4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 12/09/2016 ATÉ 12/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Data de Lançamento: 12/09/2016

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

01.00.04.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

459/018-2016

91,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E

DEPENDÊNCIAS

Vl.Total:

91,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

91,80

2387/2016

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

01.00.04.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

3141/009-2016

318,91

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE

Vl.Total:

318,91

Un.:

Quantidade:

0,1300

2.498,25

5393/2016

Dispensa

ROGÉRIO FERREIRA DAS NEVES 30787357880

01.00.04.122.3.3.90.39.01

21.910.285/0001-78

6446/000-2016

4.700,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - INSTALAÇÃO DE PORTA BALCÃO EM VIDRO TEMPERADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. com

puxador tipo H (medida 9,02m) e porta pivoltante em vidro temperado, conforme descrito no Processo de

Compra. - GABINETE

Vl.Total:

4.700,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.700,00

2387/2016

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

02.00.03.092.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

3145/003-2016

318,93

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - JURÍDICO

Vl.Total:

318,93

Un.:

Quantidade:

0,1300

2.498,25

11086/2015

Pregão Presencial

TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

03.00.04.122.3.3.90.30.01

64.088.214/0001-44

6860/000-2016

774,75

Vl. Unit.:

Item:

1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO

Vl.Total:

640,40

Un.:

Quantidade:

10,0000

64,04

2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM

98,65

5,0000

19,73

3 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY -

PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO

DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO

35,70

35,0000

1,02

8042/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

RIZIGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E

FERRAME

03.00.04.122.3.3.90.30.01

11.594.237/0001-64

8865/000-2016

344,58

Vl. Unit.:

Item:

1 - COLA PS 750G - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO DE RH - PARA USO NA ENVELOPADORA -

ADMINSTRAÇÃO

Vl.Total:

344,58

Un.:

Quantidade:

3,0000

114,86

2889/2016

Tomada de Preço Obras

CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME

05.00.15.451.4.4.90.51.01

11.294.841/0001-75

127

9512/001-2016

72.249,04

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - COMPLEMENTO DE SERVIÇOS PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JD XANGRILÁ - 1ª

MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

72.249,04

Un.:

Quantidade:

75,9500

951,23

2853/2015

Pregão Presencial

CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP

08.00.15.122.3.3.90.30.01

10.955.614/0001-80

191

5311/000-2016

1.091,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Camiseta operacional manga longa (masculino/feminina) - AZUL ROYAL - Em PV. 67% poliéster 33%

viscose, gola redonda, punho nas mangas; estampa no peito esquerdo e costas; faixa refletiva de 2,5 cm prata

entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm horizontal nas mangas, tórax e costas. Tamanhos - PP - P - M -

G - GG - EXG - Marca: MILITARY DEFENSE - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS -

SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

1.091,00

Un.:

UNI

Quantidade:

50,0000

21,82

2853/2015

Pregão Presencial

CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP

08.00.15.122.3.3.90.30.01

10.955.614/0001-80

191

5416/000-2016

1.051,64

Vl. Unit.:

Item:

1 - Camiseta operacional manga curta (masculino/feminina) - AZUL ROYAL - Em PV. 67% poliéster 33%

viscose, gola redonda, punho nas mangas; estampa no peito esquerdo e costas; faixa refletiva de 2,5 cm prata

entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm horizontal nas mangas, tórax e costas. Tamanhos - PP - P - M -

G - GG - EXG. - Marca: MILITARY DEFENSE

Vl.Total:

869,50

Un.:

UNI

Quantidade:

47,0000

18,50

2 - Camisa social manga curta (masculina) COR - AZUL CLARO (MÔNACO). Em tecido na gramatura 112

Gr/m² 67% poliéster 33% algodão, colarinho e punho entretelado, pé de gola azul noite, com 7 botões

transparentes de 2 furos, bolso esquerdo e costa pala bordado - Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG -

Marca: MILITARY DEFENSE

39,30

UNI

1,0000

39,30

3 - Camisete social manga curta (feminina) - COR AZUL CLARO (MÔNACO). Em tecido na gramatura 112

Gr/m² 67% poliéster, 33% algodão, colarinho entretelado, pé de gola azul noite, pence na frente e costas, c/ 6

botões transparentes de 2 furos, bolso esquerdo e costa pala bordado. Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG. -

Marca: MILITARY DEFENSE - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - SERVIÇOS

MUNICIPAIS

142,84

UNI

4,0000

35,71

2853/2015

Pregão Presencial

CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP

08.00.15.452.3.3.90.30.01

10.955.614/0001-80

215

5902/000-2016

1.365,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - Calça Operacional - ENCARREGADOS (masculino) - COR AZUL MARINHO. Em Unilester 67% poliéster / 33%

algodão, gramatura 230gr/m²; Cós 1/2 elástico; 2 bolsos faca dianteiro e 2 traseiro sendo o direito estampado,

zíper de metal, botão transparente de 2 furos; e 5 passantes p/ cinto. Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG.

Vl.Total:

336,90

Un.:

UNI

Quantidade:

10,0000

33,69

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 12/09/2016 ATÉ 12/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

- Marca: MILITARY DEFENSE

2 - Camiseta operacional manga curta (masculino/feminina) - AZUL ROYAL - Em PV. 67% poliéster 33%

viscose, gola redonda, punho nas mangas; estampa no peito esquerdo e costas; faixa refletiva de 2,5 cm prata

entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm horizontal nas mangas, tórax e costas. Tamanhos - PP - P - M -

G - GG - EXG. - Marca: MILITARY DEFENSE

240,50

UNI

13,0000

18,50

3 - Camisa social manga curta (masculina) COR - AZUL CLARO (MÔNACO). Em tecido na gramatura 112

Gr/m² 67% poliéster 33% algodão, colarinho e punho entretelado, pé de gola azul noite, com 7 botões

transparentes de 2 furos, bolso esquerdo e costa pala bordado - Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG -

Marca: MILITARY DEFENSE

746,70

UNI

19,0000

39,30

4 - Camisa social manga longa (masculina) COR AZUL CLARO (MÔNACO). Em tecido na gramatura 112 Gr/m²

67% poliéster, 33% algodão, colarinho e punho entretelado, pé de gola azul noite, com 7 botões transparentes

de 2 furos, 1 no punho, bolso esquerdo e costa pala bordado - Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG. - Marca:

MILITARY DEFENSE - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO - SERV. MUNICIPAIS

41,50

UNI

1,0000

41,50

5996/2016

Pregão Presencial

SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA

08.00.15.452.3.3.90.30.01

57.363.939/0001-38

219

8766/000-2016

3.570,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - TUBO DE CONCRETO - 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO -

SC - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

3.570,00

Un.:

Quantidade:

70,0000

51,00

5996/2016

Pregão Presencial

SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA

08.00.15.452.3.3.90.30.01

57.363.939/0001-38

219

9116/000-2016

1.450,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - GUIA DE CONCRETO - CONJUGADA 0,80X0,25X0,25, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - SC - PARA

MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

1.450,00

Un.:

Quantidade:

50,0000

29,00

143/2015

Dispensa

SIDES PEREIRA

10.01.10.122.3.3.90.36.01

595.323.358-20

291

275/003-2016

1.848,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS) - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.848,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.848,00

142/2015

Dispensa

ADILSON RODRIGUES DA SILVA

10.01.10.122.3.3.90.36.01

216.701.038-97

291

3449/006-2016

2.800,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 444-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

Vl.Total:

2.800,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.800,00

7769/2016

Outros/Não Aplicável

MARTA MARIA DA SILVA E SILVA

10.01.10.122.3.3.90.39.01

182.371.198-78

300

8414/000-2016

-45,77

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

500,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

500,00

9277/2016

Outros/Não Aplicável

ALTIMAR GOMES

10.01.10.122.3.3.90.39.01

076.853.158-66

300

9881/000-2016

1.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA, INCLUSO

SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REF. EXTERNAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.000,00

2517/2016

Pregão Presencial

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME

10.01.10.301.3.3.90.30.02

37.227.550/0001-58

328

8075/000-2016

1.043,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - EMPALUX

Vl.Total:

1.000,00

Un.:

Quantidade:

50,0000

20,00

2 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - EMPALUX - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE

SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

43,00

10,0000

4,30

2517/2016

Pregão Presencial

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME

10.01.10.301.3.3.90.30.02

37.227.550/0001-58

328

8076/000-2016

503,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 320X480 MM C/ 100 CADA - G-20

Vl.Total:

42,00

Un.:

PCTE

Quantidade:

5,0000

8,40

2 - Assento universal para vaso sanitário de polipropileno na cor branca - ALUMASA

380,00

25,0000

15,20

3 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6x250 mm c/100 cada - G-20

28,00

PCTE

5,0000

5,60

4 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8x380mm C/100 cada - G-20 - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO NAS

UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

53,50

PCTE

5,0000

10,70

2517/2016

Pregão Presencial

INA COMERCIAL LTDA - EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.02

13.453.359/0001-66

328

8077/000-2016

208,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARAFUSO PARA VASO SANITARIO COM BUCHA (CARTELA COM 2 UNIDADES) - MASTER

Vl.Total:

50,00

Un.:

CART

Quantidade:

20,0000

2,50

2 - FLEXIVEL 1/2 P 40 CM PLASTICO - MAN

35,00

20,0000

1,75

3 - VALVULA PLASTICA PARA LAVATORIO - LUCONI

21,00

15,0000

1,40

4 - TORNEIRA DE MESA COM BICA MÓVEL - HERC - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO NAS UNIDADES

DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

102,80

4,0000

25,70

2517/2016

Pregão Presencial

INA COMERCIAL LTDA - EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.02

13.453.359/0001-66

328

8078/000-2016

982,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - REATOR ELETRONICO 1X40W - JEBI

Vl.Total:

224,25

Un.:

Quantidade:

15,0000

14,95

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 12/09/2016 ATÉ 12/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

2 - REATOR ELETRONICO 2X20 W - JEBI

224,25

15,0000

14,95

3 - Conjunto sobrepor sistema X com 01 tomada 2p+T 10a - c/caixa - RADIAL

66,60

15,0000

4,44

4 - REATOR ELETRONICO AFP 2X40 BIVOLT - BRASILUX

358,00

20,0000

17,90

5 - PLAFONIER DE PVC - BLUME - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C

26.179-3 BB - SAÚDE

109,50

50,0000

2,19

1255/2016

Pregão Presencial

DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA - EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

06.968.511/0001-88

337

5365/000-2016

1.168,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Atadura de crepe 06 cm x 1,80m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido

aproximadamente 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante

elasticidade no sentido longitudinal, densidade: 13 fios por cm², bordas delimitadas com fio de coloração visível,

acabamento na lateral sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a

possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em

conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de

identificação, procedência, nº do lote e data validade em local de fácil visibilidade e reembalada em pacote

contendo 12 unidades. Apresentar amostra. - ORTOFEN - PARA USO DA UBS CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO

B E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

Vl.Total:

1.168,00

Un.:

PCT

Quantidade:

400,0000

2,92

1929/2015

Pregão Presencial

JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E

EQUIPAMENTOS H

10.01.10.301.3.3.90.30.05

05.793.185/0001-52

337

5368/000-2016

7.985,08

Vl. Unit.:

Item:

1 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 - (conforme especificação

técnica constante do processo de compra). - ADVANTIVE

Vl.Total:

7,50

Un.:

Quantidade:

50,0000

0,15

2 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO- (conforme especificação técnica constante do

processo de compra). - ADVANTIVE

60,00

400,0000

0,15

3 - SONDA LATEX FOLEY 2 VIAS Nº 16 BALAO COM CAPACIDAD E PARA 5ML CALIBRE 16 - (conforme

especificação técnica constante do processo de compra). - SOLIDOR

265,20

120,0000

2,21

4 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA Nº 15 - (conforme especificação

técnica constante do processo de compra). - ADVANTIVE

75,00

500,0000

0,15

5 - FITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO - 25MMX50MT - (conforme especificação técnica constante do processo

de compra). - POLITAPE

1.360,00

500,0000

2,72

6 - LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M -

(conforme especificação técnica constante do processo de compra). - SURGYPLAST

5.290,00

1.000,0000

5,29

7 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N° 18 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). -

SOLIDOR

265,20

120,0000

2,21

8 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N° 20 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). -

SOLIDOR

99,45

45,0000

2,21

9 - PAPEL GRAU CIRURGICO 70GR/M2 FILME LAMINADO DE POLIESTER/ POLIPROPILENO TAM

500MMX100METROS - ROLO - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - HOSPFLEX

352,78

2,0000

176,39

10 - SONDA DE LÁTEX TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 22 - (conforme especificação técnica constante do processo de

compra). - SOLIDOR - PARA USO DA UBS CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7

CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

209,95

95,0000

2,21

1929/2015

Pregão Presencial

JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E

EQUIPAMENTOS H

10.01.10.301.3.3.90.30.05

05.793.185/0001-52

337

5698/000-2016

1.444,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - REVELADOR PARA RAIO X 38 LITROS - (conforme especificação técnica constante do processo de

compra). - Marca: SILPACHEM

Vl.Total:

798,00

Un.:

Quantidade:

5,0000

159,60

2 - FILME PARA RAIO X 24X30 - CAIXA C/100 UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do

processo de compra). - Marca: FUJIFILM

234,00

2,0000

117,00

3 - FIXADOR PARA RAIO-X - 38 LITROS - (conforme especificação técnica constante do processo de compra).

- Marca: SILPACHEM - PARA USO DA UBS CENTRO, AFIM DE ATENDER O FUNCIONAMENTO DA SALA DE RAIO

X - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

412,80

5,0000

82,56

11086/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

01.861.858/0001-03

337

7332/000-2016

4.104,83

Vl. Unit.:

Item:

1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR - BRY

Vl.Total:

436,23

Un.:

Quantidade:

131,0000

3,33

2 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE -

VEM

563,88

PCT

127,0000

4,44

3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST

1.308,08

166,0000

7,88

4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST

315,20

40,0000

7,88

5 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO

DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B, VILA NOVA. PSF: AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL,

ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JD. SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO,

1.481,44

188,0000

7,88

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 12/09/2016 ATÉ 12/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

XANGRILÁ, VOTUPOCA, FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

10.01.10.301.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

323

512/012-2016

166,28

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA

SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

166,28

Un.:

Quantidade:

1,0000

166,28

7850/2016

Outros/Não Aplicável

CARLA VANESSA DE SOUZA

10.01.10.301.3.3.90.39.05

333.258.968-71

367

8454/000-2016

-15,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UNIDADES E ESF - C/C

624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

600,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

600,00

6349/2016

Dispensa

KIYOSHI FUJII

10.01.10.302.3.3.90.36.01

017.970.778-72

434

7957/002-2016

1.163,29

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.163,29

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.163,29

1/2016

Dispensa

MITRA DIOCESANA DE REGISTRO

10.01.10.302.3.3.90.39.01

46.586.319/0001-41

435

92/008-2016

2.333,34

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE APOIO AS REF. EXTERNAS - C/C

444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

2.333,34

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.333,34

8306/2016

Dispensa

MILTON LOPES DE ALMEIDA ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

03.730.935/0001-11

455

9553/000-2016

3.520,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONFECÇÃO DE BANCADA. Em granito verde ubatuba com cuba dupla, medindo 6,03m², com instalação

incluso - PARA USO DA ESF CAIÇARA E ARAPONGAL OESTE - SAÚDE

Vl.Total:

3.520,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.520,00

197/2016

Pregão Presencial

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

10.01.10.303.3.3.90.30.01

73.856.593/0001-66

489

8339/002-2016

1.320,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Azitromicina 40 mg/ml pó para suspensão oral - Fra sco com 600 mg. - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE

TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE

Vl.Total:

1.320,00

Un.:

Quantidade:

600,0000

2,20

197/2016

Pregão Presencial

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

10.01.10.303.3.3.90.30.01

73.856.593/0001-66

489

8339/004-2016

972,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - DICLOFENACO SÓDICO 50MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE

ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE

Vl.Total:

972,00

Un.:

COMP

Quantidade:

40.500,0000

0,02

197/2016

Pregão Presencial

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

10.01.10.303.3.3.90.30.01

73.856.593/0001-66

489

8339/005-2016

384,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ITRACONAZOL 100MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE

SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE

Vl.Total:

384,00

Un.:

CAP

Quantidade:

800,0000

0,48

197/2016

Pregão Presencial

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

10.01.10.303.3.3.90.30.01

73.856.593/0001-66

489

8339/007-2016

9.363,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - OMEPRAZOL 20MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE

SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE

Vl.Total:

9.363,20

Un.:

CAP

Quantidade:

246.400,0000

0,04

7714/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

10.01.10.305.3.3.90.30.05

55.844.229/0001-02

508

8400/000-2016

1.536,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LANTERNA RECARREGÁVEL - POLICE 800 - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1

CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.536,00

Un.:

Quantidade:

24,0000

64,00

9682/2016

Outros/Não Aplicável

LUCIANO PEREIRA VIANA

11.00.12.122.3.3.90.14.01

131.818.418-54

541

10524/000-2016

93,54

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

77,76

Un.:

Quantidade:

2,0000

38,88

2 - LANCHE - PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PAR E VEDAÇÕES DO PERÍODO ELEITORAL E DOS ÚLTIMOS 180

DIAS DE MANDATO QUE SE REALIZARÁ NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS

05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

15,78

2,0000

7,89

9681/2016

Outros/Não Aplicável

VALTER MOREIRA DA SILVA

11.00.12.122.3.3.90.14.01

104.216.908-01

541

10525/000-2016

101,43

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

77,76

Un.:

Quantidade:

2,0000

38,88

2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA O TORNEIO DE XADREZ NA CIDADE DE ILHA COMPRIDA,

20/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h30 - BUSCAR 21/08/2016, SAÍDA ÀS 14h00 E RETORNO ÀS

21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

23,67

3,0000

7,89

Outros/Não Aplicável

RENATO MAX DE ALMEIDA

11.00.12.122.3.3.90.14.01

159.045.758-74

541

10526/000-2016

93,54

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

77,76

Un.:

Quantidade:

2,0000

38,88

2 - LANCHE - LEVAR MERENDEIRAS, NUTRICIONISTAS E CHEFE DA SEÇÃO TÉCNICA DA MERENDA ESCOLAR

PARA O CONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NOS ALIMENTOS NA

INDÚSTRIA NESTLE LTDA EM CAÇAPAVA/SP, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS

23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

15,78

2,0000

7,89

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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 12/09/2016 ATÉ 12/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

9861/2016

Outros/Não Aplicável

SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA

11.00.12.122.3.3.90.14.01

114.859.858-89

541

10595/000-2016

869,88

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

194,40

Un.:

Quantidade:

5,0000

38,88

2 - LANCHE

23,67

3,0000

7,89

3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA:

INTER-POLI-TRANSDISCIPLINAR - SAÍDA: 23/09/2016 ÀS 17h30 E RETORNO: 26/09/2016 ÀS 09h30 - C/C 442-0

CEF - EDUCAÇÃO

651,81

3,0000

217,27

9862/2016

Outros/Não Aplicável

SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA

11.00.12.122.3.3.90.14.01

114.859.858-89

541

10596/000-2016

93,54

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

77,76

Un.:

Quantidade:

2,0000

38,88

2 - LANCHES - PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PAR E VEDAÇÕES DO PERÍODO ELEITORAL E DOS ÚLTIMOS

180 DIAS DE MANDATO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 02/09 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO

ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

15,78

2,0000

7,89

2387/2016

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

11.00.12.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

539

3148/016-2016

318,91

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

318,91

Un.:

Quantidade:

0,1300

2.498,25

2271/2015

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

11.00.12.306.3.3.90.30.01

03.576.344/0001-31

559

2089/000-2016

1.542,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - PARA OS

SEGMENTOS: CRECHE 94,16%, CRECHE NOSSO NINHO 5,84% - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.542,00

Un.:

Quantidade:

2.570,0000

0,60

2271/2015

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

11.00.12.306.3.3.90.30.01

03.576.344/0001-31

559

2100/002-2016

636,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - PARA OS

SEGMENTOS: EMEF 94,27%, APAE 2,76%, EJA 0,77%, AEE MUNICIPAL 1,99%, QUILOMBOLA 0,21% -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

636,00

Un.:

Quantidade:

1.060,0000

0,60

2271/2015

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

11.00.12.306.3.3.90.30.01

03.576.344/0001-31

559

2101/001-2016

1.860,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - PARA OS

SEGMENTOS: EMEI 96,13%, EME NOSSO NINHO 3,87% - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.860,00

Un.:

Quantidade:

3.100,0000

0,60

2271/2015

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

11.00.12.306.3.3.90.30.01

03.576.344/0001-31

559

3303/001-2016

886,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - PARA OS

SEGMENTOS: EMEI 98,17%, EMEI NOSSO NINHO 1,83% - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

886,20

Un.:

Quantidade:

1.477,0000

0,60

2980/2016

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

11.00.12.306.3.3.90.30.01

08.475.245/0001-87

559

5919/000-2016

5.627,38

Vl. Unit.:

Item:

1 - ABACAXI PÉROLA – com coroa; higienizado; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme

devendo ser bem desenvolvido e maduro; pesando 1,5kg a 1,8kg, com polpa intacta e firme; sem danos físicos

e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução

RDC 272/05, (inst. normat. Nº 01 de 01/02/02); com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº

9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos

administrativos determinados pela ANVISA.

Vl.Total:

1.069,47

Un.:

Quantidade:

153,0000

6,99

2 - BATATA MONALISA – lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica

(rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de

acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução

normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega

aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA

660,00

176,0000

3,75

3 - BETERRABA - de primeira, fresca; compacta e firme; tamanho e coloração uniforme; isenta de

enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do

manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões

de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto

sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA

121,80

29,0000

4,20

4 - CHUCHU - de primeira; tamanho e coloração uniforme; livre de enfermidades, materiais terrosos, sem

danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a

resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,

ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos

determinados pela ANVISA

205,20

57,0000

3,60

5 - COUVE-FLOR – Parte da flor da hortaliça, de elevada qualidade, sem defeitos, hidratadas, sem traços de

descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, devem apresentar aroma, coloração e

tamanho uniforme e típicos da variedade, não serão permitidos defeitos nas verduras que alterem a sua

conformação e aparência, as verduras próprias para o consumo devem ser procedente de vegetais genuínos e

231,80

38,0000

6,10

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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 12/09/2016 ATÉ 12/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

sãos, serem frescas, abrigadas dos raios solares estarem livres de insetos e enfermidades assim como seus

danos, estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos e totalmente livre de sujidades

e parasitas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de

Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a

verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA.

6 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA – higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração

uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos

oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05,

(inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução

normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da

entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.

963,50

205,0000

4,70

7 - MANDIOQUINHA - de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material terroso e

umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas

condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução

normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da

entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.

615,12

88,0000

6,99

8 - MANGA - Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual

estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo

ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do

manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA

697,89

129,0000

5,41

9 - MELÃO AMARELO - higienizado; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida

e madura; com polpa firme e intacta; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05,

com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro);

produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.

761,10

129,0000

5,90

10 - TOMATE- salada; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material

terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem

lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a

NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de

12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos

Administrativos determinados pela ANVISA. - PARA SEGMENTOS: CRECHE 87,19% - CRECHE NOSSO NINHO

12,81% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO

301,50

67,0000

4,50

2387/2016

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

13.00.04.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

720

6006/009-2016

140,31

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3143/0-2016)

Vl.Total:

140,31

Un.:

Quantidade:

0,0600

2.498,25

8085/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

13.00.08.244.3.3.90.39.01

61.198.164/0001-60

725

8969/001-2016

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SEGURO DE VIDA - PARA 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE

AGOSTO/2016 A JANEIRO/2017 SENDO O VALOR MENSAL INDIVIDUAL DE R$ 0,65 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

61,75

Un.:

Quantidade:

0,9500

65,00

1089/2016

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

16.00.08.244.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

784

1827/008-2016

155,64

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE ÁGUA RGI 0130925000 - FUNSSOL

Vl.Total:

155,64

Un.:

Quantidade:

1,0000

155,64

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

18.00.27.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

859

38/029-2016

176,92

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Vl.Total:

176,92

Un.:

Quantidade:

1,0000

176,92

2980/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

18.00.27.812.3.3.90.30.01

08.702.321/0001-40

874

7090/000-2016

1.971,64

Vl. Unit.:

Item:

1 - LIMAO - CEAGESP

Vl.Total:

11,97

Un.:

Quantidade:

3,0000

3,99

2 - MEXIRICA - CEAGESP

276,00

60,0000

4,60

3 - PONKAN - CEAGESP

152,00

40,0000

3,80

4 - PÊRA - CEAGESP

525,00

60,0000

8,75

5 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP

22,75

5,0000

4,55

6 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP

49,80

MÇ

15,0000

3,32

7 - AGRIÃO - CEAGESP

35,70

MÇ

10,0000

3,57

8 - ALHO - CEAGESP

47,97

3,0000

15,99

9 - BANANA NANICA - CEAGESP

129,00

60,0000

2,15

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 12/09/2016 ATÉ 12/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

10 - BROCOLIS - CEAGESP

17,10

3,0000

5,70

11 - CAQUI FUYU - CEAGESP

44,60

10,0000

4,46

12 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP

79,00

20,0000

3,95

13 - CENOURA EXTRA - CEAGESP

119,70

30,0000

3,99

14 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP

28,40

MÇ

10,0000

2,84

15 - MANDIOCA - CEAGESP

24,00

15,0000

1,60

16 - OVOS - ANTUNES

265,00

50,0000

5,30

17 - PEPINO JAPONES - CEAGESP

97,25

25,0000

3,89

18 - REPOLHO LISO - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 -

ESPORTES

46,40

20,0000

2,32

Outros/Não Aplicável

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

218810102

29.979.036/0394-38

5301

540/000-2016

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016

Vl.Total:

413,74

Un.:

Quantidade:

1,0000

413,74

Outros/Não Aplicável

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

218810102

29.979.036/0394-38

5301

544/000-2016

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016

Vl.Total:

40.139,96

Un.:

Quantidade:

1,0000

40.139,96

Outros/Não Aplicável

CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME

218810102

11.294.841/0001-75

5397

579/000-2016

7.947,39

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 61 - 72.249,04

Vl.Total:

7.947,39

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.947,39

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 13 de Setembro de 2016.

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