4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/04/2016 ATÉ 15/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 15/04/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/009-2016       
2.352,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
2.352,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.352,44
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/001-2016       
428,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
428,59
Un.:
%
Quantidade:
0,1700
2.498,25
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
45
150/003-2016       
353,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
353,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
353,25
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
45
151/003-2016       
565,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
565,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
565,20
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
45
152/002-2016       
423,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
423,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
423,90
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
45
153/001-2016       
494,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
494,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
494,55
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
361.687.158-19
45
154/001-2016       
423,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
423,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
423,90
Outros/Não Aplicável
JOSE LUIZ FERREIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
052.318.038-12
45
156/001-2016       
847,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
847,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
847,80
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
45
159/003-2016       
282,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
282,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
282,60
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
45
160/003-2016       
70,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
70,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,65
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
45
161/002-2016       
282,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
282,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
282,60
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
43
164/004-2016       
196,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
196,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
196,17
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/029-2016       
258,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
258,13
Un.:
%
Quantidade:
0,1500
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/030-2016       
544,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
544,31
Un.:
%
Quantidade:
0,3100
1.755,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/004-2016       
1.545,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.545,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.545,81
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/04/2016 ATÉ 15/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/005-2016       
241,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
241,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
241,18
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/003-2016       
1.545,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
1.545,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.545,81
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/004-2016       
58,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
58,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,03
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
87
3140/001-2016       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
300,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1200
2.498,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
11/004-2016       
8.922,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABRIL/2016 - 
C/C 111-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
8.922,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.922,86
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
12/004-2016       
126.874,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MARÇO/2016 - C/C 111-0 CEF - 
FINANÇAS
Vl.Total:
126.874,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
126.874,39
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/008-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
46,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,77
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
153
3146/001-2016       
128,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
128,57
Un.:
%
Quantidade:
0,0500
2.498,25
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1822/001-2016       
478,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMITADOR DE ALTURA
Vl.Total:
46,50
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
15,50
2 - Aquisiçao de: VELA
48,90
UN
3,0000
16,30
3 - LAMINA
44,00
CX
2,0000
22,00
4 - PORCA DA LAMINA
50,70
UN
3,0000
16,90
5 - FILTRO DE AR
55,20
UN
3,0000
18,40
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
55,20
UN
3,0000
18,40
7 - KIT CARBURADOR
33,60
UN
1,0000
33,60
8 - CARRETEL DE NYLON AUTOMÁTICO
53,00
UN
1,0000
53,00
9 - ROLAMENTO
37,70
UN
13,0000
2,90
10 - RETENTOR - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HUQSVARNA - SERV. MUNICIPAIS
54,00
UN
3,0000
18,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1822/002-2016       
1.280,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMITADOR DE ALTURA
Vl.Total:
46,50
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
15,50
2 - Aquisiçao de: VELA
32,60
UN
2,0000
16,30
3 - LAMINA
220,00
CX
10,0000
22,00
4 - PORCA DA LAMINA
84,50
UN
5,0000
16,90
5 - FILTRO DE AR
73,60
UN
4,0000
18,40
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
55,20
UN
3,0000
18,40
7 - KIT CARBURADOR
33,60
UN
1,0000
33,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/04/2016 ATÉ 15/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
8 - CARRETEL DE NYLON AUTOMÁTICO
53,00
UN
1,0000
53,00
9 - CAIXA DE ENGRENAGEM
605,00
UN
1,0000
605,00
10 - ROLAMENTO
40,60
UN
14,0000
2,90
11 - RETENTOR - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HUQSVARNA - SERV. MUNICIPAIS
36,00
UN
2,0000
18,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
193
24/004-2016       
526,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
526,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
526,65
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
196
335/004-2016       
506,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
506,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
506,74
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
193
1821/001-2016       
750,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DE CARBURADOR E DESCARBONIZAÇÃO
Vl.Total:
450,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
150,00
2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA . Troca de filtros e limpeza de tanque
150,00
SV
2,0000
75,00
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA . Troca de rolamentos da caixa de engrenagem - PARA 
MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HUQSVARNA - SERV. MUNICIPAIS
150,00
SV
2,0000
75,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
193
2054/000-2016       
4.734,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 181/2014 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.734,66
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.734,66
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/013-2016       
313,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SERETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
313,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
313,62
375/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
292
1345/001-2016       
65,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 - Referente à pagamento 
de tarifas bancárias cobradas em: 06/01/2016 sendo 03 tarifas de R$ 7,85 cada, totaliza e n R$ 23,55 - 
11/02/2016 sendo 01 tarifa de R$ 8,45 - 16/02/2016 sendo 01 tarifa de R$ 8,45 - 26/02/2016 sendo 03 tarifas de 
R$ 8,45 cada totaliando R$ 25,35 - Pendentes nas conciliações bancárias e extrartos bancários dos meses de 
Janeiro e Fevereiro/206 - Agencia 0492-8  Conta Corrente: 26.179-3 Banco do Brasil, com Recurso Estadual do 
Convênio Programa Fundo a Fundo.
Vl.Total:
65,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
65,80
3653/2016
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
298.762.588-00
300
4382/000-2016       
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE EM VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO DIA 26/04/2016 - C/C/ 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1234/003-2016       
262,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CAPS - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
262,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
262,30
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1235/003-2016       
2.055,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.055,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.055,34
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1237/003-2016       
417,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
AMBULANDIA APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
417,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
417,11
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
378
1240/003-2016       
220,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CEREST E 
SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
220,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,47
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/04/2016 ATÉ 15/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
497
1242/003-2016       
190,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO 
ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
190,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1232/003-2016       
194,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO PAM - C/C 
624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
194,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
194,46
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1347/003-2016       
171,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
171,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,93
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1348/003-2016       
160,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
160,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
160,23
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/002-2016       
428,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
428,59
Un.:
%
Quantidade:
0,1700
2.498,25
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
2120/002-2016       
11.468,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEF 95,33%, APAE 1,96%, EJA 0,56%, AEE MUNICIPAL 2%, QUILMBOLA 0,15% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.468,04
Un.:
KG
Quantidade:
908,0000
12,63
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
2120/003-2016       
5.734,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEF 95,33%, APAE 1,96%, EJA 0,56%, AEE MUNICIPAL 2%, QUILMBOLA 0,15% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.734,02
Un.:
KG
Quantidade:
454,0000
12,63
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
2120/004-2016       
11.468,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEF 95,33%, APAE 1,96%, EJA 0,56%, AEE MUNICIPAL 2%, QUILMBOLA 0,15% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.468,04
Un.:
KG
Quantidade:
908,0000
12,63
426/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
725
1181/003-2016       
55,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - PARA 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE 
JANEIRO 2016 A MAIO DE 2016, SENDO VALOR MENSAL INDIVIDUAL - REF. 03/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
55,37
Un.:
SV
Quantidade:
0,8500
65,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
48.066.047/0001-84
730
3143/002-2016       
428,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
428,59
Un.:
%
Quantidade:
0,1700
2.498,25
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
748
133/004-2016       
3.798,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 41/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
756
142/004-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 43/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
172/002-2016       
20.046,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO CONTRATO 
098/2013 - REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
20.046,43
Un.:
SV
Quantidade:
0,9600
20.857,62
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
173/002-2016       
2.222,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º 
TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,32
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.222,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/04/2016 ATÉ 15/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
174/002-2016       
3.678,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º 
TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.678,57
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.678,59
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
175/002-2016       
1.595,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.595,24
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.595,24
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
784
1986/003-2016       
255,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº 13-38217889/38225213 - FUNSSOL
Vl.Total:
255,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
255,92
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
809
2871/001-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 5º TA AO CONTRATO 064/2014 - 
FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
0,8300
6.000,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
809
2871/002-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 5º TA AO CONTRATO 064/2014 - 
FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
0,8300
6.000,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
824
178/001-2016       
9.745,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - REF. 16/01 A 15/02 - CULTURA
Vl.Total:
9.745,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
9.745,74
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
829
1815/000-2016       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHAVE DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D' ÁGUA SCHINEIDER - CULTURA
Vl.Total:
90,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
90,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
829
1816/000-2016       
36,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO LUBRIFICANTE - PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D' ÁGUA SCHINEIDER - CULTURA
Vl.Total:
36,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
12,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
865
168/001-2016       
8.609,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
2.869,91
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - 
ESPORTES
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
865
168/002-2016       
8.609,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
2.869,91
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/04/2016 ATÉ 15/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - 
ESPORTES
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
865
375/001-2016       
3.083,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, 
em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 
horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - OFICINAS DE JUDO - PERÍODO 21/01 A 19/02 - 
ESPORTES
Vl.Total:
3.083,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
18.497,96
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
214/000-2016       
520,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 469 - 4734,66
Vl.Total:
520,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
520,81
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
RP
J
18.524.167/0001-17
5001
8742/005-2015       
3.083,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, 
em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 
horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - REF. A 20/12/15 A 19/01/16 - ESPORTES
Vl.Total:
3.083,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
18.498,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
RP
J
14.287.654/0001-52
5001
11171/003-2015       
8.609,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
2.869,91
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - ESPORTES
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
RP
J
61.653.093/0001-48
5005
11647/000-2015       
3.160,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11647/0-2015
Vl.Total:
3.160,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.160,75
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
RP
J
61.653.093/0001-48
5005
11652/001-2015       
16.238,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11652/1-2015
Vl.Total:
16.238,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.238,50
REGISTRO, 18 de Abril de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/04/2016 ATÉ 15/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
7
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125