4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
64
Data de Lançamento: 12/12/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
14027/000-2016       
194,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 12/11/16, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 15h00 - 22/11/2016, SAÍDA ÀS 14h00 E RETORNO ÀS 22h30 - 23/11/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
Vl.Total:
194,40
Un.:
Quantidade:
5,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
MARILAYNE DE BRITO MALTA CUGLER
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
167.153.038-19
1
14213/000-2016       
650,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
424,54
Un.:
Quantidade:
2,0000
212,27
2 - REFEIÇÃO
194,40
5,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA A 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES - SAÍDA: 
02/12/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 04/12/2016 ÀS 21h00 - PLANEJ. URBANO
31,56
4,0000
7,89
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
6763/000-2016       
1.376,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - TERMINAL DE DIREÇAO. LE
Vl.Total:
68,88
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
68,88
2 - VALVULA DE AR
40,60
UN
4,0000
10,15
3 - COXIM COM ROLAMENTO DIANTEIRO
87,00
PÇ
2,0000
43,50
4 - PNEU 185/65/14 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - APLICAR DESCONTO DE 
27,5% - GABINETE
1.180,30
UN
4,0000
295,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
6828/000-2016       
58,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE AR - TROCA DE ÓLEO PARA VEÍCULO SANTANA CMW 0848 - DESCONTO DE 27,5% - 
GABINETE
29,00
UN
1,0000
29,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/023-2016       
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/024-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/029-2016       
163,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
163,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
163,13
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
11205/001-2016       
492,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
492,32
Un.:
SV
Quantidade:
0,3100
1.600,00
12206/2016
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
15
12844/000-2016       
-437,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.400,00
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
40
6806/000-2016       
142,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE AZ - KAZ
Vl.Total:
70,95
Un.:
EMBAL
Quantidade:
3,0000
23,65
2 - PERFURADOR METÁLICO com capacidade para perfurar 20 folhas - KAZ - ATENDER A NECESSIDADE DA 
SECRETARIA - JURÍDICO
72,00
UN
4,0000
18,00
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
40
6808/000-2016       
28,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em 
embalagem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo aproximadamente 38 mm de altura x 51 mm de 
comprimento, contendo 100 folhas cada. - KAZ - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
28,30
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
2,83
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
43
364/010-2016       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - PARA ATENDER A NECESSIDADE 
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
4.320,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
DESTA SECRETARIA - DE 01/09 A 30/09 - JURÍDICO
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
43
11206/001-2016       
123,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
123,20
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
1.600,00
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
49
6858/000-2016       
316,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
316,80
Un.:
FD
Quantidade:
40,0000
7,92
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
11204/001-2016       
492,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
492,16
Un.:
SV
Quantidade:
0,3100
1.600,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/082-2016       
-1,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF PASEP RETIDO NO MÊS 11/2016 - C/C 5.202-7 - ITR - BC1102
Vl.Total:
1,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,49
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
71
6995/000-2016       
316,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - FINANÇAS
Vl.Total:
316,80
Un.:
FD
Quantidade:
40,0000
7,92
7685/2016
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
107
8383/001-2016       
450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
450,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
450,00
7685/2016
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
107
8383/002-2016       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
146
6854/000-2016       
79,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
79,20
Un.:
FD
Quantidade:
10,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
146
8774/000-2016       
69,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER
Vl.Total:
31,68
Un.:
FD
Quantidade:
4,0000
7,92
2 - PRENDEDOR DE ROUPA CONFECCIONADO EM MADEIRA NO FORMATO RETANGULAR - AGUIA BRANCA
1,78
PCT
2,0000
0,89
3 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO - SAC THOMAZ - TRÂNSITO
36,00
UN
15,0000
2,40
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
146
8778/000-2016       
16,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
13,80
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. Constar na 
embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - TININDO - TRÂNSITO
2,95
UN
5,0000
0,59
10627/2015
Pregão Presencial
TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
17.592.525/0001-66
178
11755/000-2016       
1.920,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGREGADOR EXTRA GRANDE (46 X 12 X 17 CM) - CN SINAL / ABNT - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.920,00
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
32,00
10627/2015
Pregão Presencial
TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
17.592.525/0001-66
178
13324/000-2016       
3.520,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM 50 - CN SINAL / ABNT
Vl.Total:
2.020,00
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
50,50
2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM. 50/75 - CN SINAL / ABNT
795,00
UN
10,0000
79,50
3 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. MED. 60/60 - CN SINAL / ABNT - C/C 
305-9 CEF - TRÂNSITO
705,00
UN
10,0000
70,50
5314/2016
Pregão Presencial
NETSHOP ELETRONICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - 
ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
06.344.224/0001-05
178
13332/000-2016       
5.350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUPER CANALIZADOR-CONÃO/BARRIL (BASE QUADRADA) COM 3 FAIXAS. - PROSINAL
Vl.Total:
3.700,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
185,00
2 - CAVALETE DE MADEIRA-PADRÃO CET 90CM-LARGURA/110CM-ALTURA. - DICOM - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
1.650,00
UN
30,0000
55,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/028-2016       
28,06
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
28,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
28,06
8584/2015
Pregão Presencial
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
179
7981/000-2016       
5.660,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOTE 02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS E TRAVESSIAS ELEVADAS - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 212-5 
CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
5.660,18
Un.:
%
Quantidade:
2,0100
2.822,19
8584/2015
Pregão Presencial
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
179
11655/000-2016       
24.317,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOTE 02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS E TRAVESSIAS ELEVADAS - C/C 212-5 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
26.860,72
Un.:
%
Quantidade:
9,5200
2.822,22
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
179
14118/000-2016       
0,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 7981/0 - C/C 212-5 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
0,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6923/000-2016       
1.322,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO. ATF LITRO
Vl.Total:
601,02
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
30,05
2 - OLEO PARA MOTOR 15W40. LITRO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
721,54
UN
40,0000
18,04
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6924/000-2016       
464,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. DO SISTEMA HIDRAULICO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
464,28
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
232,14
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6926/000-2016       
1.070,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DA LAMINA
Vl.Total:
440,43
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
220,22
2 - MANGUEIRA. DO AR CONDICIONADO
279,84
PÇ
1,0000
279,84
3 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE CALÇO DA LAMINA - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
349,80
PÇ
1,0000
349,80
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6928/000-2016       
709,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DA PRESSÃO
Vl.Total:
440,64
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
220,32
2 - Aquisição de: CONEXAO
159,12
UN
2,0000
79,56
3 - ADAPTADOR - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
110,16
PÇ
2,0000
55,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6929/000-2016       
8.989,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINAS TREZE FUROS
Vl.Total:
6.960,73
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
696,07
2 - PARAFUSO. DE AÇO
1.351,16
UN
169,0000
8,00
3 - PORCA. COM TRAVA - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
677,54
UNI
169,0000
4,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6931/000-2016       
1.355,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES
Vl.Total:
895,44
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
895,44
2 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DO PISTÃO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
460,20
PÇ
2,0000
230,10
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6933/000-2016       
2.651,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DA BOMBA DE PRESSÃO DO TORQUE
Vl.Total:
1.850,94
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.850,94
2 - MANGUEIRA. DA SAIDA DA BOMBA
319,80
PÇ
2,0000
159,90
3 - MANGUEIRA HIDRAULICA - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
480,48
UN
2,0000
240,24
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6937/000-2016       
8.997,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINAS TREZE FUROS
Vl.Total:
6.603,76
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
660,38
2 - PARAFUSO. DE AÇO
1.281,87
UN
169,0000
7,59
3 - PORCA. COM TRAVA
642,81
UNI
169,0000
3,80
4 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DO TOMBO DA LAMINA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. 
MUNICIPAIS
469,15
PÇ
1,0000
469,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6939/000-2016       
1.924,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PINO. CANCELA
Vl.Total:
670,44
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
670,44
2 - REPARO. DO PISTÃO DA CANCELA
483,22
UN
1,0000
483,22
3 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DO PISTÃO DA CANCELA
338,92
PÇ
2,0000
169,46
4 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DO GIRO
220,52
UN
1,0000
220,52
5 - Aquisição de: CONEXAO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
210,90
UN
3,0000
70,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6941/000-2016       
2.581,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE RETENTOR. DO PISTÃO
Vl.Total:
888,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
4,0000
222,00
2 - Aquisiçao de: TERMINAL. DO COMANDO
450,66
UN
7,0000
64,38
3 - MANGUEIRA. DO PISTÃO
393,68
PÇ
2,0000
196,84
4 - ENGATE. RAPIDO
140,60
PÇ
2,0000
70,30
5 - Aquisição de: CONEXAO
118,40
UN
2,0000
59,20
6 - FILTRO LUBRIFICANTE - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
590,52
UN
2,0000
295,26
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6942/000-2016       
450,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. W 100 - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
450,66
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
15,02
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6943/000-2016       
2.859,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE ROLAMENTO. DO CAMBIO
Vl.Total:
1.598,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
399,60
2 - JOGO DE SINCRONIZADO DO CAMBIO
939,80
UN
1,0000
939,80
3 - JOGO DE JUNTA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
321,16
PÇ
1,0000
321,16
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6947/000-2016       
5.380,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: BOMBA. DE PRESSÃO DO HIDRAULICO
Vl.Total:
2.850,12
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.850,12
2 - REPARO. DA TRANSMISSÃO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV. MUNICIPAIS
2.530,08
UN
1,0000
2.530,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6948/000-2016       
449,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. SAE 68 LITRO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
449,82
Un.:
LT
Quantidade:
45,0000
10,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6949/000-2016       
2.499,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE REPARO DO PISTÃO DA TORRE
Vl.Total:
840,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
840,00
2 - JOGO DE REPARO. DA LANÇA
713,16
UN
1,0000
713,16
3 - Aquisiçao de: PINO . DO PISTÃO
245,28
UN
2,0000
122,64
4 - MANGUEIRA. DO PISTÃO
440,16
PÇ
2,0000
220,08
5 - ENGATE. RAPIDO DA MANGUEIRA
120,96
PÇ
2,0000
60,48
6 - Aquisição de: CONEXAO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV. MUNICIPAIS
139,44
UN
2,0000
69,72
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6950/000-2016       
600,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO. SAE 68 - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
600,60
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
12,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6951/000-2016       
1.080,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DO BRAÇO TRASEIRO
Vl.Total:
436,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
218,40
2 - REPARO. DE ACIONAMENTO DAS SAPATAS TRASEIRO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - 
SERV. MUNICIPAIS
643,44
UN
2,0000
321,72
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6953/000-2016       
480,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO. LITRO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
480,42
Un.:
FR
Quantidade:
40,0000
12,01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6966/000-2016       
2.574,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDAL DE FREIO. DO TORQUE
Vl.Total:
344,76
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
344,76
2 - Aquisiçao de: REPARO. DO CUBO TRASEIRO
780,00
UN
2,0000
390,00
3 - AQUISIÇÃO: CANO. DE FREIO
90,48
PÇ
2,0000
45,24
4 - MANGUEIRA DO MOTOR
380,64
PÇ
2,0000
190,32
5 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
219,96
UN
1,0000
219,96
6 - RETENTOR DO CUBO
260,52
UN
2,0000
130,26
7 - Aquisição de: ANEL. ORIGINAL
28,08
UN
6,0000
4,68
8 - REPARO DA PINÇA . DO FREIO
240,24
UN
2,0000
120,12
9 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . + C50 - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
230,10
UN
1,0000
230,10
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6968/000-2016       
720,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALDE. DE 20 LITROS DE OLEO 15 W 40 - TRATOR MASSEY FERGURSON MODELO 265 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
720,72
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
360,36
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
7061/000-2016       
1.707,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
85,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,20
2 - PNEU 175/65 R14
1.181,44
UN
4,0000
295,36
3 - VALVULA DE AR
39,76
UN
4,0000
9,94
4 - REPARO PATINS DE FREIO
171,82
UN
1,0000
171,82
5 - REPARO PINÇA DE FREIO - FIAT UNO PLACA EHE 7243 - SERV. MUNICIPAIS
229,33
UN
1,0000
229,33
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
239
6660/000-2016       
30,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
30,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
2,00
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
239
6663/000-2016       
44,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com 
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e 
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - PARA 
USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
44,00
Un.:
CX
Quantidade:
20,0000
2,20
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
253
9577/000-2016       
8.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
8.600,00
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
253
9578/000-2016       
8.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
8.600,00
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
86,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
292
11203/001-2016       
492,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
492,32
Un.:
SV
Quantidade:
0,3100
1.600,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
25.126.626/0001-70
328
12167/000-2016       
3.073,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
211,60
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
10,58
2 - Café pronto
250,00
LT
20,0000
12,50
3 - Chá preto pronto
193,40
LT
20,0000
9,67
4 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, 
(embalados individualmente).
918,00
UN
200,0000
4,59
5 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
966,75
KG
25,0000
38,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA USO NO SEMINÁRIO DE SAÚDE DO 
ADOLESCENTE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
533,40
LT
60,0000
8,89
10295/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.118.264/0001-93
328
12171/000-2016       
405,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Teste rápido para gravidez - em tiras - urina, sensibilidade HCG>0,25MUI/ML, - caixa com  50 tiras - 
armazenagem em temperatura ambiente Registro no M.S./ANVISA. (conforme especificação técnica constante 
do processo de compra). - LABOR IMPORT - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA POR 
UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
405,00
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
81,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12562/000-2016       
444,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA D'AGUA
Vl.Total:
229,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
229,50
2 - SENSOR TEMPERATURA
85,00
UN
1,0000
85,00
3 - MANGUEIRA. SAIDA DO RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR 
DE ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 444,55 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
130,05
PÇ
1,0000
130,05
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12563/000-2016       
395,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL. COM CANECO
Vl.Total:
359,55
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
359,55
2 - ANEL DE VEDAÇAO . DA BOMBA DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 
2107 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 395,25 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
35,70
UN
1,0000
35,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12564/000-2016       
968,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DO ALTERNADOR
Vl.Total:
66,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
66,30
2 - CORREIA DO AR CONDICIONADO
59,50
UN
1,0000
59,50
3 - CORREIA. DIREÇÃO HIDRAULICA
73,10
UN
1,0000
73,10
4 - ROLAMENTO. DO SEMI EIXO
135,15
UN
1,0000
135,15
5 - AQUISIÇÃO ; KIT. COIFA LADO CAMBIO L/D
39,10
UN
1,0000
39,10
6 - KIT COIFA . LADO RODA LE
39,10
UN
1,0000
39,10
7 - MANGUEIRA. BOCAL DO TANQUE
140,25
PÇ
1,0000
140,25
8 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
9 - CARTER DO MOTOR
350,20
UN
1,0000
350,20
10 - JUNTA CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 15% - R$ 968,15 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
35,70
UN
1,0000
35,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12565/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 15% - R$ 98,60 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12566/000-2016       
605,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CODIGO DA IGNIÇÃO
Vl.Total:
334,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
334,90
2 - CENTRALINA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 
15% - R$ 605,20 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
270,30
UN
1,0000
270,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12569/000-2016       
175,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAQUINA DE VIDRO. L/E
Vl.Total:
144,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
144,50
2 - Aquisiçao de: MANIVELA. DA MAQUINA VIDRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO 
SETOR DE ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 175,10 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
30,60
UN
1,0000
30,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12570/000-2016       
639,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/13
Vl.Total:
389,30
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
194,65
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
68,00
UN
1,0000
68,00
4 - DISCO DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 
15% - R$ 639,20 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
161,50
UN
2,0000
80,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11733/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.192.876/0001-38
328
12580/000-2016       
465,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONDA DE GASTROSTOMIA COM BALÃO EM SILICONE - 3 VIAS, DIÂMETRO EXTERNO 18CH/FR-6MM, 
ESTÉRIOL - VOLUME DO BALÃO: 15ML - PARA USO DA CRIANÇA VITÓRIA VANESSA (MORADORA DA CRIFF) 
- C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
465,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
155,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12703/000-2016       
460,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA
Vl.Total:
429,48
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
429,48
2 - TERMINAL BATERIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
DESCONTO DE 15% - R$ 460,08 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
30,60
UN
2,0000
15,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12704/000-2016       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE ALMOXARIFADO 
- DESCONTO DE 15% - R$ 172,55 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12705/000-2016       
171,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE ALMOXARIFADO 
- DESCONTO DE 15% - R$ 171,80 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
171,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
171,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12725/000-2016       
3.500,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO DE CABOS ELETRICOS DE ALIMENTAÇÃO
Vl.Total:
3.201,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.201,10
2 - BORRACHA PORTA DIANTEIRA  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE 
ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 15% - R$ 3.500,30 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
299,20
UN
2,0000
149,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12728/000-2016       
950,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA
Vl.Total:
470,05
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
470,05
2 - LAMPADA DO FAROL
59,50
UN
2,0000
29,75
3 - LAMPADA DA LANTERNA
30,60
UN
2,0000
15,30
4 - SENSOR DE RE
144,50
UN
1,0000
144,50
5 - SENSOR DO FREIO
155,55
UN
1,0000
155,55
6 - CHICOTE SENSOR TEMPERATURA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - R$ 950,30 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
90,10
UN
1,0000
90,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12731/000-2016       
532,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DO ALTERNADOR
Vl.Total:
81,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
81,60
2 - TENSIONADOR DA CORREIA
175,10
UN
1,0000
175,10
3 - SENSOR MAP - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
DESCONTO DE 15% - R$ 532,10 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
275,40
PÇ
1,0000
275,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12732/000-2016       
727,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA TERMOSTATICA
Vl.Total:
136,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
136,00
2 - TAMPA DO RESERVATORIO
30,18
PÇ
1,0000
30,18
3 - SENSOR DO RADIADOR
112,20
UN
1,0000
112,20
4 - VALVULA AR CONDICIONADO
139,40
UN
2,0000
69,70
5 - MODULO DO VIDRO ELETRICO
180,20
UN
1,0000
180,20
6 - MAQUINA VIDRO TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% - R$ 727,18 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
129,20
UN
1,0000
129,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12733/000-2016       
88,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 15% - R$ 88,40 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
28,90
UN
1,0000
28,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12736/000-2016       
258,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FECHADURA DO CAPÔ
Vl.Total:
194,65
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
194,65
2 - CABO DO CAPO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DE NASF - DESCONTO 
DE 15% - R$ 258,40 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
63,75
UN
1,0000
63,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12738/000-2016       
1.220,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/65 R14
Vl.Total:
1.179,80
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
294,95
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DA SECRETARIA - DESCONTO DE 
15% - R$ 1.220,60 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
40,80
UN
4,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12740/000-2016       
430,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROTETOR CARTER
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,00
2 - COXIM DE ESCAPE
40,80
UN
4,0000
10,20
3 - SUPORTE ESCAPE TRASEIRO
45,05
UN
1,0000
45,05
4 - COXIM DO CAMBIO
115,60
UN
1,0000
115,60
5 - MANGUEIRA DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% - R$ 430,95 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
144,50
JG
1,0000
144,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12885/000-2016       
1.248,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA
Vl.Total:
149,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
74,80
2 - BUCHA BANDEJA PARTE TRASEIRA
180,20
UN
2,0000
90,10
3 - BIELETA L/D
110,88
UN
1,0000
110,88
4 - COXIM SUPERIOR DO MOTOR
435,20
UN
1,0000
435,20
5 - COXIM INFERIOR LADO ESQUERDO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE 
ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 15% - R$ 1248,18 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
372,30
UN
1,0000
372,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12886/000-2016       
2.366,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAÇANETA EXTERNA PORTA LATERAL
Vl.Total:
329,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
329,80
2 - GUIA CENTRAL PORTA LATERAL
320,45
UN
1,0000
320,45
3 - GUIA SUPERIOR PORTA LATERAL
210,80
UN
1,0000
210,80
4 - GUIA INFERIOR PORTA LATERAL
210,80
UN
1,0000
210,80
5 - BATENTE SUPERIOR PORTA TRASEIRA
95,20
UN
1,0000
95,20
6 - BATENTE INFERIOR PORTA TRASEIRA
95,20
UN
1,0000
95,20
7 - BATENTE PORTA LATERAL
95,20
UN
1,0000
95,20
8 - MANGUEIRA DE OLEO
110,50
UN
1,0000
110,50
9 - MANGUEIRA RESPIRO DO MOTOR
71,40
UN
6,0000
11,90
10 - Aquisição de: LAMPADA
156,40
UN
4,0000
39,10
11 - REPARO ALTERNADOR  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - R$ 2366,40 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
670,65
UN
1,0000
670,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12897/000-2016       
2.313,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
Vl.Total:
357,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
178,50
2 - ROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO - L/D
114,75
UN
1,0000
114,75
3 - ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO - L/D
114,75
UN
1,0000
114,75
4 - RETENTOR RODA TRASEIRA
56,10
UN
2,0000
28,05
5 - ROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO - L/E
114,75
UN
1,0000
114,75
6 - ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO - L/E
114,75
UN
1,0000
114,75
7 - PNEU 185R 14
1.400,80
UN
4,0000
350,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
8 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DA SECRETARIA - DESCONTO DE 
15% - R$ 2313,70 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
40,80
UN
4,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12898/000-2016       
2.547,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLANGE SENSOR TEMPERATURA
Vl.Total:
165,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
165,75
2 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
38,25
UN
1,0000
38,25
3 - JUNTA SAIDA ESCAPE
34,00
UN
1,0000
34,00
4 - COLETOR ADMISSÃO
380,80
UN
1,0000
380,80
5 - BRONZINA BIELA
160,65
UN
1,0000
160,65
6 - ANEL DO COLETOR DE ADMISSÃO
110,50
JG
1,0000
110,50
7 - JUNTA DO CABEÇOTE
69,70
UN
1,0000
69,70
8 - JOGO DE ANEL DO MOTOR
259,25
UN
1,0000
259,25
9 - FLANGE VALVULA TERMOSTATICA
95,20
UN
1,0000
95,20
10 - VALVULA TERMOSTATICA
129,20
UN
1,0000
129,20
11 - CAPA CORREIA DENTADA EXTERNA
85,00
UN
1,0000
85,00
12 - CAPA CORREIA DENTADA INTERNA
88,40
UN
1,0000
88,40
13 - VELA DE IGNIÇAO
88,40
UN
4,0000
22,10
14 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,00
UN
1,0000
170,00
15 - CORREIA DENTADA
68,00
UN
1,0000
68,00
16 - CAVALETE DE AGUA
74,80
UN
1,0000
74,80
17 - COLETOR DO ESCAPE
369,75
UN
1,0000
369,75
18 - MAÇANETA DA PORTA COM FECHADURA  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - R$ 2547,45 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
159,80
UN
2,0000
79,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12933/000-2016       
610,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
589,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
294,95
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 610,30 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
20,40
UN
2,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12947/000-2016       
1.000,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
979,20
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
489,60
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA 
SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - R$ 1.000,38 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
21,18
UN
2,0000
10,59
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12955/000-2016       
148,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 05W30
Vl.Total:
93,14
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
23,29
2 - FLUIDO DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 DA SECRETARIA - DESCONTO DE 
16% - R$ 148,58 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
55,44
LT
2,0000
27,72
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12956/000-2016       
2.700,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - VENTUINHA DO AR
Vl.Total:
832,44
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
832,44
2 - FILTRO DE AR
39,48
UN
1,0000
39,48
3 - FILTRO DE OLEO
22,68
UN
1,0000
22,68
4 - PNEU 175/70/13
876,96
UN
4,0000
219,24
5 - BICO DE RODA
23,52
UN
4,0000
5,88
6 - ESTABILIZADOR - KIT
191,40
UN
1,0000
191,40
7 - DISCO DE FREIO
492,11
UN
2,0000
246,06
8 - PASTILHA DE FREIO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 DA SECRETARIA - DESCONTO 
222,21
UN
1,0000
222,21
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
DE 16% - R$ 2.700,80 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
13297/000-2016       
119,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 15W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA CPV 1791 DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 16% - R$ 119,28 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
119,28
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
29,82
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
13298/000-2016       
1.159,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
31,67
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
31,67
2 - LAMPADA
10,92
PÇ
2,0000
5,46
3 - PALHETA PARABRISA
71,40
UN
1,0000
71,40
4 - CHAVE. DE SETA E LUZ - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA CPV 1791 DO SETOR DE MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA - DESCONTO DE 16% - R$ 1159,79 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
1.045,80
UN
1,0000
1.045,80
11199/2016
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
17.686.752/0001-50
328
13449/000-2016       
1.733,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Colchão de solteiro em espuma, tratamento antiácaro, antialérgico, densidade D-33 ou superior, medidas 
aproximadas: Altura: 18cm X Largura: 88cm X 188cm, peso máximo suportado: 120kg.  O colchão deverá ser 
compatível com a cama e a beliche constantes no mesmo processo licitatório. - LUCKSPUMA D-33 - GARANTIA 
07 M - PARA USO DO PROJETO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.733,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
433,25
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
5265/007-2016       
6.456,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT
Vl.Total:
6.215,91
Un.:
LT
Quantidade:
1.755,9600
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - PMAQ - PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
240,73
LT
82,4400
2,92
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
337
11635/002-2016       
1.436,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. AO 3º TA AO CONTRATO Nº 103/2016 - 
C/C 624025-7 CEF - 01/11 A 18/11 - SAÚDE
Vl.Total:
1.436,50
Un.:
M3
Quantidade:
130,0000
11,05
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.685.277/0001-07
337
11693/000-2016       
869,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: P - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
Vl.Total:
260,70
Un.:
UN
Quantidade:
33,0000
7,90
2 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: M- 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
316,00
UN
40,0000
7,90
3 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: G - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
189,60
UN
24,0000
7,90
4 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: GG - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
71,10
UN
9,0000
7,90
5 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: EGG - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION - PARA USO DAS UBS: CENTRO, REGISTRO B E 
VILA NOVA, NO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
31,60
UN
4,0000
7,90
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.685.277/0001-07
337
11702/000-2016       
1.643,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: P - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
Vl.Total:
434,50
Un.:
UN
Quantidade:
55,0000
7,90
2 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: M- 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
663,60
UN
84,0000
7,90
3 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: G - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
410,80
UN
52,0000
7,90
4 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: GG - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
102,70
UN
13,0000
7,90
5 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
31,60
UN
4,0000
7,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: EGG - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF NO 
EVENTO DO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.685.277/0001-07
337
11962/000-2016       
94,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: P - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
Vl.Total:
23,70
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
7,90
2 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: M- 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
23,70
UN
3,0000
7,90
3 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: G - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION - PARA USO DA ESF VOTUPOCA NO EVENTO DO 
NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
47,40
UN
6,0000
7,90
7392/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
337
11969/000-2016       
4.148,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - Algodão hidrófilo: formado por tiras de manta de fibras de algodão enrolada pesando 500 gramas. - CREMER 
500G
Vl.Total:
1.008,80
Un.:
UN
Quantidade:
104,0000
9,70
2 - Equipo para infusão de solução parenteral macro-gotas com conector universal, injetor lateral, câmara 
flexível com entrada de ar e filtro bacteriológico, circuito com 1,2m de comprimento mínimo, estéril, embalado 
individualmente - CREMER
60,84
UN
36,0000
1,69
3 - Equipo para Nutrição Enteral Estéril na cor azul. - CREMER
105,70
UN
70,0000
1,51
4 - Seringa descartável estéril 10,0 ml (sem agulha) - EMERALD C/ 420 - BD
1.871,70
UN
3.670,0000
0,51
5 - Seringa descartável estéril 3,0 ml (sem agulha) - EMERALD C/ 500 - BD
2.095,50
UN
6.350,0000
0,33
6 - Seringa descartável estéril 5,0 ml (sem agulha) - EMERALD C/100 - BD - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.284,50
UN
3.670,0000
0,35
7392/2016
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
337
11973/000-2016       
22.457,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Agulha hipodérmica descartável, calibre 25 X 7 - TERUMO
Vl.Total:
2.300,00
Un.:
UN
Quantidade:
5.000,0000
0,46
2 - Agulha hipodérmica descartável, calibre 25 X 8 - TERUMO
2.024,00
UN
4.400,0000
0,46
3 - Agulha hipodérmica descartável, calibre 30 x 7 - TERUMO
2.185,00
UN
4.750,0000
0,46
4 - Agulha hipodérmica descartável, calibre 40X12 - TERUMO
3.174,00
UN
6.900,0000
0,46
5 - Coletor de urina, sistema fechado estéril, descartável, capacidade para 2000 ml - WILTEX
1.073,00
UN
370,0000
2,90
6 - Dispositivo para coleta múltipla calibre 21g. - WILTEX
580,00
UN
1.000,0000
0,58
7 - Dispositivo para coleta múltipla calibre 23g. - WILTEX
1.160,00
UN
2.000,0000
0,58
8 - Escova ginecológica descartável, estéril, cabo plástico cilíndrico medindo cerca de 18cm de comprimento - 
KOLPLAST
1.587,00
UN
6.900,0000
0,23
9 - Espéculo vaginal descartável, tamanho M, de plástico atóxico, largura distal 33mm, largura proximal 30mm e 
eixo longitudinal 116mm - GYNNUS
1.764,00
UN
1.800,0000
0,98
10 - Espéculo vaginal descartável, tamanho P - GYNNUS
1.710,00
UN
1.900,0000
0,90
11 - Fita hipoalérgica microporosa adesiva 25 mm x 10mt – unidade. Apresentar amostra. Registro no 
MS/ANVISA. - WILTEX
1.360,80
UN
720,0000
1,89
12 - Fixador celular em aerosol para citologia oncótica – tubo com 100ml – unidade. Apresentar amostra. 
Registro no MS/ANVISA. - KOLPLAST
1.416,00
UN
240,0000
5,90
13 - Lâmina para microscopia apresentando em uma das extremidades borda fosca 26 x 76 mm – caixa com 50 
unidades. Apresentar amostra. - WILTEX
774,20
CX
158,0000
4,90
14 - Luva de látex estéril - tamanho 7,0 - SURGICARE
103,50
PAR
90,0000
1,15
15 - Luva de látex estéril - tamanho 8,0 - SURGICARE
183,60
PAR
170,0000
1,08
16 - Sonda de aspiração traqueal nº 10 - GOODCOME
139,80
UN
233,0000
0,60
17 - Sonda uretral, estéril, descartável, calibre nº 10 - GOODCOME - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES POR 
UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
945,45
UN
1.719,0000
0,55
7392/2016
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
11974/000-2016       
14.953,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Hipoclorito de sódio estabilizado à 1% - galão com 5 litros. Registro no MS/ANVISA. - DGL
Vl.Total:
2.892,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
9,64
2 - Álcool etílico 70% frasco com 1 litro.Registro no MS/ANVISA.  Apresentar amostra. - AUDAX
260,00
UN
40,0000
6,50
3 - Coletor de urina infantil feminino - MARK MED
1.814,40
UN
1.680,0000
1,08
4 - Coletor de urina infantil masculino - MARK MED
1.706,40
UN
1.580,0000
1,08
5 - Coletor para material pérfurocortante, descartável, capacidade 7 litros - POLAR FIX
1.101,10
UN
385,0000
2,86
6 - Lâmina estéril para bisturi em aço carbono, embalada individualmente sólidas, esterilizada nº 23 - 
ADVANTIVE
54,40
UN
160,0000
0,34
7 - Lâmina estéril para bisturi em aço carbono, embalada individualmente, sólidas, esterilizada nº 11 - 
ADVANTIVE
165,00
UN
500,0000
0,33
8 - Lâmina estéril para bisturi em aço carbono, embalada individualmente, sólidas, esterilizada nº 15 - 
ADVANTIVE
54,40
UN
160,0000
0,34
9 - Luva de procedimentos. Tamanho G - MEDIX
2.159,30
CX
110,0000
19,63
10 - Luva de procedimentos. Tamanho P - MEDIX
2.846,35
CX
145,0000
19,63
11 - Luva para procedimentos, descartável, confeccionada em vinil - VINIL VOLK
248,55
CX
15,0000
16,57
12 - Sonda uretral, estéril, descartável, calibre nº 08 - MARK MED
324,00
UN
600,0000
0,54
13 - Soro fisiológico estéril solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, envasado em frasco estéril, para 
injetáveis e ou inalação, ampola com 10ml - SAM TEC
512,00
AMP
1.600,0000
0,32
14 - Soro fisiológico estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, envasado 
em bolsa flexível em PVC com 500ml - FRESENIUS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES POR UM PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
816,00
UN
200,0000
4,08
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
12177/000-2016       
771,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE LONA DE FREIO. COM SAPATA
Vl.Total:
179,35
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
179,35
2 - CILINDRO MESTRE
192,10
UN
1,0000
192,10
3 - REPARO PATINS DE FREIO
170,00
UN
1,0000
170,00
4 - REPARO PINÇA DE FREIO
168,75
UN
1,0000
168,75
5 - CANO DO FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 15% - R$ 771,40 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
61,20
UN
1,0000
61,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
12179/000-2016       
63,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR 
DE ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 63,75 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
63,75
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
21,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
12180/000-2016       
373,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DE RODA INTERNO. TRASEIRO LE
Vl.Total:
118,15
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
118,15
2 - ROLAMENTO DE RODA EXTERNO. TRASEIRO LE
118,15
UN
1,0000
118,15
3 - RETENTOR. TRASEIRO
38,53
UN
1,0000
38,53
4 - PLUG ELETRÔNICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 15% - R$ 373,43 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
98,60
UN
1,0000
98,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
12181/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 15% - R$ 98,60 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
12182/000-2016       
1.285,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - GUIA INFERIOR PORTA LATERAL
Vl.Total:
95,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
95,20
2 - GUIA SUPERIOR PORTA LATERAL
112,20
UN
1,0000
112,20
3 - AQUISIÇÃO: GUIA. CENTRAL PORTA LATERAL
98,60
PÇ
1,0000
98,60
4 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA. LATERAL
140,25
UN
1,0000
140,25
5 - ROLAMENTO DA RODA. TRASEIRO INTERNO
118,15
UN
1,0000
118,15
6 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO
118,15
UN
1,0000
118,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
90,10
UN
2,0000
45,05
8 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
64,60
UN
1,0000
64,60
9 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
10 - Aquisição de: CHAPA. ALAVANCA CAMBIO
110,50
UN
1,0000
110,50
11 - CUPULA. ALAVANCA CAMBIO
75,03
PÇ
1,0000
75,03
12 - ALAVANCA DO CAMBIO
96,90
UN
1,0000
96,90
13 - ALAVANCA. DO TRAMBULADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE 
ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1.285,43 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
136,00
UN
1,0000
136,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
337
12254/000-2016       
747,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR-INFECTANTES - ITAQUITI - PARA 
USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
747,00
Un.:
PCT
Quantidade:
18,0000
41,50
11312/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
12720/001-2016       
537,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENVELOPE "SACO" DE PAPELARIA - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - 
SCRITY - REF. 1º TA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
537,00
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
35,80
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.685.277/0001-07
337
12722/000-2016       
1.264,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: P - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
Vl.Total:
260,70
Un.:
UN
Quantidade:
33,0000
7,90
2 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: M- 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
347,60
UN
44,0000
7,90
3 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: G - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
410,80
UN
52,0000
7,90
4 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: GG - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
158,00
UN
20,0000
7,90
5 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: EGG - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
86,90
UN
11,0000
7,90
2147/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.282.941/0001-19
337
12852/000-2016       
545,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FAIXA ELÁSTICA, COR LARANJA - 5,5MT
Vl.Total:
172,50
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
172,50
2 - FAIXA ELÁSTICA, COR PRATA - 5,5MT
155,00
RL
1,0000
155,00
3 - FAIXA ELASTICA, COR ROXA - 5,5MT
115,50
RL
1,0000
115,50
4 - FAIXA ELÁSTICA, COR AZUL - 5,5MT - PARA USO NAS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO NOS PACIENTES 
DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
102,10
RL
1,0000
102,10
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
337
12972/000-2016       
450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA O CANCER DE PELE 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
450,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
15,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
337
12982/000-2016       
533,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
Vl.Total:
374,88
Un.:
KG
Quantidade:
142,0000
2,64
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe" - TUPI - PARA USO DA UBS REGISTRO B, UBS 
CENTRO, UBS VILA NOVA, CAPS, SETOR DE FISIOTERAPIA, ALMOXARIFADO 1 E  ALMOXARIFADO 2 PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
158,22
UN
18,0000
8,79
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
12983/000-2016       
1.117,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA USO DA UBS REGISTRO B, UBS 
CENTRO, UBS VILA NOVA, CAPS, SETOR DE FISIOTERAPIA, ALMOXARIFADO 1 E  ALMOXARIFADO 2 PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.117,50
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
361
12989/000-2016       
53,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL
Vl.Total:
18,48
Un.:
KG
Quantidade:
7,0000
2,64
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
35,16
UN
4,0000
8,79
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
361
12990/000-2016       
74,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL 
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
74,50
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
14,90
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
337
13120/000-2016       
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado 
em tecido micro fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não 
tecido, forração interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, 
palmilha de montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado 
bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, 
biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em 
material resinado termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e 
absorção de água (WRU). Ter certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui 
certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARLUVAS - PARA 
USO DO FUNCIONÁRIO LUIZ FERREIRA DO SETOR DE ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,00
Un.:
PAR
Quantidade:
1,0000
80,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
13291/000-2016       
174,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
174,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
13292/000-2016       
116,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NA UBS III - VILA NOVA - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
116,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
13293/000-2016       
406,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DOS PSF: 2 UN. CAIÇARA, 01 UN. 
SERROTE, 03 UN. ARAPONGAL OESTE, 1 UN. CAPINZAL - PERÍODO DE 02 MESES DURANTE O EXERCÍCIO DE 
2016 - C/C 64025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
406,00
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
58,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
13353/000-2016       
5.190,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
Vl.Total:
304,92
Un.:
M3
Quantidade:
4,0000
76,23
2 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
135,00
UN
5,0000
27,00
3 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL
342,00
M3
3,0000
114,00
4 -  TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
428,90
UN
10,0000
42,89
5 - Ferro 5/8 barra comprimento = 12 m - BELGO
546,00
UN
7,0000
78,00
6 - Folhas de porta tipo Americana de 0,90 de madeira mista - GUARACIABA
243,77
UN
1,0000
243,77
7 - Poste padrão 90 DANN pronto com caixa completa - SANTISTA
365,50
UN
1,0000
365,50
8 - MANGUEIRA PRETA PAD 3/4 - ROLO COM 100 METROS - PIETROBON
247,00
UN
2,0000
123,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
9 - MANGUEIRA AZUL PEAD 1/2 COM 100 METROS - MAJESTIC
391,00
UN
1,0000
391,00
10 - MANGUEIRA AZUL PEAD 3/4 COM 100 METROS - MAJESTIC
500,00
UN
1,0000
500,00
11 - CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 2,20X1,10X12MM (MADEIRIT) - PORTERIT
478,50
UN
15,0000
31,90
12 - LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA BRANCO MÉDIO - ICASA
177,00
UN
2,0000
88,50
13 - ROLO DE ARAME FARPADO 400 METROS - GERDAU
611,76
UN
3,0000
203,92
14 - ARAME RECOZIDO N° 18 - GERDAU
148,68
UN
18,0000
8,26
15 - AZULEJO BRANCO 15X15 - STRUFALDI - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO, EM TODAS AS 
UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
270,00
M2
10,0000
27,00
1255/2016
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
13379/000-2016       
462,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sonda de alimentação enteral de longa permanência, estéril, flexível, nº 12 confeccionada em poliuretano, 
radiopaca em todo seu comprimento, medindo aproximadamente 110cm, com marcas indicativas graduadas a 
cada 10 centímetros, que permitam controle da profundidade, extremidade proximal com orifícios assimétricos 
laterais sem rebarbas e peso de tungstênio na ponta, que permita a migração da sonda, extremidade distal em 
Y com conectores plásticos com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos, 
acompanha mandril de aço inoxidável e flexível.  Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a 
integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, método, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de 
validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser 
de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - SOLUMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES POR UM 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
462,00
Un.:
UN
Quantidade:
22,0000
21,00
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
337
13424/000-2016       
588,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
Vl.Total:
97,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
4,85
2 - LARANJA PERA - CEAGESP
45,00
KG
18,0000
2,50
3 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
56,40
KG
12,0000
4,70
4 - MANGA - Tomy - CEAGESP
108,20
KG
20,0000
5,41
5 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP
105,00
KG
50,0000
2,10
6 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - PARA USO DAS ESF ARAPONGAL OESTE E SERROTE NA AÇÃO DO 
NOVEMBRO AZUL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
177,00
KG
30,0000
5,90
11312/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
13430/000-2016       
665,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA E MARGEM - CREDEAL
Vl.Total:
609,44
Un.:
PCT
Quantidade:
16,0000
38,09
2 - PASTA PLÁSTICA, ABA E ELÁSTICO - CARTONALE - MATERIAIS PARA USO NO EVENTO DO NOVEMBRO 
AZUL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
56,40
PCT
2,0000
28,20
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
13548/000-2016       
66,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Saquinho blocado - 20 x 30 cm pacote com 500 unidades - PETROSAC - MATERIAIS PARA USO NO EVENTO 
DO NOVEMBRO AZUL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
66,20
Un.:
PCT
Quantidade:
4,0000
16,55
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
13549/000-2016       
114,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
4,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - MATERIAIS PARA USO NO EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
110,88
FD
14,0000
7,92
13118/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
51.084.341/0001-23
337
13563/000-2016       
405,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 12 - PARA USO DO PACIENTE LUAN ALVES LOUREIRO - PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
405,00
Un.:
UN
Quantidade:
540,0000
0,75
3370/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.02
J
04.192.876/0001-38
329
13082/001-2016       
5.085,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.5 kcal/ml, hiperproteica (com predominância de alto valor biológico) e 
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose e glúten. 
Com adição de fibras. Apresentação em embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. - JEVITY 
HICAL/ABBOTT/CX COM 24 LATAS DE 237ML - 2º TA - PAB ESTADUAL - C/C 0492/26179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
5.085,00
Un.:
LT
Quantidade:
113,0000
45,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
340
277/011-2016       
1.896,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 332-6 CEF
Vl.Total:
1.896,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.896,58
6349/2016
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
340
7958/003-2016       
1.163,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 332-6 CEF
Vl.Total:
1.163,29
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.163,29
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
01.224.842/0001-90
330
7134/005-2016       
4.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
26179-3 BB
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,4500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
01.224.842/0001-90
330
7135/005-2016       
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 26179-3 BB
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
%
Quantidade:
6,9400
432,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12567/000-2016       
200,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DA CODIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE 
ESF - DESCONTO DE 50% - R$ 200,28 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
200,28
Un.:
HR
Quantidade:
3,2500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12571/000-2016       
440,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - MÃO DE OBRA. FREIO E REVISÃO
199,21
HR
5,9500
33,48
5 - SERVIÇO ALINHAMENTO. TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE 
ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 440,26 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
60,26
HR
1,8000
33,48
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
64.768.443/0001-00
330
12574/000-2016       
3.956,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - (UBS CENTRO, VOTUPOCA E TAQUARUÇU - divã para sala de enfermagem e peso) - Confecção de móvel 
com oito gavetas com corrediças telescópicas, quatro portas de abrir com dobradiças de pressão,  com duas 
prateleiras internas com duas divisórias na horizontal, em MDF 18 MM na cor branca,  com revestimento nas 
duas faces e puxadores em alumínio polido.  O tampo deverá ser divido em duas partes, sendo 1000,0 MM com 
estofamento de no mínimo 50,0 MM de altura e revestimento em courvim e o restante em MDF 18 MM na cor 
branca.  Medidas: 1700,0 MM LARGURA TOTAL X 860,0 MM ALTURA X 530,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME 
CROQUI EM ANEXO. - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
3.956,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.956,67
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12601/000-2016       
250,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TIRAR TANQUE PARA TROCA DA BOMBA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA 
CDV 2107 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 50% - R$ 250,20 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
250,20
Un.:
HR
Quantidade:
4,0600
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12602/000-2016       
290,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Vl.Total:
90,59
Un.:
HR
Quantidade:
1,4700
61,63
2 - MÃO DE OBRA . BOMBA D'AGUA E ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 
DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 50% - R$ 290,87 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
200,28
HR
3,2500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12603/000-2016       
470,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DAS CORREIAS
Vl.Total:
170,41
Un.:
HR
Quantidade:
5,0900
33,48
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
149,99
HR
4,4800
33,48
3 - MÃO DE OBRA . TROCA DO CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR 
DE ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 470,73 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
150,33
HR
4,4900
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12723/000-2016       
471,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLOCAÇÃO DE JANELA
Vl.Total:
220,30
Un.:
HR
Quantidade:
6,5800
33,48
2 - FIXAÇÃO - PARA-CHOQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE 
ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 73% - R$ 471,23 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
250,93
HR
7,5000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12724/000-2016       
500,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE 
ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 73% - R$ 500,63 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
500,63
Un.:
HR
Quantidade:
14,9500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12726/000-2016       
639,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DAS PORTAS E LUBRIFICAÇÃO
Vl.Total:
259,47
Un.:
HR
Quantidade:
7,7500
33,48
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E TIRAR VAZAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 
DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - DESCONTO DE 73% - R$ 639,47 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
380,00
HR
11,3500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12727/000-2016       
270,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - DESCONTO DE 73% - R$ 270,52 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
270,52
Un.:
HR
Quantidade:
8,0800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12729/000-2016       
583,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO. LIMPEZA SISTEMA
Vl.Total:
80,12
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,63
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
140,51
HR
2,2800
61,63
3 - CARGA GÁS - AR CONDICIONADO
259,44
HR
4,2100
61,62
4 - MÃO DE OBRA. MODULO E MAQUINA VIDRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO 
SETOR DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 50% - R$ 583,10 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
103,03
HR
1,6700
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12730/000-2016       
320,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA CORREIA E INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO 
SETOR DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 50% - R$ 320,45 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
320,45
Un.:
HR
Quantidade:
5,2000
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12734/000-2016       
238,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO
Vl.Total:
80,73
Un.:
HR
Quantidade:
1,3100
61,63
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. 3D
59,16
HR
0,9600
61,63
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 50% - R$ 238,49 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
98,60
HR
1,6000
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12735/000-2016       
80,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FECHADURA E CABO CAPO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO 
SETOR DE NASF - DESCONTO DE 73% - R$ 80,35 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12737/000-2016       
175,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 73% - R$ 175,10 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
175,10
Un.:
HR
Quantidade:
5,2300
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12739/000-2016       
279,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ESCAPE E TIRAR VAZAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO 
SETOR DE ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 279,89 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
279,89
Un.:
HR
Quantidade:
8,3600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12778/000-2016       
466,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
52,38
Un.:
HR
Quantidade:
0,8500
61,62
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
70,26
HR
1,1400
61,63
3 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO E TROCA DOS ROLAMENTOS
225,55
HR
3,6600
61,63
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 50% - R$ 466,50 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
118,31
HR
1,9200
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12779/000-2016       
1.030,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. MOTOR
Vl.Total:
448,02
Un.:
HR
Quantidade:
7,2700
61,63
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
91,21
HR
1,4800
61,63
3 - RETIFICA DO CABEÇOTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 50% - R$ 1030,37 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
491,14
HR
7,9700
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12780/000-2016       
550,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
Vl.Total:
70,31
Un.:
HR
Quantidade:
2,1000
33,48
2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,19
HR
3,5900
33,48
3 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE 
ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 73% - R$ 550,41 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
359,91
HR
10,7500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12789/000-2016       
280,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. 3D
59,93
HR
1,7900
33,48
3 - MONTAGEM DE PNEU
79,68
HR
2,3800
33,48
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 73% - R$ 280,23 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
100,44
HR
3,0000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12934/000-2016       
180,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
59,93
Un.:
HR
Quantidade:
1,7900
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DA SECRETARIA - DESCONTO DE 73% 
- R$ 180,46 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
80,35
HR
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12948/000-2016       
369,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA SISTEMA FREIO
Vl.Total:
90,59
Un.:
HR
Quantidade:
1,4700
61,63
2 - MÃO DE OBRA . FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DO SETOR DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA - DESCONTO DE 50% - R$ 369,93 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
279,34
HR
4,5300
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.854.548/0001-89
330
12954/000-2016       
578,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
368,24
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
61,37
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
29,39
HR
0,4800
61,36
3 - ALINHAMENTO. DIANT
24,50
HR
0,4000
61,37
4 - REGULAGEM FAROL
12,25
HR
0,2000
61,37
5 - SANGRIA. DE FREIO
24,50
HR
0,4000
61,37
6 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
71,05
HR
1,1600
61,37
7 - CAMBAGEM. LD/LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 DA SECRETARIA - DESCONTO 
DE 51% - R$ 578,93 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
49,00
HR
0,8000
61,37
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
3602/009-2016       
1.917,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE TRIGLICERIDES
Vl.Total:
88,00
Un.:
SV
Quantidade:
22,0000
4,00
2 - EXAME DE SODIO
892,50
SV
255,0000
3,50
3 - EXAME DE POTASSIO
892,50
SV
255,0000
3,50
4 - EXAME DE AMILASE
3,98
SV
2,0000
1,99
5 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
4,96
SV
1,0000
4,96
6 - EXAME DE BILIRRUBINAS
9,95
SV
5,0000
1,99
7 - EXAME DE MAGNESIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - 01/11 A 18/11 - C/C 624025-7 CEF 
- SAÚDE
25,87
SV
13,0000
1,99
2353/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
341
4298/003-2016       
81,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA
Vl.Total:
64,57
Un.:
SV
Quantidade:
281,0000
0,23
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA ATENDER A UBS CENTRO, UBS REGISTRO B E UBS VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
16,54
SV
185,0000
0,09
2353/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
341
4298/004-2016       
158,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
158,34
Un.:
SV
Quantidade:
689,0000
0,23
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
341
9822/002-2016       
4.393,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - REF. PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - NOV/16 - SAÚDE
Vl.Total:
4.393,46
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
527,22
9422/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
10391/003-2016       
630,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA HIDRAULICA. Manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de 
peças  - PARA MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DA UBS DO CENTRO ATÉ QUE SE ADQUIRA O SERVIÇO 
ATRAVÉS DE LICITAÇÃO - C/C 624025-7 CEF - NOV/16 - SAÚDE
Vl.Total:
630,45
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
630,45
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
341
11199/001-2016       
1.520,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's
Vl.Total:
540,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
540,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's - PARA USO DAS UNIDADES DE PSF 
CAIÇARA E VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
980,00
SV
2,0000
490,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
341
11201/001-2016       
2.490,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's
Vl.Total:
1.950,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
390,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's - PARA AS UNIDADES DE ESF CAIÇARA E 
VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
540,00
SV
1,0000
540,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
12175/000-2016       
550,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA. TAMBOR DE FREIO
Vl.Total:
80,12
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,63
2 - LIMPEZA. SISTEMA FREIO
89,98
HR
1,4600
61,63
3 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 50% - R$ 550,43 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
380,33
HR
6,1700
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
12176/000-2016       
280,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. TORNO DA MANGA DE EIXO TRASEIRA LD
Vl.Total:
80,12
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,63
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DE ROLAMENTO E SERVIÇO DA MANGA DE EIXO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO 
VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 50% - R$ 280,89 - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
200,77
HR
3,2600
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
12178/000-2016       
2.141,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA DA PORTA LATERAL DIREITA E RECUPERAR TRILHO DA PORTA
Vl.Total:
1.700,24
Un.:
HR
Quantidade:
27,5900
61,63
2 - MÃO DE OBRA. TAPEÇARIA
190,42
HR
3,0900
61,62
3 - MÃO DE OBRA . TRANSMISSÃO E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO 
SETOR DE ESF - DESCONTO DE 50% - R$ 2.141,35 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
250,69
HR
4,0700
61,62
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
341
12573/000-2016       
3.956,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - (UBS CENTRO, VOTUPOCA E TAQUARUÇU - divã para sala de enfermagem e peso) - Confecção de móvel 
com oito gavetas com corrediças telescópicas, quatro portas de abrir com dobradiças de pressão,  com duas 
prateleiras internas com duas divisórias na horizontal, em MDF 18 MM na cor branca,  com revestimento nas 
duas faces e puxadores em alumínio polido.  O tampo deverá ser divido em duas partes, sendo 1000,0 MM com 
estofamento de no mínimo 50,0 MM de altura e revestimento em courvim e o restante em MDF 18 MM na cor 
branca.  Medidas: 1700,0 MM LARGURA TOTAL X 860,0 MM ALTURA X 530,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME 
CROQUI EM ANEXO. - PARA USO DO PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.956,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.956,67
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
341
12575/000-2016       
8.950,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (ARAPONGAL OESTE - sala de coleta e inalação) - Confecção de móvel com duas portas de abrir com 
dobradiças de pressão, com uma prateleira interna com uma divisória na horizontal, em MDF de 18MM na cor 
branca,  com revestimento nas duas faces, com pés e puxadores em alumínio polido. Móvel sem tampo. 
Medidas: 1140,0 MM LARGURA  X 800,0 MM ALTURA (INCLUSO 100,0 MM DOS PÉS) X 500,0 MM 
PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO.
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
1.700,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
20
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - (ARAPONGAL OESTE - copa) - Confecção de duas portas de correr sob trilhos, com uma prateleira interna 
com uma divisória na horizontal em MDF de 18 MM, na cor branca, com revestimento nas duas faces, com 
puxadores em alumínio polido. Móvel sem tampo (Já existe uma pia fixada na parede com bases laterais em 
concreto). Medidas: 950,0 MM LARGURA X 680,0 MM ALTURA X 500,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME 
CROQUI EM ANEXO.
1.500,00
SV
1,0000
1.500,00
3 - (ARAPONGAL OESTE - sala de vacina) - Confecção de móvel com cinco gavetas com corrediças 
telescópicas, três portas de abrir com dobradiças de pressão,  com prateleiras internas com divisórias na 
horizontal, em MDF 18 MM na cor branca,  com revestimento nas duas faces, com pés e puxadores em 
alumínio polido.  O tampo deverá ser divido em duas partes, sendo 1004,0 MM com estofamento de no mínimo 
50,0 MM de altura e revestimento em courvim e o restante em MDF 18 MM na cor branca.  Medidas: 2200,0 MM 
LARGURA X 900,0 MM ALTURA (INCLUSO 100,0 MM DOS PÉS) X 500,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME 
CROQUI EM ANEXO. - PARA USO DO PSF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
4.050,00
SV
1,0000
4.050,00
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
12576/001-2016       
648,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
Vl.Total:
287,70
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
41,10
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 
624025-7 CEF - 01/11 A 18/11 - SAÚDE
361,08
SV
9,0000
40,12
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
347
12971/000-2016       
1.650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M,  ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE - PRETO. LOCAL 
DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - PARA USO DA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA O CÂNCER DE 
PELE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.475,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
825,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
14225/000-2016       
9.854,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
Vl.Total:
1.175,64
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
195,94
2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
3.889,44
SV
16,0000
243,09
3 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT
2.365,65
SV
15,0000
157,71
4 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR JANELA - PARA 
MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
2.423,88
SV
12,0000
201,99
11199/2016
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
17.686.752/0001-50
309
13434/000-2016       
1.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Conjunto de mesa com 8 cadeiras, confeccionada em aço tubular e com pintura na cor branca em epóxi 
com acabamento em alto brilho, base com tampo em granito, cadeiras reforçadas com assento estofado. 
Dimensões aproximadas da mesa: Altura: 90cm X Largura: 75cm X Profundidade: 200cm.  Dimensões 
aproximadas das cadeiras: Altura: 87cm X Largura: 37cm X Profundidade: 47cm.  Ficará sob responsabilidade 
da empresa vencedora a montagem dos móveis. Garantia de 03 meses. - FABONE - CÓRDOBA - PARA USO DO 
PROJETO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
1.300,00
7770/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
306
9061/000-2016       
2.850,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR PARA DESCANSO E ACOMPANHAMENTO : ESTRUTURA EM TUBO 
AÇO REDONDO DIÂMETRO MÍNIMO DE 5CM COM ESPESSURA DE 1,2MM, ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇO E 
DESCANSO PARA OS PÉS EM FORMATOS ANATÔMICOS; ESTOFADO EM ESPUMA REVESTIDO DE COURVIN, 
RECLINAVEL EM 4 POSIÇÕES ALÉM DA SENTADA ATRAVÉS DE ENGATE RÁPIDO, PERMITE MOVIMENTO DE 
TRENDELEMBURG. TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO, COM  PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA 
EPÓXI POLIÉSTER E POLIMERIZADA EM ESTUFA; PÉS COM PONTEIRA EMBORRACHADAS RESISTENTES AO 
ARRASTO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 55X160X60CM. Cor a definir - PARA USO DA UPA - C/C 624084-2 CEF - 
RECURSO PROPOSTA Nº 11568304000/1130-6 - SAÚDE
Vl.Total:
2.850,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
950,00
8148/2015
Pregão Presencial
PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
61.692.422/0001-60
365
11088/000-2016       
1.350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SELADORA: Largura de selagem: 13 mm; Comprimento de selagem: 300 mm; Controle da potência de 
selagem; Guilhotina acoplada; Porta rolo embutido; Bivolt; Controle digital de temperatura ajustável até 300°C; 
Sistema de corte, com 30 cm de largura e com faca de duplo corte  - SISPACK - PARA USO DO SETOR DE 
SAÚDE BUCAL - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.350,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.350,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
11123/000-2016       
2.410,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO COMPACTO PARA COZINHA - ITATIAIA MOD. I3VGD-120 - PN
Vl.Total:
980,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
980,00
2 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 900 x 450MM - W3 
A-402M/22 - PARA USO DO ESF SERROTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.430,00
UN
1,0000
1.430,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
21
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
11854/000-2016       
1.120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - PN - PARA USO DO 
AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.120,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.120,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
476
5263/006-2016       
1.109,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE CAPS -C/C 624026-5 CEF - 01/10 A 31/10 - SAÚDE
Vl.Total:
1.109,53
Un.:
LT
Quantidade:
313,4300
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
375
5270/004-2016       
837,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - PARA USO SEC. SAÚDE - CEREST - C/C 253-2 CEF - 01/10 A 
31/10 - SAÚDE
Vl.Total:
837,12
Un.:
LT
Quantidade:
236,4800
3,54
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12550/000-2016       
179,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHICOTE ELETRICO. PARA FAROL
Vl.Total:
79,05
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
79,05
2 - LAMPADA DO FAROL
59,50
UN
2,0000
29,75
3 - LAMPADA DA LANTERNA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - R$ 179,35 - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
40,80
UN
2,0000
20,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12552/000-2016       
659,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
640,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
320,45
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - R$ 659,60 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
18,70
UN
2,0000
9,35
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12554/000-2016       
2.001,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA DE AR
Vl.Total:
20,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
10,20
2 - PNEU 175/70/14
581,40
UN
2,0000
290,70
3 - TERMINAL LADO ESQUERDO
112,20
PÇ
1,0000
112,20
4 - Aquisiçao de: PIVO. LADO ESQUERDO
84,15
UN
1,0000
84,15
5 - AMORTECEDOR TRASEIRO
591,60
UN
2,0000
295,80
6 - COXIM DIANTEIRO COM ROLAMENTO
340,00
UN
2,0000
170,00
7 - BUCHA DA MOLA. TRASEIRA
102,00
UN
4,0000
25,50
8 - COXIM TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - R$ 2001,75 - C/C 624025-7 CEF 
- SAÚDE
170,00
PÇ
2,0000
85,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12555/000-2016       
1.200,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
1.181,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
590,75
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - R$ 1.200,20 - C/C 624025-7 CEF 
- SAÚDE
18,70
UN
2,0000
9,35
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12614/000-2016       
2.340,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRO
Vl.Total:
581,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
290,70
2 - COXIM DO CAMBIO
317,90
UN
1,0000
317,90
3 - Aquisição de: SEMI EIXO
850,00
UN
1,0000
850,00
4 - JUNTA HOMOCINETICA. LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO 
AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 2340,05 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
590,75
UN
1,0000
590,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12615/000-2016       
2.184,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM DO AMORTECEDOR . DIANTEIRO LE
Vl.Total:
248,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
248,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
22
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. LD
248,20
UN
1,0000
248,20
3 - ROLAMENTO. AMORTECEDOR DIANTEIRO
360,40
UN
2,0000
180,20
4 - PIVO DE SUSPENSAO
319,60
UN
2,0000
159,80
5 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
197,20
UN
2,0000
98,60
6 - COXIM DO MOTOR. LD
374,00
UN
1,0000
374,00
7 - COXIM. SUPERIOR DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE 
APOIO AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 2.184,50 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
436,90
UN
1,0000
436,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12616/000-2016       
882,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
229,50
UN
1,0000
229,50
3 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO 
AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 882,30 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
482,80
UN
2,0000
241,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12617/000-2016       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO AS REF. 
ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 172,55 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12619/000-2016       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO AS REF. 
ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 172,55 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12621/000-2016       
3.269,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: TURBINA
Vl.Total:
2.901,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.901,90
2 - TUBO DA SAIDA. DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE 
APOIO AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 3.269,95 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
368,05
PÇ
1,0000
368,05
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12623/000-2016       
447,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
110,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
110,50
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
166,60
UN
1,0000
166,60
3 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REF. 
ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 447,10 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
170,00
UN
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12624/000-2016       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REF. 
ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 172,55 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12626/000-2016       
3.750,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE ROLAMENTO. DO CAMBIO
Vl.Total:
1.470,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.470,50
2 - JOGO DE ENGRENAGEM. 1º, 2º, 3º, 4º E 5º MARCHA
1.349,80
UN
1,0000
1.349,80
3 - GARFO DO CAMBIO
275,40
UN
1,0000
275,40
4 - CABO DE FREIO DE MAO
379,10
UN
2,0000
189,55
5 - REPARO PATINS DE FREIO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO 
AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 3.750,20 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
275,40
UN
1,0000
275,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12628/000-2016       
2.725,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA SUPERIOR DO INTERCOOLER
Vl.Total:
239,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
239,70
2 - MANGUEIRA. INFERIOR DO INTERCOOLER
294,10
PÇ
1,0000
294,10
3 - Aquisição de: SENSOR. DE FASE
290,70
UN
1,0000
290,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
23
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4 - Aquisição de: SEMI EIXO. L/D
480,25
UN
1,0000
480,25
5 - HOMOCINETICA LADO CAMBIO . LD
549,95
UN
1,0000
549,95
6 - REPARO. DO INTERCOOLER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 2.725,10 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
870,40
UN
1,0000
870,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12629/000-2016       
175,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 175,53 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
175,53
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
25,08
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12630/000-2016       
759,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA HOMOCINETICA. LD
Vl.Total:
589,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
589,90
2 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 759,90 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
170,00
UN
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12645/000-2016       
1.097,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
165,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
165,75
2 - FILTRO DE OLEO
175,10
UN
1,0000
175,10
3 - FILTRO DE AR
110,50
PÇ
1,0000
110,50
4 - CARTER DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1.097,35 - C/C 624027-3 CEF- 
SAÚDE
646,00
UN
1,0000
646,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12646/000-2016       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 172,55 - C/C 624027-3 CEF- SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12647/000-2016       
785,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
229,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
229,50
2 - Aquisiçao de:CHICOTE. DA SIRENTE
119,00
UN
1,0000
119,00
3 - REPARO DA PINÇA . FREIO
261,80
UN
2,0000
130,90
4 - REPARO. DA SIRENE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 785,40 - C/C 624027-3 CEF- 
SAÚDE
175,10
UN
1,0000
175,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12650/000-2016       
995,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DO ALTERNADOR
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,00
2 - REPARO ALTERNADOR
680,00
UN
1,0000
680,00
3 - Aquisição de: POLIA. DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 995,35 - C/C 
624027-3 CEF- SAÚDE
230,35
UN
1,0000
230,35
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12651/000-2016       
907,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE SAPATA DE FREIO
Vl.Total:
367,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
367,20
2 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 907,80 - C/C 
624027-3 CEF- SAÚDE
540,60
UN
2,0000
270,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12653/000-2016       
119,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 119,00 - C/C 624027-3 
CEF- SAÚDE
Vl.Total:
119,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12654/000-2016       
3.534,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
24
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO DE FREIO. DIANTEIRO
Vl.Total:
479,40
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
239,70
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO. DIANTEIRA
231,20
UN
1,0000
231,20
3 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TRAVAS DAS PASTILHAS
170,00
PÇ
2,0000
85,00
4 - CABO DE FREIO DE MAO. L/D
190,40
UN
1,0000
190,40
5 - DISCO DE FREIO. Traseiro
496,40
UN
2,0000
248,20
6 - JOGO DE SAPATA DE FREIO
367,20
UN
1,0000
367,20
7 - JOGO DE PASTILHA. TRASEIRA
260,10
UN
1,0000
260,10
8 - JOGO DE REPARO. DA PINÇA DE FREIO
260,10
UN
2,0000
130,05
9 - CORREIA DO ALTERNADOR
85,00
UN
1,0000
85,00
10 - LAMPADA DA LANTERNA
89,25
UN
3,0000
29,75
11 - LAMPADA. H4
81,60
UN
2,0000
40,80
12 - Aquisição de: SENSOR. PEDAL ELETRONICO
633,25
UN
1,0000
633,25
13 - AQUISIÇÃO: CABO. FREIO DE MÃO L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 3.534,30 
- C/C 624027-3 CEF- SAÚDE
190,40
UN
1,0000
190,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12660/000-2016       
170,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - TAMPA DE OLEO. DO MOTOR
35,70
UN
1,0000
35,70
3 - BUJÃO DO CARTER . COM ANEL
30,60
UN
1,0000
30,60
4 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 170,85 - C/C 624027-3 CEF- SAÚDE
74,80
UN
1,0000
74,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12662/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 98,60 - C/C 624027-3 CEF- SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12663/000-2016       
1.337,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETOR. DE ESCAPE
Vl.Total:
470,05
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
470,05
2 - MANGUEIRA. DO RADIADOR
135,15
PÇ
1,0000
135,15
3 - Aquisiçao de: TUBO. D'AGUA
95,20
UN
1,0000
95,20
4 - MANGUEIRA TUBO D'AGUA
109,65
UN
1,0000
109,65
5 - MALHA. ESCAPE COM SENSOR
193,80
PÇ
1,0000
193,80
6 - JUNTA COLETOR
45,05
UN
1,0000
45,05
7 - HOMOCINETICA. L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1.337,90 - C/C 624027-3 CEF- 
SAÚDE
289,00
UN
1,0000
289,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12666/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 98,60 - C/C 624027-3 CEF- SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12667/000-2016       
170,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
49,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
49,30
2 - FILTRO DE AR
75,65
PÇ
1,0000
75,65
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL   - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 170,85 - C/C 624027-3 
CEF- SAÚDE
45,90
UN
1,0000
45,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12668/000-2016       
98,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
25
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 98,60 - C/C 624027-3 CEF- SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12669/000-2016       
105,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 105,40 - C/C 624027-3 CEF- SAÚDE
75,65
PÇ
1,0000
75,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12671/000-2016       
1.692,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - VALVULA DE AR
21,25
UN
2,0000
10,63
3 - ROLAMENTO. AMORTECEDOR DIANTEIRO LE
160,65
UNI
1,0000
160,65
4 - PNEU 205/70/15
1.179,80
UN
2,0000
589,90
5 - ROLAMENTO. AMORTECEDOR DIANTEIRO LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1.692,35 
- C/C 624027-3 CEF- SAÚDE
160,65
UN
1,0000
160,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12701/000-2016       
2.490,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORPO DE BORBOLETA
Vl.Total:
1.390,60
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1.390,60
2 - SENSOR MAP
118,15
PÇ
1,0000
118,15
3 - KIT EMBREAGEM
746,30
UN
1,0000
746,30
4 - SONDA LAMBDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 2.490,50 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
235,45
UN
1,0000
235,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12702/000-2016       
110,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 110,50 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
110,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
110,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
375
12741/000-2016       
509,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA
Vl.Total:
197,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
197,40
2 - FILTRO DO MOTOR
21,62
PÇ
1,0000
21,62
3 - JOGO DE VELA
31,96
UN
1,0000
31,96
4 - PNEU 3,25 ARO 16
173,90
UN
1,0000
173,90
5 - REPARO DO CARBURADOR - MANUTENÇÃO DA MOTO SUZUKI INTRUDER PLACA ECE 4295 DO SETOR DE 
CEREST - DESCONTO DE 06% - R$ 509,48 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
84,60
UN
1,0000
84,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12803/000-2016       
175,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 175,53 - C/C 624027-3 - SAÚDE
Vl.Total:
175,53
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
25,08
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12855/000-2016       
238,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - VELA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
73,92
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
18,48
2 - CABO DE VELA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
164,14
UN
1,0000
164,14
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12856/000-2016       
585,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 185/65/14
Vl.Total:
574,22
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
287,11
2 - BICO DE RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
11,76
UN
2,0000
5,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12858/000-2016       
221,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
221,76
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
27,72
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
26
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12860/000-2016       
65,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO MOTOR 02W50 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
65,52
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
32,76
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12861/000-2016       
211,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - VELA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
94,08
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
23,52
2 - CABO DE VELA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
117,60
UN
1,0000
117,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12866/000-2016       
380,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETROVISOR LADO DIREITO COM ESPELHO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 
380,56 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
380,56
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
380,56
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12868/000-2016       
5.180,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - MODULO DE INJEÇÃO
Vl.Total:
3.449,31
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.449,31
2 - KIT IMOBILIZADOR E CILINDRO DA PARTIDA
979,21
UN
1,0000
979,21
3 - SENSOR INFERIOR E GIRO DO MOTOR
220,41
UN
1,0000
220,41
4 - SENSOR GIRO DO MOTOR SUPERIOR  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 5180,16 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
531,23
UN
1,0000
531,23
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12872/000-2016       
1.040,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
510,00
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1040,86 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
20,86
UN
2,0000
10,43
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12873/000-2016       
2.702,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
780,30
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
390,15
2 - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO - L/E
248,20
UN
1,0000
248,20
3 - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO - L/D
248,20
UN
1,0000
248,20
4 - KIT BATENTE E COIFA DIANTEIRO
198,90
UN
2,0000
99,45
5 - ROLAMENTO AMORTECEDOR DIANTEIRO
239,70
UN
2,0000
119,85
6 - TERMINAL DIREÇÃO - L/E
173,40
UN
1,0000
173,40
7 - BUCHA BANDEJA - L/D
159,80
UN
2,0000
79,90
8 - BUCHA BANDEJA  - L/E
159,80
UN
2,0000
79,90
9 - BARRA AXIAL - L/D
174,36
UN
1,0000
174,36
10 - PRATO AMORTECEDOR DIANTEIRO - L/D
159,80
UN
1,0000
159,80
11 - PRATO AMORTECEDOR DIANTEIRO - L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 
2702,26 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
159,80
UN
1,0000
159,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12874/000-2016       
1.728,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
229,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
229,50
2 - GARFO DE EMBREAGEM
180,27
UN
1,0000
180,27
3 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,75
UN
1,0000
165,75
5 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
6 - ATUADOR DO PEDAL
413,10
UN
1,0000
413,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
27
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7 - ATUADOR DO CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1728,12 - C/C 624027-3 CEF 
- SAÚDE
459,00
UN
1,0000
459,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12875/000-2016       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 172,55 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12879/000-2016       
2.901,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 95AH
Vl.Total:
650,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
650,25
2 - LANTERNA TRASEIRA
669,80
UN
2,0000
334,90
3 - PORTA CAIXA DE FUSIVEL
490,45
UN
1,0000
490,45
4 - COMUTADOR DO AR
284,76
UN
1,0000
284,76
5 - REPARO DO DESEMBAÇADOR
174,25
UN
1,0000
174,25
6 - CABO SELETOR DE MARCHA
482,80
UN
1,0000
482,80
7 - INTERRUPTOR DE RE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 2901,06 - C/C 624027-3 CEF 
- SAÚDE
148,75
UN
1,0000
148,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12880/000-2016       
2.581,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DO ALTERNADOR
Vl.Total:
84,15
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
84,15
2 - SENSOR DE ALTA PRESSÃO
760,75
UN
1,0000
760,75
3 - SENSOR DE FASE
289,00
UN
1,0000
289,00
4 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA
479,51
UN
1,0000
479,51
5 - CORREIA DENTADA
140,25
UN
1,0000
140,25
6 - TENSOR CORREIA DENTADA
290,70
UN
1,0000
290,70
7 - MANGUEIRA SUPERIOR DO INTERCOOLER
241,40
UN
1,0000
241,40
8 - MANGUEIRA INFERIOR DO INTERCOOLER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 
2581,56 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
295,80
UN
1,0000
295,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12883/000-2016       
1.285,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/75/16
Vl.Total:
1.181,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
590,75
2 - VALVULA DE AR
18,70
UN
2,0000
9,35
3 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1285,81 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
85,61
UN
1,0000
85,61
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12884/000-2016       
2.900,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: TURBINA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 2900,35 - C/C 624027-3 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
2.900,35
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.900,35
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12890/000-2016       
280,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEMI EIXO - L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 280,45 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
280,45
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
280,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12892/000-2016       
139,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
100,30
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,08
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 139,40 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
39,10
UN
2,0000
19,55
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
28
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12896/000-2016       
95,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 95,00 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
95,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
95,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12927/000-2016       
4.454,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PISTÃO COM ANEIS
Vl.Total:
1.122,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
280,50
2 - BRONZINA BIELA. JOGO
139,40
JG
1,0000
139,40
3 - BRONZINA MANCAL. JOGO
160,65
JG
1,0000
160,65
4 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR COM RETENTOR
348,50
UN
1,0000
348,50
5 - BOMBA DE OLEO
369,75
UN
1,0000
369,75
6 - BOMBA DE AGUA
180,20
UN
1,0000
180,20
7 - VALVULA TERMOSTATICA
139,40
UN
1,0000
139,40
8 - SENSOR TEMPERATURA
96,90
UN
1,0000
96,90
9 - BALANCIN. JOGO
127,50
JG
1,0000
127,50
10 - TUCHO. JOGO
140,25
JG
1,0000
140,25
11 - JOGO DE ESCORA
110,50
UN
1,0000
110,50
12 - CORREIA DENTADA
68,00
UN
1,0000
68,00
13 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,00
UN
1,0000
170,00
14 - CORREIA DO ALTERNADOR
47,60
UN
1,0000
47,60
15 - CORREIA RESPIRO DO MOTOR
45,05
UN
1,0000
45,05
16 - BOBINA DE IGNIÇAO
269,45
UN
1,0000
269,45
17 - KIT CAPA CORREIRA DENTADA
120,70
UN
1,0000
120,70
18 - RESERVATORIO EXPANSAO
54,40
UN
1,0000
54,40
19 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
20 - VELA DE IGNIÇAO
71,40
UN
4,0000
17,85
21 - COMANDO DE VALVULA
249,90
UN
1,0000
249,90
22 - TAMPA DE VALVULAS
110,50
UN
1,0000
110,50
23 - TUBO D' AGUA
138,55
UN
1,0000
138,55
24 - TUBO DO ARREFECIMENTO COM SUPORTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 
4454,85 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
144,50
UN
1,0000
144,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12929/000-2016       
590,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 590,75 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
590,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
590,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12930/000-2016       
650,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA DO FAROL
Vl.Total:
79,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
39,95
2 - BIELETA TRASEIRA
108,80
UN
2,0000
54,40
3 - JOGO BUCHA FEIXE MOLA TRASEIRO
220,15
UN
1,0000
220,15
4 - SUPORTE DE MOLA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 650,25 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
241,40
UN
2,0000
120,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12932/000-2016       
955,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - VELA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
108,80
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
27,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
29
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - KIT BICOS INJETORES
226,10
PÇ
1,0000
226,10
3 - REPARO DO TBI
246,50
UN
1,0000
246,50
4 - BOBINA DE IGNIÇAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 955,40 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
374,00
UN
1,0000
374,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12935/000-2016       
2.044,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM DO MOTOR - L/D
Vl.Total:
372,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
372,30
2 - COXIM DO CAMBIO
320,45
UN
1,0000
320,45
3 - ROLAMENTO DO SEMI EIXO
220,15
UN
1,0000
220,15
4 - COIFA HOMOCINETICA
105,40
KIT
1,0000
105,40
5 - COXIM DO MOTOR SUPERIOR
435,20
UN
1,0000
435,20
6 - BANDEJA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 2.044,25 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
590,75
PÇ
1,0000
590,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12937/000-2016       
580,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - GUIA INFERIOR PORTA LATERAL
Vl.Total:
270,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
270,30
2 - ROLETE DA PORTA
130,05
UN
1,0000
130,05
3 - BUCHA COM ROLAMENTO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 580,55 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
180,20
UN
2,0000
90,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12939/000-2016       
1.329,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEMI EIXO - L/E
Vl.Total:
658,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
658,75
2 - LAMPADA DO FAROL
79,90
UN
2,0000
39,95
3 - HOMOCINETICA L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1.329,40 - C/C 624027-3 CEF 
- SAÚDE
590,75
UN
1,0000
590,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12941/000-2016       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 172,55 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12942/000-2016       
447,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 447,10 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
166,60
PÇ
1,0000
166,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12943/000-2016       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 172,55 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12944/000-2016       
702,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE AR
111,28
UN
1,0000
111,28
3 - DOBRADIÇA DA PORTA - L/E
340,00
UN
2,0000
170,00
4 - PINO DA PORTA. DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 702,88 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
81,60
JG
2,0000
40,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
30
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12945/000-2016       
1.365,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABRAÇADEIRA
Vl.Total:
68,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
6,80
2 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA
569,50
UN
1,0000
569,50
3 - MANGUEIRA DA BOMBA INJETORA
357,00
UN
1,0000
357,00
4 - TUBO DA FLAUTA DOS BICOS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1365,10 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
370,60
UN
1,0000
370,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12946/000-2016       
2.408,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESERVATÓRIO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
1.549,55
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.549,55
2 - SENSOR RESERVATÓRIO DE COMBUSTIVEL
365,50
UN
1,0000
365,50
3 - TUBO DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTIVEL
323,00
UN
1,0000
323,00
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 2.408,05 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
170,00
UN
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12949/000-2016       
393,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 393,12 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
393,12
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
43,68
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12950/000-2016       
20.625,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE JUNTA COMPLETA DO MOTOR
Vl.Total:
721,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
721,11
2 - BRONZINA BIELA ST
832,64
UN
4,0000
208,16
3 - BRONZINA MANCAL ST
452,80
UN
5,0000
90,56
4 - TUCHO HIDRÁULICO
2.408,45
UN
16,0000
150,53
5 - RETENTOR VOLANTE DO MOTOR
279,92
UN
1,0000
279,92
6 - BRONZINA BIELA
590,82
JG
4,0000
147,71
7 - MEIA LUA DO VIRABREQUIM
277,20
UN
4,0000
69,30
8 - JOGO DE REPARO CORRENTE COMANDO
410,64
UN
1,0000
410,64
9 - VÁLVULA DO CABEÇOTE
650,16
UN
4,0000
162,54
10 - VIRABREQUIM
1.836,75
PÇ
1,0000
1.836,75
11 - FILTRO DE OLEO
89,38
UN
1,0000
89,38
12 - AQUISIÇÃO: COLA
105,84
UN
2,0000
52,92
13 - CORREIA POLY V
305,31
UN
1,0000
305,31
14 - RETENTOR DA POLIA DO VIRABREQUIM
76,99
UN
1,0000
76,99
15 - BICO INJETOR
2.937,40
UN
2,0000
1.468,70
16 - KIT DE EMBREAGEM
645,47
UN
1,0000
645,47
17 - ANEIS
510,62
UN
4,0000
127,66
18 - MOTOR DE ARRANQUE
1.524,99
UN
1,0000
1.524,99
19 - CABO DE CONTROLE DE MARCHA
1.145,00
UN
2,0000
572,50
20 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
102,55
PÇ
1,0000
102,55
21 - CHICOTE DO SENSOR DA PASTILHA DIANTEIRA
595,19
UN
2,0000
297,60
22 - ABRAÇADEIRA - GRANDE
60,48
UN
6,0000
10,08
23 - ABRAÇADEIRA - PEQUENA
40,32
UN
6,0000
6,72
24 - KIT REPARO MOTOR
2.023,56
UN
1,0000
2.023,56
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
31
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
25 - CEBOLA ÓLEO  DO MOTOR
56,99
UN
1,0000
56,99
26 - BOMBA D'AGUA
890,78
UN
1,0000
890,78
27 - CORRENTE DO COMANDO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 20.625,91 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
1.054,55
UN
1,0000
1.054,55
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12951/000-2016       
107,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 107,52 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
107,52
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
26,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12952/000-2016       
137,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,40
2 - BUJÃO DO CARTER
29,40
UN
1,0000
29,40
3 - FILTRO DE AR
37,80
UN
1,0000
37,80
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 137,76 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
41,16
UN
1,0000
41,16
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
453
12994/000-2016       
55,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL
Vl.Total:
29,04
Un.:
KG
Quantidade:
11,0000
2,64
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI - PARA USO DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO 
DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
26,37
UN
3,0000
8,79
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
375
12997/000-2016       
119,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA UDO DO CEREST PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
119,20
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
375
12998/000-2016       
57,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL
Vl.Total:
39,60
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
2,64
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe" - TUPI - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
17,58
UN
2,0000
8,79
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13003/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANTUT. VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, TOTAL DE R$ 98,60 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13028/000-2016       
151,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
30,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
30,60
2 - FILTRO DE AR
74,80
PÇ
1,0000
74,80
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUT. VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 151,30 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
45,90
PÇ
1,0000
45,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13030/000-2016       
425,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO DE FREIO
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
170,00
2 - JOGO DE PASTILHA - MANUT. VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 425,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
85,00
UN
1,0000
85,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13296/000-2016       
132,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO. 90
Vl.Total:
78,12
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
26,04
2 - FLUIDO DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 132,30  - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
54,18
LT
2,0000
27,09
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13299/000-2016       
68,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR 
Vl.Total:
68,88
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
34,44
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
32
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 68,88 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13300/000-2016       
3.115,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO
Vl.Total:
565,27
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
282,64
2 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO
379,67
UN
1,0000
379,67
3 - DISCO DE FREIO. TRAS
836,64
UN
2,0000
418,32
4 - PASTILHA DE FREIO TRASEIRO
298,47
UN
1,0000
298,47
5 - CUBO DE RODA. COM ROLAMENTO
698,54
PÇ
1,0000
698,54
6 - ROLAMENTO DA RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 3.115,14 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
336,55
UN
1,0000
336,55
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13302/000-2016       
70,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHAVE. DE CONTROLE DE VIDRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA  PLACA FSU 8624 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 70,48 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,48
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
70,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13304/000-2016       
131,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA  PLACA FSU 8624 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 131,04 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
131,04
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
32,76
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13305/000-2016       
1.731,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14. 84T
Vl.Total:
1.550,78
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
387,70
2 - BICO DE RODA
32,90
UN
4,0000
8,23
3 - FILTRO DE OLEO
30,31
UN
1,0000
30,31
4 - FILTRO DE AR
52,87
UN
1,0000
52,87
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA  PLACA FSU 8624 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 1.731,46 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
64,60
UN
1,0000
64,60
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13307/000-2016       
131,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA  PLACA FTG 7156 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 131,04 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
131,04
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
32,76
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13308/000-2016       
939,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14. 1487T
Vl.Total:
775,39
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
387,70
2 - BICO DE RODA
16,45
UN
2,0000
8,23
3 - FILTRO DE OLEO
30,31
UN
1,0000
30,31
4 - FILTRO DE AR
52,87
UN
1,0000
52,87
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA  PLACA FTG 7156 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 939,62 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
64,60
UN
1,0000
64,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13355/000-2016       
1.218,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
1.190,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
595,00
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1.218,90 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
28,90
UN
2,0000
14,45
10148/2016
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
434
10862/002-2016       
2.013,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
2.013,86
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.013,86
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
33
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6350/2016
Dispensa
ANA MARIA MAYEJI
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
050.131.958-10
477
7959/005-2016       
2.984,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624026-5 CEF
Vl.Total:
2.984,08
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.984,08
1/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
435
92/011-2016       
2.333,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL  - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
2.333,34
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.333,34
303/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
478
1043/010-2016       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - NOV/16 - 
SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
140,00
302/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
378
1044/011-2016       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - NOV/16 - 
SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
140,00
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
5213/008-2016       
240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL.- PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONGOLÓGICAS - C/C 306-7 CEF - 01/11 A 18/11 - SAÚDE
Vl.Total:
240,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
48,00
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
9322/004-2016       
365,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
324,72
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
36,08
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS - PARA USO DO CAPS - 01/11 A 18/11 - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
41,10
SV
1,0000
41,10
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
10592/005-2016       
6.798,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. 1 -Serviço de confecção de MOLDEIRA INDIVIDUAL para 
moldagem com pasta de impressão zinco-enólica  ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica 
auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de 
irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de acordo com indicação do profissional. d. Extensão 
suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. 
Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares. 2 -Serviço de confecção de 
PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível 
ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 
mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a 
área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete 
em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato adequado das arcadas dentárias. 3 -Serviço de confecção 
de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, 
espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para 
cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou 
irregulares. 2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com 
estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e 
ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser 
indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção 
de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização
Vl.Total:
3.420,00
Un.:
SV
Quantidade:
19,0000
180,00
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO. Serviço de confecção de PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL contendo: 1. Serviço de 
confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com 
63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a 
serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e 
inclusão de bolhas de ar ou outros materiais.  2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica 
cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de 
acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e 
nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em 
cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de 
acrilização: a. Gengivas e papilas em resina acrílica termo-polimerizável cor rosa claro com veios; b. Polimento 
e lisura adequados, sem inclusão de bolhas ou outros materiais; c. Técnica de inclusão em mufla (muralha de 
contenção) com silicona de condensação exclusiva de uso laboratorial. - PARA USO DO CEO - 01/11 A 18/11 - 
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
3.378,72
SV
16,0000
211,17
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
378
12806/000-2016       
290,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
34
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENTRAR ARO
Vl.Total:
100,03
Un.:
HR
Quantidade:
1,8600
53,78
2 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO GERAL - MANUTENÇÃO DA MOTO SUZUKI INTRUDER PLACA ECE 4295 DE USO 
DO CEREST - DESCONTO DE 51% - R$ 290,40 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
190,37
HR
3,5400
53,78
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
13029/000-2016       
79,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUT. VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 79,68 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
79,68
Un.:
HR
Quantidade:
2,3800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
13031/000-2016       
100,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUT. VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 100,44 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,44
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
13301/000-2016       
312,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE FREIO
Vl.Total:
174,43
Un.:
HR
Quantidade:
2,8400
61,38
2 - SANGRIA. DO FREIO
31,49
HR
0,5100
61,37
3 - SERVIÇO. DE TORNEIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 312,51 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
106,59
HR
1,7400
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
13303/000-2016       
60,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. SERVIÇO ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA  PLACA FSU 8624 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 60,12 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
60,12
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
13306/000-2016       
157,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
30,06
Un.:
HR
Quantidade:
0,4900
61,37
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
30,06
HR
0,4900
61,37
3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
30,06
HR
0,4900
61,37
4 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA  PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 157,81 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
67,63
HR
1,1000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
13309/000-2016       
127,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
15,03
Un.:
HR
Quantidade:
0,2400
61,37
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE PNEU
15,03
HR
0,2400
61,37
3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
30,06
HR
0,4900
61,37
4 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA  PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 127,75 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
67,63
HR
1,1000
61,37
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
478
13431/000-2016       
371,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
93,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - SERVIÇO PARA SER REALIZADO NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
207,00
SV
1,0000
207,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
378
13433/000-2016       
371,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
93,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - SERVIÇO PARA SER REALIZADO NO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
207,00
SV
1,0000
207,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
12.065.400/0001-64
403
13432/000-2016       
371,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
93,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - SERVIÇO PARA SER REALIZADO NA UPA - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
207,00
SV
1,0000
207,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
35
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.302.4.4.90.52.02
J
05.955.160/0001-08
393
10591/001-2016       
1.540,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE TV LCD/LED 40 POLEGADAS  - televisão em cores, widescreen (16/9), com conversor digital 
integrado, com no mínimo 176 graus, com inserção de quadro extra entre os quadros que formam a imagem; 
função PIP, SAP, HDTV ready, com inserção de quadros extra entre os quadros que formam a imagem; retorno 
do último canal, closed caption, timer relógio, função nomear canais; entrada HDMI, PC E USB; saída para fone 
de ouvido; com recepção para VHF, UHF, TV a cabo; sistema de cores PAL-M, PAL-N, NTSC; controle remoto 
padrão, bivolt; consumo aproximado 150 kw/h; medindo aproximadamente (64,9x97,7x23,6)cm- (axlxc); pesando 
no máximo 16,1kg; com garantia mínima de 12 meses; manual em português; fornecido com suporte de mesa, 
controle remoto com 02 pilhas. - 1º TA - C/C 26.179-3 BB - PARA USO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SAÚDE
Vl.Total:
1.540,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.540,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.302.4.4.90.52.02
J
13.773.525/0001-01
471
11851/000-2016       
660,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA FIXA - CAVALETTI 4107S - PN - PARA USO DO NASF - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
660,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
330,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.302.4.4.90.52.02
J
13.773.525/0001-01
471
11852/000-2016       
980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO COMPACTO PARA COZINHA - ITATIAIA MOD. - I3VGD-120 - PN - PARA USO DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
980,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
980,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.302.4.4.90.52.02
J
13.773.525/0001-01
471
11853/000-2016       
1.670,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO COMPLETO PARA COZINHA - ITATIAIA MOD. ITANEW - PN - PARA USO DA RESIDÊNCIA 
TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.670,02
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.670,02
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.302.4.4.90.52.02
J
13.773.525/0001-01
471
12120/000-2016       
1.120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - PN - PARA USO DA UBS 
CENTRO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.120,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.120,00
12311/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA
10.01.10.302.4.4.90.52.02
J
51.973.659/0001-65
471
13092/000-2016       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRAVADOR DE VOZ DIGITAL - PARA USO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REGISTRO NAS 
REUNIÕES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
140,00
11199/2016
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.302.4.4.90.52.02
J
17.686.752/0001-50
471
13435/000-2016       
9.934,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Guarda roupas confeccionado em chapa de composto de madeira termo estabilizada MDP, com no mínimo 
12mm de espessura.  Com duas portas de abrir ou de correr, duas gavetas, cabideiro, no mínimo uma 
prateleira, dobradiças em aço, corrediças metálicas, na cor tabaco ou correspondente.  Dimensões aproximadas: 
Altura: 191cm X Largura: 89cm X Comprimento: 48cm.  Ficará sob responsabilidade da empresa vencedora a 
montagem dos móveis.  Garantia de 03 meses. - ARAPLAC - 18425-84
Vl.Total:
5.295,30
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
529,53
2 - Beliche produzido em madeira maciça, composto por cabeceira e peseira, escada fixa para acesso ao andar 
superior, com estrado em madeira maciça, na cor tabaco ou correspondente.  Dimensões aproximadas: Altura: 
160cm X Largura: 95cm X Comprimento: 200cm. Ficará sob responsabilidade da empresa vencedora a 
montagem dos móveis.  Garantia de 03 meses. - PEDERPINUS - MALIBU
2.310,60
UN
5,0000
462,12
3 - Conjunto de mesa com 4 cadeiras, confeccionada em aço tubular e com pintura na cor branca em epóxi 
com acabamento em alto brilho, base com tampo em granito, cadeiras reforçadas com assento estofado. 
Dimensões aproximadas da mesa: Altura: 90cm X Largura: 75cm X Profundidade: 120cm.  Dimensões 
aproximadas das cadeiras: Altura: 87cm X Largura: 37cm X Profundidade: 47cm.  Ficará sob responsabilidade 
da empresa vencedora a montagem dos móveis. Garantia de 03 meses. - DALLAS - 0100/035
750,00
CJ
1,0000
750,00
4 - Conjunto de estofado 3 e 2 lugares, com estrutura em madeira reforçada, pés de madeira, encosto fixo.  
Cor tabaco ou correspondente, revestimento interno em espuma com densidade mínima 20, revestimento 
externo em courino.  Dimensões aproximadas do sofá de 2 lugares: Altura: 98cm X Largura: 157cm X 
Profundidade: 80cm.  Dimensões aproximadas do sofá de 3 lugares: Altura: 98cm X Largura: 207cm X 
Profundidade: 80cm.  Ficará sob responsabilidade da empresa vencedora a montagem dos móveis.  Garantia de 
03 meses. - BOM PASTOR - PUNTO - PARA USO DO PROJETO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
1.579,00
CJ
1,0000
1.579,00
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
14.271.474/0001-82
495
11136/001-2016       
1.352,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dexclorfeniramina, Maleato 2 mg comprimido. - GEOLAB
Vl.Total:
852,50
Un.:
COMP
Quantidade:
15.500,0000
0,06
2 - FOLINATO DE CALCIO (ACIDO FOLINICO) 15MG - COMPRIM IDOS - HIPOLABOR - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
500,00
COMP
500,0000
1,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
5267/007-2016       
99,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - PAM - 01/10 A 31/10 - C/C 624023-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
99,71
Un.:
LT
Quantidade:
28,1700
3,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
36
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
7894/004-2016       
1.811,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARA ATENDER A SECRETARIA - VISA - C/C 252-4 CEF - 01/10 A 
31/10 - SAÚDE
Vl.Total:
1.811,01
Un.:
LT
Quantidade:
511,6000
3,54
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
508
11976/000-2016       
176,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MULTIRÃO 
CONTRA A DENGUE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
176,64
Un.:
KG
Quantidade:
32,0000
5,52
11303/2015
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
508
11977/000-2016       
176,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO, TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA NO MULTIRÃO 
CONTRA A DENGUE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
176,64
Un.:
KG
Quantidade:
32,0000
5,52
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
12974/000-2016       
68,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMAO - CEAGESP
Vl.Total:
7,98
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
3,99
2 - ALHO - CEAGESP
15,99
KG
1,0000
15,99
3 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
11,85
KG
3,0000
3,95
4 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
7,98
KG
2,0000
3,99
5 - OVOS - ANTUNES
21,20
DZ
4,0000
5,30
6 - PEPINO JAPONES - CEAGESP - PARA USO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DE 
SAÚDE DO PROGRAMA VIDA ATIVA - C/C 242-7 CEF - SAÚDE
3,89
KG
1,0000
3,89
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
508
12999/000-2016       
178,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA USO DA VISA/VE PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
178,80
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
508
13002/000-2016       
43,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL
Vl.Total:
26,40
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
2,64
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI - PARA USO DA VISA/VE PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
17,58
UN
2,0000
8,79
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
508
13290/000-2016       
258,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS 
QUE TRABALHARÃO NO MULTIRÃO CONTRA A DENGUE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
258,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
1,29
1715/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
512
2667/002-2016       
580,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAUDO DE RAIO-X - TORAX - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
COM SUSPEITA DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
580,00
Un.:
SV
Quantidade:
29,0000
20,00
2353/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
512
3650/002-2016       
963,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA
Vl.Total:
615,86
Un.:
SV
Quantidade:
2.680,0000
0,23
2 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 
CEF - SAÚDE
347,77
SV
3.890,0000
0,09
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
512
9315/000-2016       
42,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Atendimento à Criança de 2 meses a < 5 anos de idade - 50x1 vias, impresso na cor: preto,  Em papel 
sulfite 56g/m2 (1x0 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final. - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
42,80
Un.:
BLC
Quantidade:
20,0000
2,14
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
512
11074/001-2016       
95,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. 2º TA AO CONTRATO 165/2014 - C/C 624028-1 CEF - OUT/16 - 
SAÚDE
Vl.Total:
95,55
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
6,37
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12610/000-2016       
480,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DA EMBREAGEM
Vl.Total:
250,10
Un.:
HR
Quantidade:
7,4700
33,48
2 - MÃO DE OBRA . INJEÇÃO ELETRONICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR 
DE APOIO AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 480,44 - C/C 
230,34
HR
6,8800
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
37
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
624027-3 CEF - SAÚDE
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12613/000-2016       
650,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
80,11
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
2 - CAMBAGEM
119,54
HR
1,9400
61,62
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 
DO SETOR DE APOIO AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 650,06 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
450,41
HR
7,3100
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12618/000-2016       
380,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE 
APOIO AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 380,18 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
380,18
Un.:
HR
Quantidade:
6,1700
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12620/000-2016       
451,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
48,68
Un.:
HR
Quantidade:
0,7900
61,62
2 - ALINHAMENTO. 3D
82,57
HR
1,3400
61,62
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE 
APOIO AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 451,04 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
319,79
HR
5,1900
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12622/000-2016       
350,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DA TURBINA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR 
DE APOIO AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 350,87 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
350,87
Un.:
HR
Quantidade:
10,4800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12625/000-2016       
80,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE 
APOIO AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 80,35 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12627/000-2016       
539,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
80,02
Un.:
HR
Quantidade:
2,3900
33,48
2 - MÃO DE OBRA. TRANSMISSÃO
299,65
HR
8,9500
33,48
3 - MÃO DE OBRA . MANGUEIRA E SENSOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO 
SETOR DE APOIO AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73,% - R$ 539,70 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
160,03
HR
4,7800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12631/000-2016       
450,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
80,02
Un.:
HR
Quantidade:
2,3900
33,48
2 - CAMBAGEM
119,86
HR
3,5800
33,48
3 - MÃO DE OBRA . TRANSMISSÃO E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 450,31 
- C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
250,43
HR
7,4800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12635/000-2016       
880,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO VOLANTE. DO MOTOR
Vl.Total:
150,33
Un.:
HR
Quantidade:
4,4900
33,48
2 - MÃO DE OBRA . CAMBIO
479,43
HR
14,3200
33,48
3 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA  ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - R$ 880,19 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
250,43
HR
7,4800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12643/000-2016       
120,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 120,53 - C/C 
624027-3 CEF- SAÚDE
Vl.Total:
120,53
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
38
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12644/000-2016       
290,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 290,27 - C/C 
624027-3 CEF- SAÚDE
Vl.Total:
290,27
Un.:
HR
Quantidade:
8,6700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12648/000-2016       
280,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . REVISÃO E TROCA DO CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 
280,56 - C/C 624027-3 CEF- SAÚDE
Vl.Total:
280,56
Un.:
HR
Quantidade:
8,3800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12649/000-2016       
350,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 350,20 - C/C 624027-3 
CEF- SAÚDE
Vl.Total:
350,20
Un.:
HR
Quantidade:
10,4600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12652/000-2016       
900,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA E ELETRONICA
Vl.Total:
320,40
Un.:
HR
Quantidade:
9,5700
33,48
2 - LIMPEZA. SISTEMA FREIO DAS QUATRO RODAS
120,53
HR
3,6000
33,48
3 - MÃO DE OBRA . FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 
900,28 - C/C 624027-3 CEF- SAÚDE
459,35
HR
13,7200
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12661/000-2016       
80,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 80,35 - C/C 624027-3 CEF- 
SAÚDE
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12664/000-2016       
410,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - MÃO DE OBRA. ESCAPE, VAZAMENTO AGUA E TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA 
DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% 
- R$ 410,46 - C/C 624027-3 CEF- SAÚDE
350,20
HR
10,4600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12665/000-2016       
80,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 80,35 - C/C 624027-3 CEF- 
SAÚDE
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12670/000-2016       
80,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 80,35 - C/C 624027-3 CEF- 
SAÚDE
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12672/000-2016       
341,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
104,13
Un.:
HR
Quantidade:
1,6900
61,62
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
60,39
HR
0,9800
61,62
3 - CAMBAGEM
138,02
HR
2,2400
61,62
4 - MONTAGEM DE PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 341,36 - C/C 624027-3 CEF- SAÚDE
38,82
HR
0,6300
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12675/000-2016       
650,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
80,11
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
2 - CAMBAGEM
119,54
HR
1,9400
61,62
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 650,06 - C/C 
624027-3 CEF- SAÚDE
450,41
HR
7,3100
61,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
39
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12781/000-2016       
899,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO MOTOR
Vl.Total:
597,85
Un.:
HR
Quantidade:
17,8600
33,48
2 - MÃO DE OBRA. TROCAR CORREIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 899,17 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
301,32
HR
9,0000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
12853/000-2016       
61,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO, FILTRO DE OLEO, COMBUSTIVEL E AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E 
ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
12854/000-2016       
364,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Troca de vela
Vl.Total:
308,06
Un.:
HR
Quantidade:
5,0200
61,37
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
56,55
HR
0,9200
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
12857/000-2016       
32,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE PNEUS
Vl.Total:
24,65
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
61,63
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DA RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
7,35
HR
0,1200
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
12859/000-2016       
131,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . CABO DE VELA E VELA
Vl.Total:
60,15
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
61,62
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
71,05
HR
1,1500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12862/000-2016       
450,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . VAZAMENTO E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
450,31
Un.:
HR
Quantidade:
13,4500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12863/000-2016       
800,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
Vl.Total:
250,10
Un.:
HR
Quantidade:
7,4700
33,48
2 - MÃO DE OBRA . INJEÇÃO ELETRONICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
550,41
HR
16,4400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12864/000-2016       
329,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
2 - MÃO DE OBRA. CORTA E SOLDAR DOBRADIÇA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 
329,91 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
249,56
HR
7,4500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12865/000-2016       
99,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DO RETROVISOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 
99,64 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99,64
Un.:
HR
Quantidade:
2,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12867/000-2016       
470,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 470,39 
- C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
470,39
Un.:
HR
Quantidade:
14,0500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12869/000-2016       
530,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
Vl.Total:
49,55
Un.:
HR
Quantidade:
1,4800
33,48
2 - MÃO DE OBRA. FREIO E TRANSMISSÃO
390,07
HR
11,6500
33,48
3 - RETIFICA DO VOLANTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 530,02 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
90,40
HR
2,7000
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
40
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12870/000-2016       
229,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
70,31
HR
2,1000
33,48
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 229,47 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
118,98
HR
3,5500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12871/000-2016       
918,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
Vl.Total:
70,31
Un.:
HR
Quantidade:
2,1000
33,48
2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,53
HR
3,6000
33,48
3 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO
445,28
HR
13,3000
33,48
4 - MÃO DE OBRA. DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 918,76 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
282,64
HR
8,4400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12876/000-2016       
400,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 400,09 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,09
Un.:
HR
Quantidade:
11,9500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12877/000-2016       
3.600,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO CABEÇOTE
Vl.Total:
800,17
Un.:
HR
Quantidade:
23,9000
33,48
2 - MÃO DE OBRA MOTOR
1.502,25
HR
44,8700
33,48
3 - USINAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 3.600,77 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
1.298,35
HR
38,7800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12878/000-2016       
1.350,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA DA CORREIA DENTADA E INJEÇÃO ELETRÔNICA
Vl.Total:
449,97
Un.:
HR
Quantidade:
13,4400
33,48
2 - SERVIÇO DE FUNILARIA/PINTURA. DA LONGARINA LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 
9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - 
R$ 1350,58 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
900,61
SV
26,9000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12881/000-2016       
2.800,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. MOTOR
Vl.Total:
1.501,58
Un.:
HR
Quantidade:
44,8500
33,48
2 - USINAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 2800,43 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
1.298,85
HR
38,8000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12882/000-2016       
229,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
Vl.Total:
70,31
Un.:
HR
Quantidade:
2,1000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 229,47 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
118,98
HR
3,5500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12887/000-2016       
410,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . INJEÇÃO ELETRONICA
Vl.Total:
319,73
Un.:
HR
Quantidade:
9,5500
33,48
2 - LIMPEZA DOS BICOS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
90,73
HR
2,7100
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12888/000-2016       
100,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. SEMI EIXO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 100,44 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,44
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
41
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12889/000-2016       
120,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 120,03 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
120,03
Un.:
HR
Quantidade:
3,5900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12891/000-2016       
1.000,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 1000,38 - C/C 624027-3 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
1.000,38
Un.:
HR
Quantidade:
29,8800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12893/000-2016       
180,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 180,46 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
180,46
Un.:
HR
Quantidade:
5,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12894/000-2016       
49,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 49,91 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
49,91
Un.:
HR
Quantidade:
0,8100
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12895/000-2016       
80,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 80,04 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12928/000-2016       
310,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Vl.Total:
90,06
Un.:
HR
Quantidade:
2,6900
33,48
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DO RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 310,02 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
219,96
HR
6,5700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12931/000-2016       
270,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . SUSPENSÃO TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 270,52 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
270,52
Un.:
HR
Quantidade:
8,0800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12936/000-2016       
829,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
80,02
Un.:
HR
Quantidade:
2,3900
33,48
2 - CAMBAGEM
120,19
HR
3,5900
33,48
3 - MÃO DE OBRA . Suspensão
299,65
HR
8,9500
33,48
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,22
HR
1,5000
33,48
5 - MÃO DE OBRA. TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 829,30 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
279,22
HR
8,3400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12938/000-2016       
120,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS PORTAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA 
DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 
73% - R$ 120,19 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,19
Un.:
HR
Quantidade:
3,5900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12940/000-2016       
320,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TRANSMISSÃO TROCA DO SEMI EIXO
Vl.Total:
250,43
Un.:
HR
Quantidade:
7,4800
33,48
2 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 320,74 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
70,31
HR
2,1000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
12953/000-2016       
183,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
Vl.Total:
14,70
Un.:
HR
Quantidade:
0,2400
61,38
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
42
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DE PNEUS
61,37
HR
1,0000
61,37
3 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO
24,50
HR
0,4000
61,37
4 - CONSERTO DE RODA
34,30
HR
0,5600
61,37
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LD/LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 183,87 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
49,00
HR
0,8000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
13032/000-2016       
100,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUT. VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 100,44 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
40,18
HR
1,2000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
13354/000-2016       
230,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 230,34 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
230,34
Un.:
HR
Quantidade:
6,8800
33,48
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
525
14200/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIA À SÃO PAULO/SP PARA EFETUAR AQUISIÇÃO DE ITENS PEDAGOGICOS - 
14/11/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
526
9426/000-2016       
2.520,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LENÇO DE PAPEL DUPLO - SOFTYS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.520,00
Un.:
CX
Quantidade:
1.200,0000
2,10
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
526
13200/000-2016       
271,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/65 R14
Vl.Total:
259,56
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
259,56
2 - Aquisiçao:BICO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA 
O VEÍCULO FORD COURIER CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO R$ 271,32 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
11,76
UN
2,0000
5,88
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
529
10986/002-2016       
1.017,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
24,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
81,00
SV
3,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
156,00
SV
6,0000
26,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP
84,00
SV
3,0000
28,00
5 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS  - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
672,00
SV
8,0000
84,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
529
12922/000-2016       
909,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. DIANTEIRA E TRASEIRA
Vl.Total:
399,72
Un.:
HR
Quantidade:
5,2800
75,70
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
150,66
HR
1,9900
75,71
3 - SERVIÇO DE MOLEJO. TRASEIRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME - VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO - DBA 9475 - VALOR COM DESCONTO: R$ 909,97 - C/C 442-0 
359,59
HR
4,7500
75,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
43
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
CEF - EDUCAÇÃO
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
529
13146/000-2016       
600,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PINTURA. E TROCA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR 
DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO FTG 7289 - VALOR COM 
DESCONTO: R$ 600,30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
600,30
Un.:
HR
Quantidade:
17,9300
33,48
9784/2016
Dispensa
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
04.129.992/0001-02
559
10697/001-2016       
1.210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra). - DISP. LIC. 055/2016, PERÍODO DE 1 
MÊS E 15 DIAS - CONT. 102/2016 - PARA ATENDER CRECHE, CRECHE NOSSO NINHO, EMEI, EMEI NOSSO 
NINHO, EMEF, APAE, EJA AEE E QUILOMBOLAS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.210,00
Un.:
KG
Quantidade:
44,0000
27,50
9784/2016
Dispensa
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
04.129.992/0001-02
559
10697/002-2016       
1.127,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra). - DISP. LIC. 055/2016, PERÍODO DE 1 
MÊS E 15 DIAS - CONT. 102/2016 - PARA ATENDER CRECHE, CRECHE NOSSO NINHO, EMEI, EMEI NOSSO 
NINHO, EMEF, APAE, EJA AEE E QUILOMBOLAS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.127,50
Un.:
KG
Quantidade:
41,0000
27,50
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/012-2016       
9.353,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
232,75
Un.:
KG
Quantidade:
35,0000
6,65
2 - ABOBORA BRASILEIRA (conforme especificação constante do processo de compras)
1.575,00
KG
525,0000
3,00
3 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).
627,30
KG
170,0000
3,69
4 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra)
1.185,80
KG
154,0000
7,70
5 - MANDIOCA DESCASCADA IN NATURA  (Conforme especificação constante do processo de compra)
247,25
KG
43,0000
5,75
6 - MANDIOCA: (conforme especificação constante do processo de compra).
951,70
KG
307,0000
3,10
7 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra)
1.722,25
KG
415,0000
4,15
8 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).
535,00
KG
100,0000
5,35
9 - VAGEM: (conforme especificação constante do processo de compra).
140,00
KG
20,0000
7,00
10 - REPOLHO LISO: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: 
CRECHE 94,21%, CRECHE NOSSO NINHO 5,79%, EMEI 96,16%, EMEI NOSSO NINHO 3,84%, EMEF 94,27%, APAE 
2,76%, EJA 0,76%, AEE 2% E QUILOMBOLAS 0,21% - EDUCAÇÃO
2.136,15
KG
705,0000
3,03
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/013-2016       
8.592,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
3.491,25
Un.:
KG
Quantidade:
525,0000
6,65
2 - ABOBORA BRASILEIRA (conforme especificação constante do processo de compras)
675,00
KG
225,0000
3,00
3 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
153,27
UN
39,0000
3,93
4 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).
645,75
KG
175,0000
3,69
5 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra)
585,20
KG
76,0000
7,70
6 - COUVE MANTEIGA (conforme especificação constante do processo de compras)
1.027,60
UN
367,0000
2,80
7 - MANDIOCA DESCASCADA IN NATURA  (Conforme especificação constante do processo de compra)
253,00
KG
44,0000
5,75
8 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).
428,00
KG
80,0000
5,35
9 - REPOLHO LISO: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: 
CRECHE 94,21%, CRECHE NOSSO NINHO 5,79%, EMEI 96,16%, EMEI NOSSO NINHO 3,84%, EMEF 94,27%, APAE 
2,76%, EJA 0,76%, AEE 2% E QUILOMBOLAS 0,21% - EDUCAÇÃO
1.333,20
KG
440,0000
3,03
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/011-2016       
9.268,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
2.061,50
Un.:
KG
Quantidade:
310,0000
6,65
2 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).
5.104,20
KG
1.810,0000
2,82
3 - COUVE MANTEIGA (conforme especificação constante do processo de compras)
1.198,40
UN
428,0000
2,80
4 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra) - PARA OS SEGMENTOS: 
CRECHE 94,21%, CRECHE NOSSO NINHO 5,79%, EMEI 96,16%, EMEI NOSSO NINHO 3,84%, EMEF 94,27%, APAE 
904,70
KG
218,0000
4,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
44
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2,76%, EJA 0,76%, AEE 2% E QUILOMBOLAS 0,21% - EDUCAÇÃO
2616/2016
Pregão Presencial
DISTRIBUIDORA DE CARNES SOROCABA EIRELI - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
6770/003-2016       
6.210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 
94,75%, APAE 2,54%, EJA 0,9%, AEE MUNICIPAL 1,47%, QUILOMBOLA 0,33% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.210,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
13,50
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
10642/001-2016       
4.229,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,12%, 
CRECHE NOSSO NINHO 5,88% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.229,60
Un.:
KG
Quantidade:
272,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
561
10646/001-2016       
1.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPANADO DE CARNE DE AVE TIPO FRANGO - BAITA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,76%, EMEI NOSSO 
NINHO 1,24% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.400,00
Un.:
KG
Quantidade:
140,0000
10,00
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
10647/001-2016       
2.923,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,25%, EMEI 
NOSSO NINHO 1,75% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.923,40
Un.:
KG
Quantidade:
188,0000
15,55
2616/2016
Pregão Presencial
DISTRIBUIDORA DE CARNES SOROCABA EIRELI - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
10649/002-2016       
4.830,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). - FRIGORIFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA OS 
SEGMENTOS: EMEF 94,24%, APAE 2,76%, EJA 0,75%, AEE MUNICIPAL 2,01%, QUILOMBOLA 0,25% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.830,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
10,50
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
561
10651/001-2016       
4.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPANADO DE CARNE DE AVE TIPO FRANGO - BAITA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,71%, APAE 2,90%, 
EJA 0,92%, AEE MUNICIPAL 1,79%, QUILOMBOLA 0,68% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.600,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
10,00
3356/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
13004/000-2016       
148,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALIMENTO COM SOJA – FONTE DE CÁLCIO VÁRIOS SABORES - ADES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 
100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
148,80
Un.:
LT
Quantidade:
30,0000
4,96
11303/2015
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
561
13005/000-2016       
4.452,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO, TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS
Vl.Total:
397,44
Un.:
KG
Quantidade:
72,0000
5,52
2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6° MES DE VIDA - NESTOGENO 2
1.589,00
LTA
100,0000
15,89
3 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6° MÊS DE VIDA - NESTOGENO 1
2.362,00
LTA
100,0000
23,62
4 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 99,38%, CRECHE NOSSO NINHO 0,62% - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
104,50
UN
38,0000
2,75
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
10.212.388/0001-48
561
13006/000-2016       
1.347,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA
Vl.Total:
1.297,44
Un.:
KG
Quantidade:
477,0000
2,72
2 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,3%, CRECHE NOSSO NINHO 5,7% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
50,15
KG
59,0000
0,85
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
561
13007/000-2016       
305,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
Vl.Total:
250,50
Un.:
UN
Quantidade:
75,0000
3,34
2 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,68%, CRECHE NOSSO NINHO 5,32% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
55,10
UN
19,0000
2,90
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
13008/000-2016       
2.059,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO
Vl.Total:
1.788,48
Un.:
KG
Quantidade:
184,0000
9,72
2 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,58%, CRECHE NOSSO NINHO 5,42% - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
271,04
KG
56,0000
4,84
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
13009/000-2016       
762,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA. ISABEL
Vl.Total:
490,87
Un.:
KG
Quantidade:
191,0000
2,57
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
125,54
SC
2,0000
62,77
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
45
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
22,00
PCT
2,0000
11,00
4 - LEITE SEM LACTOSE - NINHO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 86,62%, CRECHE NOSSO NINHO 13,38% - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
123,80
LT
20,0000
6,19
11303/2015
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
561
13010/000-2016       
612,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO, TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS
Vl.Total:
485,76
Un.:
KG
Quantidade:
88,0000
5,52
2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,40%, EMEI NOSSO NINHO 3,6% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
126,50
UN
46,0000
2,75
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
10.212.388/0001-48
561
13011/000-2016       
1.620,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA
Vl.Total:
1.561,28
Un.:
KG
Quantidade:
574,0000
2,72
2 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 76,15%, EMEI NOSSO NINHO 3,85% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
59,50
KG
70,0000
0,85
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
561
13012/000-2016       
371,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
Vl.Total:
307,28
Un.:
UN
Quantidade:
92,0000
3,34
2 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,62%, EMEI NOSSO NINHO 4,38% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
63,80
UN
22,0000
2,90
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
13014/000-2016       
736,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA. ISABEL
Vl.Total:
588,53
Un.:
KG
Quantidade:
229,0000
2,57
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
125,54
SC
2,0000
62,77
3 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 86,85%, EMEI NOSSO NINHO 13,15% 
- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
22,00
PCT
2,0000
11,00
11303/2015
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
561
13015/000-2016       
1.533,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO, TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS
Vl.Total:
1.214,40
Un.:
KG
Quantidade:
220,0000
5,52
2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,06%, APAE 2,7%, EJA 0,9%, AEE 
MUNICIPAL 1,8%, QUILOMBOLA 0,54% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
319,00
UN
116,0000
2,75
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
10.212.388/0001-48
561
13016/000-2016       
4.091,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA
Vl.Total:
3.941,28
Un.:
KG
Quantidade:
1.449,0000
2,72
2 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,14%, APAE 2,74%, EJA 0,77%, AEE 
MUNICIPAL 2,06%, QUILOMBOLA 0,29% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
150,45
KG
177,0000
0,85
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
561
13017/000-2016       
949,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
Vl.Total:
778,22
Un.:
UN
Quantidade:
233,0000
3,34
2 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,2%, APAE 2,42%, EJA 1,36%, AEE MUNICIPAL 
2,02%, QUILOMBOLA 1,01% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
171,10
UN
59,0000
2,90
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
13018/000-2016       
6.290,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO
Vl.Total:
5.433,48
Un.:
KG
Quantidade:
559,0000
9,72
2 - MOLHO DE TOMATE - QUERO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,97%, APAE 2,71%, EJA 0,77%, AEE 
MUNICIPAL 2,17%, QUILOMBOLA 0,39% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
857,50
KG
175,0000
4,90
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
13019/000-2016       
1.933,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - ST. ISABEL
Vl.Total:
1.490,60
Un.:
KG
Quantidade:
580,0000
2,57
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
376,62
SC
6,0000
62,77
3 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 80,10%, APAE 5,94%, EJA 4,34%, AEE 
MUNICIPAL 5,41%, QUILOMBOLA 4,21% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
66,00
PCT
6,0000
11,00
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
13508/000-2016       
2.021,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - SEGMENTOS: EMEI 98,46%, EMEI NOSSO 
NINHO 1,54% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.021,50
Un.:
KG
Quantidade:
130,0000
15,55
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
46
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
13509/000-2016       
5.753,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - SEGMENTOS: EMEF 93,51%, APAE 3,24%, 
EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.753,50
Un.:
KG
Quantidade:
370,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
13510/000-2016       
1.897,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE 
NOSSO NINHO 6,56% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.897,10
Un.:
KG
Quantidade:
122,0000
15,55
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.539.942/0001-01
590
1617/000-2016       
3.499,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315Y amarelo - JF/COMPACT
Vl.Total:
748,95
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
49,93
2 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315BK preto - JF/COMPACT
714,90
UN
15,0000
47,66
3 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315C ciano - JF/COMPACT
714,90
UN
15,0000
47,66
4 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315M magenta - JF/COMPACT
714,90
UN
15,0000
47,66
5 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-720/750/780  mono - JF/COMPACT - DESTINADO À 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
606,00
UN
12,0000
50,50
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
590
5277/003-2016       
8.056,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - Marca: TRIANGULO
Vl.Total:
1.624,43
Un.:
LT
Quantidade:
517,3500
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT
3.947,77
LT
1.115,2200
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - SEC. DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - 01/10 A 31/10 - 
EDUCAÇÃO
2.484,53
LT
850,8700
2,92
11086/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
590
12098/000-2016       
61.109,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPRESSA DE GAZE - NEVE AMERICA
Vl.Total:
470,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,94
2 - CREME DENTAL INFANTIL - TANDY
355,00
UN
100,0000
3,55
3 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL UNISSEX - NO TAM. G, PARA BEBÊS ENTRE 9 ATÉ 13 KG - MILI - PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
60.284,00
PCT
2.800,0000
21,53
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
590
12099/000-2016       
15.964,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR - BRY
Vl.Total:
3.330,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.000,0000
3,33
2 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR VERMELHA - BRY
1.665,00
FR
500,0000
3,33
3 - CERA LÍQUIDA PARA ARDÓSIA - BRY
999,00
FR
300,0000
3,33
4 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA- DONNA
2.150,00
PCT
1.000,0000
2,15
5 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - 
VEM
666,00
PCT
150,0000
4,44
6 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
2.364,00
KG
300,0000
7,88
7 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - OUROPLAST
1.638,00
KG
200,0000
8,19
8 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
1.576,00
KG
200,0000
7,88
9 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.576,00
KG
200,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
590
12100/000-2016       
16.237,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCOVA DENTAL INFANTIL - MEDFIO
Vl.Total:
315,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
1,05
2 - LENÇOS UMEDECIDOS PARA HIGIENE DO BEBÊ - BABY ROGER
10.020,00
EMBAL
1.000,0000
10,02
3 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
1.000,00
UN
500,0000
2,00
4 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER
3.960,00
FD
500,0000
7,92
5 - VASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLÁSTICA NO FORMATO TUBULAR - DSR - PARA ATENDER AS 
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
942,00
UN
200,0000
4,71
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
574
13199/000-2016       
98,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
47
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME PARA O VEÍCULO FORD COURIER CPV
Vl.Total:
9,80
Un.:
HR
Quantidade:
0,1600
61,02
2 - ALINHAMENTO. DIANT
24,51
HR
0,4000
61,03
3 - MONTAGEM DE PNEU
14,71
HR
0,2400
61,04
4 - CAMBAGEM. LD/LE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME 
PARA O VEÍCULO FORD COURIER CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO R$ 98,00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
48,98
HR
0,8000
60,98
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7145/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
14284-0 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7146/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
14284-0 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7147/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
14284-0 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7148/005-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.  - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7154/005-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
11.00.12.361.4.4.90.52.01
J
17.686.752/0001-50
580
9685/000-2016       
762,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - BEBEDOURO DE PRESSÃO ELÉTRICO - LIBELL - PRESS BABY / PN - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 442-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
762,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
762,70
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
595
9673/000-2016       
11.614,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATEDEIRA PLANETÁRIA, cor branca, contendo 01 tigela em plástico com grande capacidade. Dimensões 
aproximadas (LxAxP):38,2x29,6x22,2cm. Garantia mínima de 01 (um) ano. Voltagem 110V. - ARNO/SX80
Vl.Total:
483,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
483,00
2 - LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO capacidade de 1,5L, com filtro, com trava na base, com funções pulsar e 
autolimpeza, com 04 velocidades e copo transparente graduado. Potência de 400W e bivolt 110/220V. - 
BRITANIA DIAMANTE BLACK FILTER
1.416,00
UN
12,0000
118,00
3 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS - 12 KG. Cor branca. Dimensões aproximadas (LxAxP): 66x103x70cm. 
Garantia mínima de 01 (um) ano. 110V. - ELECTROLUX/LT12F
6.800,00
UN
4,0000
1.700,00
4 - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. Dimensões aproximadas (LxAxP): 24,8 x 41,3 x 33,9cm. Peso líquido 
aproximado: 3,5kg. 110V. - PHILIPS WALITA/RI7625 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES 
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.915,00
UN
11,0000
265,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
48
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2661/2016
Pregão Presencial
ÁFRICA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
06.900.956/0001-26
614
10618/000-2016       
1.108,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE BERÇO, COR BRANCA, MED. APROX. 0,34X0,40CM, 65% ALGODÃO E 35% 
POLIESTER - MERCOSUL
Vl.Total:
100,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
2,00
2 - Jogo de lençol para berço com três peças, tecido 100% algodão, nos tamanhos: 1,33x0,78cm lençol de baixo 
com elástico, 1,58x0,88cm lençol de cima e fronha 0,34x0,27cm. Cores neutras e/ou estampas suaves – 
unissex. - MERCOSUL - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.008,00
JG
70,0000
14,40
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
614
13035/001-2016       
1.395,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - C/C 442-0 CEF - 01/10 A 31/10 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.395,87
Un.:
LT
Quantidade:
444,5600
3,14
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
631
8045/000-2016       
2.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LENÇO DE PAPEL DUPLO - SOFTYS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.100,00
Un.:
CX
Quantidade:
1.000,0000
2,10
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
631
8048/000-2016       
566,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - Flanela para limpeza, cor laranja, medindo aproximadamente 28 x 38 cm, com etiqueta costurada constando 
os dados de identificação do fabricante e marca. O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica 
lacrada e selada, contendo no mínimo 12 unidades. - FLANNEL - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
566,95
Un.:
PCT
Quantidade:
85,0000
6,67
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
631
12095/000-2016       
7.199,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - COLUMBUS
Vl.Total:
1.173,00
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
19,55
2 - LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, EM LÁTEX - SUPERMAX
5.466,00
CX
300,0000
18,22
3 - PÁ PARA LIXO, COM BASE PLÁSTICA - MARTC - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
560,00
UN
160,0000
3,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
631
12921/000-2016       
1.907,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA CHOQUE DIANTEIRO
Vl.Total:
1.667,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.667,70
2 - JOGO DE ENGATE DO CINTO DE SEGURANÇA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO FIAT DOBLO - FTG 7289 - VALOR COM DESCONTO: R$ 1.907,40 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
239,70
UN
1,0000
239,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
631
12923/000-2016       
5.000,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PIVO DE SUSPENSAO
Vl.Total:
642,20
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
160,55
2 - TERMINAL BARRA ESTABILIZADORA
680,20
UN
4,0000
170,05
3 - BUCHA QUADRO DE SUSPENSÃO
541,50
UN
6,0000
90,25
4 - BUCHA SUPERIOR DA BARRA DIANTEIRA
258,40
UN
4,0000
64,60
5 - COXIM DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA
220,40
UN
4,0000
55,10
6 - BUCHA DA BARRA TENSORA
239,40
UN
4,0000
59,85
7 - COXIM ESTABILIZADORA TRASEIRA
281,20
UN
4,0000
70,30
8 - BARRA AXIAL DA DIREÇÃO
370,50
UN
2,0000
185,25
9 - AMORTECEDOR TRASEIRO
687,80
UN
2,0000
343,90
10 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
680,20
UN
2,0000
340,10
11 - PARAFUSO DO FEIXE DE MOLA
79,80
UN
4,0000
19,95
12 - BUCHA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO - DBA 9475 - VALOR COM DESCONTO: R$ 5000,80 - 
C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
319,20
UN
8,0000
39,90
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
13444/000-2016       
147,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VASELINA PASTA 400 GR - GRAXAX - DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 29.783-6 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
147,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
9,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
49
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
13445/000-2016       
24,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/16" - JOMARCA - DESTINADOS A REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
24,10
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
2,41
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
13446/000-2016       
130,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - UNIGAS - DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 
C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
130,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
13,05
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
13447/000-2016       
4.022,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 3 TECLAS - INSOL
Vl.Total:
29,95
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
5,99
2 - DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 10A - JNG
72,00
UN
15,0000
4,80
3 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - LORENZETTI
111,60
RL
10,0000
11,16
4 - Refletor/Projetor reforçado aluminio fundido nas laterais 400W E-40 - JCM
490,00
UN
10,0000
49,00
5 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - LB
207,50
UN
25,0000
8,30
6 - Lampada fluorescente compacta 2U 9W x 220v e-27 - LB
102,00
UN
15,0000
6,80
7 - Lampada fluorescente compacta 2U 7W x 220v e-27 - LB
113,90
UN
17,0000
6,70
8 - Controle de velocidade compatível com ventilador de parede - ASTRUS
168,00
UN
8,0000
21,00
9 - FITA ISOLANTE 10 METROS - THOMPSON
9,20
RL
4,0000
2,30
10 - Fita isolante classe A 19mm X 20m - SCOTH
334,80
RL
20,0000
16,74
11 - Relê fotocélula NF 3 polos encaixe á base - EXATRON
121,24
UN
14,0000
8,66
12 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN - BRUM
573,60
UN
4,0000
143,40
13 - LAMPADA DE LED - 10W - LB
165,00
UN
15,0000
11,00
14 - LAMPADA DE LED - 18W - ALJATEC
160,00
UN
4,0000
40,00
15 - LAMPADA DE LED - 25W - ALJATEC
220,00
UN
4,0000
55,00
16 - LAMPADA DE LED - 5W - LB
265,00
UN
25,0000
10,60
17 - LAMPADA DE LED - 7W LB
271,40
UN
23,0000
11,80
18 - REFLETOR 20W LED BIVOLT - ALJATEC
328,00
UN
4,0000
82,00
19 - REFLETOR 30W LED BIVOLT - ALJATEC - DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 29.783-6 BB 
- EDUCAÇÃO
279,00
UN
3,0000
93,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
13448/000-2016       
43.757,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREGO 18X27 - GERDAU
Vl.Total:
248,00
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
6,20
2 - PREGO 17X21 - GERDAU
32,76
KG
4,0000
8,19
3 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - CENSI
124,00
UN
4,0000
31,00
4 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - ROMA
10,50
UN
5,0000
2,10
5 - REPARO PARA VALVULA COMPATÍVEL COM MODELO DOCOL - CENSI
495,00
UN
15,0000
33,00
6 - REPARO PARA HIDRA COMPATÍVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - CENSI
160,00
UN
5,0000
32,00
7 - TORNEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR COM BUCHA 1428 1/2 C-23 - HERC
117,00
UN
6,0000
19,50
8 - VEDA ROSCA 18MMX50M - QUALIFLON
30,45
CX
15,0000
2,03
9 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - ENIO
1.386,00
UN
700,0000
1,98
10 - Telha romana de barro - CEMIG
134,00
UN
100,0000
1,34
11 - Anel de vedação para vaso sanitario - MUNDIAL PRIME
95,40
UN
20,0000
4,77
12 - REPARO PARA TORNEIRA MVS COMPATIVEL COM MOD. 1157, 2170, 2172, 1194 - ROMAR
48,00
UN
4,0000
12,00
13 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - DELTA
58,71
UN
3,0000
19,57
14 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
3.049,20
M3
40,0000
76,23
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
50
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
15 - Bloco 19x19x19 Estrutural - INOVA
1.328,40
UN
540,0000
2,46
16 - CAPELO 6 mm PARA TELHA AMIANTO - ISDRALIT
628,00
UN
20,0000
31,40
17 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
1.755,00
UN
65,0000
27,00
18 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL
2.280,00
M3
20,0000
114,00
19 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,90 M VIROLINHA - MAPOVIL
194,00
UN
2,0000
97,00
20 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - ESQUADRIAS 
LITORAL
416,00
UN
2,0000
208,00
21 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
204,00
UN
40,0000
5,10
22 - SARRAFO DE 5 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
159,34
UN
62,0000
2,57
23 - TABUA DE 20 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
536,80
UN
55,0000
9,76
24 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,13 X 1,10 - ISDRALIT
1.330,00
UN
35,0000
38,00
25 -  TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
1.158,03
UN
27,0000
42,89
26 - VIGA DE MADEIRA 6X12X3,5M EUCALIPTO - M. CHAPARRAL
206,50
UN
5,0000
41,30
27 - CAIXA D AGUA - 5000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - ISDRALIT
2.100,00
UN
1,0000
2.100,00
28 - Massa plastica de 900 gramas - MASSAFIX
84,50
LATA
5,0000
16,90
29 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2520 - CENSI
317,00
UN
10,0000
31,70
30 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2530 - CENSI
317,00
UN
10,0000
31,70
31 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas  na 
área interna sacos com 20 Kg. - MINERCOLA
159,20
UN
20,0000
7,96
32 - Bóia plástica para  caixa d’água 3/4 - LUCONI
49,70
UN
10,0000
4,97
33 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL
1.068,00
SC
120,0000
8,90
34 - Cal Virgem c/ 20 kg - POLICAL
359,60
SC
40,0000
8,99
35 - Carrinho de mão com estrutura de cantoneira reforçada  e caçamba metálico, com pneu com câmara de 
50 litros - METALOSA
216,00
UN
2,0000
108,00
36 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 10 mm (MADEIRIT) - PORTERITE
356,40
UN
12,0000
29,70
37 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 6 mm (MADEIRIT) - PORTERITE
928,06
UN
49,0000
18,94
38 - Coluna de ferro com quatro ferros de 3/8 CA 50 com estribos de ferro 3/16 CA 60 com espaçamentos 
uniformes de 20 cm, com comprimento de 3,00 metros. - BELGO
478,50
UN
10,0000
47,85
39 - Coluna de ferro com quatro ferros de 5/16 CA 50 com estribos de ferro 3/16 CA 60 com espaçamentos 
uniformes de 20 cm, com comprimento de 3,00 metros. - BELGO
362,50
UN
10,0000
36,25
40 - Espuma de poliuretano 500 ml - MUNDIAL PRIME
53,94
UN
3,0000
17,98
41 - Ferro 1/2 barra comprimento = 12 m - BELGO
496,00
UN
10,0000
49,60
42 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - BELGO
335,20
BARRA
10,0000
33,52
43 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - BELGO
346,80
BARRA
15,0000
23,12
44 - Ferro 5/8 barra comprimento = 12 m - BELGO
468,00
UN
6,0000
78,00
45 - Folhas de porta tipo Americana de 0,80 de madeira mista - ESQUADRIAS LITORAL
591,00
UN
3,0000
197,00
46 - Folhas de porta tipo Americana de 0,90 de madeira mista - GUARACIABA
487,54
UN
2,0000
243,77
47 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, rolo com 20 
metros - VONDER
109,80
UN
3,0000
36,60
48 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura 
superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de  4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL
447,54
UN
2,0000
223,77
49 - Massa Corrida 3,6 - CORART
382,80
LATA
30,0000
12,76
50 - Masseira plástica para construção civil em polietileno de média densidade largura de 1,10 metros X 
comprimento de 2,10 metros X altura de 0,30 metros capacidade de 500 litros - IW8
660,40
UN
2,0000
330,20
51 - PREGO 18 X 30 - GERDAU
34,95
KG
5,0000
6,99
52 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6mm 1,84 X 1,10 - ISDRALIT
995,00
UN
25,0000
39,80
53 - Telha portuguesa - barro - CEMIG
187,60
UN
140,0000
1,34
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
51
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
54 - TRINCHA 3/4 - CONDOR
13,80
UN
10,0000
1,38
55 - VALVULA COM INOX PARA PIA AMERICANA  - TDG
83,25
UN
15,0000
5,55
56 - Viga de Madeira 6x16x3,50m Eucalipto - M. CHAPARRAL
166,59
UN
3,0000
55,53
57 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL
488,16
UN
6,0000
81,36
58 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL
612,00
UN
6,0000
102,00
59 - Viga de Madeira 6X30x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL
489,60
UN
4,0000
122,40
60 - Vigotas de concreto pré-moldadas com armadura em  treliça H12,  ml - ENIO
138,00
MT LI
8,0000
17,25
61 - HIDRA COMPLETA - LORENZETTI
653,04
UN
8,0000
81,63
62 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1/P COM 6 METROS - BOM JESUS
228,00
UN
12,0000
19,00
63 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 1.1/4 COM 6 METROS - BOM JESUS
50,40
UN
4,0000
12,60
64 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 2 P COM 6 METROS - BOM JESUS
307,50
UN
15,0000
20,50
65 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 3 P COM 6 METROS - BOM JESUS
275,00
UN
10,0000
27,50
66 - BARRA DE CANO ROSCAVEL BRANCO 1 P COM 6 METROS - PROVINIL
261,00
UN
5,0000
52,20
67 - BARRA DE CANO PARA DRENAGEM DE 150MM COM 6 METROS NORMATIZADOS - PETECH
319,00
UN
5,0000
63,80
68 - BARRA DE CANO PARA DRENAGEM DE 100MM COM 6 METROS NORMATIZADOS - PETECH
289,08
UN
6,0000
48,18
69 - LUVA ESGOTO 3 P - CORR PLASTIK
18,40
UN
8,0000
2,30
70 - COTOVELO ESGOTO 3 P  - CORR PLASTIK
8,60
UN
4,0000
2,15
71 - COTOVELO ESGOTO 10 P - CORR PLASTIK
194,30
UN
2,0000
97,15
72 - T ESGOTO 3 P - CORR PLASTIK
33,00
UN
6,0000
5,50
73 - T ESGOTO 10 P  - CORR PLASTIK
413,61
UN
3,0000
137,87
74 - LUVA DE CORRER ESGOTO 10 P  - CORR PLASTIK
68,15
UN
1,0000
68,15
75 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 2 P  - CORR PLASTIK
81,00
UN
5,0000
16,20
76 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 3/4 P  - CORR PLASTIK
136,08
UN
6,0000
22,68
77 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 1.1/2 P  - CORR PLASTIK
199,96
UN
4,0000
49,99
78 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 2 P  - CORR PLASTIK
123,21
UN
3,0000
41,07
79 - CAP SOLDAVEL DE 2 P  - CORR PLASTIK
19,70
UN
5,0000
3,94
80 - CURVA 2 P SOLDAVEL LL - CORR PLASTIK
58,00
UN
4,0000
14,50
81 - LUVA DE CORRER SOLDAVEL LL 3/4 P  - CORR PLASTIK
55,00
UN
11,0000
5,00
82 - T MARROM LL 2 P  - CORR PLASTIK
104,00
UN
8,0000
13,00
83 - LUVA LRM AZUL 1 P  - CORR PLASTIK
42,60
UN
6,0000
7,10
84 - PAD MANGUEIRA PRETA 1 P COM 100 METROS  - PIETROBON
555,00
UN
3,0000
185,00
85 - COLA PARA CANO PVC - POTE COM 175 GRAMAS - AMAZONAS
56,10
UN
6,0000
9,35
86 - PAD MANGUEIRA PRETA 3/4 - ROLO COM 100 METROS - PIETROBON
487,20
UN
4,0000
121,80
87 - PARAFUSO COM BUCHA COM ANEL N° 5 - PORTERITE - JOMARCA
4,00
UN
100,0000
0,04
88 - PARAFUSO COM BUCHA COM ANEL N° 6 - JOMARCA
9,00
UN
150,0000
0,06
89 - CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 2,20X1,10X12MM (MADEIRIT) - PORTERITE
638,00
UN
20,0000
31,90
90 - CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 2,20X1,10X10MM - PORTERITE
678,60
UN
12,0000
56,55
91 - FOLHA PORTA LISA 2,10X0,70 VIROLINHA  - MAPOVIL
204,45
UN
3,0000
68,15
92 - SARRAFO DE PINUS 15CM COM 3 METROS - M. CHAPARRAL
525,70
UN
70,0000
7,51
93 - TABUA DE PINUS 25CM COM 3 METROS - M. CHAPARRAL
500,00
UN
40,0000
12,50
94 - REGISTRO DE GAVETA 3/4 METAL - MAX FORT
67,80
UN
5,0000
13,56
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
52
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64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
95 - LAVATÓRIO DE LOUÇA MÉDIO SUSPENSO - ICASA
193,50
UN
5,0000
38,70
96 - VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL BRANCO - HERVY
188,82
UN
2,0000
94,41
97 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE BRANCO - CELITE
662,31
UN
1,0000
662,31
98 - PIA DE AÇO INOX 1,20X0,60 - CLASSINOX
268,36
UN
2,0000
134,18
99 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,50M ROLO 25ML - SANTO ANTONIO
3.339,04
UN
8,0000
417,38
100 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,80M ROLO 25ML - SANTO ANTONIO
500,00
UN
1,0000
500,00
101 - ARAME RECOZIDO N° 18 - GERDAU - DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 29.783-6 BB - 
EDUCAÇÃO
371,70
UN
45,0000
8,26
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
617
13145/001-2016       
4.238,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PINTURA. DO PISO E ELETRICA DA EMEF PREF.JOSE DE CARVALHO - CONFORME PLANILHA 
ORÇAMENTARIA - C/C 442-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.238,17
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.238,17
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
632
10521/001-2016       
39.393,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFORMA DO ALAMBRADO. DA EMEF PREFEITO JOSE DE CARVALHO - CONFORME PLANILHA 
ORÇAMENTARIA EM ANEXO - MEDIÇÃO ÚNICA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
39.393,73
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
39.393,73
2665/2016
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
15.743.182/0001-68
632
11946/000-2016       
11.220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de manutenção de fogão, compreendendo: Troca de 02 queimadores longos frontais, troca de 02 
cachimbos, troca de 04 espalhadores grandes e 02 pequenos, troca de queimadores de forno e serviços de 
revestimento na parte interna do forno com galvanização. - ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.220,00
Un.:
SV
Quantidade:
30,0000
374,00
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
632
13144/001-2016       
9.698,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PINTURA. DO PISO E ELETRICA DA EMEF PREF.JOSE DE CARVALHO - CONFORME PLANILHA 
ORÇAMENTARIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.698,91
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
9.698,91
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
606
10908/001-2016       
20.680,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO PREDIO DA "EMEB ANNA PINTO BANKS" - 
C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
20.680,96
Un.:
%
Quantidade:
16,3800
1.262,42
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
606
10909/001-2016       
50.572,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO PRÉDIO DA "EMEB CAPINZAL DE CIMA" - 
C/C 14.284-0 BB - 1ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
50.572,80
Un.:
%
Quantidade:
26,0500
1.941,11
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
606
10910/001-2016       
19.998,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONSTRUÇÃO DE ZELADORIA E FECHAMENTO DE CORREDOR DAS SALAS 
COM AAMBRADO NA "EMEB PREFEITO PROFESSOR JOSÉ MENDES" - C/C 14.284-0 BB - 1ª MEDIÇÃO - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
19.998,35
Un.:
%
Quantidade:
16,7300
1.195,50
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
721
13932/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE CULTURA, DIA 08/11/16, SAÍDA 
ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 17h30 - ASSISTÊNCIA
38,88
1,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
349.180.428-05
721
13934/000-2016       
310,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERNACIONAL DE 
REABILITAÇÃO - SAÍDA: 12/11/2016 ÀS 19h00 E RETORNO: 13/11/2016 ÀS 17h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
334.641.148-64
721
14024/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INTERNA NA CASA DE REPOUSO E NO 
FÓRUM DE PERUÍBE NO DIA 29/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO: 20h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
349.180.428-05
721
14036/000-2016       
54,66
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
53
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À PERUÍBE/SP PARTICIPAR DE REUNIÃO ITERNA NA CASA DE REPOUSO E NO FÓRUM 
DE PERUÍBE NO DIA 29/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JOSÉ NILSON LIMA MATOS
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
176.220.868-78
721
14215/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
31,56
Un.:
Quantidade:
4,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP E ITANHAEM/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MUNÍCIPES 
ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO CASA, PARA VISITA PERIÓDICA, NOS DIAS 27/11/16 E 11/12/16, AMBOS COM 
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h00 - ASSISTÊNCIA
77,76
2,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
721
14216/000-2016       
109,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
31,56
Un.:
Quantidade:
4,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP, LEVAR GENITORA PARA VISITAR FILHO EM HOSPITAL 
PSIQUIÁTRICO NO DIA 26/11/16 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h00 // E VIAGEM À MONGAGUA/SP E 
PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MUNÍCIPES ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO CASA, PARA VISITA 
PERIÓDICA, NO DIA 11/12/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 16h00 - ASSISTÊNCIA
77,76
2,0000
38,88
9568/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MERCHAN COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. 
PLÁSTICOS
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
21.109.042/0001-35
722
10514/000-2016       
289,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTRADO DE PLÁSTICO 500X250X25MM - BRANCO - PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO FURGÃO FRM 
4136 DO PROGRAMA VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
289,20
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
7,23
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
286/016-2016       
469,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
469,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
469,40
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
286/017-2016       
541,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
541,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
541,16
4780/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
5632/009-2016       
152,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
152,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
152,92
12632/2016
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
13244/001-2016       
881,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA SECRETARIA - DEZ/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
881,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
881,70
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
732
289/011-2016       
113,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
113,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
113,08
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
754
12760/000-2016       
967,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - EVA - AMARELO, COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
Vl.Total:
22,50
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
11,25
2 - EVA - BRANCO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
337,50
PCT
30,0000
11,25
3 - EVA - LARANJA COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
22,50
PCT
2,0000
11,25
4 - EVA - PRETO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
112,50
PCT
10,0000
11,25
5 - EVA - VERDE COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
168,75
PCT
15,0000
11,25
6 - EVA - VERMELHO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
168,75
PCT
15,0000
11,25
7 - EVA - MARROM COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
56,25
PCT
5,0000
11,25
8 - EVA - PELE COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
56,25
PCT
5,0000
11,25
9 - EVA - CINZA COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS 
CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
22,50
PCT
2,0000
11,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
54
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
754
12761/000-2016       
553,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Colher em plástico cristal medida aproximada de 8,5 cm - Descartável – Chá, pacote c/10 - PRAFESTA
Vl.Total:
72,00
Un.:
PCT
Quantidade:
200,0000
0,36
2 - Colher em plástico cristal medida aproximada de com 17 cm - Descartável – Sobremesa, pacote c/ 10 - 
PRAFESTA
267,00
PCT
300,0000
0,89
3 - Colherzinha de bolo em plástico medida aproximada de 12 cm, pacote  c/ 10 - PRAFESTA - AQUISIÇÃO 
PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
214,00
PCT
200,0000
1,07
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
754
12762/000-2016       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pote - Descartável com tampa - redondo 145ml - DART - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
90,00
Un.:
UN
Quantidade:
180,0000
0,50
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
754
13559/000-2016       
298,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA DOCE -  CEAGESP
Vl.Total:
35,50
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
3,55
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
23,70
KG
6,0000
3,95
3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
79,80
KG
20,0000
3,99
4 - OVOS - ANTUNES - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
159,00
DZ
30,0000
5,30
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
757
2790/003-2016       
208,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - TECNUTRI - PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
208,50
Un.:
LATA
Quantidade:
75,0000
2,78
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
3622/000-2016       
71,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, com pólos positivos e negativos, contendo 1,2V / 1,2V acondicionada em 
blister contendo 2 unidades. - ELGIN
Vl.Total:
25,20
Un.:
EMBAL
Quantidade:
10,0000
2,52
2 - PILHA PEQUENA ALCALINA AA², com pólos positivos e negativos, contendo 1,5V, em sua formulação não 
deverá conter a adição de mercúrio e cádmio. - ELGIN
37,20
EMBAL
1,0000
37,20
3 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR AZUL, (L.C. 147/2014), sem óleo, acondicionada em frasco plástico 
reciclável contendo 40 ml - RADEX - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.866-8 BB - ASSISTÊNCIA
8,75
UN
5,0000
1,75
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
5552/007-2016       
2.219,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA - CRAS / CAD.ÚNICO - C/C 30.872-2 BB - 
01/10 A 31/10 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.219,12
Un.:
LT
Quantidade:
626,8900
3,54
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
5898/002-2016       
290,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - MARCA: ULTRAGAS - AQUISIÇÃO PARA USO NA REALIZAÇÃO 
DE REFEIÇÕES PARA OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - SET A DEZ/16 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
290,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
10396/001-2016       
1.740,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E CURSOS DE CULINÁRIA - C/C 30.872-2 BB - SET A DEZ/16 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.740,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
58,00
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
10573/000-2016       
33,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FACA DE MESA - em aço inoxidável inteiriço, medindo aproximadamente 212 mm de comprimento x 20 mm 
de largura, espessura de 2 mm. Constar na embalagem dados de identificação do fabricante. - Q.P. BEST - 
AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
33,75
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
2,25
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
10585/000-2016       
76,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRA/GARRAFA - tipo redonda; base de arame galvanizado; com cerdas 
100% polipropileno, medindo 15 cm; cabo de arame duplo retorcido e ferro galvanizado; medindo 15 cm; 
mínimo de 30 cerdas por tufos. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de identificação do 
fabricante - MONOFIL
Vl.Total:
35,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
3,50
2 - RODO PARA PIA, 15 cm, COM CABO - medindo 15 cm, com cabo. Deverá constar no produto: etiqueta com 
referência e dados de identificação do fabricante - PLASUTIL - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - 
C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
41,90
UN
10,0000
4,19
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
55
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
737
12130/000-2016       
496,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Saquinho blocado - 20 x 30 cm pacote com 500 unidades - PETROSAC - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS 
EM SEUS CURSOS DE CULINÁRIA E OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
496,50
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
16,55
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
737
12134/000-2016       
72,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola Permanente (cola para tecido é solúvel em água e não tóxica. Contém 250 ml) - ACRILEX - 
AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS VILA NOVA EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
72,95
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
14,59
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
12758/000-2016       
114,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - SANTA FELICIDADE
Vl.Total:
43,50
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
1,45
2 - REFRESCO EM PÓ -  sabores Variados, pacote com aproximadamente 35 gramas - WILSON - PARA USO DA 
CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
70,50
PCT
150,0000
0,47
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
737
12763/000-2016       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Forminha papel - nº 5 - cores diferentes - REGINA
Vl.Total:
105,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.500,0000
0,07
2 - Forminha papel - nº 6 - cores diferentes - REGINA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E CURSOS DE CULINARIA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
105,00
UN
1.500,0000
0,07
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
737
12764/000-2016       
99,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Jogo de canetinhas hidrográficas c/ 12 cores - LEO LEO - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E CURSOS DE CULINARIA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
99,00
Un.:
JG
Quantidade:
30,0000
3,30
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
737
12768/000-2016       
2.925,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL
Vl.Total:
1.320,00
Un.:
KG
Quantidade:
500,0000
2,64
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI
879,00
UN
100,0000
8,79
3 - CHOCOLATE GRANULADO - Escuro pacote com 500 gramas - PAN
218,70
PCT
30,0000
7,29
4 - FARINHA DE ROSCA - de primeira qualidade, pacote com 500 gr. - PROENÇA
48,80
UN
20,0000
2,44
5 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - KISABOR
336,00
PCT
100,0000
3,36
6 - ORÉGANO - Embalagem primária: pacote com 8 gramas. KISABOR
104,00
PCT
100,0000
1,04
7 - SAL REFINADO - DU NORTE - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
18,80
KG
20,0000
0,94
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
12769/000-2016       
3.190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE
Vl.Total:
1.490,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
14,90
2 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA
350,00
UN
100,0000
3,50
3 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - SUSTENTARE - AQUISIÇÃO PARA 
USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
1.350,00
PCT
100,0000
13,50
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
12770/000-2016       
213,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - SANTA FELICIDADE
Vl.Total:
72,50
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
1,45
2 - REFRESCO EM PÓ - WILSON - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
141,00
PCT
300,0000
0,47
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
737
12771/000-2016       
515,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - AROMATIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL - BOMBRIL - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS 
- C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
515,04
Un.:
FR
Quantidade:
87,0000
5,92
4954/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
12772/000-2016       
484,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Refrigerantes 2 litros- varios sabores - DANNY - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 
30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
484,50
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
3,23
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
737
12773/000-2016       
288,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
56
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL ALUMINIO - 30CM X 7,5MT - LUMILESTE
Vl.Total:
110,50
Un.:
RL
Quantidade:
50,0000
2,21
2 - Pratinho de bolo em plástico descartável, medida aproximada de 18 cm, pacote c/ 10 - PRAFESTA - 
AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
178,00
PCT
200,0000
0,89
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
737
12774/000-2016       
56,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA DE CETIM N° 0 - VERDE, COM 10MT - PROGRESSO
Vl.Total:
18,00
Un.:
RL
Quantidade:
9,0000
2,00
2 - Algodão Crú com 1,60 m de largura - NIASI - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 
BB - ASSISTÊNCIA
38,80
MT
4,0000
9,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
12914/000-2016       
277,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DA DIREÇÃO
Vl.Total:
75,65
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
75,65
2 - CORREIA DO ALTERNADOR
68,00
UN
1,0000
68,00
3 - POLIA DA DIREÇÃO  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS - 15% 
DE DESCONTO - R$ 277,95 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
134,30
UN
1,0000
134,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
12918/000-2016       
976,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE CABO DE VELA
Vl.Total:
175,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
175,10
2 - VELA DE IGNIÇAO
88,40
UN
4,0000
22,10
3 - SENSOR DO TBI
475,15
PÇ
1,0000
475,15
4 - SENSOR MOTOR DE PASSO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO DO CRAS 
VILA NOVA - VALOR COM 15% - R$ 976,65 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
238,00
UN
1,0000
238,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
12920/000-2016       
604,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE
Vl.Total:
470,90
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
470,90
2 - CAIXA DE VOLTAGEM  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO 
ACOLHIMENTO - VALOR COM 15% - R$ 604,35 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
133,45
UN
1,0000
133,45
4954/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
13036/000-2016       
427,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Doce de Abóbora - Pote, 600g - JABOLAC
Vl.Total:
50,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
25,00
2 - Doce Pé-de-moleque - composto de amendoim crocante, calda de caramelo, sem glutem-embalagem com 50 
unid - ZAZAN
71,60
UN
4,0000
17,90
3 - Pipoca  de milho doce caramelizado e crocante.embalagem  c/ 80 gramas - CLAC - AQUISIÇÃO PARA USO 
DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
306,00
PCT
100,0000
3,06
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
744
13038/000-2016       
155,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MIOLO. DA CHAVE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9450 DE USO DO CREAS - VALOR 
COM 16% DE DESCONTO - R$ 155,40 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
155,40
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
155,40
4954/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
13076/000-2016       
64,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Refrigerantes 2 litros- varios sabores - DANNY - PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIO 
EDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
64,60
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
3,23
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
13150/000-2016       
610,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 185/65/14
Vl.Total:
589,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
294,95
2 - VALVULA DE AR - PARA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO 
- 15% DE DESCONTO - R$ 610,30 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
20,40
UN
2,0000
10,20
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
744
13201/000-2016       
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO BEBÊ - ACRILEX
Vl.Total:
136,00
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
1,70
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO CANÁRIO - ACRILEX
136,00
UN
80,0000
1,70
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO LIMÃO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AREIA - 
ACRILEX
136,00
UN
80,0000
1,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
57
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
BEBÊ - ACRILEX
136,00
UN
80,0000
1,70
6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
CARIBE - ACRILEX
136,00
UN
80,0000
1,70
7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
CÉU - ACRILEX
136,00
UN
80,0000
1,70
8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
MAR - ACRILEX - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 
BB - ASSISTÊNCIA
119,00
UN
70,0000
1,70
4954/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
13202/000-2016       
9.545,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - MARROM, 1,60 DE LARGURA - ADA
Vl.Total:
1.224,00
Un.:
MT
Quantidade:
90,0000
13,60
2 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - VERMELHO, 1,60 DE LARGURA - ADA
1.360,00
MT
100,0000
13,60
3 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - AZUL MARINHO, 1,60 DE LARGURA - ADA
1.224,00
MT
90,0000
13,60
4 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - PRETO, 1,60 DE LARGURA - ADA
1.224,00
MT
90,0000
13,60
5 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - ROSA,  1,60 DE LARGURA - ADA
1.224,00
MT
90,0000
13,60
6 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - VERDE MUSGO, 1,60 DE LARGURA - ADA
1.224,00
MT
90,0000
13,60
7 - GIZ PARA COSTURA - BRANCO, COM 24 UNIDADES - CORRENTE
102,00
CX
2,0000
51,00
8 - LENTILHA ROXA, MÉDIA - PARA ARTESANATO - TEK
476,00
KG
10,0000
47,60
9 - LENTILHA TRANSPARENTE, PEQUENA - PARA ARTESANATO - TEK
476,00
KG
10,0000
47,60
10 - Agulha para bordar pedras nos chinelos - nº 07 em aço niquelado - CORRENTE
25,50
UN
50,0000
0,51
11 - Pérolas médias para fazer miolos das flores - TEK
510,00
KG
10,0000
51,00
12 - miçangas p/ artesanato modelo de Pitanga - tam aprox 1 cm-pct 1k- cor branca - TEK - AQUISIÇÃO PARA 
USO DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
476,00
KG
10,0000
47,60
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
744
13203/000-2016       
2.180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - BRANCA 
- ACRILEX
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
1,70
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
CARAMELO - ACRILEX
170,00
UN
100,0000
1,70
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
CENOURA - ACRILEX
170,00
UN
100,0000
1,70
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CINZA - 
ACRILEX
170,00
UN
100,0000
1,70
5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
LARANJA - ACRILEX
170,00
UN
100,0000
1,70
6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - LILÁS - 
ACRILEX
170,00
UN
100,0000
1,70
7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
MARROM - ACRILEX
170,00
UN
100,0000
1,70
8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
MOSTARDA - ACRILEX
170,00
UN
100,0000
1,70
9 - TERMOLINA COM 220ML - NÃO TÓXICO, SOLÚVEL EM ÁGUA. PRONTA PARA USO, INCOLOR APÓS A 
SECAGEM. VERNIZ IMPERMEABILIZANE PARA ISOPOR, TECIDOS, PAPEL E OUTROS MATERIAIS, ANTES OU 
APÓS A PINTURA COM A TINTA PARA TECIDOS OU GUACHE - 200ML - ACRILEX - AQUISIÇÃO PARA USO DO 
CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
820,00
UN
100,0000
8,20
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
744
13204/000-2016       
4.503,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - EVA - AMARELO, COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
Vl.Total:
461,25
Un.:
PCT
Quantidade:
41,0000
11,25
2 - EVA - BRANCO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
112,50
PCT
10,0000
11,25
3 - EVA - LARANJA COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
461,25
PCT
41,0000
11,25
4 - EVA - PRETO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
371,25
PCT
33,0000
11,25
5 - EVA - ROSA COM 10 UNIDAS, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
427,50
PCT
38,0000
11,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
58
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6 - EVA - VERDE COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
315,00
PCT
28,0000
11,25
7 - EVA - VERMELHO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
315,00
PCT
28,0000
11,25
8 - EVA - ROXO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
483,75
PCT
43,0000
11,25
9 - EVA - MARROM COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
393,75
PCT
35,0000
11,25
10 - EVA - PELE COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
427,50
PCT
38,0000
11,25
11 - EVA - CINZA COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
405,00
PCT
36,0000
11,25
12 - Jogo de canetinhas hidrográficas c/ 12 cores - LEO LEO - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
330,00
JG
100,0000
3,30
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
744
13325/000-2016       
453,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pincel Chato de cabo amarelo nº 0 - KAZ
Vl.Total:
102,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
1,02
2 - Pincel Chato de cabo amarelo nº 06 - KAZ
144,00
UN
120,0000
1,20
3 - Pincel Chato de cabo amarelo nº 14 - KAZ - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
207,60
UN
120,0000
1,73
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
744
13326/000-2016       
555,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PARA PIPOCA - 300 UNIDADES - BIGPEL - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
555,00
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
11,10
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
744
13327/000-2016       
1.128,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE COPA LISO COM BAINHA - 100% ALGODÃO, PRODUTO UTILIZADO PARA LIMPEZA, 66X38CM - 
SAC THOMAZ - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.128,00
Un.:
UN
Quantidade:
800,0000
1,41
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
744
13328/000-2016       
288,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL MANTEIGA, 30CM X 7,5M - WYDA - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
288,80
Un.:
RL
Quantidade:
80,0000
3,61
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
744
13329/000-2016       
265,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL TOALHA, 200 FOLHAS - 11,3X22CM - STYLLO - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
265,00
Un.:
RL
Quantidade:
100,0000
2,65
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
744
13330/000-2016       
505,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - BARBANTE COLORIDO N°4 - LARANJA, COM 610MT - ROMA
Vl.Total:
160,29
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
12,33
2 - BARBANTE COLORIDO N°4 - ROSA, COM 610MT - ROMA
184,95
UN
15,0000
12,33
3 - BARBANTE COLORIDO N°4 - VERDE, COM 610MT - ROMA - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
160,29
UN
13,0000
12,33
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
13331/000-2016       
4.003,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉ DE PESCADA - MARIA MOLE
Vl.Total:
922,40
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
23,06
2 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - FRIGOL
1.267,50
KG
50,0000
25,35
3 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA  - FRIGONOSSA
644,50
KG
50,0000
12,89
4 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - FRIGOL - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR NA CONFECÇÃO 
DAS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS PELO PERÍODO DE 02 MESES - C/C 30.870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
1.168,96
KG
52,0000
22,48
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
13358/000-2016       
737,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - SEARA
Vl.Total:
220,50
Un.:
KG
Quantidade:
18,0000
12,25
2 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG - PERDIGÃO
216,69
KG
31,0000
6,99
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - A'DORO - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
300,00
KG
30,0000
10,00
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
744
13359/000-2016       
108,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - QUEBRA CABEÇA DE MADEIRA DE ANIMAIS: SAPO, GATO, RATO, TARTARUGA OU PEIXE - ED 
Vl.Total:
108,00
Un.:
JG
Quantidade:
3,0000
36,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
59
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
FUNDAMENTAL - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 
BB - ASSISTÊNCIA
12706/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
744
13362/000-2016       
1.070,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTUCHO - PRETO - TN 316 - PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
IMPRESSORA BROTHER - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.070,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
535,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
744
13439/000-2016       
1.058,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.058,01
Un.:
LT
Quantidade:
298,8800
3,54
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
13465/000-2016       
721,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMAO - CEAGESP
Vl.Total:
59,85
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
3,99
2 - PÊRA. - CEAGESP
131,25
KG
15,0000
8,75
3 - BANANA NANICA - CEAGESP
43,00
KG
20,0000
2,15
4 - BATATA DOCE -  CEAGESP
71,00
KG
20,0000
3,55
5 - CAQUI FUYU- CEAGESP
89,20
KG
20,0000
4,46
6 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
39,50
KG
10,0000
3,95
7 - CENOURA EXTRA   - CEAGESP
79,80
KG
20,0000
3,99
8 - LARANJA LIMA  - CEAGESP
95,70
KG
30,0000
3,19
9 - MAMÃO FORMOSA  - CEAGESP
86,10
KG
15,0000
5,74
10 - OVOS - ANTUNES - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
26,50
DZ
5,0000
5,30
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
13466/000-2016       
1.017,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA CABOCHA - CEAGESP
Vl.Total:
38,50
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
3,85
2 - LIMAO - CEAGESP
11,97
KG
3,0000
3,99
3 - PÊRA. - CEAGESP
87,50
KG
10,0000
8,75
4 - ACELGA Tipo 8  - CEAGESP
16,60
MÇ
5,0000
3,32
5 - ALHO  - CEAGESP
79,95
KG
5,0000
15,99
6 - BANANA NANICA - CEAGESP
32,25
KG
15,0000
2,15
7 - BATATA DOCE - CEAGESP
53,25
KG
15,0000
3,55
8 - BROCOLIS - CEAGESP
57,00
UN
10,0000
5,70
9 - CAQUI FUYU - CEAGESP
66,90
KG
15,0000
4,46
10 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
39,50
KG
10,0000
3,95
11 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
79,80
KG
20,0000
3,99
12 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP
28,40
MÇ
10,0000
2,84
13 - LARANJA LIMA - CEAGESP
63,80
KG
20,0000
3,19
14 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
86,10
KG
15,0000
5,74
15 - MANDIOCA - CEAGESP
24,00
KG
15,0000
1,60
16 - OVOS - ANTUNES
159,00
DZ
30,0000
5,30
17 - PEPINO JAPONES - CEAGESP
58,35
KG
15,0000
3,89
18 - REPOLHO LISO - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
34,80
KG
15,0000
2,32
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
744
13505/000-2016       
1.180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas 
condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega 
devera ser feita na unidade requisitante nos dias e quantidades estipulados por este. - AQUISIÇÃO PARA USO 
DO CREAS EM ENCERRAMENTO DE SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS EM PARCERIA COM TODOS OS 
Vl.Total:
1.180,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,59
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
60
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
CRAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
10887/001-2016       
22.943,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO CONTRATO 
098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
22.943,28
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
22.943,38
1583/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
758
3634/009-2016       
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - LOCAL 
DE INSTALAÇÃO RUA BAURU S/N, JD SÃO PAULO - ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 2571/2016 - C/C 30.870-6 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
89,90
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7117/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7118/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7119/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7120/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7121/005-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 30872-2 BB
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7122/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
746
7155/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
61
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30871-4 BB
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
8363/006-2016       
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - C/C 30.872-2 BB 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
9813/003-2016       
2.937,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA A EQUIPE DO CREAS - REF. 2º TA AO CONTRATO 047/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.937,49
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
29.500,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10886/002-2016       
2.444,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA 
AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,55
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10888/002-2016       
2.444,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º 
TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,56
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,56
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10889/002-2016       
7.032,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.516,40
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,40
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
3.516,44
SV
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10890/002-2016       
10.549,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.516,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.516,43
SV
1,0000
3.516,44
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
3.516,44
SV
1,0000
3.516,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10892/002-2016       
3.509,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.509,52
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.509,53
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
12913/000-2016       
200,21
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
62
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE CORREIAS E POLIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 
DE USO DO CRAS VILA NOVA - 73% DE DESCONTO - R$ 200,21 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
200,21
Un.:
HR
Quantidade:
5,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
12917/000-2016       
330,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. INJEÇÃO ELETRONICA E ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 
2096 DE USO DO CRAS ARAPONGAL - VALOR COM 50% - R$ 330,31 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
330,31
Un.:
HR
Quantidade:
5,3600
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
12919/000-2016       
150,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO 
ACOLHIMENTO - VALOR COM 50% - R$ 150,37 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
150,37
Un.:
HR
Quantidade:
2,4400
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
746
13037/000-2016       
122,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA MIOLO DE CHAVE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9450 DE USO 
DO CREAS - VALOR COM 51% DE DESCONTO - R$ 122,75 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
122,75
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,38
8444/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
746
13073/000-2016       
673,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS com as seguintes especificações: rodoviário, com motorista, ar condicionado, toalete, 
frigobar, 46 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os 
passageiros. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - PARA ATENDER O CREAS, VIAGEM PARA CAJATI 
NO DIA 08/12/2016, PASSEIO AO PARQUE ESTADUAL RIO TURVO COM AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E 
RESPONSÁVEIS ATENDIDOS PELO PAEFI - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
673,20
Un.:
KM
Quantidade:
132,0000
5,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
13147/000-2016       
200,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCAR CORREIAS E POLIA - PARA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 DE 
USO DO CRAS CENTRAL - 73% DE DESCONTO - R$ 200,21 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
200,21
Un.:
HR
Quantidade:
5,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
13149/000-2016       
180,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
39,44
Un.:
HR
Quantidade:
0,6400
61,63
2 - ALINHAMENTO
60,40
HR
0,9800
61,63
3 - CAMBAGEM - PARA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - 
50% DE DESCONTO - R$ 180,56 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
80,72
HR
1,3100
61,62
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
740
10453/000-2016       
980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO COMPACTO PARA COZINHA - ITATIAIA MOD. - I3VGD-120 - PN - PARA SER UTILIZADO NO 
CRAS BLOCO B - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
980,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
980,00
4954/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
08.702.321/0001-40
740
10819/000-2016       
135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ferro para passar roupas 110 volts a vapor - MALLORY - PARA USO DO CRAS BLOCO B E PAULISTANO EM 
SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
135,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
67,50
5433/2016
Dispensa
ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO
15.00.08.243.3.3.90.36.03
F
152.697.578-50
766
6548/006-2016       
8.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 30743-2 BB
Vl.Total:
8.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
8.000,00
12639/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HELIO M GERBAS EVENTOS ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
14.327.920/0001-23
821
13242/000-2016       
-2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FANTASIA DE BONECO DE NEVE - ADULTO - PARA REALIZAÇÃO DA PARADA DE NATAL 2016 - CULTURA
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
933,33
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/036-2016       
152,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
152,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
152,92
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HELIO M GERBAS EVENTOS ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.327.920/0001-23
824
14254/000-2016       
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FANTASIA DE BONECO DE NEVE - ADULTO - PARA REALIZAÇÃO DA PARADA DE NATAL - ACERTO 
CONTÁBIL AO EMPENHO Nº 13242 - CULTURA
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
933,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
856
6760/000-2016       
330,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/65 R14
Vl.Total:
320,21
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
320,21
2 - VALVULA. AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQA 3473 - VALOR TOTAL COM 
DESCONTO R$ 330,15 - ESPORTES
9,94
UN
1,0000
9,94
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
63
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO ALVES SOUSA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
119.151.718-73
867
14028/000-2016       
590,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - PERNOITE - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SELJ SOBRE ENCERRAMENTO 
DOS EVENTOS ANUAIS E PROGRAMAÇÃO DO CALENDÁRIO DO ANO DE 2017 - SAÍDA: 10/11/2016 ÀS 08h00 E 
RETORNO: 12/11/2016 ÀS 09h00 - ESPORTES
434,54
2,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
867
14214/000-2016       
357,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
2 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM À JUNDIAÍ/SP PARA LEVAR EQUIPE DE JUDO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - 
SAÍDA: 15/11/2016 ÀS 07h00 E RETORNO: 16/11/2016 ÀS 16h00
23,67
3,0000
7,89
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
874
7171/000-2016       
108,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
96,60
Un.:
FR
Quantidade:
70,0000
1,38
2 - Esponja dupla face - TININDO - MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA E A DELEGAÇÃO DE 
REGISTRO NO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - ESPORTES
11,80
UN
20,0000
0,59
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
07.089.572/0001-38
879
12133/000-2016       
103,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Olhinhos móveis nº 3 com 100 unidades - LULI
Vl.Total:
1,36
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
1,36
2 - Fitinha - Cetim - Vermelha - fina com 10 mm - PROGRESSO
19,50
MT
50,0000
0,39
3 - Rendinha - nº 7 - Branca, peça com 10 metros - NAJAR
20,70
UN
3,0000
6,90
4 - Tecido jacquard para patch aplique - colorido com listras xadrez com 1,40 cm de largura, com 70% de 
algodão e 30% poliester - SUPREMO - VIIVATEX - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS VILA NOVA EM SUAS 
OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
62,00
MT
2,0000
31,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
10.740.947/0001-92
879
13560/000-2016       
3.494,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ST. ISABEL
Vl.Total:
1.320,00
Un.:
KG
Quantidade:
500,0000
2,64
2 - CHOCOLATE GRANULADO - Escuro pacote com 500 gramas - PAN
182,25
PCT
25,0000
7,29
3 - CREME DE LEITE - ITAMBE
600,00
UN
200,0000
3,00
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg - CORINA
945,00
KG
500,0000
1,89
5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE
371,70
UN
105,0000
3,54
6 - SAL REFINADO - DU NORTE - AQUISIÇÃO PARA USO NAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 
CEF - FMFEPS
75,20
KG
80,0000
0,94
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
09.185.811/0001-89
879
14001/000-2016       
63,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
AQUISIÇÃO PARA USO NAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA NOS CRAS - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
63,80
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
5,80
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
01.224.842/0001-90
882
7156/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
382-2 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
04.941.945/0001-69
5397
818/000-2016       
361,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 784 - 20.680,96
Vl.Total:
361,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
361,91
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
04.941.945/0001-69
5397
823/000-2016       
349,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 786 - 19.998,35
Vl.Total:
349,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
349,97
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
04.941.945/0001-69
5397
824/000-2016       
885,02
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/12/2016 ATÉ 12/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
64
/
64
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 785 - 50.572,80
Vl.Total:
885,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
885,02
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
218810102
J
17.887.717/0001-08
5397
825/000-2016       
198,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 134 - 5.660,38
Vl.Total:
198,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
198,11
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
218810102
J
17.887.717/0001-08
5397
827/000-2016       
851,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 135 - 24.317,30
Vl.Total:
851,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
851,10
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
829/000-2016       
300,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1168 - 2730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
830/000-2016       
22,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 4118 - 673,20
Vl.Total:
22,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
22,22
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 13 de Dezembro de 2016.