4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 14/07/2016 ATÉ 14/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 14/07/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
45
150/006-2016       
70,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
70,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,65
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
45
151/006-2016       
141,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
141,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,30
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
45
152/005-2016       
141,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
141,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,30
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
45
153/003-2016       
141,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
141,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,30
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
361.687.158-19
45
154/004-2016       
70,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
70,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,65
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
45
157/005-2016       
565,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
565,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
565,20
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
45
159/006-2016       
141,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
141,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,30
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
45
160/006-2016       
141,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
141,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,30
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
45
161/004-2016       
565,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
565,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
565,20
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
43
164/007-2016       
190,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
190,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,58
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
49
1894/002-2016       
2.374,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.374,50
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
158,30
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/011-2016       
177,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
177,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
177,62
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/012-2016       
1.323,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.323,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.323,50
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/004-2016       
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 14/07/2016 ATÉ 14/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/005-2016       
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/009-2016       
57,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
57,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
57,53
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/010-2016       
1.323,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
1.323,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.323,51
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
04.941.945/0001-69
76
8207/000-2016       
1.308,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A RESTIUIÇÃO DE RECOLHIMENTO DE ISS EM DUPLICIDADE - CONFORME PROCESSO N° 
5358/2015
Vl.Total:
1.308,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.308,67
274/2016
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
107
1062/008-2016       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
274/2016
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
107
1062/009-2016       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
274/2016
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
107
1062/010-2016       
450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
450,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
450,00
274/2016
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
107
1062/011-2016       
450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
450,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
450,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
5276/008-2016       
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
191
3318/001-2016       
1.055,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORRENTE 36 D
Vl.Total:
288,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
72,00
2 - ESTICADOR DE CORRENTE
60,00
UN
5,0000
12,00
3 - LIMA PARA AFIAR CORRENTE
56,00
UN
8,0000
7,00
4 - AMORTECEDOR
96,00
UN
8,0000
12,00
5 - FILTRO DE AR
150,00
UN
5,0000
30,00
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
50,00
UN
5,0000
10,00
7 - KIT REPARO DO CARBURADOR
180,00
UN
4,0000
45,00
8 - MOLA DA PARTIDA
80,00
UN
4,0000
20,00
9 - CORDA DE PARTIDA
20,00
UN
4,0000
5,00
10 - POLIA DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA 61 - SERV. MUNICIPAIS
75,00
UN
3,0000
25,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
196
345/006-2016       
526,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
526,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
526,71
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 14/07/2016 ATÉ 14/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2352/2013
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.197.385/0001-21
187
3632/000-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO MARCOPOLO MINIBUS VOLARE A8 ESCOLAR 4X2 - ANO/MODELO 2002/2002 - 
REF. 2º TA AO CONTRATO 129/2013 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,00
657/2016
Tomada de Preço Obras
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
18.238.189/0001-10
323
5197/003-2016       
1.479,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 02 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS 
DE LOTE 01 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA LÓGICA E TELEFONIA PARA FUNCIONAMENTO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITO A RUA TAMEKISHI TAKANO, CENTRO, REGISTRO/SP E LOTE 02 
- SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DE RAIO X E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA UBS CENTRO, SITO 
A AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA Nº 345, CENTRO, REGISTRO/SP. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - ADEQUAÇÃO DE UBS PARA RECEBIMENTO DE RAIO X - 3ª E 1ª 
MEDIÇÃO DO 2º TA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.479,42
Un.:
%
Quantidade:
1,4600
1.010,88
657/2016
Tomada de Preço Obras
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
18.238.189/0001-10
323
6871/001-2016       
10.523,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 02 - 3ª R 1ª DO 2º TA ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2016 - A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.523,16
Un.:
%
Quantidade:
10,4100
1.010,88
657/2016
Tomada de Preço Obras
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
18.238.189/0001-10
330
5196/003-2016       
5.612,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 02 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS 
DE LOTE 01 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA LÓGICA E TELEFONIA PARA FUNCIONAMENTO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITO A RUA TAMEKISHI TAKANO, CENTRO, REGISTRO/SP E LOTE 02 
- SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DE RAIO X E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA UBS CENTRO, SITO 
A AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA Nº 345, CENTRO, REGISTRO/SP. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - ADEQUAÇÃO DE UBS PARA RECEBIMENTO DE APARELHO RAIO X - 3ª E 
1ª MEDIÇÃO DO 2º TA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
5.612,38
Un.:
%
Quantidade:
5,5500
1.010,88
6866/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
260.397.098-47
367
7871/000-2016       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PACIENTE ESTEVÃO AUGUSTO MORAES SILVERIO 
C/ CONSULTA AGENDADA PARA O DIA 18/07/2016 NO HOSPITAL DE REBILITAÇÃO DE ANOMALIAS 
CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
8225/001-2016       
564,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com 
inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros - C/C 624025-7 CEF - ACERTO 
CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 91/001 - 2016 - C.I  115/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
8225/002-2016       
564,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com 
inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros - C/C 624025-7 CEF - ACERTO 
CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 91/002 - 2016 - C.I  115/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
8225/003-2016       
564,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com 
inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros - C/C 624025-7 CEF - ACERTO 
CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 91/003 - 2016 - C.I  115/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
8225/004-2016       
564,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com 
inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros - C/C 624025-7 CEF - ACERTO 
CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 91/004 - 2016 - C.I  115/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
559
5187/000-2016       
737,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
100,50
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
273,30
KG
15,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
45,90
UN
6,0000
7,65
4 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - Marca: CRISTAL
192,00
UN
200,0000
0,96
5 - Suco de néctar da fruta -  Sabores variados. - Marca: IZZY - ATENDER O 1º ENCONTRO "POLITICAS 
PROTETIVAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE" - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
126,00
LT
20,0000
6,30
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 14/07/2016 ATÉ 14/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5963/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON ANTONIO MOREIRA 0413961860
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
24.293.930/0001-49
720
7085/000-2016       
480,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE. 8 horas por semana em grupo de sete bairros por semana. - PARA 
DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO ANUAL DE FATURAMENTO DOS MICRO 
EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
480,00
Un.:
HR
Quantidade:
16,0000
30,00
Outros/Não Aplicável
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
218810102
J
18.238.189/0001-10
5397
441/000-2016       
246,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 38 - 17614,96
Vl.Total:
246,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
246,60
2352/2013
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
RP
J
17.197.385/0001-21
5005
12253/000-2015       
2.930,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12253/0-2015
Vl.Total:
2.930,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.930,00
2352/2013
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
RP
J
17.197.385/0001-21
5004
12279/000-2015       
420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12279/0-2015
Vl.Total:
420,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
420,00
2352/2013
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
RP
J
17.197.385/0001-21
5004
12281/000-2015       
340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12281/0-2015
Vl.Total:
340,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
340,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 15 de Julho de 2016.