4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/02/2016 ATÉ 12/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 12/02/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
421/001-2016       
635,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - COMPETÊNCIA JANEIRO/2016
100,00
%
0,0900
1.095,29
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/003-2016       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/001-2016       
163,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
163,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
163,95
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
15
1371/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - GABINETE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
43
428/001-2016       
584,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
459,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - COMPETÊNCIA JANEIRO/2016
100,00
%
0,0900
1.095,29
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/004-2016       
8.657,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E 
TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
8.657,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.657,30
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
213/002-2016       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
418/001-2016       
1.803,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.428,00
Un.:
%
Quantidade:
0,7800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - COMPETÊNCIA JANEIRO/2016
300,00
%
0,2700
1.095,69
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
457/008-2016       
645,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
645,33
Un.:
%
Quantidade:
0,3700
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1056/003-2016       
2.323,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.323,19
Un.:
%
Quantidade:
1,3200
1.754,94
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
74
429/001-2016       
1.168,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
918,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5000
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - COMPETÊNCIA JANEIRO/2016
200,00
%
0,1800
1.095,89
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
214/002-2016       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/02/2016 ATÉ 12/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
9910/2015
Pregão Presencial
GENOS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.35.01
J
18.111.759/0001-07
164
1506/001-2016       
16.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRANPORTE URBANO E 
RURAL DE REGISTRO
Vl.Total:
16.200,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3000
54.000,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
147
300/001-2016       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
147
301/001-2016       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
147
302/001-2016       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/001-2016       
36,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
36,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,11
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
148
426/001-2016       
775,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - COMPETÊNCIA JANEIRO/2016
100,00
%
0,0900
1.095,29
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
193
424/001-2016       
775,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - COMPETÊNCIA JANEIRO/2016
100,00
%
0,0900
1.095,29
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
217
219/001-2016       
24.288,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - REF. PARTE DO TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.288,88
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
291.467,73
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
292
439/001-2016       
1.027,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
187,00
%
0,1000
1.836,00
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - COMPETÊNCIA JANEIRO/2016
140,00
%
0,1300
1.095,46
307/2016
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
298.762.588-00
300
1051/000-2016       
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM 
VIAGEM À SÃO PAULO/SP - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
1663/000-2016       
1.434,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.434,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.434,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
298
733/000-2016       
-1.434,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.434,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.434,38
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/02/2016 ATÉ 12/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
48/000-2016       
12.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Alimento nutricionalmente completo normocalórico, para uso oral ou enteral. - PEDIASURE/ABBOTT - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, PARA ATENDER OS PACIENTES JÁ CADASTRADOS POR ESSA 
SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
12.600,00
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
105,00
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
340
277/001-2016       
1.896,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF VL. RIBEIRÓPOLIS - 01/02/15 A 31/01/17 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.896,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.896,58
5081/2015
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
340
278/001-2016       
1.064,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF ALAY CORREA - 01/07/15 A 30/06/16 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.064,10
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.064,10
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
50/000-2016       
897,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
385,04
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
192,52
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
204,96
SV
2,0000
102,48
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT - PARA USO DA ESF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
307,44
SV
3,0000
102,48
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
341
438/001-2016       
584,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
459,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - COMPETÊNCIA JANEIRO/2016
100,00
%
0,0900
1.095,29
306/2016
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
367
1048/000-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UNIDADES E ESF'S - MS-PAB - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
378
437/001-2016       
635,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - COMPETÊNCIA JANEIRO/2016
100,00
%
0,0900
1.095,29
143/2015
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
496
274/001-2016       
1.848,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ALMOXARIFADO I - 01/10/15 A 30/09/16 - QUALIFAR/SUS - C/C 624024-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.848,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.848,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
512
54/000-2016       
2.050,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
577,56
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
192,52
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
286,96
SV
2,0000
143,48
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
307,44
SV
3,0000
102,48
4 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA - PARA USO 
DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
878,45
SV
5,0000
175,69
Dispensa - Isento Compras e Serviços
UNIÃO DIRIG. MINIC. DE EDUCAÇÃO DO EST. DE 
S.PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
59.480.558/0001-64
632
476/000-2016       
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ANUIDADE - UNDIME-SP - PAGAMENTO DE ANUIDADE REF. AO EXERCÍCIO DE 2016 - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.800,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
632
624/001-2016       
10.042,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
9.013,33
Un.:
%
Quantidade:
3,3000
2.729,99
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
459,00
%
0,2500
1.836,00
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
375,00
%
1,5100
249,00
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - COMPETÊNCIA JANEIRO/2016 
- C/C 14284-0 BB
195,00
%
0,1800
1.095,51
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/02/2016 ATÉ 12/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
423/2016
Outros/Não Aplicável
EVA MARIA ARGENTONI NAGAOKA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
024.417.468-71
721
1346/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS DO CCI NO DIA 09/01/16 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
725
419/001-2016       
1.219,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
969,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5300
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - COMPETÊNCIA JANEIRO/2016
200,00
%
0,1800
1.095,89
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
809
427/001-2016       
1.230,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
Vl.Total:
980,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
587,99
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - COMPETÊNCIA JANEIRO/2016
200,00
%
0,1800
1.095,89
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
824
425/001-2016       
591,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
476,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - COMPETÊNCIA JANEIRO/2016
90,00
%
0,0800
1.096,22
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/004-2016       
478,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
478,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
478,47
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/005-2016       
3.608,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
3.608,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.608,05
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
859
37/002-2016       
180,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
180,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,81
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/002-2016       
42,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
42,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,36
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/003-2016       
1.376,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
1.376,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.376,53
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/004-2016       
98,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
98,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,82
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
859
420/001-2016       
585,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - COMPETÊNCIA JANEIRO/2016
50,00
%
0,0500
1.096,49
717/2016
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
269.915.158-09
861
1587/000-2016       
1.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.300,00
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
45/000-2016       
50,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/02/2016 ATÉ 12/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 11883 - 1526,97
Vl.Total:
50,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
50,39
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
63/000-2016       
2.671,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2052 - 24288,88
Vl.Total:
2.671,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,78
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
65/000-2016       
16.924,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - DECENDIO - 12/02/2016
Vl.Total:
16.924,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.924,83
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
66/000-2016       
300.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DECENDIO - 12/02/2016
Vl.Total:
300.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300.000,00
4414/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
RP
J
44.304.095/0001-02
5004
1178/001-2015       
9.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1178/0-2015 - C/C 410-1 CEF
Vl.Total:
9.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.400,00
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
RP
J
06.064.770/0001-84
5001
3261/004-2015       
3.811,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3261/4-2015
Vl.Total:
3.811,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.811,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
RP
J
67.372.052/0001-60
5004
5578/001-2015       
3.009,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM 
TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA - REF. A NOV/DEZ/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
3.009,00
Un.:
M3
Quantidade:
295,0000
10,20
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
RP
J
05.955.160/0001-08
5004
5730/000-2015       
534,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5730/0-2015
Vl.Total:
534,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
534,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
RP
J
04.735.364/0001-70
5001
5856/005-2015       
118,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5856/5-2015
Vl.Total:
118,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
118,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
RP
J
04.735.364/0001-70
5001
5856/006-2015       
36,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5856/6-2015
Vl.Total:
36,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,40
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
RP
J
04.735.364/0001-70
5001
6480/003-2015       
93,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6480/3-2015
Vl.Total:
93,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
93,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
RP
J
04.735.364/0001-70
5001
6481/006-2015       
97,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6481/6-2015
Vl.Total:
97,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
97,80
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
RP
J
04.735.364/0001-70
5001
6481/007-2015       
176,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6481/7-2015
Vl.Total:
176,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,80
3482/2015
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
RP
J
57.363.939/0001-38
5001
7463/000-2015       
4.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7463/0-2015
Vl.Total:
4.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.800,00
3482/2015
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
RP
J
57.363.939/0001-38
5001
7841/000-2015       
5.220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7841/0-2015
Vl.Total:
5.220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.220,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
RP
J
04.735.364/0001-70
5001
8582/003-2015       
78,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8582/3-2015
Vl.Total:
78,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
78,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
RP
J
04.735.364/0001-70
5001
8583/003-2015       
55,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8583/3-2015
Vl.Total:
55,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
55,15
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
RP
J
04.735.364/0001-70
5005
8585/004-2015       
800,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8585/4-2015
Vl.Total:
800,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/02/2016 ATÉ 12/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
RP
J
04.735.364/0001-70
5005
8585/005-2015       
281,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8585/5-2015
Vl.Total:
281,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
281,90
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
RP
J
04.735.364/0001-70
5001
8587/004-2015       
7.799,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8587/4-2015
Vl.Total:
7.799,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.799,40
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
RP
J
04.735.364/0001-70
5001
8587/005-2015       
4.672,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8587/5-2015
Vl.Total:
4.672,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.672,60
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
RP
J
67.372.052/0001-60
5004
8740/001-2015       
1.683,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM 
TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA - REF. A NOV/DEZ/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
1.683,00
Un.:
M3
Quantidade:
165,0000
10,20
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
RP
J
04.735.364/0001-70
5001
8939/003-2015       
410,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8939/3-2015
Vl.Total:
410,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
410,80
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
RP
J
04.735.364/0001-70
5001
8939/004-2015       
218,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8939/4-2015
Vl.Total:
218,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
218,40
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
RP
J
55.856.710/0001-00
5004
9440/006-2015       
7.690,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9440/0-2015 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A 
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 
041/2014 - RECURSO UPA CUSTEIO - C/C 0903/006/398-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
7.690,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.690,88
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
RP
J
05.081.873/0001-90
5004
9503/004-2015       
3.935,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - REF. A JANEIRO/16 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.935,00
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
472,20
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
RP
J
04.735.364/0001-70
5001
10618/001-2015       
5.340,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10618/1-2015
Vl.Total:
5.340,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.340,95
3482/2015
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
RP
J
57.363.939/0001-38
5001
10886/000-2015       
8.265,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10886/0-2015
Vl.Total:
8.265,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.265,00
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
RP
J
05.690.346/0001-82
5001
11605/000-2015       
4.582,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11605/0-2015
Vl.Total:
4.582,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.582,50
9926/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
RP
J
55.856.710/0001-00
5004
11660/007-2015       
292.309,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11660/0-2015 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A 
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CONVÊNIO Nº 
041/2014 - CONTA SAÚDE 2015 - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
292.309,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
292.309,12
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
RP
J
01.568.077/0012-88
5004
11817/003-2015       
1.526,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. DEZ/15 - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.526,97
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,43
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
RP
J
04.233.134/0001-03
5004
11866/002-2015       
4.845,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
Vl.Total:
3.209,29
Un.:
SV
Quantidade:
889,0000
3,61
2 - EXAME DE UREIA
871,56
SV
538,0000
1,62
3 - EXAME DE SODIO
379,08
SV
234,0000
1,62
4 - EXAME DE POTASSIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - DEZ/15 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
385,56
SV
238,0000
1,62
3609/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
RP
J
67.249.045/0001-75
5004
12077/000-2015       
1.102,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12077/0-2015
Vl.Total:
1.102,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.102,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/02/2016 ATÉ 12/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
RP
J
05.955.160/0001-08
5004
12081/000-2015       
534,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12081/0-2015
Vl.Total:
534,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
534,00
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
RP
J
16.677.803/0001-15
5004
12175/001-2015       
5.130,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12175/1-2015
Vl.Total:
5.130,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.130,00
6130/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
RP
J
04.027.894/0003-26
5004
12690/000-2015       
1.562,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12690/0-2015
Vl.Total:
1.562,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.562,40
6130/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RP
J
04.274.988/0002-19
5004
12692/000-2015       
496,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12692/0-2015
Vl.Total:
496,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
496,32
6130/2015
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
RP
J
17.122.815/0001-46
5004
12693/000-2015       
84,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12693/0-2015
Vl.Total:
84,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
84,30
2538/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
RP
J
04.027.894/0003-26
5004
12697/000-2015       
996,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12697/0-2015
Vl.Total:
996,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
996,94
2538/2015
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
RP
J
12.927.876/0001-67
5004
12700/000-2015       
364,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12700/0-2015
Vl.Total:
364,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
364,50
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
RP
J
12.927.876/0001-67
5004
12706/000-2015       
5.438,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12706/0-2015
Vl.Total:
5.447,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.447,56
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
RP
J
05.690.346/0001-82
5001
12778/000-2015       
384,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12778/0-2015
Vl.Total:
384,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
384,93
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
RP
J
05.690.346/0001-82
5001
12779/000-2015       
1.209,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12779/0-2015
Vl.Total:
1.209,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.209,78
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
RP
J
05.955.160/0001-08
5005
12859/000-2015       
237,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12859/0-2015
Vl.Total:
237,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
237,50
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
RP
J
05.955.160/0001-08
5005
12860/000-2015       
16.940,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12860/0-2015
Vl.Total:
16.940,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.940,00
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
RP
J
05.062.036/0001-13
5005
12861/000-2015       
3.271,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12861/0-2015
Vl.Total:
3.271,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.271,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
RP
J
05.955.160/0001-08
5005
12869/000-2015       
95,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12869/0-2015
Vl.Total:
95,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
95,00
6130/2015
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
RP
J
17.122.815/0001-46
5004
12927/000-2015       
44,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12927/0-2015
Vl.Total:
44,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
44,40
2538/2015
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
RP
J
12.927.876/0001-67
5004
12929/000-2015       
21,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12929/0-2015
Vl.Total:
21,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
21,50
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
RP
J
04.477.095/0001-90
5001
12973/000-2015       
1.884,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12973/0-2015
Vl.Total:
1.884,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.884,65
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
RP
J
04.027.894/0003-26
5004
13224/000-2015       
1.387,44
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/02/2016 ATÉ 12/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13224/0-2015
Vl.Total:
1.387,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.387,44
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
RP
J
67.249.045/0001-75
5004
13229/000-2015       
1.468,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13229/0-2015
Vl.Total:
1.468,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.468,00
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
RP
J
67.249.045/0001-75
5004
13242/000-2015       
9.201,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13242/0-2015
Vl.Total:
9.201,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.201,10
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 16 de Fevereiro de 2016.