4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 15/02/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
758/2016
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
15
1477/000-2016       
1.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
185/001-2016       
93,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
93,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
36,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
185/002-2016       
5.912,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
5.912,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
2.274,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
186/001-2016       
114,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
114,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
44,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
244
188/001-2016       
140,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
140,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
54,0000
2,60
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
291
276/002-2016       
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
8829/2015
Pregão Presencial
BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E 
HOSPITALAR
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
15.182.741/0001-08
338
57/000-2016       
5.160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.0 a 1.2 kcal/ml, normoproteica (predominância de alto valor biológico) e 
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, fibras e 
glúten. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. - TROPHIC BASIC 1000ML
Vl.Total:
4.410,00
Un.:
LATA
Quantidade:
252,0000
17,50
2 - Módulo de fibras solúveis e insolúveis para equilíbrio da microbiota intestinal. Contendo inulina, goma guar, 
fos e/ou outras fibras probióticas. Apresentação  lata de até 400g.  - ENTERFIBER 400GR - PARA USO DE 
TODAD AS UNIDADES DE SAÚDE PARA ATENDER OS PACIENTES JÁ CADASTRADOS POR ESSA SECRETARIA - 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
750,00
KG
5,0000
150,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
341
239/000-2016       
45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE FAIXA DE SINALIZAÇÃO PARA PORTA DE VIDRO . Na cor verde, medindo 1,90mts x 
0,10cm - PARA USO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DO ESF CAIÇARA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
45,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
45,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/001-2016       
102,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
102,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,54
1/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
435
92/001-2016       
2.333,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. LIC 001/2016 - 04/01/2016 À 31/12/2016 - CONTRATO 003/2016 - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.333,34
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.333,34
593/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
525
1372/000-2016       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR A TV NA ASSISTÊNCIA EM PERUÍBE/SP E BUSCAR DAIANY E KARINA EM SÃO PAULO/SP, 
NO DIA 26/11/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
658/2016
Outros/Não Aplicável
CESAR AUGUSTO LEMOS CARÁ
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
133.677.958-60
525
1423/000-2016       
77,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHES - FOI COM RINALDO BUSCAR ENFEITES DE NATAL PARA AS ESCOLAS EM SÃO PAULO/SP, DIA 
25/11/2015 - SAÍDA ÀS 09h30 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
7,13
703/2016
Outros/Não Aplicável
RINALDO LUIZ RODRIGUES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
088.183.218-97
525
1475/000-2016       
77,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - FOI COM CESAR BUSCAR EM SÃO PAULO/SP ENFEITES DE NATAL PARA AS ESCOLAS, NO DIA 25 
DE NOVEMBRO DE 2015, SAÍDA ÀS 09h30 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
7,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7214/2015
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
616
376/002-2016       
1.921,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRECHE GENTE FELIZ - C/C 442-0 CEF
Vl.Total:
1.921,49
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.921,49
Outros/Não Aplicável
FUSSESP- FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO 
ESTADO D
13.00.08.244.3.3.90.93.01
O
00.000.000/0000-00
728
1650/001-2016       
2.583,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E PRESTAÇÃO DE CONTAS  - CONVÊNIO POLO DE BELEZA - Nº 
04/2013 - C/C 28.048-8 BB - BC 1804 - FUNSSOL
Vl.Total:
2.583,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.583,28
704/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
820
1473/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONÁRIO DA SEC. CULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO 
REALIZADA DA SEC. DE ESTADO DA CULTURA - DIA 22/01/2016, SAÍDA ÀS 10h50 E RETORNO ÀS 23h10 - 
CULTURA
7,89
1,0000
7,89
701/2016
Outros/Não Aplicável
CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
226.330.098-83
820
1474/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO EVENTO REUNIÃO SOBRE A VIRADA 
CULTURAL 2016 - REALIZADO NA SEC. DE ESTADO DA CULTURA - DIA 20/01/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h15 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
132/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA GORETTI DE FÁTIMA RAMOS SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
149.088.468-80
855
1424/000-2016       
533,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
140,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
35,13
2 - PERNOITE - VIAGEM PARA BARRETOS PARA FAZER ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS QUE 
PARTICIPARAM DOS JOGOS ABERTOS 2015 - SAÍDA: 06/12/2015 ÀS 05h00 E RETORNO: 08/12/2015 ÀS 10h00 - 
ESPORTES
392,64
2,0000
196,32
131/2016
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
855
1425/000-2016       
533,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
140,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
35,13
2 - PERNOITE - VIAGEM PARA PROMISSÃO PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTCICIPAR DA FINAL 
DO CAMPEONATO ESTADUAL - SAÍDA: 14/12/2015 ÀS 05h00 E RETORNO: 16/12/2015 ÀS 10h00 - ESPORTES
392,64
2,0000
196,32
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/004-2016       
-478,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
478,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
478,47
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/005-2016       
-3.608,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
3.608,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.608,05
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
46/000-2016       
74,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 11884 - 2257,77
Vl.Total:
74,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
74,51
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5397
53/000-2016       
514,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 412 - R$ 4.674,43
Vl.Total:
514,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
514,19
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/003-2016       
462.583,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE FEVEREIRO/2016, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2013 - ART. 25-A INCISO
Vl.Total:
462.583,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
462.583,33
2319/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
RP
J
67.372.052/0001-60
5004
3481/001-2015       
401,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M3. Torpedo verde com lacre de segurança - PARA USO DO 
SETOR 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 624.027-3 CEF - REF. 
NOV/DEZ/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
401,50
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
36,50
2485/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME
RP
J
13.129.251/0001-12
5004
3955/001-2015       
1.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3955/1-2015
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
3162/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
RP
J
11.692.505/0001-80
5004
4511/009-2015       
110,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME CAPS I - C/C 624026-5 CEF - JANEIRO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
110,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
RP
J
04.735.364/0001-70
5001
8582/004-2015       
36,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8582/4-2015
Vl.Total:
36,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,40
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
RP
J
04.735.364/0001-70
5001
8583/004-2015       
36,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8583/4-2015
Vl.Total:
36,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,40
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
RP
J
04.735.364/0001-70
5005
8585/006-2015       
280,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8585/6-2015
Vl.Total:
280,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
280,80
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
RP
J
02.373.399/0001-81
5001
8715/000-2015       
168,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8715/0-2015
Vl.Total:
168,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
168,24
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
RP
J
02.373.399/0001-81
5001
8733/000-2015       
825,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8733/0-2015
Vl.Total:
825,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
8751/000-2015       
1.988,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8751/0-2015
Vl.Total:
1.988,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.988,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
8752/000-2015       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8752/0-2015
Vl.Total:
140,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
140,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
8753/000-2015       
1.797,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8753/0-2015
Vl.Total:
1.797,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.797,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
8756/000-2015       
139,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8756/0-2015
Vl.Total:
139,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
139,99
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
8757/000-2015       
1.875,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8757/0-2015
Vl.Total:
1.875,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.875,01
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
8759/000-2015       
4.436,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8759/0-2015
Vl.Total:
4.436,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.436,03
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
8766/000-2015       
432,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8766/0-2015
Vl.Total:
432,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
432,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
8918/000-2015       
1.187,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8918/0-2015
Vl.Total:
1.187,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.187,28
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
8919/000-2015       
1.170,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8919/0-2015
Vl.Total:
1.170,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.170,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
8920/000-2015       
96,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8920/0-2015
Vl.Total:
96,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,01
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
8921/000-2015       
481,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8921/0-2015
Vl.Total:
481,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
481,99
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
RP
J
04.735.364/0001-70
5001
8939/005-2015       
369,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8939/5-2015
Vl.Total:
369,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
369,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5007
9691/000-2015       
2.633,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9691/0-2015
Vl.Total:
2.633,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.633,41
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
9756/000-2015       
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9756/0-2015
Vl.Total:
630,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
630,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5007
10503/000-2015       
689,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10503/0-2015
Vl.Total:
689,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
689,27
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5007
10581/000-2015       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10581/0-2015
Vl.Total:
60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5007
10582/000-2015       
2.474,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10582/0-2015
Vl.Total:
2.474,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.474,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
10695/000-2015       
520,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10695/0-2015
Vl.Total:
520,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
520,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
10726/000-2015       
62,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10726/0-2015
Vl.Total:
62,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
62,52
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5007
10730/000-2015       
14,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10730/0-2015
Vl.Total:
14,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
14,30
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5007
10731/000-2015       
25,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10731/0-2015
Vl.Total:
25,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
25,02
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
10814/000-2015       
242,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10814/0-2015
Vl.Total:
242,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
242,01
5999/2015
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
RP
J
02.373.399/0001-81
5001
10860/000-2015       
324,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10860/0-2015
Vl.Total:
324,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
324,00
9420/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
RP
J
51.084.341/0001-23
5004
10877/000-2015       
50,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10877/0-2015
Vl.Total:
50,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
50,40
5999/2015
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
RP
J
02.373.399/0001-81
5001
10888/000-2015       
3.075,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10888/0-2015
Vl.Total:
3.075,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.075,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5007
10914/000-2015       
62,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10914/0-2015
Vl.Total:
62,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
62,52
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5007
10915/000-2015       
431,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10915/0-2015
Vl.Total:
431,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
431,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
RP
J
15.146.761/0001-23
5004
11771/002-2015       
4.674,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - REF 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 410-1 CEF - DEZ/15 - SAÚDE
Vl.Total:
4.674,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.674,43
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
RP
J
01.568.077/0012-88
5004
11818/003-2015       
2.257,77
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. DEZ/15 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.257,77
Un.:
KG
Quantidade:
388,6000
5,81
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
RP
J
05.062.036/0001-13
5004
11863/000-2015       
3.530,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11863/0-2015
Vl.Total:
3.530,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.530,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
RP
J
02.373.399/0001-81
5001
11896/000-2015       
181,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11896/0-2015
Vl.Total:
181,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
181,20
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
RP
J
02.373.399/0001-81
5001
11936/000-2015       
2.664,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11936/0-2015
Vl.Total:
2.664,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.664,80
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
RP
J
02.373.399/0001-81
5001
11937/000-2015       
2.288,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11937/0-2015
Vl.Total:
2.288,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.288,90
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
RP
J
02.373.399/0001-81
5001
11941/000-2015       
1.285,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11941/0-2015
Vl.Total:
1.285,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.285,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
RP
J
02.373.399/0001-81
5007
12037/000-2015       
159,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12037/0-2015
Vl.Total:
159,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
159,50
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
RP
J
02.373.399/0001-81
5007
12039/000-2015       
55,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12039/0-2015
Vl.Total:
55,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
55,37
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
RP
J
02.373.399/0001-81
5007
12040/000-2015       
5,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12040/0-2015
Vl.Total:
5,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
5,70
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
RP
J
02.373.399/0001-81
5007
12041/000-2015       
15,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12041/0-2015
Vl.Total:
15,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,38
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
RP
J
08.355.660/0001-05
5004
12073/000-2015       
2.059,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12073/0-2015
Vl.Total:
2.059,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.059,00
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
RP
J
09.618.328/0001-40
5004
12082/000-2015       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12082/0-2015
Vl.Total:
70,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
RP
J
02.373.399/0001-81
5001
12091/000-2015       
240,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12091/0-2015
Vl.Total:
240,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
240,34
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
RP
J
02.373.399/0001-81
5001
12093/000-2015       
390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12093/0-2015
Vl.Total:
390,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
390,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
RP
J
02.373.399/0001-81
5001
12094/000-2015       
1.457,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12094/0-2015
Vl.Total:
1.457,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.457,44
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
RP
J
02.373.399/0001-81
5001
12095/000-2015       
1.286,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12095/0-2015
Vl.Total:
1.286,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.286,95
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
RP
J
02.373.399/0001-81
5001
12096/000-2015       
1.449,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12096/0-2015
Vl.Total:
1.449,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.449,60
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
RP
J
08.355.660/0001-05
5004
12111/000-2015       
4.118,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12111/0-2015
Vl.Total:
4.118,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.118,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
RP
J
05.062.036/0001-13
5004
12115/000-2015       
637,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12115/0-2015
Vl.Total:
637,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
637,00
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
RP
J
08.355.660/0001-05
5004
12117/000-2015       
4.118,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12117/0-2015
Vl.Total:
4.118,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.118,00
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
RP
J
05.062.036/0001-13
5004
12118/000-2015       
492,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12118/0-2015
Vl.Total:
492,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
492,00
10556/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
RP
J
67.372.052/0001-60
5004
12125/000-2015       
478,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12125/0-2015
Vl.Total:
478,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
478,00
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
RP
J
05.809.243/0001-99
5001
12201/000-2015       
545,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12201/0-2015
Vl.Total:
545,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
545,54
10667/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
RP
J
05.809.243/0001-99
5001
12224/000-2015       
598,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12224/0-2015
Vl.Total:
598,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
598,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5004
12628/000-2015       
175,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12628/0-2015
Vl.Total:
175,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,60
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
RP
J
05.809.243/0001-99
5001
12633/000-2015       
1.091,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12633/0-2015
Vl.Total:
1.091,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.091,38
11506/2014
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
RP
J
09.192.829/0001-08
5004
12707/000-2015       
617,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12707/0-2015
Vl.Total:
617,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
617,40
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
RP
J
11.260.846/0001-87
5004
12712/000-2015       
892,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12712/0-2015
Vl.Total:
892,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
892,50
10972/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME
RP
J
10.458.848/0001-12
5001
12889/000-2015       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12889/0-2015
Vl.Total:
360,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
360,00
9865/2015
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
RP
J
00.452.422/0001-06
5004
12915/000-2015       
476,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12915/0-2015
Vl.Total:
476,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
476,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
RP
J
22.796.583/0001-41
5004
12925/000-2015       
420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12925/0-2015
Vl.Total:
420,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
420,00
9865/2015
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
RP
J
00.452.422/0001-06
5004
12926/000-2015       
238,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12926/0-2015
Vl.Total:
238,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
238,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
RP
J
04.233.134/0001-03
5004
12948/001-2015       
12.465,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CÁLCIO
Vl.Total:
32,40
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
1,62
2 - EXAME DE GLICEMIA
1.389,96
SV
858,0000
1,62
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
502,56
SV
349,0000
1,44
4 - EXAME DE URINA TIPO I
1.306,50
SV
402,0000
3,25
5 - EXAME DE ÁCIDO ÚRICO
703,08
SV
434,0000
1,62
6 - EXAME DE COLESTEROL HDL
30,90
SV
10,0000
3,09
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7 - EXAME DE CREATININA
511,92
SV
316,0000
1,62
8 - EXAME DE TGO
383,68
SV
218,0000
1,76
9 - EXAME DE TGP
376,64
SV
214,0000
1,76
10 - EXAME DE UREIA
25,92
SV
16,0000
1,62
11 - EXAME DE COLESTEROL + FRAÇÕES
7.170,30
SV
514,0000
13,95
12 - EXAME DE MAGNÉSIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - DEZ/15 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
31,86
SV
18,0000
1,77
11506/2014
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS
RP
J
75.014.167/0001-00
5004
13219/000-2015       
5.901,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13219/0-2015
Vl.Total:
5.901,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.901,06
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
RP
J
04.027.894/0003-26
5004
13222/000-2015       
181,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13222/0-2015
Vl.Total:
181,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
181,20
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
RP
J
10.555.220/0001-35
5004
13228/000-2015       
447,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13228/0-2015
Vl.Total:
447,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
447,12
2538/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RP
J
67.729.178/0004-91
5004
13238/000-2015       
838,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13238/0-2015
Vl.Total:
838,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
838,10
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 17 de Fevereiro de 2016.