4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/12/2016 ATÉ 13/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
13
Data de Lançamento: 13/12/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
1
14224/000-2016       
116,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO CRAM E DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS - 
17/10/2016, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 22h30 - 11/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 18h00 - 
GABINETE
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
102/011-2016       
1.170,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
4108/007-2016       
935,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
935,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5700
1.650,00
9276/2016
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
10376/003-2016       
2.009,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. ITESP( INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO).
Vl.Total:
2.009,71
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.009,71
12399/2016
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
13283/001-2016       
953,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
953,88
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
1.907,76
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/025-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
289/2015
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
1061/012-2016       
880,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
Vl.Total:
880,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
880,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
162/011-2016       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - 
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
269/011-2016       
2.377,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
2.377,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.377,67
Outros/Não Aplicável
RONI SERGIO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
087.437.608-48
46
14253/000-2016       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
49
11865/000-2016       
207,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
207,00
Un.:
FR
Quantidade:
150,0000
1,38
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
90/011-2016       
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
7329/2016
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
8307/004-2016       
1.113,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
1.113,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.113,80
133/2016
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
134
3538/006-2016       
26.880,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Iluminação Publica, conforme itens descritos relação anexa. 
- C/C 111-0 CEF - 6ª MEDIÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Vl.Total:
26.880,48
Un.:
%
Quantidade:
5,0400
5.337,98
133/2016
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
134
10559/001-2016       
61.093,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Iluminação Publica, conforme itens descritos relação anexa. 
- 1ª MEDIÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Vl.Total:
61.093,76
Un.:
%
Quantidade:
11,4500
5.338,03
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/12/2016 ATÉ 13/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
146
10757/000-2016       
118,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
118,80
Un.:
FD
Quantidade:
15,0000
7,92
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
147
301/011-2016       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
147
302/011-2016       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
4792/2016
Dispensa
MARTA KYOKO UTSUNOMIYA IHA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
018.319.828-03
147
5807/006-2016       
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
9129/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO BIAZZIN
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
342.909.118-70
147
9715/005-2016       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
8584/2015
Pregão Presencial
ENGERAMA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.733.866/0001-01
179
47/003-2016       
6.538,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOTE 01 - EXECUÇÃO DE RAMPA PADRÃO - 1,60m x 1,20m x 3,20m (tipo A da NBR 9050)
Vl.Total:
3.598,40
Un.:
%
Quantidade:
5,0300
715,77
2 - LOTE 01 - ADEQUAÇÃO DA CALÇADA - C/C 212-5 CEF - TRÂNSITO
2.939,79
%
6,4600
455,38
8584/2015
Pregão Presencial
ENGERAMA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.733.866/0001-01
179
5445/001-2016       
11.121,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOTE 01 - EXECUÇÃO DE RAMPA PADRÃO - 1,60m x 1,20m x 3,20m (tipo A da NBR 9050) - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
11.121,30
Un.:
%
Quantidade:
15,5400
715,77
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
10584/002-2016       
7.446,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
543,21
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
543,21
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
396,10
SV
1,0000
396,10
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.866,33
SV
1,0000
4.866,33
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.358,04
SV
1,0000
1.358,04
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - 3º TA AO CONTRATO 089/2013 - TRÂNSITO
282,94
SV
1,0000
282,94
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
179
14226/000-2016       
308,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
308,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
308,14
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
195
10873/000-2016       
685,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
290,31
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
290,31
2 - DISCO DE FREIO - MANUTENÇÃO DA VIATURA UR 06311 RENAULT MASTERAMB PLACA EEF 9753 - SERV. 
MUNICIPAIS
395,14
UN
2,0000
197,57
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
195
11729/001-2016       
2.490,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - A'DORO
Vl.Total:
990,00
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
6,60
2 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, NO 
PERÍODOD DE OUT À DEZ/2016 - SERV. MUNICIPAIS
1.500,00
KG
120,0000
12,50
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
195
11729/002-2016       
2.490,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - A'DORO
Vl.Total:
990,00
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
6,60
2 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, NO 
PERÍODOD DE OUT À DEZ/2016 - SERV. MUNICIPAIS
1.500,00
KG
120,0000
12,50
5996/2016
Pregão Presencial
ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇO
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
185
12925/000-2016       
7.560,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASFALTO CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) preparado com agregrados petreos, CAP 
50/70, aditivado para aplicacao a frio, não emulsionad, para uso em manutencao de pavimento (tapa-buraco), 
Vl.Total:
7.560,00
Un.:
TON
Quantidade:
11,2000
675,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/12/2016 ATÉ 13/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
que possa ser estocada por ate 12 meses, capaz de ser aplicada mesmo em buracos com agua, em dias 
umidos, sem a perda de coesao e aderencia ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligacao, 
FORNECIMENTO A GRANEL FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL. - ULTRA ASFALTOS - MATERIAL PARA 
MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
196
10925/000-2016       
162,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Troca de pastilha e disco de freio
Vl.Total:
123,24
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,62
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,62
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DA VIATURA UR 06311 RENAULT MASTERAB PLACA EEF 9753 
- SERV. MUNICIPAIS
14,69
HR
0,2400
61,59
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
217
7022/002-2016       
24.288,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - REF. PARTE DO TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.288,98
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
291.467,67
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
221
8907/001-2016       
16.748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - 1º TERMO ADITIVO - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
19.750,00
Un.:
HR
Quantidade:
250,0000
79,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
221
9242/000-2016       
5.297,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA NO MOTOR
Vl.Total:
1.886,50
Un.:
HR
Quantidade:
25,0000
75,46
2 - SERVIÇO. DE PLAINAR CABEÇOTE
679,14
HR
9,0000
75,46
3 - SERVIÇO. DE ENCAMISAR CILINDRO
686,69
HR
9,1000
75,46
4 - SERVIÇO. DE REVISÃO DA BOMBA INJETORA
1.675,21
HR
22,2000
75,46
5 - SERVIÇO. DE ESMIRILHAR VALVULA - MICRO VOLARE - PLACA CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
369,75
HR
4,9000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
239
12111/000-2016       
677,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA. DO MOTOR DE PARTIDA
Vl.Total:
352,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
352,80
2 - SUPORTE DE ESCOVA
127,68
UN
1,0000
127,68
3 - JOGO DE ESCOVA
58,80
UN
1,0000
58,80
4 - MANGUEIRA DE ÁGUA - SILVERADO - KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
138,60
PÇ
1,0000
138,60
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
240
93/011-2016       
2.440,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
2.440,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.440,80
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
241
10235/000-2016       
151,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU
Vl.Total:
9,81
Un.:
HR
Quantidade:
0,1600
61,05
2 - CONSERTO DE RODA
17,16
HR
0,2800
61,02
3 - MÃO DE OBRA. TROCA DO RETROVISOR - FORD COURIER - PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
124,49
HR
2,0400
61,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
241
10605/000-2016       
899,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DOS BICOS
Vl.Total:
67,20
Un.:
HR
Quantidade:
1,1000
61,00
2 - LIMPEZA. RADIADOR
78,41
HR
1,2900
61,01
3 - RETIFICA DO CABEÇOTE
176,40
HR
2,8900
61,00
4 - VARETAR RADIADOR
89,19
HR
1,4600
61,01
5 - MÃO DE OBRA . DO MOTOR - FORD COURIER - PLACA DBA 9464 - SERV. MUNICIPAIS
487,99
HR
8,0000
61,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
241
10608/000-2016       
61,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE TROCA DE PARAFUSO E FILTRO - FORD COURIER - PLACA DBA 9464 - SERV. 
Vl.Total:
61,01
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/12/2016 ATÉ 13/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
MUNICIPAIS
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
241
11153/000-2016       
61,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Troca da mangueira - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER DBA 9464 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
61,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
241
11154/000-2016       
61,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA DBA 2093 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
241
11188/000-2016       
287,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Radiador
Vl.Total:
73,50
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
61,37
2 - MÃO DE OBRA . DO MOTOR
184,12
HR
3,0000
61,37
3 - MÃO DE OBRA . Limpeza de radiador - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA DBA 2093 - SERV. 
MUNICIPAIS
29,41
HR
0,4800
61,39
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
241
11195/000-2016       
124,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE FILTROS - MANUTENÇÃO DO KIA BESTA BRZ 3361 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
124,46
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
62,23
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
252
10603/000-2016       
73,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - FORD COURIER - PLACA DBA 9464 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
73,08
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
24,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
252
10606/000-2016       
113,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 20W50 - FORD COURIER - PLACA DBA 9464 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
113,40
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
22,68
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
252
11148/000-2016       
170,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO PARA MOTOR 15W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA BRZ 3361 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
170,52
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
252
11149/000-2016       
208,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
63,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
63,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
82,32
UN
1,0000
82,32
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA BRZ 3361 - SERV. MUNICIPAIS
63,00
UN
1,0000
63,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
252
11161/000-2016       
131,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO PARA MOTOR 15W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA DBA 2093 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
131,04
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
32,76
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
252
11162/000-2016       
67,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,40
2 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA DBA 2093 - SERV. MUNICIPAIS
37,80
UN
1,0000
37,80
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
252
11163/000-2016       
92,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA VENTILAÇÃO
Vl.Total:
66,36
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
66,36
2 - ABRAÇADEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER DBA 9464 - SERV. MUNICIPAIS
26,21
UN
2,0000
13,11
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
252
11167/000-2016       
42,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA DBA 2093 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
42,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
21,00
7211/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
8108/006-2016       
150.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150.000,00
10295/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
337
10728/000-2016       
960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 3,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO 
LUER-LOK, ROSCA DUPLA - UNIDADE - EMERALD SAF-T 3ML C/ 50 - BD - PARA USO DAS UNIDADES: ESF 
Vl.Total:
983,04
Un.:
UN
Quantidade:
3.072,0000
0,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/12/2016 ATÉ 13/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF 
JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF 
VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 03 MESES- C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
10295/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
337
10736/000-2016       
320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 3,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO 
LUER-LOK, ROSCA DUPLA - UNIDADE - EMERALD SAF-T 3ML C/50 - BD - PARA USO DA UNIDADES: UBS 
REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA NOVA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
448,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.400,0000
0,32
11312/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
12721/001-2016       
895,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENVELOPE "SACO" DE PAPELARIA - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - 
SCRITY - REF. 1º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
895,00
Un.:
CX
Quantidade:
25,0000
35,80
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
12976/000-2016       
953,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
953,60
Un.:
KG
Quantidade:
64,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
337
12981/000-2016       
379,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL
Vl.Total:
195,36
Un.:
KG
Quantidade:
74,0000
2,64
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe" - TUPI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF 
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
184,59
UN
21,0000
8,79
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
337
13294/000-2016       
7.727,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
1.068,58
Un.:
UN
Quantidade:
101,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
1.803,13
KG
62,5000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
2.900,25
KG
75,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA USO DAS UNIDADES DE PSF NA AÇÃO DO 
NOVEMBRO AZUL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.955,80
LT
220,0000
8,89
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
337
13352/000-2016       
201,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
31,74
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
10,58
2 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
116,01
KG
3,0000
38,67
3 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA USO NA REUNIÃO DE COORDENADORES DE 
DISTRITO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
53,34
LT
6,0000
8,89
6347/2016
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
340
7964/005-2016       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 332-6 CEF
Vl.Total:
700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
700,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
512/016-2016       
359,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
359,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
359,66
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
346/012-2016       
756,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
756,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
756,06
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/032-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
2353/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
341
3652/003-2016       
141,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
141,70
Un.:
SV
Quantidade:
1.585,0000
0,09
2353/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
341
3652/004-2016       
1.547,87
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/12/2016 ATÉ 13/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA
Vl.Total:
644,13
Un.:
SV
Quantidade:
2.803,0000
0,23
2 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
903,74
SV
10.109,0000
0,09
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
347
12122/000-2016       
91,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, 
em material tipo lona com brilho. - PARA USO DA PRIMEIRA AMOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM 
PROGRAMAÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS DO SUS DE REGISTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
91,20
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
12578/000-2016       
2.053,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartões Identificação e Agendamento, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 
cores) f final: 7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final.
Vl.Total:
75,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.500,0000
0,05
2 - Cartões Índice, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 cores) f final: 
7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final
40,00
UN
800,0000
0,05
3 - Declaração de Comparecimento, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f 
final: 15,5x21,5cm, colado, incluindo arte final.
49,20
BLC
30,0000
1,64
4 - Eletrocardiograma, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm, 
colado, incluindo arte final.
43,80
BLC
20,0000
2,19
5 - Envelopes Saco Prontuário - Secretaria Municipal de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 120g/m2 
(1x0 cor), f final: 26x36cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final.
2.685,00
UN
1.500,0000
1,79
6 - Ficha de Cadastramento da Gestante-II, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 
cor), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final.
31,60
BLC
10,0000
3,16
7 - Guia de Referência e Contra Referência, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 
cor), f final: 21x30 cm, colado, incluindo arte final.
787,50
BLC
350,0000
2,25
8 - Mapa de Atendimento Consolidado (diário) - BPA - PSF, 50x1 vias, impresso na cor: preto, frente e verso. 
Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final (frente/verso
81,60
BLC
20,0000
4,08
9 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi 
branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, 
incluindo arte final.
622,80
BLC
120,0000
5,19
10 - Requisição de Exames TUBERCULOSE - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 
cor), f final: 21,5x16 cm,  incluindo arte final.;
68,70
BLC
30,0000
2,29
11 - SADT , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm. 
Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.
147,00
BLC
100,0000
1,47
12 - SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Dados Cadastrais, 50x1 vias, impresso na cor: 
preto. Frente e Verso. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final:  20x30cm. Acabamento: colado, incluindo 
arte final
81,00
BLC
20,0000
4,05
13 - Ficha de Atendimento Local 192 - Setor de Ambulância - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel 
sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, colado, incluindo arte final. - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, 
CENTRO E VILA NOVA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
94,00
BLC
50,0000
1,88
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
12579/000-2016       
3.527,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartões Identificação e Agendamento, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 
cores) f final: 7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final.
Vl.Total:
175,00
Un.:
UN
Quantidade:
3.500,0000
0,05
2 - Cartões Índice, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 cores) f final: 
7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final
60,00
UN
1.200,0000
0,05
3 - Declaração de Comparecimento, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f 
final: 15,5x21,5cm, colado, incluindo arte final.
114,80
BLC
70,0000
1,64
4 - Eletrocardiograma, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm, 
colado, incluindo arte final.
65,70
BLC
30,0000
2,19
5 - Envelopes Saco Prontuário - Secretaria Municipal de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 120g/m2 
(1x0 cor), f final: 26x36cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final.
3.580,00
UN
2.000,0000
1,79
6 - Ficha de Cadastramento da Gestante-II, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 
cor), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final.
63,20
BLC
20,0000
3,16
7 - Guia de Referência e Contra Referência, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 
cor), f final: 21x30 cm, colado, incluindo arte final.
1.462,50
BLC
650,0000
2,25
8 - Mapa de Atendimento Consolidado (diário) - BPA - PSF, 50x1 vias, impresso na cor: preto, frente e verso. 
Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final (frente/verso
122,40
BLC
30,0000
4,08
9 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi 
branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, 
incluindo arte final.
934,20
BLC
180,0000
5,19
10 - Requisição de Exames TUBERCULOSE - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 
cor), f final: 21,5x16 cm,  incluindo arte final.;
114,50
BLC
50,0000
2,29
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/12/2016 ATÉ 13/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11 - SADT , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm. 
Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.
220,50
BLC
150,0000
1,47
12 - SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Dados Cadastrais, 50x1 vias, impresso na cor: 
preto. Frente e Verso. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final:  20x30cm. Acabamento: colado, incluindo 
arte final
121,50
BLC
30,0000
4,05
13 - Ficha de Atendimento Local 192 - Setor de Ambulância - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel 
sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, colado, incluindo arte final. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
188,00
BLC
100,0000
1,88
12604/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
341
13239/000-2016       
760,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA-AÇU
Vl.Total:
380,00
Un.:
SV
Quantidade:
80,0000
4,75
2 - PASSAGEM - PARIQUERA-AÇU/REGISTRO - PARA USO NA UBS CENTRO À SERVIÇO SOCIAL NA 
ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS NAS CONSULTAS/EXAMES NO HRLB/AME NO CENTRO DE REABILITAÇÃO LUCY 
MONTORO E CONFORME A SOLICITAÇÃO DA GUIA AGENDADA EM PARIQUERA-AÇU, NO PERÍODO DE 04 
MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
380,00
SV
80,0000
4,75
8148/2015
Pregão Presencial
PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
61.692.422/0001-60
345
11703/000-2016       
4.050,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SELADORA: Largura de selagem: 13 mm; Comprimento de selagem: 300 mm; Controle da potência de 
selagem; Guilhotina acoplada; Porta rolo embutido; Bivolt; Controle digital de temperatura ajustável até 300°C; 
Sistema de corte, com 30 cm de largura e com faca de duplo corte - SISPACK - PARA USO DO PROGRAMA 
REMÉDIO EM CASA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.050,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1.350,00
1285/2016
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
432
1957/012-2016       
311,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,04
1283/2016
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
432
1959/006-2016       
125,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
125,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
125,10
1276/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
432
1964/011-2016       
467,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
467,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
467,13
1280/2016
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
432
1968/013-2016       
336,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
336,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
336,42
1282/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
432
1970/013-2016       
382,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
382,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
382,62
7597/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
432
8319/008-2016       
342,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
342,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
342,60
7721/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
432
8374/001-2016       
210,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
210,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
210,18
7722/2016
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
432
8375/003-2016       
281,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
281,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
281,76
7723/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
432
8376/001-2016       
413,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
413,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
413,61
7724/2016
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
8377/005-2016       
258,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
258,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
258,09
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/12/2016 ATÉ 13/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7725/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
432
8378/004-2016       
311,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,04
7726/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
8379/005-2016       
778,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
778,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
778,74
7728/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
8381/002-2016       
219,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
219,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
219,21
11731/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
250.617.628-43
432
12160/002-2016       
584,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
584,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
584,34
11730/2016
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
12161/002-2016       
686,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
686,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
686,34
11729/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
432
12162/001-2016       
187,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
187,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,65
11728/2016
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
432
12163/001-2016       
388,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
388,80
11727/2016
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
12164/001-2016       
521,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
521,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
521,79
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
13905/001-2016       
794,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
794,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
794,86
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
13906/001-2016       
443,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
443,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
443,46
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
453
9466/004-2016       
3.345,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE 192 QUE TRABALHAM EM PLANTÃO - C/C 624027-3 CEF - 01/11 
A 20/11 - SAÚDE
Vl.Total:
3.345,00
Un.:
UN
Quantidade:
223,0000
15,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
453
12993/000-2016       
178,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA USO DO SETOR DE 192 PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
178,80
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
14,90
10035/2016
Dispensa
TUNEO NAGANO
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
140.997.568-15
464
10999/002-2016       
1.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.300,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/12/2016 ATÉ 13/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
478
511/012-2016       
92,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
92,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
92,80
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.889.035/0001-02
495
12245/001-2016       
3.933,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENALAPRIL, MALEATO 20MG - CIMED
Vl.Total:
3.633,00
Un.:
COMP
Quantidade:
86.500,0000
0,04
2 - LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20MG/G GELÉIA ESTÉRIO - TUBO  COM 30G COM APLICADOR - PHARLAB - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
300,00
TB
200,0000
1,50
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.685.277/0001-07
508
12119/000-2016       
3.160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: P - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
Vl.Total:
395,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
7,90
2 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: M- 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
1.185,00
UN
150,0000
7,90
3 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: G - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
1.185,00
UN
150,0000
7,90
4 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: GG - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION - PARA USO NA FESTA DE ENCERRAMENTO DAS 
AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SAÚDE DO PROJETO VIDATIVA - C/C 242-7 CEF - SAÚDE
395,00
UN
50,0000
7,90
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
508
12973/000-2016       
79,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP
Vl.Total:
9,00
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
9,00
2 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
11,94
MÇ
6,0000
1,99
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
18,75
KG
5,0000
3,75
4 - RÚCULA - CEAGESP
17,34
MÇ
6,0000
2,89
5 - TOMATE - CEAGESP - PARA USO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SAÚDE 
DO PROGRAMA VIDA ATIVA - C/C 242-7 CEF - SAÚDE
22,50
KG
5,0000
4,50
12508/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.488.322/0001-70
508
13186/000-2016       
3.380,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACOLA EM OXFORD BRANCO - TAMANHO 50X40, COM ALÇA, ESTAMPADO EM SUBLIMAÇÃO - PARA USO 
DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA NA CAMPANHA FIQUE SABENDO 2016 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.380,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
16,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12549/000-2016       
120,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - R$ 120,19 - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,19
Un.:
HR
Quantidade:
3,5900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12553/000-2016       
534,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM. DE DOIS PNEUS
Vl.Total:
20,09
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D DIANTEIRO E TRASEIRO
60,60
HR
1,8100
33,48
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
329,11
HR
9,8300
33,48
5 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - R$ 534,01 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
84,03
HR
2,5100
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12556/000-2016       
250,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
80,02
Un.:
HR
Quantidade:
2,3900
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,22
HR
1,5000
33,48
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - R$ 250,77 - C/C 624025-7 CEF - 
120,53
HR
3,6000
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/12/2016 ATÉ 13/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
SAÚDE
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
12137/000-2016       
894,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
torrados e moído. - PELE - PARA USO DA SECRETARIA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
894,00
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
14,90
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
598
270/012-2016       
10.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL . 0
Vl.Total:
10.500,00
Un.:
%
Quantidade:
3,4500
3.044,98
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
598
9893/001-2016       
7.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL . 0
Vl.Total:
7.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,3000
3.044,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5813
796/000-2016       
-1.376,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
Vl.Total:
1.376,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.376,66
13689/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
853/000-2016       
85,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R313839514 - VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC 
PLACA EHE 7230 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,13
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
10412/000-2016       
146,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 20W50 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C 20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE - 
16% DE DESCONTO - R$ 146,16 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
146,16
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
24,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
10413/000-2016       
452,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - MEDIDOR FLUXO DE AR
Vl.Total:
374,79
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
374,79
2 - FILTRO DE OLEO
22,68
UN
1,0000
22,68
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C 20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE - 
16% DE DESCONTO - R$ 452,07 - ASSISTÊNCIA
54,60
UN
1,0000
54,60
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
724
263/011-2016       
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
724
264/011-2016       
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
2655/2016
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
724
3512/008-2016       
1.963,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
1.963,81
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.963,81
4008/2016
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
724
5206/007-2016       
6.285,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
6.285,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.285,48
5174/2016
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
724
6550/004-2016       
2.982,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
2.982,63
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.982,63
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
725
10411/000-2016       
122,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA  DE MEDIDOR FLUXO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C 20 PLACA BRZ 7719 
DE USO DO VIVA LEITE - 51% DE DESCONTO - R$ 122,75 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
122,75
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,38
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
753
128/011-2016       
829,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 48/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
829,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
829,40
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
753
129/011-2016       
2.140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 45/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.140,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.140,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
756
140/009-2016       
6.800,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/12/2016 ATÉ 13/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
LAR DO
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 46/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.800,00
7648/2015
Pregão Eletrônico
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
749
8785/000-2016       
2.160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - BIG ROGER - AQUISIÇÃO PARA ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE 
ANDRE MINORU EM CUMPRIMENTO DE TAC CONFORME REUNIÃO DE REDE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.160,00
Un.:
PCT
Quantidade:
150,0000
14,40
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
25.126.626/0001-70
754
13169/000-2016       
848,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, 
(embalados individualmente).
Vl.Total:
229,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
4,59
2 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS BLOCO 
B EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
618,72
KG
16,0000
38,67
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
25.126.626/0001-70
754
13170/000-2016       
2.042,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, 
(embalados individualmente). - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS ARAPONGAL EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.042,55
Un.:
UN
Quantidade:
445,0000
4,59
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
25.126.626/0001-70
754
13171/000-2016       
1.471,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, 
(embalados individualmente).
Vl.Total:
206,55
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
4,59
2 - Mini pão de queijo
259,65
KG
9,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRASVILA 
NOVA EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1.005,42
KG
26,0000
38,67
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
750
9885/000-2016       
208,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
Vl.Total:
29,41
Un.:
HR
Quantidade:
0,4800
61,39
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO
24,50
HR
0,4000
61,37
3 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,37
4 - MÃO DE OBRA. TROCA DE PNEUS
61,37
HR
1,0000
61,37
5 - CASTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 - BRZ 7719 - DESCONTO DE 51% - R$ 208,38 - ASSISTÊNCIA
44,10
HR
0,7200
61,37
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
10882/002-2016       
4.350,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.350,87
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.350,90
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
10883/002-2016       
3.509,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
10884/002-2016       
1.754,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
10885/002-2016       
4.046,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA 
AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.046,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.046,45
1266/2016
Pregão Presencial
HARA E SANCHES LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.234.098/0001-16
758
7858/003-2016       
8.233,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - 01 COORDENADOR - será o Responsável Técnico pela execução do Trabalho Social, deverá ter graduação 
Vl.Total:
3.545,65
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
3.545,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/12/2016 ATÉ 13/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
em nível superior em Serviço Social ou Sociologia e com experiência profissional em ações socioeducativas em 
intervenções de habitação junto à
população de baixa renda e inscrição no conselho profissional. Deverá executar atividades conforme descrito no 
ANEXO I - Termo de Referência do Edital.
2 - 01 ASSISTENTE SOCIAL - com experiência comprovada em ações de desenvolvimento comunitário e 
inscrição no conselho profissional. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de 
Referência do Edital.
3.076,67
MÊS
1,0000
3.076,67
3 - 01 MONITOR - escolaridade mínima de ensino médio e com experiência comprovada em ações de 
desenvolvimento comunitário. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de Referência 
do Edital. - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
1.611,12
MÊS
1,0000
1.611,12
1266/2016
Pregão Presencial
HARA E SANCHES LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.234.098/0001-16
758
7858/004-2016       
4.116,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - 01 COORDENADOR - será o Responsável Técnico pela execução do Trabalho Social, deverá ter graduação 
em nível superior em Serviço Social ou Sociologia e com experiência profissional em ações socioeducativas em 
intervenções de habitação junto à
população de baixa renda e inscrição no conselho profissional. Deverá executar atividades conforme descrito no 
ANEXO I - Termo de Referência do Edital.
Vl.Total:
1.772,83
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5000
3.545,65
2 - 01 ASSISTENTE SOCIAL - com experiência comprovada em ações de desenvolvimento comunitário e 
inscrição no conselho profissional. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de 
Referência do Edital.
1.538,34
MÊS
0,5000
3.076,67
3 - 01 MONITOR - escolaridade mínima de ensino médio e com experiência comprovada em ações de 
desenvolvimento comunitário. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de Referência 
do Edital. - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
805,56
MÊS
0,5000
1.611,12
1266/2016
Pregão Presencial
HARA E SANCHES LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.234.098/0001-16
758
7858/005-2016       
10.151,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - OFICINA DE PEQUENOS REPAROS 
Conteúdo: Pintura: Aplicação de massa corrida, preparação da parede para uso de tinta e pintura; Hidraulica: 
Encanamento, água e esgoto, reparos hidráulicos; Elétrica: Fiação e cabos correspondentes, reparos e 
manutenção da rede elétrica; Uso de materiais e ferramentas. Informações detalhadas encontram-se no ANEXO 
I - Termo de Referência.
Vl.Total:
2.579,37
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.579,37
2 - OFICINA DE CULINÁRIA
Conteúdo: 
Conceitos sobre alimentação e nutrição;
o Higiene dos alimentos;
o Planejamento de compras;
oCardápios para a família;
oReconhecimento dos alimentos próprios para o consumo;
oArmazenamento antes e após o preparo.  Informações detalhadas encontram-se no ANEXO I - Termo de 
Referência.
2.149,48
SV
1,0000
2.149,48
3 - OFICINA DE BRINQUEDOS RECICLÁVEIS 
Conteúdo:
Noções de consciência ambiental, Separação do Lixo, limpeza dos materiais a serem utilizados e confecção de 
brinquedos e utensílios com sucatas.  Informações detalhadas encontram-se no ANEXO I - Termo de 
Referência.
2.344,87
SV
1,0000
2.344,87
4 - OFICINA DE HORTAS CASEIRAS
Conteúdo: Preparo de substrato, produção de muda e propagação, adubação, irrigação, manejo, escolha de 
recipiente, sistema de cultivo.  Informações detalhadas encontram-se no ANEXO I - Termo de Referência. - 
AGÊNCIA 492 - C/C 30484- BB - ASSISTÊNCIA
3.077,64
SV
1,0000
3.077,64
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
769
10818/000-2016       
46,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, ALVEJADO, 40X70CM - SAC THOMAZ
Vl.Total:
28,40
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
3,55
2 - PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, ALVEJADO, 40X70CM - SAC THOMAZ - PARA ATENDER O 
CONSELHO TUTELAR - FMDCA
17,75
UN
5,0000
3,55
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E 
AGROPECUARIA DE
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
55.859.425/0001-42
824
14228/000-2016       
85.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE FINANCEIRO - REF. AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DA 2ª PARADA DE 
NATAL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 03, 10 E 17 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DECRETO 2330 DE 
02/12/2016 - CULTURA
Vl.Total:
85.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
85.000,00
Outros/Não Aplicável
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
218810102
J
05.248.172/0001-00
5397
819/000-2016       
1.008,05
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/12/2016 ATÉ 13/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 237 - 61.093,76
Vl.Total:
1.008,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.008,05
Outros/Não Aplicável
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
218810102
J
05.248.172/0001-00
5397
820/000-2016       
443,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 236 - 26.880,48
Vl.Total:
443,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
443,53
Outros/Não Aplicável
ENGERAMA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA ME
218810102
J
00.733.866/0001-01
5397
821/000-2016       
251,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 48 - 6.538,19
Vl.Total:
251,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
251,72
Outros/Não Aplicável
ENGERAMA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA ME
218810102
J
00.733.866/0001-01
5397
822/000-2016       
428,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 49 - 11.121,30
Vl.Total:
428,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
428,17
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
828/000-2016       
148,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2345 - 7446,62
Vl.Total:
148,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,72
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/013-2016       
462.583,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE DEZEMBRO/2016, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2013 - ART. 25-A INCISO
Vl.Total:
462.583,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
462.583,37
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 15 de Dezembro de 2016.