4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 16/11/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
1059/006-2016       
245,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
GABINETE
Vl.Total:
245,84
Un.:
UN
Quantidade:
28,0000
8,78
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
2
8033/000-2016       
1.619,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
Vl.Total:
120,64
Un.:
LATA
Quantidade:
2,0000
60,32
2 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas  na 
área interna sacos com 20 Kg. - MINERCOLA
111,44
UN
14,0000
7,96
3 - Piso externo cerâmico 44 X 44 para ser utilizada em área externa PEI 5, m2, qualidade "A" - AVARÉ
533,80
M2
34,0000
15,70
4 - REJUNTE BRANCO P/ AZULEIJO - INDEFLEX
7,47
SC
3,0000
2,49
5 - LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA BRANCO MÉDIO - ICASA
88,50
UN
1,0000
88,50
6 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA - HERVY
217,59
UN
1,0000
217,59
7 - AZULEJO BRANCO 15X15 - STRUFALDI - PARA REFORMA DO BANHEIRO E AMPLIAÇÃO DO CARTÓRIO 
ELEITORAL - GABINETE
540,00
M2
20,0000
27,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
97/010-2016       
108,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAM
Vl.Total:
108,69
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
1.649,32
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
102/010-2016       
1.170,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CARTÓRIO ELEITORAL
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
4038/002-2016       
6.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.000,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
4108/006-2016       
1.650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAM
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.650,00
9276/2016
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
10376/002-2016       
2.009,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. ITESP( INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO). - PARA USO DO ITESP
Vl.Total:
2.009,71
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.009,71
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
269/010-2016       
2.377,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - JURÍDICO
Vl.Total:
2.377,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.377,67
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
90/010-2016       
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO SESMT
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
7329/2016
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
8307/003-2016       
1.113,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
1.113,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.113,80
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
107
5584/004-2016       
441,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2
Vl.Total:
135,00
Un.:
M2
Quantidade:
18,0000
7,50
2 - Serviço de Impressão de imagens em papel 75 g/m2 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SET/16 - PLANEJ 
URBANO
306,00
M2
17,0000
18,00
4792/2016
Dispensa
MARTA KYOKO UTSUNOMIYA IHA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
018.319.828-03
147
5807/005-2016       
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRANSITO
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
196
345/010-2016       
471,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
471,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
471,66
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
9025/000-2016       
67,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - GMC C100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,91
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
9097/000-2016       
113,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO FLEXIVEL DE FREIO - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
113,19
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
9103/000-2016       
724,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E REVISAR E MONTAR CAIXA DE DIREÇÃO
Vl.Total:
430,13
Un.:
HR
Quantidade:
5,7000
75,46
2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR CAIXA DE DIREÇÃO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERV. 
MUNICIPAIS
294,29
HR
3,9000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
9104/000-2016       
754,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE RECUPERAR BANCO MOTORISTA
Vl.Total:
528,22
Un.:
HR
Quantidade:
7,0000
75,46
2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR BANCO - MERCEDES BENZ 1313 LK PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
226,38
HR
3,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
9106/000-2016       
90,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS
Vl.Total:
67,91
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
75,46
2 - SERVIÇO TIP-TOP - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
22,64
HR
0,3000
75,47
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
9108/000-2016       
264,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR 02 MOLEJO CONTRA FEIXE - FORD F 12000  - PLACA CDZ 7816 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
264,11
Un.:
HR
Quantidade:
3,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
9109/000-2016       
203,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS
Vl.Total:
105,65
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
75,46
2 - SERVIÇO TIP-TOP
30,19
HR
0,4000
75,48
3 - SERVIÇO. VULCANIZADO - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
67,90
HR
0,9000
75,44
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
9111/000-2016       
173,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . GERAL DO TACOGRAFO - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
173,56
Un.:
HR
Quantidade:
2,3000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
9115/000-2016       
106,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. GUINCHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO SERV.MUNICIPAIS A 
EMPRESA ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO - GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
106,59
Un.:
KM
Quantidade:
17,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
9247/000-2016       
135,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE CILINDRO MESTRE DE FREIO - GMC 6100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
135,83
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
221
9094/000-2016       
650,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE PNEU
Vl.Total:
167,53
Un.:
HR
Quantidade:
2,2200
75,46
2 - SERVIÇO. DE MONTAGEM DE 06 PNEUS
143,38
HR
1,9000
75,46
3 - SERVIÇO ALINHAMENTO
158,47
HR
2,1000
75,46
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
181,09
HR
2,4000
75,45
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
221
9101/000-2016       
679,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DO ESCAPAMENTO COMPLETO
Vl.Total:
505,58
Un.:
HR
Quantidade:
6,7000
75,46
2 - SERVIÇO DE SOLDA. DO SUPORTE DO RESERVATÓRIO DE AR - MERCEDES BENZ 1620 PLACA DWE 3385 - 
SERV. MUNICIPAIS
173,56
HR
2,3000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
221
9370/000-2016       
211,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE REGULAGEM EMBREAGEM
Vl.Total:
98,10
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
75,46
2 - SERVIÇO. DA PARTE ELETRICA - MERCEDES BENZ LK 1313 - PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
113,19
HR
1,5000
75,46
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
221
9373/000-2016       
664,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA BOMBA D'AGUA
Vl.Total:
249,02
Un.:
HR
Quantidade:
3,3000
75,46
2 - SERVIÇO DE TROCA. DO BRAÇO PITMAN E BARRA DE DIREÇÃO - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. 
MUNICIPAIS
415,03
HR
5,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
221
9533/000-2016       
173,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . Cubo traseiro  - MERCEDES BENZ LK 1313 - PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
173,56
Un.:
HR
Quantidade:
2,3000
75,46
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
239
6662/000-2016       
12,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabonete em pedra de 90g. - FLOR DE YPE - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
12,75
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
0,85
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
240
93/010-2016       
2.440,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DA COOPERATIVA UNIÃO DE REGISTRO
Vl.Total:
2.440,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.440,80
192/2016
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
240
1085/009-2016       
1.014,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.014,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.014,50
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
241
5528/001-2016       
562,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2 - PARA USO DESTA SECRETARIA - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
562,50
Un.:
M2
Quantidade:
75,0000
7,50
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
254
10701/000-2016       
240,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
100,50
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
109,32
KG
6,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA O WORKSHOP SOBRE ARBORIZAÇÃO URBANA NO DIA 14/09/16 - DES. 
AGRÁRIO
30,60
UN
4,0000
7,65
10582/2016
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
11035/000-2016       
-380,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTOS DE CURSO DA SECRETARIA, INCLUSO 
SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REF. EXTERNAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7961/004-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - C/C 624028-1 
CEF
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,30
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7962/004-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,30
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7963/004-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - C/C 624023-0 
CEF
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,30
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
5918/000-2016       
3.599,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - de primeira; tamanho e  coloração uniforme; isenta de enfermidades, material 
terroso e umidade externa anormal; sem  danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com  padrões de Embalagem de instrução 
normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da  
entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.
Vl.Total:
191,10
Un.:
KG
Quantidade:
42,0000
4,55
2 - ACELGA Tipo 8 – fresca; de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material 
terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA.
162,68
MÇ
49,0000
3,32
3 - ALHO – bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser  bem desenvolvida; isento de sujidades, 
239,85
KG
15,0000
15,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
4 - BATATA DOCE -  Tubérculo, com aspecto, aroma e sabor típico da variedade com uniformidade de tamanho 
e cor. Deve estar livre de sujidades, terras aderentes, perfurações e larvas. Suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 
12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA
53,25
KG
15,0000
3,55
5 - BROCOLIS - Parte verde da hortaliça, constituída por brócolis de ótima qualidade, sem defeitos, com folhas 
verdes sem traços de descoloração turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverão apresentar 
coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, não serão permitidos defeitos nas verduras que  afetem 
a sua conformação e aparência, devem apresentar coloração e tamanho uniforme e  típicos da variedade, assim 
como manter a conformação e aparência. As verduras próprias para o consumo devem estar frescas e isentas 
de   enfermidades e de danos por eles provocados, estarem livres de folhas externa sujas de terra aderente e 
isentas de umidade externa anormal, cor e sabor estranhos, peso aproximado por maço de 750 a 1000 gr. suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com  padrões de Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da  
entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA.
216,60
UN
38,0000
5,70
6 - CEBOLA BRANCA – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, 
cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA
150,10
KG
38,0000
3,95
7 - CENOURA EXTRA  – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachadura, 
cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA
383,04
KG
96,0000
3,99
8 - COUVE MANTEIGA - Maço grande, com folhas verdes e limpas, sem pragas e danos mecânicos. Suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
99,40
MÇ
35,0000
2,84
9 - MAMÃO FORMOSA –  higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas; tamanho e  coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo 
com a resolução RDC  272/05, com  padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, 
(SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA.,   com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, 
(SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA.
1.480,92
KG
258,0000
5,74
10 - OVOS - de galinha; branco; grande; pesando 50 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e 
substancias tóxicas;  acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do 
acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rispoa/mares 01 de 05/07/91.
450,50
DZ
85,0000
5,30
11 - REPOLHO LISO – liso; fresco; de primeira;  tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem 
desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de  origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  Embalagem da 
Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.   - PARA 
SEGMENTOS: CRECHE 86,37% - CRECHE NOSSO NINHO 13,63% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
171,68
KG
74,0000
2,32
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
6461/000-2016       
44,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) - PARA 
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
44,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,20
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
598
270/011-2016       
17.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL . - PARA USO DO CEETEPS
Vl.Total:
17.500,00
Un.:
%
Quantidade:
5,7500
3.045,01
12194/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
17.887.717/0001-08
606
9136/001-2016       
35.047,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 07 CONVENIO - 5º TA AO CONTRATO 07/2014 - MEDIÇÃO ÚNICA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
35.047,62
Un.:
%
Quantidade:
16,1400
2.171,40
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
8261/000-2016       
345,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEADO DE LATÃO 30MM COM DUAS CHAVES - GOLD
Vl.Total:
140,90
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
14,09
2 - CADEADO DE LATÃO 40MM COM DUAS CHAVES - GOLD - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E 
SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
204,90
UN
10,0000
20,49
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
8262/000-2016       
86,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHAVE DE GRIFO 16'' - JOMARCA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
86,34
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
43,17
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
8263/000-2016       
271,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARAFUSO PARA TELHA AMIANTO 11 CM - JOMARCA
Vl.Total:
40,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,40
2 - HIDRA COMPLETA - LORENZETTI
163,26
UN
2,0000
81,63
3 - PINO MACHO NA COR PRETA E CINZA - CERGE
34,50
UN
25,0000
1,38
4 - PARAFUSO COM BUCHA COM ANEL N° 10 - JOMARCA
13,00
UN
100,0000
0,13
5 - PARAFUSO COM BUCHA COM ANEL N° 12 - JOMARCA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E 
SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
20,40
UN
120,0000
0,17
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
8265/000-2016       
810,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - DELTA
Vl.Total:
150,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
15,00
2 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - ESQUADRIAS 
LITORAL
416,00
UN
2,0000
208,00
3 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE  1`` - ROMA
16,70
UN
10,0000
1,67
4 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 2 1/2`` - ROMA
37,40
UN
10,0000
3,74
5 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 2`` - CONDOR
30,70
UN
10,0000
3,07
6 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 3/4 - CONDOR
13,80
UN
10,0000
1,38
7 - MASSA EXPOXI 100 GRAMAS - HENKEL - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS 
EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
145,80
UN
20,0000
7,29
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
722
9801/003-2016       
194,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
Vl.Total:
163,98
Un.:
KG
Quantidade:
9,0000
18,22
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO - 
ASSISTÊNCIA
30,60
UN
4,0000
7,65
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
724
263/010-2016       
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima - ASSISTENCIA
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
724
264/010-2016       
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
2655/2016
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
724
3512/007-2016       
1.963,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR
Vl.Total:
1.963,81
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.963,81
4008/2016
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
724
5206/006-2016       
6.285,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAS CENTRAL
Vl.Total:
6.285,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.285,48
5174/2016
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
724
6550/003-2016       
2.982,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CREAS
Vl.Total:
2.982,63
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.982,63
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
731
8041/000-2016       
15,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Trena com fita de aço carbono, revestida em nylon e borracha, com botão para liberação da fita, com trava 
de retrocesso automática, com graduação em milímetros e polegadas no tamanho de 5 metros - GEMINI - 
MATERIAL DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
15,66
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
7,83
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
731
8042/000-2016       
440,56
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - DRAGON
Vl.Total:
20,74
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
10,37
2 - Forro de PVC  20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 5,00 metros na cor gelo - RV FORROS
109,48
UN
7,0000
15,64
3 - Meia cana Para forro de PVC de 6mm tipo U barra com 6,00 metros na cor gelo - RV FORROS
304,20
UN
18,0000
16,90
4 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 2`` - CONDOR - MATERIAL DESTINADO PARA USO NA 
MANUTENÇÃO DO CCI - ASSISTÊNCIA
6,14
UN
2,0000
3,07
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
731
8192/000-2016       
331,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
Vl.Total:
241,28
Un.:
LATA
Quantidade:
4,0000
60,32
2 - BISNAGA PARA PINTURA DIVERSAS CORES - JUNTALIDER - PARA MANUTENÇÃO DO CCI - ASSISTÊNCIA
90,00
UN
30,0000
3,00
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.685.277/0001-07
757
11562/000-2016       
71,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e 
costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o 
programa. Tamanho das Camisetas: GG - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
Vl.Total:
23,70
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
7,90
2 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e 
costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o 
programa. Tamanho das Camisetas: G - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION - C/C 
30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
47,40
UN
6,0000
7,90
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
809
10421/002-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - REF. 6º TA AO CONTRATO 
064/2014 - REF. PAG. DE SET. A DEZ. DE 2016 - FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
1,0000
5.000,00
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
829
8290/000-2016       
321,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
60,30
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
127,54
KG
7,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
53,55
UN
7,0000
7,65
4 - CAFÉ PRONTO
16,65
LT
3,0000
5,55
5 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - IZZY - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DOS 
GRUPOS DE QUADRILHA DOS MUNICÍPIOS DE MIRACATU E IGUAPE QUE IRÃO SE APRESENTAR NO DIA 16 DE 
JULHO, NO I ARRAIAL DO MERCADO MUNICIAL, SENDO UM TOTAL DE APROX. 60 PESSOAS - CULTURA
63,00
LT
10,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
829
10902/000-2016       
135,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
Vl.Total:
54,66
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
18,22
2 - MINI PAO DE QUEIJO
20,10
KG
1,0000
20,10
3 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - IZZY
18,90
LT
3,0000
6,30
4 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
7,65
UN
1,0000
7,65
5 - CAFÉ PRONTO - PELÉ
5,55
LT
1,0000
5,55
6 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - CRISTAL - PARA ATENDER O GRUPO 
"CIA FOLIAS DE PICADEIRO" QUE IRÁ SE APRESENTAR NO DIA 17/09/2016 NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS 
- CULTURA
28,80
UN
30,0000
0,96
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
218810102
J
17.887.717/0001-08
5397
759/000-2016       
1.226,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 130 - 35.047,62
Vl.Total:
1.226,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.226,67
Outros/Não Aplicável
CONSTRUGUERRA LTDA
218810102
J
10.220.779/0001-04
5397
760/000-2016       
1.033,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 308 - 29.532,35
Vl.Total:
1.033,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.033,63
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/012-2016       
462.583,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE NOVEMBRO/2016, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2013 - ART. 25-A INCISO
Vl.Total:
462.583,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
462.583,33
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2855/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUGUERRA LTDA
RP
J
10.220.779/0001-04
5001
6714/005-2015       
29.532,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - QUADRA JOSÉ MENDES - C/C 28.765-2 BB - 5ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
29.532,35
Un.:
%
Quantidade:
13,2800
2.224,26
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 17 de Novembro de 2016.