4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/01/2016 ATÉ 15/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 15/01/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/001-2016       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
586/000-2016       
64,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - COMPLEMENTO REF. EMP. 449/2015 - GABINETE
Vl.Total:
64,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
64,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/001-2016       
590,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, 
SESMT, PAÇO E TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
590,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
590,65
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
457/002-2016       
2.000,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.000,52
Un.:
%
Quantidade:
1,1400
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
457/003-2016       
1.613,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.613,32
Un.:
%
Quantidade:
0,9200
1.755,00
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
51
587/000-2016       
14,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 12794/2015 - PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS - DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N° 10/2015 - SEC. ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
14,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
14,08
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
107
336/000-2016       
15,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFA BANCÁRIA MÊS DE DEZ/15 - 31/12/2015 BB - C/C 30375-5 - CONVÊNIO REPAR. ADAP. ETEC - BC 
1906 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
15,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,70
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
107
337/000-2016       
15,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFA BANCÁRIA MÊS DE DEZEMBRO/2015 - 31/12/2015 BB - C/C 28.231-6 - CONVÊNIO CENTRO DO DIA 
DO IDOSO - BC 1832 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
15,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,70
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
179
589/000-2016       
914,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRABALHO - TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF
Vl.Total:
914,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
914,56
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
179
590/000-2016       
840,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRABALHO - TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF
Vl.Total:
840,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
840,62
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
196
335/001-2016       
651,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À 
JUNHO DE 2016 - BOMBEIROS
Vl.Total:
651,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
651,71
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
591/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE 
INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
298.762.588-00
367
560/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE THAYNARA RIBEIRO SANTANNA, COM 
CONSULTA AGENDADA PARA O DIA 14/01/2016 NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS 
CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
343
583/000-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO N° 1854 DE 13/01/2014 - 
MÊS DE JANEIRO2/2016 - C/C 624025-7 CEF - SEC. SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
343
584/000-2016       
2.423,86
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/01/2016 ATÉ 15/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO N° 1854 DE 13/01/2014 - 
MÊS DE JANEIRO2/2016 - C/C 624025-7 CEF - SEC. SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
343
585/000-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO N° 1854 DE 13/01/2014 - 
MÊS DE JANEIRO2/2016 - C/C 624025-7 CEF - SEC. SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
113819900
J
15.146.761/0001-23
5839
1066/000-2015       
520,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1066/0-2015
Vl.Total:
520,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
520,81
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
861
559/000-2016       
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/002-2016       
462.583,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE JAN A DEZ/2016, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2013 - ART. 25-A INCISO
Vl.Total:
462.583,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
462.583,33
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5001
424/013-2015       
2.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 424/13-2015
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.400,00
251/2015
Dispensa - Isento Obras
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
RP
J
07.977.073/0001-87
5001
449/013-2015       
724,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 449/13-2015
Vl.Total:
724,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
724,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
RP
J
15.146.761/0001-23
5001
483/009-2015       
4.369,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 483/9-2015
Vl.Total:
4.369,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.369,42
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
RP
J
18.063.221/0001-74
5007
507/007-2015       
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 507/7-2015
Vl.Total:
180,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
RP
J
18.063.221/0001-74
5007
507/008-2015       
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 507/8-2015
Vl.Total:
180,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5007
597/011-2015       
338,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 597/11-2015
Vl.Total:
338,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
338,78
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
1007/012-2015       
229,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1007/12-2015
Vl.Total:
229,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
229,38
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
1014/012-2015       
213,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1014/12-2015
Vl.Total:
213,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
213,46
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
1014/013-2015       
1.297,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1014/13-2015
Vl.Total:
1.297,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.297,23
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
1020/012-2015       
196,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1020/12-2015
Vl.Total:
196,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
196,45
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
1026/012-2015       
5.560,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1026/12-2015
Vl.Total:
5.560,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.560,83
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
1027/013-2015       
106,52
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/01/2016 ATÉ 15/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1027/13-2015
Vl.Total:
106,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
106,52
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
1028/012-2015       
95,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1028/12-2015
Vl.Total:
95,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
95,43
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
1029/012-2015       
87,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1029/12-2015
Vl.Total:
87,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
87,92
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5005
3273/010-2015       
290,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3273/10-2015
Vl.Total:
290,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
290,54
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5005
3274/008-2015       
914,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3274/8-2015
Vl.Total:
914,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
914,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5005
3275/009-2015       
1.868,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3275/9-2015
Vl.Total:
1.868,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.868,57
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5005
3275/010-2015       
1.767,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3275/10-2015
Vl.Total:
1.767,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.767,66
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5005
3277/008-2015       
1.036,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3277/8-2015
Vl.Total:
1.036,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.036,20
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5005
3277/009-2015       
952,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3277/9-2015
Vl.Total:
952,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
952,80
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5001
5528/019-2015       
56,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5528/19-2015
Vl.Total:
56,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,10
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5007
6595/000-2015       
5.431,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6595/0-2015
Vl.Total:
5.431,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.431,68
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5007
6596/000-2015       
16.141,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6596/0-2015
Vl.Total:
16.141,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.141,50
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
7512/000-2015       
13.595,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7512/0-2015
Vl.Total:
13.595,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.595,05
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5001
7573/008-2015       
2.262,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7573/8-2015
Vl.Total:
2.262,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.262,43
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5001
7576/011-2015       
6.338,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7576/11-2015
Vl.Total:
6.338,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.338,65
6075/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5001
7715/003-2015       
285,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7715/3-2015
Vl.Total:
285,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
285,02
6935/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5001
8665/006-2015       
659,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8665/6-2015
Vl.Total:
659,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
659,86
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
RP
J
18.524.167/0001-17
5007
8741/003-2015       
5.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/01/2016 ATÉ 15/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8741/3-2015
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
RP
J
18.524.167/0001-17
5007
8741/004-2015       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8741/4-2015
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
RP
J
18.524.167/0001-17
5001
8742/001-2015       
2.569,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8742/1-2015
Vl.Total:
2.569,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.569,17
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
RP
J
18.524.167/0001-17
5001
8742/002-2015       
3.083,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8742/2-2015
Vl.Total:
3.083,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.083,00
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
RP
J
18.524.167/0001-17
5001
8742/003-2015       
3.083,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8742/3-2015
Vl.Total:
3.083,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.083,00
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
RP
J
18.524.167/0001-17
5001
8742/004-2015       
3.083,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8742/4-2015
Vl.Total:
3.083,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.083,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
RP
J
11.275.768/0001-94
5001
9423/003-2015       
73.604,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9423/3-2015
Vl.Total:
73.604,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
73.604,64
10022/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5007
11761/002-2015       
620,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11761/2-2015
Vl.Total:
620,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
620,97
10022/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5007
11761/003-2015       
1.293,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11761/3-2015
Vl.Total:
1.293,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.293,40
10021/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5001
11762/002-2015       
437,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11762/2-2015
Vl.Total:
437,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
437,08
10021/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5001
11762/003-2015       
290,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11762/3-2015
Vl.Total:
290,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
290,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
RP
J
15.146.761/0001-23
5004
11771/001-2015       
4.674,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11771/1-2015
Vl.Total:
4.674,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.674,43
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
RP
J
15.146.761/0001-23
5001
11884/001-2015       
4.734,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11884/1-2015
Vl.Total:
4.734,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.734,66
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
RP
J
48.066.047/0001-84
5001
12794/012-2015       
1.534,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12794/12-2015
Vl.Total:
1.534,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.534,71
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5007
13657/000-2015       
123,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13657/0-2015
Vl.Total:
123,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,15
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/01/2016 ATÉ 15/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
5
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 26 de Janeiro de 2016.