4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2016 ATÉ 13/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 13/06/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5743/2016
Outros/Não Aplicável
ROSELY FERREIRA PORTELA TRIGO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
312.304.798-99
88
6644/000-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA DIVISÃO DE 
CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
289
4248/000-2016       
118,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - ECONOMIC
Vl.Total:
64,00
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
32,00
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - ECONOMIC
32,00
CX
1,0000
32,00
3 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - GENMES - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
22,30
UN
2,0000
11,15
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
289
5339/000-2016       
852,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005  / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A 
mono - Marca: DSI - PARA USO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO 
PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
852,20
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
42,61
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
291
3449/003-2016       
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
292
3152/005-2016       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 482/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
1.632,00
5726/2016
Outros/Não Aplicável
GEOVANA MARIA KURITA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
187.254.188-74
366
6640/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO -PARTICIPAR DO EVENTO "AVANÇOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER - II - FÓRUM 
PLANEJAMENTO REPRODUTIVO" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 
23/05/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E CHEGADA ÀS 21h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
77,76
2,0000
38,88
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
484/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
486/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - UBS 
CENTRO - MS PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3115/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
341
3653/002-2016       
371,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, SETOR 192 E AMBULÂNCIA - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
371,52
Un.:
KG
Quantidade:
44,6000
8,33
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
4042/000-2016       
663,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Certificados ''Projeto Vida Nova - menino e menina'', impresso nas cores: vermelho, azul, preto. Em papel 
Couché Fosco 240g/m2 (3x0 cores), formato: 21x31 cm, incluindo arte final (2 modelos: 1.000 de cada).
Vl.Total:
408,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
1,36
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2016 ATÉ 13/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - Brochuras ''Projeto Vida Nova 12 pgs - menino e menina'', impresso nas cores: azul, vermelho, preto. 
Couché Brilho 180g/m2, Superbond 75g cor rosa/azul, f. fechado: 15,5x21,5 cm, formato: 21,5x31 cm. 
Acabamento: refilado, grampeado, com 2 dobras, incluindo arte final (2 modelos: 1.000 de cada). - PARA USO 
DO NASF PARA DAR CONTINUIDADE DO PROJETO VIDA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
255,60
UN
180,0000
1,42
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
5581/000-2016       
448,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
205,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT - PARA USO DA UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
243,09
SV
1,0000
243,09
8148/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
365
2730/001-2016       
21.035,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bomba de  vácuo:  Turbina completa em Poliamida (PA) 6.6 com adição de Fibra de Vidro,  tornando o 
monobloco leve, não oxidável. Motor: WEG; Potência: 1/2 HP; Tensão: 110 ou 220V ~ monofásico; Comando: 
12VCC; Vazão de ar máxima: 120 L/min. Rotação (RPM): 1.750 – 60Hz; Consumo de água: 0,150 L/min. Vácuo 
máximo: 275 mmHg*; Capacidade: 1 consultório; Nível de ruído: 56 dB (A); Peso líquido: 9 Kg; Dimensões (L x 
C x A): 24 x 28 x 30 cm - DELTRAMED PP1
Vl.Total:
7.945,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
1.589,00
2 - FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO  -Potência: 1100 mW/cm².: Comprimento de onda da luz: 420 nm a 480 
nm (cor azul). Tempo de fotopolimerização de 10, 20, 40 e 60 segundos. Tensão de operação de 100 - 220V AC, 
50-60Hz. Indicador de tempo: Bip sonoro a cada 10 segundos. Bateria: Ion-Lítio capacidade de 2200mAh. 
Inclinação exclusiva de 25º da peça de mão em relação à ponteira. Ponteira de fibra ótica autoclavável. Giro da 
ponteira de 360º. Material da base do carregador ABS - ASA com UV. Peça de mão em Alumínio com 
tratamento superficial anodizado fosco. 1 ano de garantia. - KAVO POLLY WIRELESS - PARA USO DO SETOR DE 
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
13.090,00
UN
17,0000
770,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
433
5347/000-2016       
852,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005  / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A 
mono - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 444-6 CEF - SEC. MUN. DE 
SAÚDE
Vl.Total:
852,20
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
42,61
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
378
387/005-2016       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
210,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
478
477/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CAPS 
- C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
485/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - UPA - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
455
4102/000-2016       
72,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA UPA PARA OFICINA DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 
4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 
5% NUM TOTAL DE R$ 72,42 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,42
Un.:
KM
Quantidade:
21,0000
3,45
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
455
4103/000-2016       
51,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA OFICINA DEL REI PARA GARAGEM MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
RENAULT PLACA FSL 5328 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E 
ESF - DESCONTO DE 5% NUM TOTAL DE R$ 51,73 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
51,73
Un.:
KM
Quantidade:
15,0000
3,45
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
455
5131/000-2016       
248,29
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/06/2016 ATÉ 13/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DE PARIQUERA-AÇU PARA REGISTRO - MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT 
MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUN. SAÚDE COM 
DESCONTO DE 5% NUM TOTAL DE R$ 248,29 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
248,29
Un.:
KM
Quantidade:
72,0000
3,45
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
482
5642/000-2016       
456,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, 
em material tipo lona com brilho. - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
456,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
91,20
2538/2015
Pregão Presencial
BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
42.799.163/0001-26
495
1545/001-2016       
1.845,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO FOLICO 5 MG - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE 
MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE
Vl.Total:
1.845,00
Un.:
COMP
Quantidade:
61.500,0000
0,03
5624/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
340/000-2016       
85,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 
OCORRIDA COM O VEÍCULO FORD RANGER PLACA EHE 7192 PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 
26/03/2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,12
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,12
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 14 de Junho de 2016.