4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 15/09/2016 ATÉ 15/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
5
| Data de Lançamento: 15/09/2016 |
Vl. Pago
289/2015
Outros/Não Aplicável
| CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER |
| MUNIV |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
1061/009-2016
880,00
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
880,00
1,0000
880,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/010-2016
387,20
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE
387,20
%
0,1600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/026-2016
387,20
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
387,20
%
0,1600
2.498,25
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/011-2016
70,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - |
| REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - 195/2014 - ADMINISTRAÇÃO |
70,00
CM/CO
14,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/012-2016
60,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - |
| REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - 195/2014 - ADMINISTRAÇÃO |
60,00
CM/CO
12,0000
5,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
51
6547/001-2016
512,00
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A |
| DIVISÃO DO R H - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO |
512,00
SV
8.533,3300
0,06
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
51
6547/002-2016
688,00
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção
688,00
SV
11.466,6700
0,06
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
51
8209/000-2016
348,36
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS NO RH - ADMINISTRAÇÃO
348,36
SV
5.806,0000
0,06
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
71
6993/000-2016
774,75
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
640,40
CX
10,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM
98,65
FD
5,0000
19,73
| 3 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY - |
| PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - |
| ALMOXARIFADO - FINANÇAS |
35,70
UN
35,0000
1,02
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
5276/011-2016
80,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - |
| REFERENTE A PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 195/2014 - PLANEJ. URBANO |
80,00
CM/CO
16,0000
5,00
9516/2016
Outros/Não Aplicável
NILSON DE OLIVEIRA SILVA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
070.030.318-92
112
10426/000-2016
1.000,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
1.000,00
1,0000
1.000,00
364/2016
Tomada de Preço Obras
| OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| LTDA EPP |
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
127
3440/004-2016
190,83
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| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 15/09/2016 ATÉ 15/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
5
Vl. Pago
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
190,83
%
11,8900
16,04
364/2016
Tomada de Preço Obras
| OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| LTDA EPP |
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
10.421.435/0001-63
128
3439/004-2016
17.841,37
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - RECURSO ESTADUAL - C/C 29.527-2 BB - REF. 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. |
| URBANO |
17.841,37
%
11,8900
1.500,01
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
146
7907/000-2016
64,04
| 1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA ATENDER A SECRETARIA - |
| TRÂNSITO |
64,04
CX
1,0000
64,04
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
5734/000-2016
708,49
1 - JUNTA CABEÇOTE
132,28
UN
1,0000
132,28
2 - JUNTA DO ESCAPAMENTO
32,18
UN
1,0000
32,18
3 - FILTRO DE OLEO. W 7
25,67
UN
1,0000
25,67
4 - BOMBA DE AGUA
175,18
UN
1,0000
175,18
5 - VALVULA TERMOSTATICA
133,00
UN
1,0000
133,00
6 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
46,48
UN
1,0000
46,48
7 - MANGUEIRA TUBO D'AGUA
128,71
UN
1,0000
128,71
8 - AQUISIÇÃO: COLA. SEMI SECATIVO Nº 56741 - GM CORSA - DBA 2075 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
34,99
UN
1,0000
34,99
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
7019/000-2016
2.655,90
1 - ESTABILIZADOR - KIT
22,60
UN
4,0000
5,65
2 - BUCHA. ISOLADORA
71,51
PÇ
4,0000
17,88
3 - TERMINAL. AXIAL
142,15
UN
2,0000
71,08
4 - TERMINAL DE DIREÇAO
370,63
UN
2,0000
185,32
5 - CAIXA DE DIREÇÃO
777,21
UN
1,0000
777,21
6 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
241,93
UN
2,0000
120,97
7 - BUCHA DO EIXO TRASEIRO
64,36
UN
2,0000
32,18
8 - Aquisição: ROLAMENTO
122,00
UNI
2,0000
61,00
9 - RETENTOR
35,76
UN
2,0000
17,88
10 - AMORTECEDOR TRASEIRO
220,23
UN
2,0000
110,12
11 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
84,38
UN
2,0000
42,19
12 - BATERIA 45 AMPERES
339,63
UN
1,0000
339,63
13 - Aquisição de: LANTERNA. TRASEIRA LADO DIREITO
139,43
UN
1,0000
139,43
14 - LAMPADA. 02 POLOS
8,59
UN
1,0000
8,59
15 - LAMPADA. 01 POLO
8,59
PÇ
1,0000
8,59
16 - LAMPADA - 1141 - GM CORSA PLACA DBA 2093 - SERV. MUNICIPAIS
6,90
UN
1,0000
6,90
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
7016/000-2016
24,50
1 - MONTAGEM. DE PNEU
14,00
HR
0,1700
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE RODA - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
10,50
HR
0,1300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
7018/000-2016
737,91
1 - ALINHAMENTO
35,01
HR
0,4300
81,68
2 - CAMBAGEM. LADO DIREITO
35,01
HR
0,4300
81,68
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LADO ESQUERDO
35,01
HR
0,4300
81,68
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 15/09/2016 ATÉ 15/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
5
Vl. Pago
4 - SERVIÇO ALINHAMENTO. TECNICO TRASEIRO
102,91
HR
1,2600
81,67
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA 13/14/15
40,01
HR
0,4900
81,67
| 6 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA NA SUSPENSÃO E TROCA DE LAMPADAS - GM CORSA - PLACA DBA 2093 - |
| SERV. MUNICIPAIS |
489,96
HR
6,0000
81,66
4220/2016
Pregão Presencial
| ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E |
| HIDR |
09.00.20.601.4.4.90.52.01
J
14.650.232/0001-08
270
7974/000-2016
2.340,00
| 1 - Roçadeira à Gasolina com fio de nylon, com as seguintes especificações mínimas: - Cilindrada: 24,0mL (cc) |
| - Tanque de combustível: 0,520L - Diâmetro do cardan: 24mm - Dimensões (cxaxl): 1790 x 250 x 350mm - |
| Peso sem combustível: 5,1kg. Deve acompanhar: - Óculos de segurança - Chaves para manutenção - Cinto de |
| trabalho - Carretel para nylon. Referência: ROCADEIRA HITACHI GASOLINA FIO CG24EAS, ou similar com as |
| mesmas características técnicas ou superiores. - KAWASHIM A MOD. KW2600L - PARA MANUTENÇÃO DAS |
| ESTRADAS RURAIS - DES. AGRÁRIO |
2.340,00
UN
3,0000
780,00
375/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
292
1345/007-2016
43,00
| 1 - Referente à Pagamento de Tarifa Bancária cobrada em: 19/08/2016 sendo 03 tarifas de R$ 8,60, totalizando |
| R$ 25,80 - 30/08/2016 sendo 02 tarifas de R$ 8,60, totalizando R$ 17,20 - Pendentes no extrato bancário do mês |
| de Agosto/2016 - Agência 0492-8 - Conta Corrente 26.179-3 - Banco do Brasil, com Recurso Estadual do |
| Convênio Programa Fundo a Fundo. - SAÚDE |
43,00
1,0000
43,00
375/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
292
1345/008-2016
17,20
| 1 - Referente à Pagamento de Tarifa Bancária cobrada em: 08/08/2016 sendo 02 tarifas de R$ 8,60, totalizando |
| R$ 17,20 - Pendentes no extrato bancário do mês de Agosto/2016 - Agência 0492-8 - Conta Corrente 27.268-X - |
| Banco do Brasil, com Recurso Estadual Constr. UBS Capinzal. - SAÚDE |
17,20
1,0000
17,20
9281/2016
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
367
9818/000-2016
600,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UNIDADES E ESF - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
600,00
1,0000
600,00
Outros/Não Aplicável
VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
037.710.448-55
541
10361/000-2016
-93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E |
| RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
11582/2015
Pregão Presencial
| M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
| E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
559
3302/003-2016
1.352,00
| 1 - HAMBURGUER - CARNE BOVINA TIPO HAMBURGUER - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,15%, EMEI |
| NOSSO NINHO 1,85% - EDUCAÇÃO |
1.352,00
KG
130,0000
10,40
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
4116/000-2016
1.255,50
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGAS
787,50
UN
15,0000
52,50
| 2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGAS - SEGMENTOS: CRECHE 91,16%, CRECHE NOSSO |
| NINHO 8,84% - EDUCAÇÃO |
468,00
UN
8,0000
58,50
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.947.509/0001-50
559
5793/002-2016
1.722,00
| 1 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, |
| textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais |
| estranhos, com registro no , SIF, SISP ou DIPOA. Embalagem primária: plástica, própria para contato com |
| alimentos, acondicionando cerca de 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no |
| máximo 3%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove) |
| meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou inferior. Apresentar ficha técnica do produto. Produto |
| sujeito a verificação no ato da entrega. - Marca: FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA OS SEGMENTOS: |
| EMEI 97,56% - EMEI NOSSO NINHO 2,44% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
1.722,00
KG
164,0000
10,50
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.947.509/0001-50
559
5794/001-2016
3.171,00
| 1 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, |
| textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais |
| estranhos, com registro no , SIF, SISP ou DIPOA. Embalagem primária: plástica, própria para contato com |
| alimentos, acondicionando cerca de 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no |
| máximo 3%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove) |
| meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou inferior. Apresentar ficha técnica do produto. Produto |
3.171,00
KG
302,0000
10,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 15/09/2016 ATÉ 15/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
5
Vl. Pago
| sujeito a verificação no ato da entrega. - Marca: FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA OS SEGMENTOS: |
| CRECHE: 94,04% - CRECHE NOSSO NINHO 5,96% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
554
6757/000-2016
140,00
| 1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E ESCAPAMENTO TRAS. - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO CORSA DBA 9445 - VALOR COM DESCONTO R$ |
| 140,00 - EDUCAÇÃO |
140,00
HR
1,7100
81,67
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/006-2016
387,19
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
387,19
%
0,1600
2.498,25
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
725
556/004-2016
162,64
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP
162,64
SV
2,0000
81,32
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
725
6613/001-2016
162,64
| 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REFERENTE MÁQUINAS DE XEROX DE USO DA |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA |
162,64
SV
2,0000
81,32
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
725
6613/002-2016
162,64
| 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REFERENTE MÁQUINAS DE XEROX DE USO DA |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA |
162,64
SV
2,0000
81,32
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
725
6613/003-2016
162,64
| 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REFERENTE MÁQUINAS DE XEROX DE USO DA |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA |
162,64
SV
2,0000
81,32
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
725
6802/000-2016
56,00
| 1 - GABARITO. DE EIXO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO RENAULT PLACA FRM 4136 |
| DE USO D VIVA LEITE - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 56,00 - ASSISTÊNCIA |
56,00
HR
0,6300
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
725
7099/000-2016
299,41
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE RODA
24,50
HR
0,3000
81,67
2 - CONSERTO DE PNEU
14,50
HR
0,1800
81,67
3 - MONTAGEM
10,50
HR
0,1300
81,67
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA 13/14/15
42,00
HR
0,5100
81,67
5 - ALINHAMENTO. DT
35,00
HR
0,4300
81,67
6 - CAMBAGEM. LD
35,00
HR
0,4300
81,67
7 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE
35,00
HR
0,4300
81,67
| 8 - SERVIÇO ALINHAMENTO. TEC TRAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9450 DE USO |
| DESTA SECRETARIA - 30% DE DESCONTO, R$ 299,41 - ASSISTÊNCIA |
102,91
HR
1,2600
81,67
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
2985/004-2016
4.046,43
| 1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA |
4.046,43
SV
1,0000
4.046,45
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
2986/004-2016
2.444,55
| 1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA |
2.444,55
SV
1,0000
2.444,55
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
770
6537/000-2016
447,00
1 - CONSERTO DE PNEU . TRAS L/E
20,00
HR
0,2400
81,67
2 - VERIFICAR ELÉTRICA
84,00
HR
1,0300
81,67
3 - ALINHAMENTO. DT
35,00
HR
0,4300
81,67
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 15/09/2016 ATÉ 15/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
5
Vl. Pago
4 - CAMBAGEM. LD
35,00
HR
0,4300
81,67
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE
35,00
HR
0,4300
81,67
6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DA RODA
28,00
HR
0,3400
81,67
| 7 - MÃO DE OBRA MOTOR. SUSPENSÃO E TROCA DE FILTRO DE OLEO E COMBU - PARA MANUTENÇÃO DO |
| VEICULO CORSA PLACA DBA 2068 DE USO DA CASA LAR - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 447,00 - |
| FMDCA |
210,00
HR
2,5700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
859
5952/000-2016
175,00
| 1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. DA DOBRADIÇA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2071 - O |
| VALOR TOTAL COM O DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA É DE R$ 175,00 - ESPORTES |
175,00
HR
2,1400
81,67
Outros/Não Aplicável
| OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| LTDA EPP |
218810102
J
10.421.435/0001-63
5397
606/000-2016
694,24
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 367 - 18.032,20
694,24
1,0000
694,24
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/010-2016
462.583,33
| 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE SETEMBRO/2016, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE |
| 14/02/2013 - ART. 25-A INCISO |
462.583,33
1,0000
462.583,33
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 16 de Setembro de 2016.
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