4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/07/2016 ATÉ 15/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 15/07/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7336/2016
Outros/Não Aplicável
GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
301.567.068-90
39
8179/000-2016       
256,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM AO FÓRUM DE JAÚ/SP PARA AUDIÊNCIA - PROCESSO Nº 0010275-35.2016.5.15.0024 - 
SAÍDA: 19/06/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 20/06/2016 ÀS 08h00 - JURÍDICO
38,88
1,0000
38,88
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
22.517.034/0001-90
40
5821/000-2016       
102,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO - de pressão (serv-jato), com corpo, tampa e fundo de polipropileno; com 
alça lisa, ampola em vidro temperado, devendo estar de acordo com a NBR 13282; capacidade de 01 litro. 
Deverá conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - Marca: INVICTA/7311 - ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
102,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
51,25
7382/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
8208/000-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
7341/2016
Outros/Não Aplicável
NELMA CRISTINA MARIA DOS SANTOS ANACLETO
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
085.042.268-08
70
8180/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO" NA ESBAM, 
NO DIA 21/07/16, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO PREVISTO PARA 22h00 - FINANÇAS
77,76
2,0000
38,88
7342/2016
Outros/Não Aplicável
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
390.402.888-01
70
8181/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO" NA ESBAM, 
NO DIA 21/07/16, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO PREVISTO PARA 22h00 - FINANÇAS
77,76
2,0000
38,88
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
100
3058/000-2016       
47,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DOT 4 DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9422 DESTA 
SECRETARIA - SERÁ APLICADO DESCONTO DE 26,5% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
47,41
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
23,71
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
100
3059/000-2016       
634,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLATÔ. E DISCO
Vl.Total:
267,54
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
267,54
2 - ATUADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9422 DESTA SECRETARIA - SERÁ 
APLICADO DESCONTO DE 26,5% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO
366,76
PÇ
1,0000
366,76
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
100
4308/000-2016       
33,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 - 
DESCONTO DE 26,5% - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
33,08
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
33,08
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
100
4309/000-2016       
354,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA D'AGUA
Vl.Total:
174,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
174,20
2 - BIELETA. DIANT ORIG
139,65
PÇ
2,0000
69,83
3 - MANOPLA DO CÂMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 - DESCONTO 
DE 26,5% - PLANEJ. URBANO
40,42
UN
1,0000
40,42
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
101
3060/000-2016       
194,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DO FREIO
Vl.Total:
47,41
Un.:
HR
Quantidade:
0,5800
81,69
2 - MÃO DE OBRA. FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9422 DESTA 
SECRETARIA - SERÁ APLICADO DESCONTO DE 30% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO
146,99
HR
1,8000
81,67
Outros/Não Aplicável
IVONE APARECIDA RIBEIRO
05.00.16.482.4.5.90.61.01
F
064.468.868-88
885
8285/001-2016       
105.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL/JUDICIAL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GHANA, Nº 435 - LOTE 01 - 
QUADRA "L" NO CONJUNTO HABITACIONAL "PARQUE RESIDENCIAL REGISTRO 1" - JARDIM XANGRILÁ - 
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
- DECRETO Nº 2.247 DE 01 DE JULHO DE 2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
105.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
105.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/07/2016 ATÉ 15/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
148
123/007-2016       
259,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
259,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
259,72
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
179
8199/000-2016       
900,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
900,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
900,68
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
2711/000-2016       
528,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. DE PRESSÃO DE OLEO
Vl.Total:
145,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - JUNTA. DE PAPEL
32,00
UN
1,0000
32,00
3 - AQUISIÇÃO: COLA. 3M
45,00
UN
1,0000
45,00
4 - ARRUELA. ALUMINIO
6,00
UNI
1,0000
6,00
5 - SENSOR TEMPERATURA
135,00
UN
1,0000
135,00
6 - Aquisição de: SENSOR. DE PAINEL - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
165,00
UN
1,0000
165,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
2937/000-2016       
634,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE EMBREAGEM
Vl.Total:
267,54
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
267,54
2 - ATUADOR. DE EMBREAGEM - COURIER - PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
366,76
PÇ
1,0000
366,76
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3377/000-2016       
517,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: RODA. DE DISCO Nº 298508. X22 BZ 0056 - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
517,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
517,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3427/000-2016       
30,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMPA DO RADIADOR - FORD F 12000 L - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
30,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
30,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3430/000-2016       
3.675,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE EMBREAGEM - FORD CARGPO 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.675,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.675,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3431/000-2016       
33,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO 500ML. PARA SISTEMA DE EMBREAGEM DOT 3 - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
33,75
Un.:
FR
Quantidade:
1,0000
33,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3432/000-2016       
52,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DE EMBREAGEM - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
52,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
52,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3604/000-2016       
240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 15W 40 - MERCEDES BENZ 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
240,00
Un.:
LT
Quantidade:
20,0000
12,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3605/000-2016       
330,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
75,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
75,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
60,00
UN
1,0000
60,00
3 - FILTRO DE AR
161,25
UN
1,0000
161,25
4 - FILTRO DE DIESEL - MERCEDES BENZ 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
33,75
UN
1,0000
33,75
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
191
4215/000-2016       
331,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: CRUZETA
Vl.Total:
270,27
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
90,09
2 - ROLAMENTO - GM SILVERADO KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
60,78
UN
1,0000
60,78
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
196
335/007-2016       
525,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
525,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
525,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/07/2016 ATÉ 15/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2853/2015
Pregão Presencial
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
10.955.614/0001-80
215
3084/000-2016       
7.636,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Calça Operacional - ENCARREGADOS (masculino) - COR AZUL MARINHO. Em Unilester 67% poliéster / 33% 
algodão, gramatura 230gr/m²; Cós 1/2 elástico; 2 bolsos faca dianteiro e 2 traseiro sendo o direito estampado, 
zíper de metal, botão transparente de 2 furos; e 5 passantes p/ cinto. Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG. - 
MILITARY DEFENSE
Vl.Total:
1.010,70
Un.:
UNI
Quantidade:
30,0000
33,69
2 - Calça operacional (masculino-feminina) - COR AZUL ROYAL - Em brim 100% algodão, gramatura 260gr/m²; 
Cós 1/2 elástico; 2 bolsos dianteiros e 2 traseiro sendo o esquerdo estampado, zíper de metal, botão 
transparente de 2 furos; e 5 passantes p/ cinto; faixa refletiva de 2,5 cm prata entre 2 faixas de tactel verde 
limão de 1,5 cm nas pernas Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG. - MILITARY DEFENSE - PARA USO DOS 
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
6.625,30
UNI
209,0000
31,70
2853/2015
Pregão Presencial
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
10.955.614/0001-80
215
3085/000-2016       
4.175,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - Camiseta operacional manga longa (masculino/feminina) - AZUL ROYAL - Em PV. 67% poliéster 33% 
viscose, gola redonda, punho nas mangas; estampa no peito esquerdo e costas; faixa refletiva de 2,5 cm prata 
entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm horizontal nas mangas, tórax e costas. Tamanhos - PP - P - M - 
G - GG - EXG - MILITARY DEFENSE
Vl.Total:
3.076,62
Un.:
UNI
Quantidade:
141,0000
21,82
2 - Calça social (masculina) COR - AZUL MARINHO - Em tecido 100% poliéster gramatura de 170g/m², bolso 
faca dianteiro, bolso embutido traseiro; cós entretelado, zíper de nylon e botão c/ 2 furos .Tamanhos - 34 - 36 - 
38 - 40 - 42 - 44 -46 - 48 - 50 - MILITARY DEFENSE
785,40
UNI
22,0000
35,70
3 - Camisete social manga longa (feminina) - COR AZUL CLARO (MÔNACO). Em tecido na gramatura 112 
Gr/m² 67% poliéster 33% algodão, colarinho entretelado, pé de gola azul noite, pence na frente e costas, c/ 6 
botões transparentes de 2 furos, 1 no punho, bolso esquerdo e costa pala bordado. Tamanhos - PP - P - M - G - 
GG - EXG - MILITARY DEFENSE - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
313,92
UNI
8,0000
39,24
2853/2015
Pregão Presencial
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
10.955.614/0001-80
215
3086/000-2016       
6.359,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - Camiseta operacional manga curta (masculino/feminina) - AZUL ROYAL - Em PV. 67% poliéster 33% 
viscose, gola redonda, punho nas mangas; estampa no peito esquerdo e costas; faixa refletiva de 2,5 cm prata 
entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm horizontal nas mangas, tórax e costas. Tamanhos - PP - P - M - 
G - GG - EXG. - MILITARY DEFENSE
Vl.Total:
3.755,50
Un.:
UNI
Quantidade:
203,0000
18,50
2 - Camisa social manga curta (masculina) COR - AZUL CLARO (MÔNACO). Em tecido na gramatura 112 
Gr/m² 67% poliéster 33% algodão, colarinho e punho entretelado, pé de gola azul noite, com 7 botões 
transparentes de 2 furos, bolso esquerdo e costa pala bordado - Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG - 
MILITARY DEFENSE
1.925,70
UNI
49,0000
39,30
3 - Calça social (feminina) COR - AZUL MARINHO. Em tecido 100% poliéster gramatura de 170g/m², bolso 
embutido traseiro; cós entretelado, anatômico; zíper de nylon e botão c/ 2 furos.Tamanhos - 34 - 36 - 38 - 40 - 
42 - 44 -46 - 48 - 50 - 52 - 54. - MILITARY DEFENSE
285,52
UNI
8,0000
35,69
4 - Camisete social manga curta (feminina) - COR AZUL CLARO (MÔNACO). Em tecido na gramatura 112 
Gr/m² 67% poliéster, 33% algodão, colarinho entretelado, pé de gola azul noite, pence na frente e costas, c/ 6 
botões transparentes de 2 furos, bolso esquerdo e costa pala bordado. Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG. - 
MILITARY DEFENSE - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
392,81
UNI
11,0000
35,71
2853/2015
Pregão Presencial
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
10.955.614/0001-80
215
3087/000-2016       
6.709,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - Jaleco Aberto operacional manga curta (masculino/feminina) - COR AZUL ROYAL. Em brim 100% algodão 
gramatura 220gr/m²; bolso esquerdo e costas estampada; 4 botões transparentes de 2 furos, faixa refletiva de 
2,5 cm prata entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm vertical nas mangas e horizontal no tórax e costas. 
- Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG - MILITARY DEFENSE
Vl.Total:
5.256,96
Un.:
UNI
Quantidade:
128,0000
41,07
2 - Camisa social manga longa (masculina) COR AZUL CLARO (MÔNACO). Em tecido na gramatura 112 Gr/m² 
67% poliéster, 33% algodão, colarinho e punho entretelado, pé de gola azul noite, com 7 botões transparentes 
de 2 furos, 1 no punho, bolso esquerdo e costa pala bordado - Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG. - 
MILITARY DEFENSE - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
1.452,50
UNI
35,0000
41,50
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
239
4419/000-2016       
571,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUXADOR. CAPO
Vl.Total:
47,78
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
47,78
2 - MAÇANETA DA PORTA
43,37
UN
1,0000
43,37
3 - BORRACHA. DO CAPO
88,21
UNI
1,0000
88,21
4 - MAQUINA DE VIDRO
121,28
UN
1,0000
121,28
5 - Aquisiçao de: MANIVELA. DO VIDRO
47,05
UN
2,0000
23,53
6 - ROLAMENTO DA CORREIA
80,86
UN
1,0000
80,86
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/07/2016 ATÉ 15/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7 - AUTOMATICO DA PARTIDA - PARA USO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9460 DESTA SECRETARIA - 
APLICAR DESCONTO DE 26,5% SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 571,83 - DES. AGRÁRIO
143,28
UN
1,0000
143,28
7171/2016
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
106.216.928-08
301
8106/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS CARLA VANESSA DE SOUZA E SANDRA IRENE RAMOS PARA 
PARTICIPAR DO EVENTO: SEMINÁRIO TERCEIRO SETOR: MUDANÇAS E PERSPECTIVAS NO AUDITÓRIO 
NOBRE "PROFESSOR JOSÉ LUIZ DE ANHAIA MELLO" EM SÃO PAULO/SP - DIA 23/06/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
7170/2016
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
106.216.928-08
301
8107/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHES - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM REGIONAL DE CONSELHEIROS DE SAÚDE DO VALE DO 
RIBEIRA EM BARRA DO TURVO/SP - DIA 15/06/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 16h30 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO 
RIBEIRA
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
381
567/004-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO GPS-VR - CONFORME CONVÊNIO 036/2015 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/013-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
559
3302/002-2016       
933,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS 
SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
933,00
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
559
3315/001-2016       
15.736,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS 
SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15.736,60
Un.:
KG
Quantidade:
1.012,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
559
3315/003-2016       
3.182,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - HAMBURGUER - CARNE BOVINA TIPO HAMBURGUER - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,55%, 
APAE 2,63%, EJA 0,86%, AEE MUNICIPAL 1,53%, QUILOMBOLA 0,43% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.182,40
Un.:
KG
Quantidade:
306,0000
10,40
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
4329/000-2016       
46,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DOT 4 DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO VIVA 
LEITE - 28,5% DE DESCONTO - R$ 46,15 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
46,12
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
23,06
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
4330/000-2016       
246,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTILHA. N 109
Vl.Total:
132,28
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
132,28
2 - MANGUEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE - 28,5% 
DE DESCONTO - R$ 246,67 - ASSISTÊNCIA
114,39
PÇ
1,0000
114,39
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
725
4331/000-2016       
175,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DO FREIO
Vl.Total:
35,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,4300
81,67
2 - MÃO DE OBRA . PASTILHA E MANGUEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE 
USO DO VIVA LEITE - 30% DE DESCONTO - R$ 175,00 - ASSISTÊNCIA
140,00
HR
1,7100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
725
5160/000-2016       
1.120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO CABEÇOTE
Vl.Total:
441,00
Un.:
HR
Quantidade:
5,4000
81,67
2 - LIMPEZA. RADIADOR
91,00
HR
1,1100
81,67
3 - MÃO DE OBRA . VALVULA, JUNTAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO 
VIVA LEITE (VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 1.120,00). REC. PROPRIO
588,00
HR
7,2000
81,67
2469/2016
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
17.199.051/0001-97
729
5502/000-2016       
1.046,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/07/2016 ATÉ 15/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Relógio de Ponto Eletrônico com leitor de biométrico de digitais, homologado pela Portaria nº 1.510/2009 do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Deverá possuir display de LED Iluminado com no mínimo duas linhas 
ou LCD; Teclado numérico com tecla de função para configuração do equipamento, marcação de ponto em caso 
de problema com a biometria ou coleta de batidas por USB. Memória mínima de 6 milhões de registros ou 
mais; Impressora térmica de alta resolução com opção de corte parcial ou total do papel através do relógio ou 
software de comunicação; Bobina para papel térmico comprimento mínimo de 300 metros ou mais; Deverá 
possuir porta de comunicação Ethernet 10/100 protocolo TCP/IP e USB via pen drive; Fonte de alimentação 
bivolt automática; Software para tratamento de no mínimo 600 funcionários; Garantia: 12 meses. - HENRY - 
MODELO PRISMA SUPER FÁCIL R 04 - PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA JUVENTUDE. REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.046,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.046,00
2146/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
732
2880/003-2016       
249,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS 
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
249,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
249,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
748
132/007-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 40/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
824
22/006-2016       
948,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO 
GURI - CULTURA
Vl.Total:
948,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
948,24
7203/2016
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
269.915.158-09
861
8196/000-2016       
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS DURANTE O 60º JOGOS REGIONAIS DO INTERIOR 2016 - 
ESPORTES
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
7388/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MUNICÍPIO DE AVARÉ
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
46.634.168/0001-50
875
8203/000-2016       
1.260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇÃO PARA O JOGOS REGIONAIS . Modalidades: Atletismo, ciclismo, futebol, voleibol, volei de praia, 
xadrez, futsal, handebol, judô, natação, taekwondo e tênis de mesa masculino e feminino, basquete e capoeira 
masculino, ginástica artistica feminina e xadrez misto - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇAO DA DELEGAÇÃO 
DE REGISTRO PARA O 60º JOGOS REGIONAIS 2016 NA CIDADE DE AVARÉ-SP - ESPORTES
Vl.Total:
1.260,00
Un.:
UN
Quantidade:
28,0000
45,00
REGISTRO, 18 de Julho de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/07/2016 ATÉ 15/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
6
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125