5969/000-2016       
68,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço 
carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido aproximado 
de 60g no mínimo por pacote. (L.C. 147/2014). - MARCA; QLUSTRO
Vl.Total:
2,60
Un.:
PCT
Quantidade:
4,0000
0,65
2 - Flanela para limpeza, cor laranja, medindo aproximadamente 28 x 38 cm, com etiqueta costurada constando 
os dados de identificação do fabricante e marca. O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica 
lacrada e selada, contendo no mínimo 12 unidades. (L.C. 147/2014). - MARCA: FLANNEL
6,67
PCT
1,0000
6,67
3 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml, proporcionando eficácia no combate a 
mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. Composição: propelente, 
ativos, solventes e emulsificantes, antioxidante, conservante, água. Princípio ativo: Imiprotina 0,04% pp, 
Cifenotrina 0,12% pp. O produto deverá conter as seguintes informações no rótulo: instruções de uso, 
precauções, telefone do CEATOX, dados de identificação do fabricante, código de barras, isenção de CFC, 
indicação de que utiliza água como solvente, data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: FORT
16,89
FR
3,0000
5,63
4 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado,  produzido com componentes umectantes e 
emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. Composição mínima: sodium Laureth Sulfate, 
Cocamidea. Sulfonic Acid, Parfum, EDTA. Deve ter PH neutro (7), que não agridem as mãos.  O produto deve 
conter em seu rótulo os dados de notificação na ANVISA, data de fabricação e prazo de validade. (L.C. 
147/2014). - MARCA; EDUMAX - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMILOGICA PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
42,48
GL
3,0000
14,16
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
6836/000-2016       
174,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DA VISA E VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
174,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
58,00
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
271/006-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 252-4 CEF - PARA USO DO PAM - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,30
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
272/006-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,30
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
273/006-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624023-0 CEF - PARA USO DO PAM - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,30
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/004-2016       
3.666,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
789,93
Un.:
UN
Quantidade:
201,0000
3,93
2 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra)
955,50
UN
455,0000
2,10
3 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA  (Conforme especificação constante do processo de compra) - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 93,02%, CRECHE NOSSO NINHO 6,98%, EMEI 66,50, EMEI NOSSO NINHO 3,50%, EMEF 
93,48%, APAE 2,49%, EJA 1,01%, AEE 2,11%, QUILOMBOLAS 0,91% - EDUCAÇÃO
1.921,25
KG
145,0000
13,25
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
590
3415/000-2016       
3.378,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - FORT - PARA ATENDER AS UNIDADES 
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.378,00
Un.:
FR
Quantidade:
600,0000
5,63
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
590
6604/000-2016       
650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço 
carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido aproximado 
de 60g no mínimo por pacote. - QLUSTRO - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
650,00
Un.:
PCT
Quantidade:
1.000,0000
0,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2016 ATÉ 11/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5736/2016
Dispensa
HIROAKI GONO - M.E.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
591
6730/000-2016       
4.536,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM 
IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, NAS MEDIDAS 3,60MT X 90CM. - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.536,00
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
648,00
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
591
7095/000-2016       
10.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO MANTER AS ESCOLAS 
DEVIDAMENTE LIMPAS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.500,00
Un.:
M2
Quantidade:
105.000,0000
0,10
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
591
7096/000-2016       
9.710,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's
Vl.Total:
2.340,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
390,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
1.680,00
SV
4,0000
420,00
3 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's
2.450,00
SV
5,0000
490,00
4 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's - PARA ATENDIMENTO À SME, COZINHA 
PILOTO, CRECHES: SERROTINHO, GENTE FELIZ, CHAPEUZINHO VERMELHO E KIYOSHI - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
3.240,00
SV
6,0000
540,00
10793/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
591
7097/000-2016       
9.569,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA ELECTROLUX, BRASTEMP e CONSUL: Eletrobomba, Motor, 
Capacitor, Placa, Válvula e Transmissão.
Vl.Total:
1.464,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
488,00
2 - CONSERTO DE SECADORA DE ROUPA ELECTROLUX e BRASTEMP: Resistência, Timer, Correia e Roldanas.
901,78
SV
2,0000
450,89
3 - CONSERTO DE GELADEIRA CONSUL, BRASTEMP, CCE e ELECTROLUX: Compressor, Filtro, Termostato, 
Recarga de Fluído Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha).
3.311,52
SV
6,0000
551,92
4 - CONSERTO DE FREEZER HORIZONTAL ELECTROLUX e CONSUL: Compressor, Filtro, Micro Motor, 
Termostato, Recarga de Fluído Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha). - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
3.892,35
SV
7,0000
556,05
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
598
270/007-2016       
17.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL . - PARA USO DO PAULA SOUZA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.500,00
Un.:
%
Quantidade:
5,7500
3.045,01
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
411/000-2016       
2.671,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2210 - 24288,98
Vl.Total:
2.671,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,78
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
718
7755/000-2016       
794,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
794,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
794,47
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
724
263/006-2016       
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. - ASSISTENCIA
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
724
264/006-2016       
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. - ASSISTENCIA
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
2655/2016
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
724
3512/003-2016       
1.963,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ASSISNTENCIA
Vl.Total:
1.963,81
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.963,81
4008/2016
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
724
5206/002-2016       
6.285,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAS CENTRAL - ASSISTENCIA
Vl.Total:
6.285,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.285,48
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
725
4131/000-2016       
80,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - PARA ATENDER O VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 UTILIZADO PELA 
EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 80,85 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
80,85
Un.:
HR
Quantidade:
0,9900
81,67
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
737
2787/001-2016       
3.103,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - TECNUTRI
Vl.Total:
695,00
Un.:
LATA
Quantidade:
250,0000
2,78
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2016 ATÉ 11/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - CALDO DE CARNE - TECNUTRI
22,00
PCT
5,0000
4,40
3 - CALDO DE GALINHA - TECNUTRI
22,00
PCT
5,0000
4,40
4 - ERVILHA REIDRATADA - QUERO
255,00
UN
150,0000
1,70
5 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
416,00
UN
200,0000
2,08
6 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - ELDORADO
222,00
PCT
150,0000
1,48
7 - MILHO REIDRATADO - QUERO
296,00
UN
200,0000
1,48
8 - SARDINHA - COQUEIRO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS 
- C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
1.175,00
LATA
250,0000
4,70
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
757
2788/002-2016       
1.538,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - AZEITE DE OLIVA - extra virgem, de primeira qualidade, embalagem de 500 ml.
Vl.Total:
89,30
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
8,93
2 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - Composição: farinha de trigo enriquecida ou fortificada com 
ferro e acido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizante lecitina de soja, 
fermentos químicos, acidulante e aromatizante, contendo glúten. Embalagem primaria: sacos plásticos 
transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso liquido do pacote de 300 gramas de 6 (seis) meses e 
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
286,80
PCT
120,0000
2,39
3 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar invertido, gordura vegetal, amido, sal, extrato de malte, açúcar, fermentos biológico, fermento químico, 
bicarbonato de sódio e acidulante ácido láctico, contendo glúten. Embalagem primária: sacos metalizados, 
atóxico, fechado hermeticamente, peso liquido pacote de 400 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e 
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá conter soro de leite ou leite 
em pó.
234,00
PCT
120,0000
1,95
4 - COLORIFICO - Produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de mandioca com urucum em pó ( Bixa 
Orellana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou não de óleos comestíveis. Embalagem primária: saco 
plástico flexível, atóxica com peso de 01 kg o pacote. Validade mínima de 12 meses e fabricação não superior a 
30 (trinta)  dias da entrega do produto.
23,60
KG
5,0000
4,72
5 - CREME DE LEITE - Preparado a partir de matérias-primas sãs, limpas e de boa qualidade. Contendo creme 
de leite, estabilizantes, com o mínimo de 25% de teor de gordura. Embalagem primaria: lata de folha de 
flandres com verniz sanitário, contendo peso liquido de 300 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e 
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
225,00
UN
75,0000
3,00
6 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - Seca, fina, branca, o produto obtido pela ligeira torração da raladura das 
raízes de mandioca, previamente descascada, lavada, e isentas do radical cianeto e submetido a nova torração, 
com ausência de sujidade, parasitos e larvas. Embalagem primaria: saco plástico transparente, atóxico, 
termossoldado contendo 500 gramas.  Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 
(trinta) dias da entrega do produto.
74,75
KG
25,0000
2,99
7 - FARINHA DE ROSCA - de primeira qualidade, pacote com 500 gr.
61,00
UN
25,0000
2,44
8 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg, enriquecida com ferro e acido fólico, com qualidade de 
glúten forte, obtida da moagem de mesclas de trigos limpos e de boa qualidade. A farinha deve ter cor creme e 
estar livre de odores, sabores e materiais estranhos. Embalagem primaria: saco plástico transparente atóxico, 
termossoldado. Validade mínima de 120 (cento e vinte) dias e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da 
entrega do produto.
94,50
KG
50,0000
1,89
9 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Ingredientes: sêmola de trigo, com ovos, com fibra de trigo, 
farinha de aveia, farinha de cevada, corante natural de urucum e cúrcuma. Embalagem primaria: saco de 
polietileno, atóxico, pacote com 500 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 
30 (trinta) dias da entrega do produto.
72,50
PCT
50,0000
1,45
10 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - Composição: amido modificado, gordura vegetal, condimentos 
preparados sabor queijo (soro de leite, sal, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, anti umectante 
dióxido de silício, aromatizante e realçador de sabor glutamato monossódico), queijo em pó, e sal. Embalagem 
primária: sacos plásticos de polietileno leitoso, atóxico, peso líquido: pacote com 250 gramas. Validade mínima 
de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
168,00
PCT
50,0000
3,36
11 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja 
isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primaria: tipo "PET" ou lata, 
atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não 
superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
141,60
UN
40,0000
3,54
12 - SAL REFINADO - Iodado, beneficiado, isenta de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areia e 
fragmentos de rocha. Produto moído deverá passar totalmente por peneira 20. Embalagem primária: pacote com 
01 kg, atóxico, resistente, termossoldado. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 
(trinta) dias da entrega do produto.
4,70
KG
5,0000
0,94
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2016 ATÉ 11/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
13 - VINAGRE BRANCO - TOSCANO - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS 
NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
63,00
UN
20,0000
3,15
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
737
3332/000-2016       
1.033,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral, bactericida - BUFALO
Vl.Total:
189,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
1,89
2 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - FORT - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E 
LIMPEZA DOS CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
844,50
FR
150,0000
5,63
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
3503/000-2016       
39,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 - 
UTILIZADO PELO CRAS CENTRAL - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 39,76 - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
39,76
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
3504/000-2016       
651,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA D'AGUA
Vl.Total:
280,45
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
280,45
2 - AQUISIÇÃO: KIT. CAPA CORREIA DENTADA
220,10
PÇ
1,0000
220,10
3 - MANGUEIRA DE FILTRO DE AR
108,63
UN
1,0000
108,63
4 - CORREIA DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 - UTILIZADO PELO 
CRAS CENTRAL - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 651,78 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
42,60
UN
1,0000
42,60
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
737
5509/000-2016       
85,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALDE EM PLÁSTICO RECICLADO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - 
Marca: ARQPLAST - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇAÕ E LIMPEZA DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
85,60
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
4,28
4979/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.524.167/0001-17
737
5763/000-2016       
128,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - LINHA PARA CROCHÊ, APROX. 100GR, NA COR BRANCA
Vl.Total:
23,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
11,50
2 - LINHA PARA CROCHÊ, APROX. 100GR - NA COR VERMELHO
23,00
UN
2,0000
11,50
3 - LINHA PARA CROCHÊ, APROX. 100GR - NA COR ROSA
23,00
UN
2,0000
11,50
4 - ZÍPER INVISÍVEL DE 0,60CM - AZUL MARINHO - PARA USO NAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA 
REALIZADO NO CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
59,70
UN
30,0000
1,99
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
737
6675/000-2016       
1.177,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - TECNUTRI
Vl.Total:
278,00
Un.:
LATA
Quantidade:
100,0000
2,78
2 - ERVILHA REIDRATADA - QUERO
340,00
UN
200,0000
1,70
3 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
131,40
KG
30,0000
4,38
4 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - LINEU PINZON - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
428,00
PCT
40,0000
10,70
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
757
6676/000-2016       
559,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
Vl.Total:
131,40
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
4,38
2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - LINEU PINZON - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 
30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
428,00
PCT
40,0000
10,70
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
757
6677/000-2016       
517,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP
Vl.Total:
45,00
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
9,00
2 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
48,50
KG
10,0000
4,85
3 - REPOLHO ROXO - CEAGESP
30,00
KG
10,0000
3,00
4 - BERINJELA - CEAGESP
33,90
KG
10,0000
3,39
5 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
69,90
UN
10,0000
6,99
6 - BETERRABA - CEAGESP
42,00
KG
10,0000
4,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2016 ATÉ 11/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
20
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7 - CASAL - Cheiro verde - EAGESP
15,98
KG
2,0000
7,99
8 - COUVE-FLOR - CEAGESP
61,00
UN
10,0000
6,10
9 - LARANJA PERA - CEASGESP
25,00
KG
10,0000
2,50
10 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
47,00
KG
10,0000
4,70
11 - MANGA - Tomy - CEAGESP
54,10
KG
10,0000
5,41
12 - TOMATE- CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA 
CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
45,00
KG
10,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
6678/000-2016       
493,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
Vl.Total:
33,20
Un.:
MÇ
Quantidade:
10,0000
3,32
2 - AGRIÃO - CEAGESP
35,70
MÇ
10,0000
3,57
3 - ALHO - CEAGESP
79,95
KG
5,0000
15,99
4 - BANANA NANICA - CEAGESP
21,50
KG
10,0000
2,15
5 - BATATA DOCE - CEAGESP
35,50
KG
10,0000
3,55
6 - BROCOLIS - CEAGESP
57,00
UN
10,0000
5,70
7 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
39,50
KG
10,0000
3,95
8 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
39,90
KG
10,0000
3,99
9 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
57,40
KG
10,0000
5,74
10 - OVOS - ANTUNES
31,80
DZ
6,0000
5,30
11 - PEPINO JAPONES - CEAGESP
38,90
KG
10,0000
3,89
12 - REPOLHO LISO - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS 
NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
23,20
KG
10,0000
2,32
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
744
6682/000-2016       
552,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
139,80
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
6,99
2 - LARANJA PERA - CEAGESP
50,00
KG
20,0000
2,50
3 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
94,00
KG
20,0000
4,70
4 - MANGA - Tomy - CEAGESP
108,20
KG
20,0000
5,41
5 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) -CEAGESP
42,00
KG
20,0000
2,10
6 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
118,00
KG
20,0000
5,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
6803/000-2016       
1.527,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - CATALIZADOR
Vl.Total:
420,51
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
420,51
2 - AGREGADO . DA SUSPENSÃO
340,03
UN
1,0000
340,03
3 - TELESCOPIO DA SUSPENSÃO
320,46
UN
2,0000
160,23
4 - CONJUNTO. DE ESCAPAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO 
ACOLHIMENTO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 1.527,58 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
446,58
PÇ
1,0000
446,58
5174/2016
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
745
6549/001-2016       
2.982,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CREAS - C/C 30871-4 BB - ASSISTENCIA
Vl.Total:
2.982,63
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.982,63
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
555/005-2016       
86,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS ARAPONGAL 
- C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
86,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
86,22
1219/2016
Inexigibilidade
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
739
2147/000-2016       
4.185,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.185,00
Un.:
SV
Quantidade:
100,0000
41,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2016 ATÉ 11/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
21
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
1587/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
746
2568/000-2016       
340,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS
Vl.Total:
170,20
Un.:
SV
Quantidade:
46,0000
3,70
2 - PASSAGEM - SETE BARRAS/REGISTRO - PARA ATENDER O ADOLESCENTE JEFERSON DE OLIVEIRA 
NASCIMENTO, QUE NECESSITA REALIZAR ATENDIMENTO PSICOLÓGICO NO CAR - REGISTRO/SP - C/C 
30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
170,20
SV
46,0000
3,70
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2981/003-2016       
3.509,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.509,52
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.509,53
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2989/003-2016       
7.032,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.516,40
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,40
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
3.516,44
SV
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2990/003-2016       
3.516,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,44
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2992/003-2016       
3.516,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,45
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,45
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
746
5533/001-2016       
172,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - 1º T.A. - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
172,44
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
86,22
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
6612/001-2016       
162,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REF. MAQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS VILA 
NOVA E CRAS CENTRAL - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
162,64
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
81,32
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
6628/002-2016       
2.444,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 8º 
TA DO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,56
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,56
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
6629/002-2016       
3.516,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
6804/000-2016       
1.110,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - GABARITO. DE EIXO TRASEIRO
Vl.Total:
249,91
Un.:
HR
Quantidade:
3,0600
81,67
2 - ALINHAMENTO. 3D DIANTEIRO E TRASEIRO
60,44
HR
0,7400
81,68
3 - CAMBAGEM
100,45
HR
1,2300
81,67
4 - CASTER
100,45
HR
1,2300
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2016 ATÉ 11/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
22
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E ESCAPE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 
DE USO DO ACOLHIMENTO - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 1.110,70 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
599,45
HR
7,3400
81,67
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.062.036/0001-13
759
4662/000-2016       
2.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FREEZER HORIZONTAL - 420 LITROS - CONSUL/CHB53 - PARA SER UTILIZADO NA CASA LAR - C/C 
30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.250,00
5433/2016
Dispensa
ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO
15.00.08.243.3.3.90.36.03
F
152.697.578-50
766
6548/001-2016       
8.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CENTRO MUN. DE CAPACITAÇÃO - C/C 30743-2 BB - FMDCA
Vl.Total:
8.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
8.000,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
818
7756/000-2016       
371,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - 
CULTURA
Vl.Total:
371,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
371,39
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
02.647.853/0001-45
832
5321/000-2016       
3.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO PARA APROVAÇÃO, EMISSÃO DO LAUDO DE 
VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PARA A VIRADA 
CULTURAL PAULISTA A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2016. - CULTURA
Vl.Total:
3.900,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.900,00
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
07.089.572/0001-38
879
6683/000-2016       
495,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUVA PLASTICA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, EMBAL. C/ 100 UN - TALGE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
PARA USO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
495,00
Un.:
UN
Quantidade:
75,0000
6,60
425/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
04.477.095/0001-90
880
4437/004-2016       
223,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSÃO COLORIDA  - A CONTRATADA FICA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO - 
ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 1417 - C/C 382-2 CEF - REF. 10/05 A 14/06/2016 - FMFEPS
Vl.Total:
223,20
Un.:
SV
Quantidade:
1.395,0000
0,16
5616/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA-ME
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
01.161.609/0001-05
882
6543/000-2016       
1.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAINEL FOTOGRAFICO PERFURADO . Auto adesivo, impressão em policromia, medindo 2,66x4,52
Vl.Total:
1.160,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.160,00
2 - PAINEL FOTOGRAFICO PERFURADO . Auto adesivo, impressão em policromia, medindo 2,66x2,26  - PARA 
INSTALAÇÃO DE PAINÉIS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
540,00
SV
1,0000
540,00
5736/2016
Dispensa
CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA-ME
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
01.161.609/0001-05
882
6729/000-2016       
25,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM MATERIAL PVC, INSTALAÇÃO EM DUPLA FACE - MEDINDO 25X23CM - C/C 
382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
25,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
25,00
5736/2016
Dispensa
CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA-ME
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
01.161.609/0001-05
882
6731/000-2016       
380,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM MATERIAL PVC, INSTALAÇÃO EM DUPLA FACE - MEDINDO 15X18,2CM - C/C 
382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
380,00
Un.:
SV
Quantidade:
19,0000
20,00
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
21.00.08.244.4.4.90.52.03
J
05.062.036/0001-13
883
4425/000-2016       
1.506,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GELADEIRA COM FREEZER FROST FREE, com no mínimo de: 280 lts.-Degelo prático: botão para descongelar, 
sem precisar desligar o refrigerador. Após o degelo, ele volta a funcionar automaticamente. - CONSUL / CRB36 
- PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
1.506,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.506,00
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
21.00.08.244.4.4.90.52.03
J
17.686.752/0001-50
883
4427/000-2016       
464,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOGÃO À GÁS, na cor branca, eficiência energética A, com quatro queimadores, forno com volume de no 
mínimo 47 litros, acendimento automático, com forno autolimpante, tampo superior de vidro, mesa em aço 
inox, puxador do forno em aço, com prateleiras no forno, pés reguláveis, medidas aproximadas de largura 49 
cm, altura 85cm e comprimento 61cm, garantia mínima legal prevista no código de defesa do consumidor. 
110V. - ATLAS/MÔNACO - PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
464,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
464,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
21.00.08.244.4.4.90.52.03
J
13.773.525/0001-01
883
6999/000-2016       
2.860,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA FIXA TIPO 04 PÉS, EMPILHÁVEL - CAVALETTI 35008P - PN - PARA SER UTILIZADO NO CENTRO 
DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
2.860,00
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
220,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
433/000-2016       
2.692,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 3352 - 81.602,10
Vl.Total:
2.692,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.692,87
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2016 ATÉ 11/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
23
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
434/000-2016       
135,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2204 - 6.688,23
Vl.Total:
135,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
135,30
Outros/Não Aplicável
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
218810102
J
10.421.435/0001-63
5397
435/000-2016       
1.229,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 354 - 31.939,62
Vl.Total:
1.229,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.229,68
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
436/000-2016       
1.155,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2221 - 10.500,00
Vl.Total:
1.155,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.155,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
439/000-2016       
1.502,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 405 - 42.915,57
Vl.Total:
1.502,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.502,04
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5009
7338/007-2014       
46.100,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A 6º MEDIÇÃO - C/C 6647162-3 CEF - PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
46.100,80
Un.:
%
Quantidade:
12,0100
3.838,66
7530/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5004
10839/001-2015       
42.915,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. 1ª MEDIÇÃO - C/C 27.268-X BB - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
42.915,57
Un.:
%
Quantidade:
11,0900
3.869,89
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 12 de Julho de 2016.