4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2016 ATÉ 15/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 15/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
4193/000-2016       
101,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - GABINETE
Vl.Total:
101,50
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
4194/000-2016       
58,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
29,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - GABINETE
29,00
UN
1,0000
29,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
68
8050/004-2016       
9.096,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C 
395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
9.096,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.096,66
8262/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO 
E GO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
62.009.642/0001-09
51
9141/000-2016       
2.010,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. AO CURSO "874 - RDC - LICITAÇÃO NO REGIME DIFERENCIADO DE 
CONTRATAÇÕES E SUA APLICAÇÃO NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS" A SER REALIZADO NO DIA 04/08 EM SÃO 
PAULO/SP - FUNCIONÁRIOS: CLAUDICIR ALVES VASSÃO, GILSON RIBEIRO XAVIER E YLANA CAROLINE G. 
MACHADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.010,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
670,00
9864/2015
Convite Compras e Serviços
DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.789.109/0001-07
74
221/003-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ITENS DE INTERESSE 
DO MUNICÍPIO DE REGISTRO COM CIÊNCIA DO RECEBEDOR - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SEÇÃO 
TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
2.893,70
Un.:
SV
Quantidade:
1.523,0000
1,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3665/000-2016       
5.669,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIADOR. CINCO CANALETAS ESTANHADO COM REFORÇO
Vl.Total:
4.850,04
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4.850,04
2 - JOGO DE MANGUEIRA. DO RADIADOR DE AGUA E OLEO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. 
MUNICIPAIS
819,68
PÇ
1,0000
819,68
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4091/000-2016       
850,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
850,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
850,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4224/000-2016       
850,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
850,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
850,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4368/000-2016       
4.572,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DO COMANDO HIDRAULICO TRASEIRO
Vl.Total:
1.430,56
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.430,56
2 - JOGO DE ANEIS . DA CONCHA DIANTEIRA
276,94
UN
1,0000
276,94
3 - JOGO DE PINO. DA CONCHA DIANTEIRA
716,81
PÇ
1,0000
716,81
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TRAVA DA CONCHA DIANTEIRA
434,53
PÇ
1,0000
434,53
5 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE BUCHA DA CONCHA DIANTEIRA
798,67
PÇ
1,0000
798,67
6 - JOGO DE ARRUELA . DA CONCHA DIANTEIRA
211,15
UN
1,0000
211,15
7 - JOGO DE CALÇO. DA CONCHA DIANTEIRA
344,26
UN
1,0000
344,26
8 - MANGUEIRA. DO COMANDO DA CONCHA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - EXTENSIVA - SERV. 
MUNICIPAIS
359,49
PÇ
2,0000
179,75
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4373/000-2016       
249,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO DA RODA
Vl.Total:
110,76
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
55,38
2 - EMBOLO. DA PINÇA DE FREIO - FIAT UNO - DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
139,16
UN
2,0000
69,58
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
4150/000-2016       
420,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACK TETO
Vl.Total:
390,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
390,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2016 ATÉ 15/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - JOGO DE PARAFUSOS - PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA - APLICAR O 
DESCONTO DE 29% SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 420,32 - DES. AGRÁRIO
29,82
UN
1,0000
29,82
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
4151/000-2016       
720,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. WBF 100 - PARA USO DOS TRATORES DESTA SECRETARIA - APLICAR O DESCONTO 
DE 16% SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 720,05 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
720,05
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
18,00
7655/2016
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
8327/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA, INCLUSO 
SERVIO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 444-6 CEF  SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
3370/2016
Pregão Presencial
NATBIO IMPORTADORA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
12.671.880/0001-07
338
8074/000-2016       
3.528,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do 
soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas.  - NAN AR/NESTLE/LATA 800G - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF 
ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, 
ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF 
TAQUARUÇU - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.528,00
Un.:
KG
Quantidade:
48,0000
73,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
4129/000-2016       
99,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA ATENDER O VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 UTILIZADO PELA EQUIPE DE 
MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 99,40 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
4130/000-2016       
87,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - PARA ATENDER O VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 UTILIZADO PELA EQUIPE 
DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 87,33 - ASSISTÊNCIA
29,11
UN
1,0000
29,11
Outros/Não Aplicável
DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME
218810102
J
07.789.109/0001-07
5397
509/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF N° 144 - 2.893,70
Vl.Total:
318,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
318,31
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/009-2016       
462.583,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - AGOSTO/2016, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2013 - ART. 25-A INCISO
Vl.Total:
462.583,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
462.583,33
REGISTRO, 16 de Agosto de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2016 ATÉ 15/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
3
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125