4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/04/2016 ATÉ 12/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 12/04/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/008-2016       
58,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
58,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,47
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE 
INTERDIÇÕ
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
55.675.060/0001-04
43
361/001-2016       
57,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - FOTOCÓPIAS, 
AUTENTICAÇÕES - JURÍDICO
Vl.Total:
57,20
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
800,00
1819/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
3644/000-2016       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - JURÍDICO
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
3548/2016
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02.00.03.092.3.3.90.91.01
O
29
4333/001-2016       
1.305,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.305,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.305,00
Outros/Não Aplicável
MINISTÉRIO DO TURISMO
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
05.457.283/0003-80
109
4406/000-2016       
18.877,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF. AO CONTRATO REPASSE Nº 
0336.627-06/2011 - CENTRO DE EVENTO CSU - 1ª FASE - CEF - C/C 0903/006/647147-0 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
18.877,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.877,30
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/007-2016       
33,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
33,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
33,07
3568/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
288
4339/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR A USUÁRIA ALICE CRUZ VICTOR PARA EXAMES MÉDICOS NO HOSPITAL DO SERVIDOR 
PÚBLICO ESTADUAL EM SÃO PAULO/SP - DIA 27/03/2016, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
3569/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
288
4340/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA 
PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAÚDE EM SÃO PAULO - DIA 17/03/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
3570/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
288
4341/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA 
PÁRTICIPAR DE REUNIÃO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAÚDE EM SÃO PAULO/SO - DIA 18/02/2016, SAÍDA ÀS 04h45 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
3571/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
288
4342/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE -  LEVAR AS FUNCIONÁRIAS MILEYDIS GELIS WANTON, MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ E 
ELIETE ARIOSA VALDRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM SOROCABA/SP 
- DIA 19/02/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
3572/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
288
4343/000-2016       
49,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHES - LEVAR AS USUÁRIAS ISABELLY VITÓRIA FERREIRA DA SILVA E NEILA PATRÍCIA FERREIRA 
MUNIZ PARA CONSULTA MÉDICA NA REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO EM PARIQUERA-AÇU - DIA 
17/11/2015, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h40 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
289
2904/000-2016       
64,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no 
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/04/2016 ATÉ 12/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
processo de compra) - ECOCOPPO - PARA USO DA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF 
- SAÚDE
2781/2016
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
3412/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAIS EXTERNAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
299
2857/000-2016       
136,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, L.C. 147/2014, com Identificador de Chamada - INTELBRAS DECT TS 40 
ID - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
136,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
136,00
2114/2016
Dispensa
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
11.623.334/0001-38
299
3001/000-2016       
6.460,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENTRAL DE TELEFONIA . CENTRAL TELEFÔNICA IMPACTA 68- INTELBRAS, 32 RAMAIS, COM PLACA E1, 
RAMAL MISTA E RAMAL ANALÓGICA. - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.460,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
6.460,00
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
1439/000-2016       
54,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
Vl.Total:
22,95
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
7,65
2 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA REUNIÃO DE GRUPO DE GESTANTES DO DIA 
23/02/2016 ÀS 14hs NA ESF JARDIM CAIÇARA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
31,50
LT
5,0000
6,30
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
2627/000-2016       
742,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA USO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
742,56
Un.:
KG
Quantidade:
312,0000
2,38
8148/2015
Pregão Presencial
INVESTMAR DE INTERCÂMBIO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.595.732/0001-66
361
2664/001-2016       
5.067,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Envelope auto-selante grau cirúrgico, celulose e poliéster/polipropileno, selagem tripla, gramatura mín. 
60g/m²,  14x29 cm, embalagem c/ 200 unidades. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses à partir da 
data de entrega, com registro na ANVISA. - MEDSTERIL / MODELO MED14X29
Vl.Total:
1.935,00
Un.:
PCT
Quantidade:
45,0000
43,00
2 - Rolo grau cirúrgico, largura 10 cm - 100m. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da 
data de entrega, com registro na ANVISA. - MEDSTERIL / MODELO MED10
1.287,00
RL
45,0000
28,60
3 - Rolo grau cirúrgico largura 15 cm - 100m.  Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da 
data de entrega, com registro na ANVISA. - MEDSTERIL / MODELO MED15 - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE 
SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
1.845,00
RL
45,0000
41,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
2746/000-2016       
432,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO, tipo CREAM CRACKER - PIT STOP - PARA USO DA UBS CENTRO PARA OS PACIENTES QUE 
FAZEM COLETA, PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
432,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.080,0000
0,40
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
2747/000-2016       
259,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO, tipo CREAM CRACKER - PIT STOP - PARA USO DA UNIDADE ESF CAPINZAL PARA OS 
PACIENTES QUE FAZEM COLETA, PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
259,20
Un.:
UN
Quantidade:
648,0000
0,40
8148/2015
Pregão Presencial
PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.692.422/0001-60
361
2749/001-2016       
14,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fio dental encerado - emb. c/ 100 m. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e tres) meses à partir da data 
de entrega, com registro na ANVISA. - HILLO - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
14,60
Un.:
RL
Quantidade:
10,0000
1,46
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
2885/000-2016       
192,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no 
processo de compra) - ECOCOPPO - PARA USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
192,12
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
2887/000-2016       
192,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no 
processo de compra) - ECOCOPPO - PARA USO DA UBS REGISTRO B PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
192,12
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
2896/000-2016       
64,04
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/04/2016 ATÉ 12/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no 
processo de compra) - ECOCOPPO - PARA USO DA FISIOTERAPIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
2907/000-2016       
64,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no 
processo de compra) - ECOCOPPO - PARA USO DA UBS VILA NOVA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
5081/2015
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
340
278/003-2016       
1.064,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF ALAY CORREA - 01/07/15 A 30/06/16 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.064,10
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.064,10
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
513/003-2016       
141,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO FUTURO 
PRÉDIO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
141,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,82
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
341
619/000-2016       
741,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DAS UNIDADES: PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF 
CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
TAQUARUÇU, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
741,90
Un.:
M2
Quantidade:
7.419,0000
0,10
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
341
621/001-2016       
37.584,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - REF. A PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
37.584,00
Un.:
KM
Quantidade:
13.920,0000
2,70
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
970/003-2016       
92,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE UREIA
Vl.Total:
76,14
Un.:
SV
Quantidade:
47,0000
1,62
2 - EXAME DE MAGNESIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
15,93
SV
9,0000
1,77
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1485/000-2016       
320,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
49,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
81,67
2 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,67
3 - MÃO DE OBRA . BATENTE DA PORTA
80,85
HR
0,9900
81,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO ALMOXARIFADO DA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 30% - R$ 320,14 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
120,05
HR
1,4700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1489/000-2016       
80,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . ESCAPE E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR 
ESF - DESCONTO DE 30% - R$ 80,04 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1490/000-2016       
289,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU
Vl.Total:
20,42
Un.:
HR
Quantidade:
0,2500
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR ESF - 
DESCONTO DE 30% - R$ 289,93 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
200,09
HR
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1492/000-2016       
299,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
60,44
Un.:
HR
Quantidade:
0,7400
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9488 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 30% - R$ 299,73 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
200,09
HR
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1493/000-2016       
290,74
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/04/2016 ATÉ 12/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . VAZAMENTO E INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 DO 
SETOR DE ESF - DESCONTO DE 30% - R$ 290,74 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
290,74
Un.:
HR
Quantidade:
3,5600
81,67
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/007-2016       
102,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
102,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,54
1658/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.018.319/0001-07
341
2614/000-2016       
145,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. Acerto de peso e altura  - WELMY, MODELO R/I W 200 SÉRIE 3775 - 
MANUTENÇÃO DA BALANÇA DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
145,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
341
3185/001-2016       
585,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
225,00
SV
5,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,   
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS  EM 
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS 
VEÍCULOS: FIAT DUCATO DJP 6126 E FIAT UNO DBA 9488, VW SANTANA CDV 2166, FIAT SIENA DBA 9461, 
FIAT SIENA DBA 9462 DO SETOR DE ALMOXARIFADO, FISIOTERAPIA E NASF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
270,00
SV
3,0000
90,00
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.062.036/0001-13
345
615/000-2016       
316,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE, L.C. 147/2014, com 50 cm, modelo bivolt - VENTISOL / VOP 50CM - 
PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
316,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
158,00
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
345
1975/000-2016       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONAR PARA BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - MEDPEJ MOD DF 4001 - PARA USO DA UBS CENTRO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
400,00
8148/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
365
2631/000-2016       
3.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO 100L - Descrição: Reservatório fabricado de acordo com a norma NR 13. 
Isento de Óleo. Pistão. Unidade compressora em ferro fundido. RPM: 950. Pressão de operação: Mínima: 80 
lbf/pol² ( 5,5 Bar) - Máxima: 120 lbf/pol² (8,3 Bar) Nº de estágios: 01. Nº de pistões: 1 em V. Potência: 2 HP 
(1,5 kW). Tensão: 110V / 220V Monofásico. Volume do reservatório: 100 L. Peso líquido: 83kg. Dimensões 
(LxAxC): 410x900x1420 mm. Ruído: 84 dB - Medido a 1M de distância com fundo de 65 dB. Garantia: 01 Ano - 
FIAC AIRMAX 12.100 - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.700,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.700,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.939.554/0001-84
365
2633/000-2016       
2.190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS: Portas: Suporta uma quantidade máxima de 24 portas 10/100 com 
detecção automática, mais 2 portas 10/100/1000 com detecção automática ou uma combinação. Montagem: 
Possibilidade de montagem em um rack de telecomunicações de 19 polegadas padrão EIA (hardware incluído); 
montagem em parede, em mesa e sob a mesa. Memória e processador: Armazenamento: EEPROM de 2 KB, 
tamanho do buffer de pacotes: 2,5 MB. Latência: Latência de 100 Mb: < 5,6 µs (pacotes de 64 bytes LIFO); 
Latência de 1000 Mb: < 2,2 µs (pacotes de 64 bytes LIFO). Capacidade de produção: Até 6,5 milhões de pps 
(pacotes de 64 bytes). REQUISITOS DE ENERGIA E OPERAÇÃO: Consumo de energia:10,8 W (máximo). Voltage 
de entrada: 100 a 240 VAC. Corrente operacional de entrada: 0,9 A. Frequência de entrada: 50/60 Hz. Segurança: 
UL 60950-1; CSA 22.2 60950-1; IEC 60950-1:2005; EN 60950-1:2006 + A11:2009. Compatibilidade 
eletromagnética: Regras do FCC Parte 15, Subparte B Classe A. Gama de temperaturas de funcionamento: 0 a 
40° C. Intervalo de umidade para funcionamento: 15 a 95% a 40 °C (sem condensação). Altitude 
operacional:até 3 km. Emissões de pressão acústica: Liga/Desliga: 0 dB. Dissipação de calor: 37 BTUs/h (39,03 
kJ/h). GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.- HP J9664A - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL 
- C/C 306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.190,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
730,00
8148/2015
Pregão Presencial
PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
61.692.422/0001-60
365
2725/000-2016       
672,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/04/2016 ATÉ 12/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Plastificadora a vácuo : - Acionamento automático do vácuo; voltagens: 110 ; - Peso: 5,4 Kg; - Dimensões 
(cm): 24 C x 27 L x 19 H-1 ano de garantia. - VH - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 
255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
672,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
672,00
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
81.048.837/0001-02
365
2814/000-2016       
2.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; 
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação; GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. - PARA USO DA 
SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
240,00
3376/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
452
4202/000-2016       
77,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR AS USUÁRIAS ADRIANA ANTUNES E ZENILDA LOPES CARDOSO PARA INTERNAÇÃO NO 
HOSPITAL PÉROLA BYINGTON E AS USUÁRIAS ANA CLARA PASSOS MOTA E REGIANE PASSOS ANTUNES EM 
CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA EM SÃO PAULO/SP - DIA 29/11/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 22h30 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
7,13
3563/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
260.397.098-47
475
4335/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA VISITA TÉCNICA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURITIBA, DUAS RESIDÊNCIAS 
TERAPÊUTICAS TIPO I, CAPS AD E CAPS TM EM CURITIBA/PR - DIA 01/04/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO 
ÀS 20h30 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
3565/2016
Outros/Não Aplicável
STTEFANO JUAN BOMFIM MERFA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
181.165.758-30
475
4336/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA VISITA TÉCNICA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURITIBA, DUAS RESIDÊNCIAS 
TERAPÊUTICAS TIPO I, CAPS AD E CAPS TM EM CURITIBA/PR - DIA 01/04/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO 
ÀS 20h30 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
375
2625/000-2016       
111,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA USO DO 
CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
111,86
Un.:
KG
Quantidade:
47,0000
2,38
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
453
2632/000-2016       
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE LINHA: Principais Características: 1.500 VA. 5 tomadas.  Tensão nominal de entrada 115V/220V. 
Variação de voltagem de entrada admissível (110V ~ 125V para 115V ou 210V ~ 240V para 220V). Filtro de 
linha contra interferências EMI/RFI incorporado. Sensor com indicador de alerta, que mostra a falta de 
aterramento no local de uso (modelos FL5). Proteção contra surtos nas tomadas telefônicas (modelos 
Profissional). LED indicativo de energia elétrica presente. Fabricado em plástico antichama (ABS). Proteção 
contra interferência eletromagnética e de radiofrequência, provocada por motores elétricos, lâmpadas 
fluorescentes, eletrodomésticos, etc.  Fusível de proteção com uma unidade de reserva. Cabo de força de 1,3 
m, com plugue no padrão NEMA 5/15P (modelos FL5). Cabo telefônico de 1,5 m padrão RJ-11 (modelos 
Profissional e Personal). Sensor/detector de polaridade invertida (modelos FL2). Tensão/Voltagem: bivolt.  - 
FORCE LINE 5001T - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
18,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
375
2864/001-2016       
87,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
87,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
8,78
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
375
2890/000-2016       
64,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no 
processo de compra) - ECOCOPPO - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
465
3048/000-2016       
10.750,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.750,00
Un.:
HR
Quantidade:
125,0000
86,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/04/2016 ATÉ 12/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
465
3049/000-2016       
9.460,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.460,00
Un.:
HR
Quantidade:
110,0000
86,00
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
478
609/000-2016       
270,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
270,00
Un.:
M2
Quantidade:
2.700,0000
0,10
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
478
1496/000-2016       
150,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO SETOR DO CAPS - 
DESCONTO DE 30% - R$ 150,27 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,27
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
1943/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
54.761.325/0001-16
478
2811/000-2016       
950,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MECANICA. Alinhamento de direção, balanceamento, oxisanitização interna, terceira revisão, 
serviço terceiro, bomba da direção hidraulica e  pastilha de freio - REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO 
CORSA PLACA EHE 7230 QUE ATENDEM OS PACIENTES DA REDE DE SAÚDE - SETOR DE CAPS - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
950,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
950,00
2538/2015
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
489
1537/001-2016       
4.856,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Polivitamínico solução oral - Frasco com 20 ml.  - PROTOWIN/NATURELIFE - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.856,25
Un.:
FR
Quantidade:
925,0000
5,25
2538/2015
Pregão Presencial
HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS 
HOSPITALARES
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
26.921.908/0002-02
489
1550/001-2016       
39,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Glimepirida 4 mg comprimido - EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,00
Un.:
COMP
Quantidade:
300,0000
0,13
2530/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
51.084.341/0001-23
489
3239/000-2016       
72,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIBUTININA, CLORIDRATO 5MG  - PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DOS PACIENTES ALINE DA 
CONCEIÇÃO CASTRO, ANDERSON RIBEIRO GUEDES E KETNYN FERNANDA DE CASTRO - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
72,00
Un.:
COMP
Quantidade:
90,0000
0,80
3566/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
516
4337/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS EZEIZA BARBOSA STOCKLER E FERNANDA CÁSSIA DIAS PARA 
PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA - COGESPA NO AUDITÓRIO DO 
CENTRO DE REFERÊNCIA E TRATAMENTO - DST/AIDS EM SÃO PAULO/SP - DIA 10/03/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E 
RETORNO ÀS 22h30 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
3567/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
516
4338/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ E 
FUNCIONÁRIAS EZEIZA BARBOSA STOCKLER E JANINE PEDROSO SCOLARO PARA PARTICIPAR DO "DIA 
MUNDIAL DA TUBERCULOSE" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 24/03/2016, 
SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
508
1497/000-2016       
510,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE VELA
Vl.Total:
80,94
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
80,94
2 - JOGO DE CABO DE VELA
170,40
UN
1,0000
170,40
3 - BOBINA DE IGNIÇAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA DBA 9485 DO SETOR DE VISA - 
DESCONTO DE 29% - R$ 510,49 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
259,15
UN
1,0000
259,15
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
1945/000-2016       
312,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - PARA USO NO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE 
- C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
312,80
Un.:
UNI
Quantidade:
340,0000
0,92
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
1973/000-2016       
18,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - PARA USO NO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE 
- C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18,40
Un.:
UNI
Quantidade:
20,0000
0,92
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/04/2016 ATÉ 12/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
508
2903/000-2016       
64,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no 
processo de compra) - ECOCOPPO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
1498/000-2016       
249,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DIAGNOSTICO, INJEÇÃO E ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA DBA 9485 
DO SETOR DE VISA - DESCONTO DE 30% - R$ 249,91 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
249,91
Un.:
HR
Quantidade:
3,0600
81,67
2358/2016
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
512
3131/000-2016       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALE TRANSPORTE URBANO. PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA VIG. SANITÁRIA. - C/C 252-4 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
150,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
512
3182/001-2016       
130,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN EHE 7216 DO SETOR DE 
VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
130,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
65,00
1161/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
07.089.572/0001-38
514
1943/000-2016       
490,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DE SOM . Amplificadora Stereo Speakers + Subwoofer - 25w rms/50 - LOGITECH - MODELO Z 313 - 
PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NOS EVENTOS, PALESTRAS, REUNIÕES E VIDEOCONFERÊNCIAS - 
C/C 624081-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
490,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
490,00
2043/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
00.176.623/0001-10
731
2845/000-2016       
418,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBOM DE CHOCOLATE - APROX. 45 UNIDADES - SONHO DE VALSA
Vl.Total:
278,00
Un.:
PCT
Quantidade:
8,0000
34,75
2 - CHOCOLATE EM BASTÃO - APROX. 30 UNIDADES - PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
140,00
CX
8,0000
17,50
3624/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
855
4346/000-2016       
1.025,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
8,0000
38,88
2 - PERNOITE
651,81
3,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM À AVARÉ PARA PARTICIPAR JO JORI 2016 - SAÍDA: 20/04/2016 ÀS 07h00 E RETORNO: 
23/04/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
63,12
8,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
207/000-2016       
1.240,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3305 - 37584,00
Vl.Total:
1.240,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.240,27
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
218810102
J
62.843.917/0001-05
5397
211/000-2016       
177,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 773 - 10750,00
Vl.Total:
177,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
177,38
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
218810102
J
62.843.917/0001-05
5397
212/000-2016       
156,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 774 - 9460,00
Vl.Total:
156,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
156,09
9275/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
10838/006-2015       
1.388,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA 
TRATAMENTO DO PACIENTE WILLIAN APARECIDO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE 
INTIMAÇÃO E CITAÇÃO - PROCESSO FÍSICO 0004585-46.2015.8.26.0495 - MANDADO 495.2015/008325-8 - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.388,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1.388,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/04/2016 ATÉ 12/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
8
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 13 de Abril de 2016.