4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/08/2016 ATÉ 11/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 11/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
97/007-2016       
108,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC 056/2013 - 18/11/2013 À 17/11/2016 - CONT 133/2013 - GABINETE
Vl.Total:
108,69
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
1.650,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
100/001-2016       
1.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP LIC. 056/2014 - 01/09/2014 À 31/08/2016 - CONT 155/2014 - GABINETE
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.700,00
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
102/007-2016       
1.170,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 024/2015 - 01/06/2015 À 31/05/2017 - CONT 057/2015 - GABINETE
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
2802/005-2016       
999,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO - GABINETE
Vl.Total:
999,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
999,55
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
2803/005-2016       
6.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA USO DO POUPATEMPO - GABINETE
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.000,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
4108/003-2016       
1.650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.650,00
289/2015
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
1061/008-2016       
880,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
Vl.Total:
880,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
880,00
7022/2016
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
15
8015/000-2016       
-1,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
269/007-2016       
2.377,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. JURÍDICO - 01/06/15 A 31/05/15 - CONT 055/2015 - JURÍDICO
Vl.Total:
2.377,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.377,67
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
89/007-2016       
1.018,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - LIC. 029/2015 - 01/08/2015 À 31/07/2016 - CONTRATO 78/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.018,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.018,83
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
90/007-2016       
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - LIC. 040/2015 - 16/09/2015 À 15/09/2017 - CONTRATO 98/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/009-2016       
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
100,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
20,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
5276/010-2016       
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
4792/2016
Dispensa
MARTA KYOKO UTSUNOMIYA IHA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
018.319.828-03
147
5807/002-2016       
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA Nº 1049 - CENTRO - PARA USO E 
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
179
9388/000-2016       
1.220,51
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/08/2016 ATÉ 11/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.220,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.220,51
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
195
6855/000-2016       
2.054,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
Vl.Total:
169,75
Un.:
KG
Quantidade:
35,0000
4,85
2 - BERINJELA - CEAGESP
118,65
KG
35,0000
3,39
3 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
139,80
UN
20,0000
6,99
4 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
149,25
MÇ
75,0000
1,99
5 - BATATA MONALISA - CEAGESP
187,50
KG
50,0000
3,75
6 - BETERRABA - CEAGESP
147,00
KG
35,0000
4,20
7 - CASAL - Cheiro verde - CEAGESP
359,55
KG
45,0000
7,99
8 - CHUCHU - CEAGESP
72,00
KG
20,0000
3,60
9 - COUVE-FLOR - CEAGESP
274,50
UN
45,0000
6,10
10 - LARANJA PERA - CEAGESP
225,00
KG
90,0000
2,50
11 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
211,50
KG
45,0000
4,70
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
240
93/007-2016       
2.440,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 30/2015 - 01/08/2015 À 31/01/2017 - CONTRATO 079/2015 - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
2.440,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.440,80
192/2016
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
240
1085/006-2016       
1.014,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 001/2016 - 01/02/2016 A 31/01/2017 - CONT. 005/2016 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.014,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.014,50
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
244
3142/004-2016       
367,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
367,65
Un.:
%
Quantidade:
0,1500
2.498,25
143/2015
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
291
275/002-2016       
1.848,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SAÚDE
Vl.Total:
1.848,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.848,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
292
8301/000-2016       
2.650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's
Vl.Total:
490,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
490,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2.160,00
SV
4,0000
540,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
292
8303/000-2016       
490,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's - PRA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
490,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
490,00
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
340
277/007-2016       
1.896,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF VL. RIBEIRÓPOLIS - 01/02/15 A 31/01/17 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.896,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.896,58
6347/2016
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
340
7964/001-2016       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LICIT. 030/2016 - 01/07/2016 À 31/12/2016 - CONT. 071/2016 - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
700,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
341
3185/005-2016       
990,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
630,00
SV
14,0000
45,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/08/2016 ATÉ 11/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,   
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS  EM 
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS 
VEÍCULOS: FIAT DUCATO DJP 6126 E FIAT UNO DBA 9488, VW SANTANA CDV 2166, FIAT SIENA DBA 9461, 
FIAT SIENA DBA 9462 DO SETOR DE ALMOXARIFADO, FISIOTERAPIA E NASF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
270,00
SV
3,0000
90,00
3115/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
341
3653/004-2016       
962,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, SETOR 192 E AMBULÂNCIA - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - JUNHO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
962,95
Un.:
KG
Quantidade:
115,6000
8,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
7788/000-2016       
130,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE IGNIÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DA UBS DO CENTRO - 
DESCONTO DE 30% - R$ 130,67 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
130,67
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
7796/000-2016       
179,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
59,62
Un.:
HR
Quantidade:
0,7300
81,67
2 - MÃO DE OBRA . TROCAR CORREIA VELA E CABO ACELERADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA 
DBA 9486 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 30% - R$ 179,67 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
120,05
HR
1,4700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
7798/000-2016       
180,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. Trocar pingadeiras das portas
Vl.Total:
80,04
Un.:
SV
Quantidade:
0,9800
81,67
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
61,25
HR
0,7500
81,67
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE UBS VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
39,20
HR
0,4800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
7800/000-2016       
350,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. REGULAGEM DE VALVULA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE 
ESF - DESCONTO DE 30% - R$ 350,36 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
350,36
Un.:
HR
Quantidade:
4,2900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
7809/000-2016       
280,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. FIXAÇÃO DA PORTA E VIDRO LATERAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 
DO SETOR DE ESF VOTUPOCA - DESCONTO DE 30% - R$ 280,12 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
280,12
Un.:
HR
Quantidade:
3,4300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
7810/000-2016       
1.020,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO
Vl.Total:
241,74
Un.:
HR
Quantidade:
2,9600
81,67
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
299,73
HR
3,6700
81,67
3 - ALINHAMENTO
49,00
HR
0,6000
81,67
4 - CAMBAGEM
99,64
HR
1,2200
81,67
5 - LIMPEZA. SISTEMA FREIO
80,04
HR
0,9800
81,67
6 - MÃO DE OBRA . FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 30% - R$ 1020,06 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
249,91
HR
3,0600
81,67
7850/2016
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
367
8454/000-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UNIDADES E ESF - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/011-2016       
300.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
471.718,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
471.718,89
6350/2016
Dispensa
ANA MARIA MAYEJI
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
050.131.958-10
477
7959/001-2016       
2.984,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LICIT. 033/2016 - 01/07/2016 À 30/06/2017 - CONT. 074/2016 - C/C 624026-5 
SAÚDE
Vl.Total:
2.984,08
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.984,08
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
435
1443/001-2016       
38.394,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/08/2016 ATÉ 11/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - REF. TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - JUNHO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
38.394,00
Un.:
KM
Quantidade:
14.220,0000
2,70
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
435
6480/006-2016       
52.728,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA (Troca de Ficha da Nota nº 621/0-2016) - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA 
MUNICIPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
52.728,30
Un.:
KM
Quantidade:
19.529,0000
2,70
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
455
1532/006-2016       
3.444,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
33,0000
50,00
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
1.656,00
SV
72,0000
23,00
3 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - JULHO/16 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
138,00
SV
6,0000
23,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
455
3187/004-2016       
1.610,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
260,00
SV
4,0000
65,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,   
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS  EM 
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - SERVIÇO DE LAVAGEM NOS 
VEÍCULOS: FIAT SIENA FQH 0138, FIAT DOBLO DBA 9490, FIAT DUCATO DJL 4569, RENAULT MASTER FSL 
5328, RENAULT MASTER FQX 8103, RENAULT MASTER FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
1.260,00
SV
14,0000
90,00
197/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
489
7882/001-2016       
3.741,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Carvedilol 3,125 mg comprimido. - KARVIL 3,125MG/TORRENT
Vl.Total:
1.818,15
Un.:
COMP
Quantidade:
21.390,0000
0,09
2 - Carvedilol 6,25 mg comprimido.- KARVIL 6,25MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.923,75
COMP
20.250,0000
0,10
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
7884/001-2016       
738,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATENOLOL 50MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
738,00
Un.:
COMP
Quantidade:
24.600,0000
0,03
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
7886/001-2016       
2.199,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - CIFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.199,60
Un.:
DRAG
Quantidade:
16.920,0000
0,13
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
489
7889/001-2016       
7.744,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUDESONIDA 50MCG SUSPENSÃO NASAL - FRASCO COM 120  DOSES - BIOSINTÉTICA FTCA LTDA - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.744,00
Un.:
FR
Quantidade:
800,0000
9,68
7076/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
489
8036/000-2016       
136,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Nifedipino 10 mg comprimido revestido (retard).  - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO 
MANDADO Nº 495.2014/007189-3 DA PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO, E PARA DAR CONTINUIDADE 
AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE WANDA SAKÔ, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 
3 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
136,80
Un.:
CP/RE
Quantidade:
180,0000
0,76
7596/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
489
8326/000-2016       
444,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - RIVAROXABANA 20MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO MANDADO JUDICIAL - PROCESSO 
DIGITAL Nº 1001086-03.2016.8.26.0495, DA REQUERENTE ANA MARIA KADLUBISKI SHIMODA, COM PREVISÃO 
Vl.Total:
444,08
Un.:
COMP
Quantidade:
56,0000
7,93
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/08/2016 ATÉ 11/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
DE CONSUMO PARA 02 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7961/001-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LICIT. 031/2016 - 01/07/2016 À 30/06/2017 - CONT. 072/2016 - C/C 624028-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,00
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7962/001-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LICIT. 031/2016 - 01/07/2016 À 30/06/2017 - CONT. 072/2016 - C/C 252-4 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,00
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7963/001-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LICIT. 031/2016 - 01/07/2016 À 30/06/2017 - CONT. 072/2016 - C/C 624023-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
7715/000-2016       
84,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ESCAPAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 9449 - SETOR 
DE V. E. - DESCONTO DE 30% - R$ 84,00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
84,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
7805/000-2016       
1.672,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES
Vl.Total:
80,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
2 - SANGRIA. DO FREIO
50,00
HR
0,6100
81,67
3 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA
1.225,03
SV
15,0000
81,67
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DA RODA
40,00
HR
0,4900
81,67
5 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANTEIRO
40,00
HR
0,4900
81,67
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LD
45,00
HR
0,5500
81,67
7 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE
45,00
HR
0,5500
81,67
8 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. TECNICO TRASEIRO - MÃO DE OBRA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA - 
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 DO SETOR DE V. E. - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
147,00
HR
1,8000
81,67
8628/2016
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
375.721.098-02
541
9331/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 
09/08 ÀS 08h00 E RETORNO: 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8629/2016
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
541
9332/000-2016       
310,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
3 - LANCHE - PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA NA UNDIME/SP NI DIA 08/08/2016 EM SÃO PAULO/SP, 
SAÍDA: 08/08/2016 ÀS 06h00 E RETORNO: 09/08/2016 ÀS 06h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
559
3207/000-2016       
475,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLORIFICO - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) - SS - PARA OS 
SEGMENTOS: EMEF 92,59%, APAE 2,78%, EJA 0,93%, AEE MUNICIPAL 1,85%, QUILOMBOLA 1,85% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
475,20
Un.:
KG
Quantidade:
108,0000
4,40
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
5928/000-2016       
3.440,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA- MARCA: CEAGESP
Vl.Total:
2.918,70
Un.:
KG
Quantidade:
621,0000
4,70
2 - TOMATE- MARCA: CEAGESP - SEGMENTOS: EMEF 94,17%  - APAE 2,71% - EJA 0,81% - AEE MUNICIPAL 
1,90% - QUILOMBOLA 0,40% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
522,00
KG
116,0000
4,50
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
559
6902/000-2016       
149,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
Vl.Total:
123,58
Un.:
UN
Quantidade:
37,0000
3,34
2 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS:  CRECHE 93,6%, CRECHE NOSSO NINHO 6,4% - 
EDUCAÇÃO
26,10
UN
9,0000
2,90
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
559
6908/000-2016       
460,44
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/08/2016 ATÉ 11/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ MATE - UNIÃO
Vl.Total:
272,00
Un.:
KG
Quantidade:
17,0000
16,00
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
153,64
UN
46,0000
3,34
3 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS:  EMEI 94,44%, EMEI NOSSO NINHO 5,56% - 
EDUCAÇÃO
34,80
UN
12,0000
2,90
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
559
6913/000-2016       
1.322,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ MATE - UNIÃO
Vl.Total:
848,00
Un.:
KG
Quantidade:
53,0000
16,00
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
390,78
UN
117,0000
3,34
3 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS:  EMEF 87,68%, APAE 3,4%, EJA 2,89%, AEE 
MUNICIPAL 3,14%, QUILOMBOLA 2,89% - EDUCAÇÃO
84,10
UN
29,0000
2,90
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
598
270/008-2016       
17.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CEETEPS - 20/07/15 A 31/12/16 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.500,00
Un.:
%
Quantidade:
5,7500
3.045,01
8126/2016
Outros/Não Aplicável
DAIANY SILVA CRISTINO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
306.135.708-47
624
8958/000-2016       
997,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE ESTRELINHA AZUL - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
997,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
997,00
6110/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RME- TANAKA COMÉRCIO DE TAPETES LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
12.919.573/0001-00
722
7026/000-2016       
243,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAPETE CAPACHO PERSONALIZADO "SMADSES" 1,20m X 0,80m - PARA USO DA SECRETARIA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
243,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
243,00
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
724
263/007-2016       
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima - 50% ORESTES DE LIMA E 50% IZILDINHA 
XAVIER DE CAMARGO LIMA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
724
264/007-2016       
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima - 50% ORESTES DE LIMA E 
50% IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
2655/2016
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
724
3512/004-2016       
1.963,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DE 01/04/2016 A 31/03/2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.963,81
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.963,81
4008/2016
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
724
5206/003-2016       
6.285,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.285,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.285,48
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
731
2793/001-2016       
1.338,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - Composição: cacau, açucar e aroma natural de baunilha, acondicionado em lata 
ou pacote de 400 gramas, com data de fabricação e validade estampadas na embalagem.
Vl.Total:
208,50
Un.:
LATA
Quantidade:
75,0000
2,78
2 - ERVILHA REIDRATADA - em conserva de salmoura, acondicionada em lata de aproximadamente 200 gr. De 
peso liquido de 200 gr peso drenado, com data de validade de 01 ano estampada no produto.
127,50
UN
75,0000
1,70
3 - EXTRATO DE TOMATE - Produto resultante da concentração da polpa de frutos maduros de tomate, por 
processo tecnológico adequado. Deverá ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sãos e limpos, sem pele 
e sem semente. Isento de fermentação, será tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. 
O produto deve estar isento de fermentação e não indicar processamento defeituoso. Embalagem primária: lata 
abre/fácil ou Tetra Pak, atóxica, resistente, com peso aproximadamente de 350 gramas. Validade mínima de 12 
(doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
156,00
UN
75,0000
2,08
4 - MILHO REIDRATADO em conserva de salmoura, lata com aproximadamente 200 grama de peso.
111,00
UN
75,0000
1,48
5 - SARDINHA - em óleo comestível, acondicionada em lata de 165gr. de peso drenado
705,00
LATA
150,0000
4,70
6 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS 
- ASSISTÊNCIA
30,00
UN
10,0000
3,00
896/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
 LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
732
1713/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por 
semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período 
de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - 01/07 A 31/08 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/08/2016 ATÉ 11/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
136/007-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 50/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
137/007-2016       
5.275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL PSC Nº 51/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
138/007-2016       
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA Nº 52/2015 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
753
126/005-2016       
4.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 55/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.800,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
753
127/007-2016       
7.010,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 53/2015 - C/C 27.905-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,00
5736/2016
Dispensa
HIROAKI GONO - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
735
6735/000-2016       
4.060,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE LETRAS TIPO CAIXA. chapa galvanizada, com pintura automotiva, cor preta, Dizeres: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E BRASÃO OFICIAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.060,00
Un.:
SERVI
Quantidade:
1,0000
4.060,00
10758/2015
Pregão Presencial
PERSI ANIL -  COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
11.440.115/0001-13
769
6872/000-2016       
1.516,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERSIANA EM TECIDO INSTALADO - PARA O CONSEHO TUTELAR - FMDCA
Vl.Total:
1.516,59
Un.:
M²
Quantidade:
27,0000
56,17
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
829
6495/000-2016       
1.091,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - Forro de PVC  20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 5,00 metros na cor gelo - RV FORROS
Vl.Total:
359,72
Un.:
UN
Quantidade:
23,0000
15,64
2 - Forro de PVC  20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 6,00 metros na cor gelo - RV FORROS
562,50
UN
30,0000
18,75
3 - Meia cana Para forro de PVC de 6mm tipo U barra com 6,00 metros na cor gelo - RV FORROS - MATERIAL 
UTILIZADO PARA A REFORMA DO FORRO DA SALA DO PROJETO GURI - CULTURA
169,00
UN
10,0000
16,90
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
856
6494/000-2016       
3.384,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA - MAPOVIL
Vl.Total:
136,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
68,00
2 - BROXA RETANGULAR GRANDE - ROMA
34,38
UN
6,0000
5,73
3 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL
445,00
SC
50,0000
8,90
4 - CAL PARA PINTURA DE 08KG - POLICAL
220,50
SC
30,0000
7,35
5 - LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA BRANCO MÉDIO - ICASA
265,50
UN
3,0000
88,50
6 - VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL BRANCO - HERVY
283,23
UN
3,0000
94,41
7 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,80M ROLO 25ML - SANTO ANTONIO - PARA 
REFORMA DO ALAMBRADO DO CENTRO SOCIAL URBANO E REFORMA DOS VESTIARIOS - ESPORTES
2.000,00
UN
4,0000
500,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/025-2016       
252,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
252,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
252,02
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
498/000-2016       
1.740,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3391 - 52.728,30
Vl.Total:
1.740,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.740,03
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
499/000-2016       
1.267,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 3389 - 38.394,00
Vl.Total:
1.267,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.267,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/08/2016 ATÉ 11/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
8
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 12 de Agosto de 2016.