4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/09/2016 ATÉ 16/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 16/09/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
2
7922/000-2016       
99,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR VERMELHA - BRY - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
99,90
Un.:
FR
Quantidade:
30,0000
3,33
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
51
6448/000-2016       
1.160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO AR 
CONDICIONADO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.160,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
580,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
51
6497/000-2016       
1.160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO AR 
CONDICIONADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.160,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
580,00
8546/2016
Outros/Não Aplicável
JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
325.001.958-56
88
9264/000-2016       
-70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - FINANÇAS
Vl.Total:
70,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,00
Outros/Não Aplicável
MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
05.00.15.122.3.3.90.93.01
O
109
10760/000-2016       
677,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AO CONVÊNIO Nº 30/2008 - 
CANALIZAÇÃO DO CORREGO DA VILA SÃO FRANCISCO - AG. 492-8 - C/C 22.733-1 BB - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
677,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
677,53
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
148
123/009-2016       
199,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
199,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
199,66
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
179
10759/000-2016       
1.864,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNSET - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.864,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.864,99
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
185
5823/000-2016       
4.860,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
Marca: NOSSO TETO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.860,80
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
60,76
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
196
345/008-2016       
494,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
494,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
494,44
5996/2016
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
219
9091/000-2016       
3.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,30X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
SC - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
18,00
10009/2016
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
106.216.928-08
301
10687/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO DO FÓRUM DE CONSELHEIROS REGIONAIS DO VALE 
DO RIBEIRO EM IPORANGA - DIA 17/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1234/008-2016       
434,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CAPS - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
434,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
434,92
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1235/009-2016       
2.055,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.055,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.055,02
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1225/008-2016       
189,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
189,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
189,13
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1226/014-2016       
3.756,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C 
Vl.Total:
3.756,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.756,08
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/09/2016 ATÉ 16/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
332-6 CEF - SAÚDE
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1227/009-2016       
1.509,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS 
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.509,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.509,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1228/009-2016       
543,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III 
VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
543,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
543,05
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1230/009-2016       
512,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
512,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
512,58
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
363
1243/008-2016       
356,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO 
ODONTOLÓGICO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
356,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
356,79
7234/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
435
8109/001-2016       
177,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE 
MEDICAMENTO E DE MATERIAL - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
177,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
177,15
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1237/008-2016       
407,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
AMBULANDIA APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
407,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
407,88
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1238/008-2016       
183,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - 192 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
183,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,70
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
378
1240/008-2016       
301,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CEREST E 
SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
301,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
301,61
5835/2016
Pregão Presencial
PONTUAL COMERCIAL EIRELI
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
01.854.654/0001-45
493
8083/000-2016       
-9.328,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100 UI, incolor, com resistência mecânica, 
corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha 
hipodérmica integrada no corpo da seringa (fixa), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de 
borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: 8 x 0,3 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, 
nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada e com canhão translúcido. Embalada em material 
que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deve conter registro na ANVISA. - SOLIDOR - 
PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO 
ESTIMATIVO DE TRÊS MESES - C/C 26.178-5 BB - SAÚDE
Vl.Total:
9.328,80
Un.:
UN
Quantidade:
31.200,0000
0,30
5835/2016
Pregão Presencial
PONTUAL COMERCIAL EIRELI
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
01.854.654/0001-45
493
10878/000-2016       
9.328,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica , capacidade 100 UI, incolor, com resistência mecânica, 
corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha 
hipodérmica integrada no corpo da seringa (fixa), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de 
borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: 8 x 0,3 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, 
nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada e com canhão translúcido. Embalada em material 
que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deve conter registro na ANVISA. (Troca de 
Ficha da Nota nº 8083/0-2016)
Vl.Total:
9.328,80
Un.:
UN
Quantidade:
31.200,0000
0,30
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
497
1242/008-2016       
12,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO 
ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
12,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
12,45
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1232/008-2016       
127,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO PAM - C/C 
624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
127,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,13
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1347/008-2016       
191,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/09/2016 ATÉ 16/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
191,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,68
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1348/008-2016       
199,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
199,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
199,12
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
559
3260/002-2016       
2.640,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS CRECHE 93,33%, 
CRECHE NOSSO NINHO 6,67% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.640,00
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
22,00
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
559
3299/001-2016       
2.860,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,46%, EMEI 
NOSSO NINHO 1,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.860,00
Un.:
KG
Quantidade:
130,0000
22,00
9910/2016
Outros/Não Aplicável
JANETE RIBEIRO LOPES
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
159.048.778-89
624
10629/000-2016       
887,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR SETOR I - MANUTENÇÃO DE ENSINO 
INFANTIL - CRECHE VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
887,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
887,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
725
5705/000-2016       
1.160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's - PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE 
JUVENTUDE. REC. PROPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.160,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
580,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
746
285/008-2016       
596,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZEMBRO/2015 - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
596,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
596,26
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
809
2871/006-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 5º TA AO CONTRATO 064/2014 - 
FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
0,8300
6.000,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
829
2838/002-2016       
447,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PROJETO GURI E BANDA MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
447,00
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
856
7168/000-2016       
315,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
Vl.Total:
236,40
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - MATERIAL 
DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA E A DELEGAÇÃO DE REGISTRO NO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - 
ESPORTES
78,80
KG
10,0000
7,88
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
874
7065/000-2016       
920,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - SUSTENTARE
Vl.Total:
4,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2,25
2 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE
596,00
KG
40,0000
14,90
3 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA
73,50
UN
21,0000
3,50
4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA
126,40
UN
40,0000
3,16
5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO 
60º JOGOS REGIONAIS 2016 - ESPORTES
119,60
UN
40,0000
2,99
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
874
7069/000-2016       
2.286,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE SECA /CHARQUE) - PAINEIRA
Vl.Total:
200,00
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
20,00
2 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - SEARA
612,50
KG
50,0000
12,25
3 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG - PERDIGÃO
174,75
KG
25,0000
6,99
4 - CARNE SUINA DEFUMADA TIPO BACON - REZENDE
43,80
KG
3,0000
14,60
5 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - FRIMESA
175,20
KG
8,0000
21,90
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/09/2016 ATÉ 16/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA
117,60
KG
6,0000
19,60
7 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - A'DORO
330,00
KG
50,0000
6,60
8 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA
375,00
KG
30,0000
12,50
9 - CARNE DE FRANGO - A'DORO - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - 
ESPORTES
258,00
KG
30,0000
8,60
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 19 de Setembro de 2016.