4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/02/2016 ATÉ 17/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 17/02/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/004-2016       
1.634,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
1.634,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.634,35
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/005-2016       
2.011,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
2.011,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.011,71
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
43
164/002-2016       
188,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
188,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
188,33
296/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
1063/000-2016       
-2,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA 
- JURÍDICO
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/001-2016       
3.051,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.051,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.051,58
293/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
107
1057/001-2016       
195,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
195,96
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
3.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/002-2016       
49,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
49,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
49,55
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
148
123/002-2016       
302,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
302,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
302,17
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
193
24/002-2016       
534,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
534,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
534,88
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/004-2016       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
241
88/002-2016       
267,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
REF. ÀS LINHAS (13) 3822-5946 E (13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
267,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,19
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1234/001-2016       
298,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CAPS - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
298,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
298,26
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1235/001-2016       
1.801,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.801,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.801,75
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1225/001-2016       
198,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
198,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
198,93
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1226/001-2016       
200,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,71
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/02/2016 ATÉ 17/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1226/002-2016       
3.701,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.701,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.701,79
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1227/001-2016       
1.179,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS 
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.179,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.179,97
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1228/001-2016       
438,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III 
VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
438,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
438,04
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1230/001-2016       
418,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
418,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
418,85
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
363
1243/001-2016       
175,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO 
ODONTOLÓGICO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
175,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,47
Outros/Não Aplicável
REGINALDO SILVA DE MACEDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
269.388.788-70
432
440/001-2016       
202,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
202,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
202,86
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1237/001-2016       
346,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
AMBULANDIA APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
346,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
346,17
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1238/001-2016       
206,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - 192 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
206,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
206,04
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
378
1240/001-2016       
263,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CEREST E 
SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
263,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
263,55
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
497
1242/001-2016       
188,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO 
ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
188,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
188,81
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1232/001-2016       
133,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO PAM - C/C 
624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
133,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
133,33
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1347/001-2016       
144,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
144,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
144,55
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1348/001-2016       
163,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
163,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
163,37
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
281/001-2016       
1.456,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA E BANCO DO POVO - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.456,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.456,45
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
732
284/001-2016       
309,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
309,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
309,14
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
770
283/001-2016       
659,16
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/02/2016 ATÉ 17/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E 
CASA LAR (3822-2638) - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
659,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
659,16
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
824
22/001-2016       
761,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO 
GURI - CULTURA
Vl.Total:
761,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
761,74
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/005-2016       
3.608,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
3.608,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.608,05
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
859
37/003-2016       
440,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
440,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,89
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/005-2016       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
82/000-2016       
896.308,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - DECENDIO 01/02/2016 A 10/02/2016
Vl.Total:
896.308,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
896.308,27
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
RP
J
02.373.399/0001-81
5001
560/000-2015       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 560/0-2015
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
RP
J
08.475.245/0001-87
5001
8513/001-2015       
1.197,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8513/1-2015
Vl.Total:
1.197,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.197,36
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
RP
J
08.475.245/0001-87
5001
8513/002-2015       
1.215,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8513/2-2015
Vl.Total:
1.215,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.215,24
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
RP
J
08.475.245/0001-87
5007
9800/000-2015       
231,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9800/0-2015
Vl.Total:
231,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
231,30
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
9866/001-2015       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,   
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS  EM 
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES  - PARA ATENDER A SECRETARIA DE 
SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
9867/001-2015       
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
45,00
9275/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
10838/004-2015       
1.388,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA 
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE WILLIAN APARECIDO DOS SANTOS, EM 
ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO - PROCESSO FÍSICO Nº 0004585-46.2015.8.26.0495 - 
MANDADO 495.2015/008325-8 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.388,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1.388,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
RP
J
02.373.399/0001-81
5001
10887/000-2015       
5.684,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10887/0-2015
Vl.Total:
5.684,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.684,40
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
RP
J
02.373.399/0001-81
5001
11001/000-2015       
6.119,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/02/2016 ATÉ 17/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11001/0-2015
Vl.Total:
6.119,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.119,60
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
RP
J
02.373.399/0001-81
5001
11002/000-2015       
4.630,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11002/0-2015
Vl.Total:
4.630,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.630,50
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
11894/000-2015       
1.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11894/0-2015
Vl.Total:
1.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.250,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
11895/000-2015       
332,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11895/0-2015
Vl.Total:
332,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
332,40
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
11933/000-2015       
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11933/0-2015
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
11934/000-2015       
516,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11934/0-2015
Vl.Total:
516,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
516,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
11935/000-2015       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11935/0-2015
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
RP
J
02.373.399/0001-81
5001
11938/000-2015       
3.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11938/0-2015
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.600,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
RP
J
02.373.399/0001-81
5001
11939/000-2015       
3.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11939/0-2015
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.600,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
11940/000-2015       
1.288,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11940/0-2015
Vl.Total:
1.288,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.288,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
11942/000-2015       
583,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11942/0-2015
Vl.Total:
583,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
583,70
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
RP
J
13.453.359/0001-66
5001
11979/000-2015       
2.460,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11979/0-2015
Vl.Total:
2.460,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.460,00
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
RP
J
13.453.359/0001-66
5007
12043/000-2015       
11,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12043/0-2015
Vl.Total:
11,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
11,60
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5007
12044/000-2015       
104,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12044/0-2015
Vl.Total:
104,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
104,50
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5007
12045/000-2015       
9,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12045/0-2015
Vl.Total:
9,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
9,40
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5007
12046/000-2015       
252,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12046/0-2015
Vl.Total:
252,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
252,70
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5007
12047/000-2015       
27,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12047/0-2015
Vl.Total:
27,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
27,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5007
12048/000-2015       
496,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12048/0-2015
Vl.Total:
496,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
496,52
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/02/2016 ATÉ 17/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
10941/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
RP
J
53.401.360/0001-61
5004
12729/000-2015       
420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12729/0-2015
Vl.Total:
420,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
420,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
RP
J
08.475.245/0001-87
5007
12972/000-2015       
98,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12972/0-2015
Vl.Total:
98,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,90
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 19 de Fevereiro de 2016.