4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 14/12/2016 ATÉ 14/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
13
| Data de Lançamento: 14/12/2016 |
Vl. Pago
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
4038/003-2016
6.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
6.000,00
SV
1,0000
6.000,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
68
8050/015-2016
480,11
| 1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C |
| 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
480,11
1,0000
480,11
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
68
8050/016-2016
9.711,72
| 1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C |
| 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
9.711,72
1,0000
9.711,72
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
74
33/012-2016
480,10
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PAÇO - FINANÇAS
480,10
1,0000
480,10
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
129
1100/001-2016
198,51
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 1º TA - C/C 6647162-3 CEF - 8ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
198,51
%
0,0500
3.838,59
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
130
1099/001-2016
627,04
1 - SERVIÇO DE OBRAS - PARTE DO 1º TA - 8ª MEDIÇÃO - C/C 647.162-3 CEF - PLANEJ. URBANO
627,04
%
0,1600
3.838,67
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
147
13789/000-2016
999,55
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - 3º TA - REF. DEZ/2016, CONFORME SOLICITADO NA CI 535/2016, 22/11/2016 - |
| GABINETE - TRÂNSITO |
999,55
SV
0,1700
6.000,02
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
148
307/002-2016
645,00
1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2 - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
645,00
M2
86,0000
7,50
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
4585/008-2016
37.357,46
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
3.037,23
LT
858,0000
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/09 A 30/09 - SERV. MUNICIPAIS
34.320,23
LT
11.753,5100
2,92
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
8870/000-2016
226,38
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE MOLA CONTRA FEIXE - FORD C 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
226,38
HR
3,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
9114/000-2016
173,56
| 1 - SERVIÇO DE TROCA. DE CILINDRO DA EMBREAGEM - MICRO VOLARE PLACA DJP 3021 - SERV. |
| MJUNICIPAIS |
173,56
HR
2,3000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
196
9420/000-2016
158,47
| 1 - SERVIÇO DE TROCA. DE COXIM DA CABINE L. ESQUERDO - SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DA CABINE L. |
| ESQUERDO DA VIATURA DE PREFIXO AB 06306, VW PLACA CFY 3503, DESCONTO DE 51% - SERV. |
| MUNICIPAIS |
158,47
HR
2,1000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9371/000-2016
67,50
1 - FLUIDO. DE EMBREAGEM DOT 3 - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
67,50
PÇ
2,0000
33,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9374/000-2016
135,00
1 - CORREIA. Nº 8PK 1600 - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
135,00
UN
1,0000
135,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9464/000-2016
150,75
1 - LENTE TRASEIRA
57,00
UN
2,0000
28,50
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| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 14/12/2016 ATÉ 14/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
13
Vl. Pago
2 - CABO ACELERADOR - VW 11.140 PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
93,75
UN
1,0000
93,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9532/000-2016
120,00
1 - DIAFRAGMA. 8 C/ ANEL
37,50
UN
1,0000
37,50
2 - AQUISIÇÃO: MOLA. DA CUICA 30X30 - FORD C 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
82,50
PÇ
1,0000
82,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9534/000-2016
60,00
1 - TRAVA ARANHA. MV
11,25
UN
1,0000
11,25
2 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
22,50
UN
1,0000
22,50
3 - JUNTA SEMI EIXO
11,25
UN
1,0000
11,25
4 - COLA SILICONE. VERMELHO - MERCEDES BENZ LK 1313 - PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
15,00
UN
1,0000
15,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9632/000-2016
1.018,13
1 - ABRAÇADEIRA DE MOLA
72,00
UN
2,0000
36,00
2 - BUCHA DA MOLA. TENSORA LATONADA
26,25
UN
1,0000
26,25
3 - GRAMPO MOLA. TRASEIRA LADO DIREITO
157,50
UN
2,0000
78,75
4 - GRAMPOS. DE MOLA TRASEIRO LADO ESQUERDO
78,75
PÇ
1,0000
78,75
5 - AQUISIÇÃO: MOLA. LAM 1º TRASEIRA
217,50
PÇ
1,0000
217,50
6 - MOLA 5º TRASEIRA
135,00
UN
1,0000
135,00
7 - PINO DE MOLA. TENSORA
73,50
UN
1,0000
73,50
8 - PORCA SEXTAVADA
1,88
UN
1,0000
1,88
9 - REBITE . MOLA
3,00
UN
1,0000
3,00
10 - ESPIGÃO. DA MOLA
52,50
UN
2,0000
26,25
11 - MANGUEIRA DO HIDRAULICO
33,75
UN
1,0000
33,75
12 - ABRAÇADEIRA. 22X32
9,00
UN
2,0000
4,50
13 - MOLA LAN 11º TRASEIRA - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
157,50
UN
1,0000
157,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9638/000-2016
2.302,50
1 - PNEU 9.00X20 - LISO
1.905,00
UN
2,0000
952,50
2 - CAMARA DE AR. 9.00X20
262,50
UN
2,0000
131,25
3 - PROTETOR DE ARO. 9.00X20 - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
135,00
UN
2,0000
67,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
221
9631/000-2016
279,20
1 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA MOLEJO TRASEIRO
218,83
HR
2,9000
75,46
2 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO. HIDRAULICO - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
60,37
HR
0,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
221
9636/000-2016
173,56
| 1 - SERVIÇO DE REVISÃO . DE CUBO TRASEIRO LADO DIREITO - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
173,56
HR
2,3000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
221
9637/000-2016
158,47
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE 02 PNEUS - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
158,47
HR
2,1000
75,46
192/2016
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
240
1085/010-2016
1.014,50
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
1.014,50
SV
1,0000
1.014,50
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
289
5268/006-2016
1.376,24
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT
938,09
LT
265,0100
3,54
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 14/12/2016 ATÉ 14/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
13
Vl. Pago
| 2 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - 01/09 A 30/09 - ADMIISTRATIVO - C/C 444-6 CEF - |
| SAÚDE |
438,15
LT
150,0500
2,92
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
292
7128/004-2016
800,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 7º TA - C/C 410-1 CEF - ALMOXARIFADO II - SAÚDE |
800,00
%
0,4900
1.632,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
337
12252/000-2016
1.245,00
| 1 - SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR-INFECTANTES - ITAQUITI - PARA |
| USO DE TODOS OS PSF POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.245,00
PCT
30,0000
41,50
3370/2016
Pregão Presencial
NATBIO IMPORTADORA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
12.671.880/0001-07
338
12718/000-2016
1.940,40
| 1 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do |
| soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas. Que apresente em sua composição predominancia de lactose |
| como fonte de carboidrato. Apresentação embalagem 400g - NAN AR/NESTLE/LATA 800G - PARA USO DAS |
| UNIDADES UBS: CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E ESF: CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, XANGRILÁ, |
| RIBEIRÓPOLIS, ALAY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, V. SÃO FRANCISCO, ARAPONGAL OESTE, |
| ARAPONGAL, SERROTE, TAQUARUÇU, SÃO NICOLAU, NOSSO TETO - POR 04 MESES - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
1.984,50
KG
27,0000
73,50
1716/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
341
2666/002-2016
1.080,00
| 1 - LAUDO DE RAIO - X . Face, torax e idade ossea - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
1.080,00
SV
54,0000
20,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
7130/005-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624025-7 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
7133/005-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624025-7 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
11075/002-2016
4.429,62
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
836,94
KM
222,5900
3,76
| 2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. AO 2º TA AO CONTRATO 165/2014 - C/C 332-6 CEF - 16/09 A 31/09 |
| - SAÚDE |
3.592,68
KG
564,0000
6,37
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
11075/003-2016
9.770,15
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
1.673,88
KM
445,1800
3,76
| 2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. AO 2º TA AO CONTRATO 165/2014 - C/C 332-6 CEF - OUT/16 - |
| SAÚDE |
8.096,27
KG
1.271,0000
6,37
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
363
11831/000-2016
147,84
| 1 - Mapa de Atendimentos Odontológicos, 50x1 vias, impresso na cor: preto, frente e verso. Em papel sulfite |
| 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final. - PARA USO NO SETOR DE SAÚDE BUCAL - |
| C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
147,84
BLC
32,0000
4,62
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
347
12118/000-2016
547,20
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 14/12/2016 ATÉ 14/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
13
Vl. Pago
| 1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, |
| em material tipo lona com brilho. - PARA USO DA PRIMEIRA AMOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM |
| PROGRAMAÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS DO SUS DE REGISTRO - C/C 458-6 CEF - SAÚDE |
547,20
SV
6,0000
91,20
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
347
12121/000-2016
1.732,80
| 1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores, |
| em material tipo lona com brilho - PARA USO DA PRIMEIRA AMOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM |
| PROGRAMAÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS DO SUS DE REGISTRO - C/C 458-6 CEF - SAÚDE |
1.732,80
SV
19,0000
91,20
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
13380/001-2016
637,00
| 1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 165/2014 - C/C 332-6 CEF - OUT - |
| SAÚDE |
637,00
KG
100,0000
6,37
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
13380/002-2016
4.858,88
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
1.673,88
KM
445,1800
3,76
| 2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 165/2014 - C/C 332-6 CEF - 01/11 A |
| 18/11 - SAÚDE |
3.185,00
KG
500,0000
6,37
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
13537/001-2016
1.821,82
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - PARTE DO 2º TA - C/C 332-6 CEF - 01/11 A 18/11 - SAÚDE
1.821,82
KG
286,0000
6,37
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
345
4723/000-2016
3.080,00
| 1 - APARELHO DE TV LCD/LED 40 POLEGADAS - televisão em cores, widescreen (16/9), com conversor digital |
| integrado, com no mínimo 176 graus, com inserção de quadro extra entre os quadros que formam a imagem; |
| função PIP, SAP, HDTV ready, com inserção de quadros extra entre os quadros que formam a imagem; retorno |
| do último canal, closed caption, timer relógio, função nomear canais; entrada HDMI, PC E USB; saída para fone |
| de ouvido; com recepção para VHF, UHF, TV a cabo; sistema de cores PAL-M, PAL-N, NTSC; controle remoto |
| padrão, bivolt; consumo aproximado 150 kw/h; medindo aproximadamente (64,9x97,7x23,6)cm- (axlxc); pesando |
| no máximo 16,1kg; com garantia mínima de 12 meses; manual em português; fornecido com suporte de mesa, |
| controle remoto com 02 pilhas. - Marca: SEMP TOSHIBA DL4077I - PARA USO DA UNIDADE ESF XANGRILÁ E |
| ESF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.080,00
UN
2,0000
1.540,00
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
345
9824/000-2016
2.393,00
| 1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO |
| DO PSF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.393,00
UN
1,0000
2.393,00
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
345
9826/000-2016
2.393,00
| 1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO |
| DA UBS REGISTRO B - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.393,00
UN
1,0000
2.393,00
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
345
9828/000-2016
4.786,00
| 1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO |
| DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
4.786,00
UN
2,0000
2.393,00
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
345
9830/000-2016
4.786,00
| 1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO |
| DO PSF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
4.786,00
UN
2,0000
2.393,00
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
345
9833/001-2016
4.786,00
| 1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO |
| DO PSF CAIÇARA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
4.786,00
UN
2,0000
2.393,00
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
345
9837/000-2016
2.393,00
| 1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO |
| DO PSF MANOEL CAMILO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.393,00
UN
1,0000
2.393,00
11732/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO RODRIGO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
263.332.068-65
432
12159/002-2016
319,50
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
319,50
1,0000
319,50
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
433
7983/003-2016
3.393,14
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 14/12/2016 ATÉ 14/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
13
Vl. Pago
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - DE 01/09 A 30/09 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
3.393,14
LT
1.080,6500
3,14
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
433
8173/003-2016
31.397,56
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
4.550,56
LT
1.449,2700
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
19.471,66
LT
5.500,6300
3,54
| 3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR 192 - C/C 444-6 CEF - 01/09 A 30/09 - |
| SAÚDE |
7.375,34
LT
2.525,8000
2,92
8829/2015
Pregão Presencial
| BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E |
| HOSPITALAR |
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
15.182.741/0001-08
433
12713/000-2016
336,00
| 1 - Modulo de carboidrato em pó para espessamento de alimento liquido e semissolidos, em qualquer |
| temperatura. Apresentação em embalagem com ate 400 gr, com validade mínima de até 2 anos. Registro no |
| Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. |
| - CARBOCH 400GR - PARA USO DAS UNIDADES UBS: CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E ESF: CAIÇARA, JD. |
| SÃO PAULO, XANGRILÁ, RIBEIRÓPOLIS, ALAY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, V. SÃO |
| FRANCISCO, ARAPONGAL OESTE, ARAPONGAL, SERROTE, TAQUARUÇU, SÃO NICOLAU, NOSSO TETO - POR |
| 04 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
336,00
KG
6,0000
56,00
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
476
9468/004-2016
3.573,02
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - OUT/16 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
3.573,02
UN
298,0000
11,99
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
476
9468/005-2016
1.606,66
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 01/11 A 20/11 - SAÚDE |
1.606,66
UN
134,0000
11,99
9125/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.560.154/0001-38
453
9757/002-2016
418,00
| 1 - TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M3 - PARA USO DO SETOR DE 192 NO TRANSPORTE DE |
| PACIENTE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
418,00
UN
11,0000
38,00
11524/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
22.747.997/0001-80
453
12140/001-2016
479,50
| 1 - PÃO FRANCÊS - PARA USO DOS PACIENTES NO CAPS PELO PERÍODO DE 30 DIAS - NOV/16 - C/C 624027-3 |
| CEF - SAÚDE |
479,50
UN
685,0000
0,70
12212/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
| LTDA |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
453
13083/000-2016
180,00
| 1 - OLEO 05W30 - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA FAT 7734 DO SETOR DE |
| ODONTOLOGIA - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
180,00
UN
5,0000
36,00
12212/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
| LTDA |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
453
13084/000-2016
141,00
1 - FILTRO DE OLEO
50,00
UN
1,0000
50,00
2 - FILTRO COMBUSTIVEL
21,00
UN
1,0000
21,00
| 3 - ELEMENTO FILTRA AR - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA FAT 7734 DO SETOR |
| DE ODONTOLOGIA - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
70,00
UN
1,0000
70,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 14/12/2016 ATÉ 14/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
13
Vl. Pago
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
453
13429/000-2016
466,91
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
63,48
UN
6,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
115,40
KG
4,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
154,68
KG
4,0000
38,67
| 4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - PARA USO DO PSF JD. SÃO PAULO - C/C 331-8 CEF - |
| SAÚDE |
133,35
LT
15,0000
8,89
11199/2016
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
17.686.752/0001-50
453
13437/000-2016
2.599,50
| 1 - Colchão de solteiro em espuma, tratamento antiácaro, antialérgico, densidade D-33 ou superior, medidas |
| aproximadas: Altura: 18cm X Largura: 88cm X 188cm, peso máximo suportado: 120kg. O colchão deverá ser |
| compatível com a cama e a beliche constantes no mesmo processo licitatório. - LUCKSPUMA D-33 - GARANTIA |
| 07 M - PARA USO DO PROJETO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
2.599,50
UN
6,0000
433,25
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
453
13948/000-2016
179,76
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
21,16
UN
2,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
57,70
KG
2,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
38,67
KG
1,0000
38,67
| 4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - PARA USO DO PSF JD. SÃO PAULO - C/C 331-8 CEF - |
| SAÚDE |
62,23
LT
7,0000
8,89
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
478
7123/005-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624026-5 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
378
7127/005-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.C/C |
| 253-2 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
7131/005-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624027-3 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
7132/005-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 331-8 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
7704/2015
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
455
11707/002-2016
1.700,00
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
550,00
SV
11,0000
50,00
| 2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - 01/11 A 18/11 - C/C |
| 306-7 CEF - SAÚDE |
1.150,00
SV
50,0000
23,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 14/12/2016 ATÉ 14/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
13
Vl. Pago
11229/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
455
11993/003-2016
508,13
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA, SETOR DE |
| AMBULÂNCIA E 192 PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - 01/11 A 26/11 - SAÚDE |
508,13
KG
61,0000
8,33
12212/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
| LTDA |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
53.401.360/0001-61
455
13085/000-2016
100,00
| 1 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA FAT 7734 |
| DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
100,00
HR
2,0000
50,00
12604/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
455
13238/000-2016
665,00
1 - PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA-AÇU
332,50
SV
70,0000
4,75
| 2 - PASSAGEM - PARIQUERA-AÇU/REGISTRO - PARA USO NO SETOR DE AMBULÂNCIA NO APOIO À |
| COBERTURA AOS USUÁRIOSNAS CONSULTAS/EXAMES NO HRLB/AME E CONFORME A SOLICITAÇÃO DA GUIA |
| AGENDADA EM PARIQUERA-AÇU, NO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
332,50
SV
70,0000
4,75
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
11126/001-2016
1.247,58
| 1 - Nifedipino 20 mg comprimido. - NEO FEDIPINO 20MG C/30 - BRAINFARMA/NEO QUIMICA - PARA USO DE |
| TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.508,58
COMP
52.020,0000
0,03
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
489
11569/001-2016
25.346,30
1 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA
25.334,40
C.L.C
22.620,0000
1,12
| 2 - Pirimetamina 25 mg comprimido. - FARMOQUIMICA S/A - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
11,90
COMP
200,0000
0,06
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
490
9823/003-2016
1.786,42
| 1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - REF. PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - OUT/16 - |
| SAÚDE |
1.786,42
%
8,3300
214,37
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
497
7129/005-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624024-9 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
508
12742/000-2016
375,70
1 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
44,20
UN
1,0000
44,20
2 - SILENCIOSO TRASEIRO
215,05
UN
1,0000
215,05
3 - ABRAÇADEIRA
10,20
UN
1,0000
10,20
4 - COXIM DE ESCAPE
30,60
UN
3,0000
10,20
| 5 - INTERRUPTOR DA MARCHA RE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA DBA 9485 DO SETOR DE |
| VISA - DESCONTO DE 15% - R$ 375,70 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
75,65
UN
1,0000
75,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
508
12743/000-2016
1.867,45
1 - KIT DE EMBREAGEM
690,20
UN
1,0000
690,20
2 - CABO EMBREAGEM
110,50
UN
1,0000
110,50
3 - PNEU 175/70/14
386,75
UN
1,0000
386,75
4 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
5 - FAROL ESQUERDO
421,60
UN
1,0000
421,60
6 - KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO
119,00
UN
1,0000
119,00
| 7 - MAQUINA DE VIDRO LADO DIREITO/ ESQUERDO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA DBA 9485 |
| DO SETOR DE VISA - DESCONTO DE 15% - R$ 1.867,45 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
119,00
UN
2,0000
59,50
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
508
12975/000-2016
1.421,18
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 14/12/2016 ATÉ 14/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
13
Vl. Pago
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
95,22
UN
9,0000
10,58
2 - Café pronto
62,50
LT
5,0000
12,50
| 3 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, |
| (embalados individualmente). |
688,50
UN
150,0000
4,59
4 - Mini pão de queijo
144,25
KG
5,0000
28,85
5 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
270,69
KG
7,0000
38,67
| 6 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados.- DOLLY - PARA USO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS |
| AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIDA ATIVA - C/C 242-7 CEF - SAÚDE |
160,02
LT
18,0000
8,89
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
508
13547/000-2016
355,60
| 1 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA USO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS |
| AÇÕES DO PROGRAMA VIDATIVA2016 - C/C 242-7 CEF - SAÚDE |
355,60
LT
40,0000
8,89
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7961/005-2016
1.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - 624028-1 CEF
1.000,00
SV
0,3300
3.000,30
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7962/005-2016
1.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 252-4 CEF
1.000,00
SV
0,3300
3.000,30
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7963/005-2016
1.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624023-0 CEF
1.000,00
SV
0,3300
3.000,30
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
7126/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624023-0 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
7136/005-2016
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 392-0 CEF |
600,00
%
1,3900
432,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12784/000-2016
990,34
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO E TRANSMISSÃO
398,41
HR
11,9000
33,48
4 - RETIFICA DO VOLANTE
91,40
HR
2,7300
33,48
| 5 - SERVIÇO DE FUNILARIA/PINTURA. DO PARA-CHOQUE E CAPO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA |
| PLACA DBA 9485 DO SETOR DE VISA - DESCONTO DE 73% - R$ 990,34 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
400,09
SV
11,9500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12899/000-2016
449,64
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. 3D
59,26
HR
1,7700
33,48
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
100,44
HR
3,0000
33,48
| 4 - MÃO DE OBRA. ESCAPE E TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA |
| DBA 9485 DO SETOR DE VISA - DESCONTO DE 73% - R$ 449,64 - C/C 252-4 BB - SAÚDE |
249,76
HR
7,4600
33,48
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
525
13513/001-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 14/12/2016 ATÉ 14/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
13
Vl. Pago
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SOROCABA/SP PARA LEVAR ALUNOS DO EMEB ANNA PINTO BANKS AO ZOOLÓGICO |
| - 04/12/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
525
13513/002-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - RETORNO DE SÃO PAULO - 03/12/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 442-0 CEF |
| - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
525
13513/003-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA O 4º ENCONTRO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO VIÁRIA É VITAL - |
| 01/12/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h55 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
9784/2016
Dispensa
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
04.129.992/0001-02
559
10697/003-2016
1.127,50
| 1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra). - DISP. LIC. 055/2016, PERÍODO DE 1 |
| MÊS E 15 DIAS - CONT. 102/2016 - PARA ATENDER CRECHE, CRECHE NOSSO NINHO, EMEI, EMEI NOSSO |
| NINHO, EMEF, APAE, EJA AEE E QUILOMBOLAS - EDUCAÇÃO |
1.127,50
KG
41,0000
27,50
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
| GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S |
| LTDA |
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
554
13020/001-2016
10.000,00
| 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria |
| administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e |
| União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. |
10.000,00
%
8,3300
1.200,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14230/001-2016
10.347,60
| 1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota |
| nº 3537/1-2016) |
6.567,60
UN
39,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3537/1-2016)
3.780,00
UN
21,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14231/001-2016
50.531,60
| 1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota |
| nº 3518/1-2016) |
50.351,60
UN
299,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3518/1-2016)
180,00
UN
1,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14232/001-2016
2.020,80
| 1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota |
| nº 3519/1-2016) |
2.020,80
UN
12,0000
168,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14233/001-2016
19.731,20
| 1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota |
| nº 3520/1-2016) |
11.451,20
UN
68,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3520/1-2016)
8.280,00
UN
46,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14234/001-2016
7.578,00
| 1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota |
| nº 3521/1-2016) |
7.578,00
UN
45,0000
168,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14235/001-2016
21.183,20
| 1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota |
| nº 3522/1-2016) |
16.503,20
UN
98,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3522/1-2016)
4.680,00
UN
26,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14236/001-2016
7.409,60
| 1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota |
| nº 3523/1-2016) |
7.409,60
UN
44,0000
168,40
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 14/12/2016 ATÉ 14/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
13
Vl. Pago
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14237/001-2016
20.578,80
| 1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota |
| nº 3524/1-2016) |
9.598,80
UN
57,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3524/1-2016)
10.980,00
UN
61,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14238/001-2016
22.756,40
| 1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota |
| nº 3525/1-2016) |
11.956,40
UN
71,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3525/1-2016)
10.800,00
UN
60,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14239/001-2016
23.244,40
| 1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota |
| nº 3526/1-2016) |
15.324,40
UN
91,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3526/1-2016)
7.920,00
UN
44,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14240/001-2016
4.041,60
| 1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota |
| nº 3527/1-2016) |
4.041,60
UN
24,0000
168,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14241/001-2016
25.764,40
| 1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota |
| nº 3528/1-2016) |
15.324,40
UN
91,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3528/1-2016)
10.440,00
UN
58,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14242/001-2016
23.668,00
| 1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota |
| nº 3529/1-2016) |
11.788,00
UN
70,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3529/1-2016)
11.880,00
UN
66,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14243/001-2016
2.694,40
| 1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota |
| nº 3530/1-2016) |
2.694,40
UN
16,0000
168,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14244/001-2016
21.014,40
| 1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota |
| nº 3531/1-2016) |
11.114,40
UN
66,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3531/1-2016)
9.900,00
UN
55,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14245/001-2016
40.943,20
| 1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota |
| nº 3532/1-2016) |
24.923,20
UN
148,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3532/1-2016)
16.020,00
UN
89,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14246/001-2016
4.378,40
| 1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota |
| nº 3533/1-2016) |
4.378,40
UN
26,0000
168,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14247/001-2016
21.328,00
| 1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota |
| nº 3534/1-2016) |
11.788,00
UN
70,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3534/1-2016)
9.540,00
UN
53,0000
180,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 14/12/2016 ATÉ 14/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
13
Vl. Pago
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14248/001-2016
46.325,60
| 1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota |
| nº 3535/1-2016) |
22.565,60
UN
134,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3535/1-2016)
23.760,00
UN
132,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
14249/001-2016
40.832,40
| 1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) (Troca de Ficha da Nota |
| nº 3536/1-2016) |
18.692,40
UN
111,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 (Troca de Ficha da Nota nº 3536/1-2016)
22.140,00
UN
123,0000
180,00
13690/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
852/000-2016
170,24
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1-099536122 E 4-408728266 - VEÍCULO FIAT |
| PALIO - PLACA EHE 7300 - SMA - SERV. MUNICIPAIS |
170,24
SV
2,0000
85,12
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
281/012-2016
1.415,67
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA E BANCO DO POVO - |
| ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
1.415,67
1,0000
1.415,67
4781/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
5629/005-2016
697,78
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 |
| - ASSISTÊNCIA |
697,78
1,0000
697,78
4785/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
5633/003-2016
402,70
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 - |
| ASSISTÊNCIA |
402,70
1,0000
402,70
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
753
127/011-2016
7.010,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 53/2015 - C/C 27.905-6 BB - ASSISTÊNCIA
7.010,00
1,0000
7.010,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
753
130/011-2016
3.400,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 42/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
| ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- |
| LAR DO |
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
756
140/010-2016
3.400,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 46/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
| ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- |
| LAR DO |
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
756
140/011-2016
3.400,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 46/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
756
141/011-2016
4.590,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 49/2015 - C/C 28.289-8 BB - ASSISTÊNCIA
4.590,00
1,0000
4.590,00
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
757
11561/002-2016
711,21
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
348,54
UN
157,0000
2,22
| 2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
| SABORES - CEAGESP - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA |
362,67
UN
157,0000
2,31
10089/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
739
10711/001-2016
336,19
| 1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/2016 - C/C 30.868-4 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
336,19
1,0000
336,19
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
758
11594/000-2016
91,20
| 1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, |
| em material tipo lona com brilho. - PARA ATENDER CONVêNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS |
| CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA |
| MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE |
91,20
SV
1,0000
91,20
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 14/12/2016 ATÉ 14/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
13
Vl. Pago
| 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA |
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
758
12847/000-2016
91,20
| 1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, |
| em material tipo lona com brilho. - PARA ATENDER CONVÊNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS |
| CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA |
| MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE |
| 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA |
91,20
SV
1,0000
91,20
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
759
9276/000-2016
623,00
| 1 - BEBEDOURO DE COLUNA - 20 LITROS - ELMALTEC - EGC35B/PN - MATERIAIS PERMANENTES PARA |
| ATENDER CONVÊNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS CONTRATUAL-ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA |
| DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA JD. VIRGÍNIA REGULAMENTADO |
| PELA LEI Nº 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/2011 - AG 492 - CC 30.484-0 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
623,00
UN
1,0000
623,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
770
283/011-2016
725,01
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E |
| CASA LAR (3822-2638) - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
725,01
1,0000
725,01
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
784
1986/011-2016
188,04
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº 13-38217889/38225213 - FUNSSOL
188,04
1,0000
188,04
10090/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
02.558.157/0001-62
880
10710/003-2016
475,82
| 1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ DEZ/2016 - |
| C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA |
475,82
1,0000
475,82
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
831/000-2016
21,02
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 18081 - 637,00
21,02
1,0000
21,02
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
832/000-2016
60,12
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 18095 - 1821,82
60,12
1,0000
60,12
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
833/000-2016
322,42
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 18067/18068 - 9770,15
322,42
1,0000
322,42
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
834/000-2016
160,35
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 18093/18092 - 4858,88
160,35
1,0000
160,35
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
835/000-2016
146,18
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 18066/18065 - 4429,62
146,18
1,0000
146,18
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5009
7337/008-2014
68.596,77
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 8ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
68.596,77
%
17,8700
3.838,66
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 14/12/2016 ATÉ 14/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
13
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 15 de Dezembro de 2016.
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