4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/06/2016 ATÉ 17/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 17/06/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5843/2016
Outros/Não Aplicável
ANA JAKELLYNE PEDORI VIANA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
376.769.238-40
1
6796/000-2016       
77,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO COMEMORATIVO AO DIA DOS 
ASSISTENTES SOCIAIS, COM A PALESTRA: ENTRE VIOLAÇÕES E VIOLÊNCIAS: DESAFIOS, DEBATE E 
MEDIAÇÃO - DIA 06/05/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
5994/2016
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
6820/000-2016       
622,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA MUN. 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUNTA MILITAR - 10/05/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 12/05/2016, 
SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 13/05/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 20/05/2016, 
SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 23/05/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 24/05/2016, 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 31/05/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO 01/06/2016 ÀS 02h00 - 
02/06/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 24h00 - GABINETE
Vl.Total:
622,08
Un.:
Quantidade:
16,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/013-2016       
2.325,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
2.325,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.325,56
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
45
150/005-2016       
282,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
282,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
282,60
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
45
151/005-2016       
282,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
282,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
282,60
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
45
152/004-2016       
353,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
353,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
353,25
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
45
153/002-2016       
141,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
141,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,30
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
361.687.158-19
45
154/003-2016       
423,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
423,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
423,90
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
45
157/004-2016       
211,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
211,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,95
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
45
159/005-2016       
211,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
211,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,95
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
45
160/005-2016       
211,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
211,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,95
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
45
161/003-2016       
423,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
423,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
423,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
43
164/006-2016       
212,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
212,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
212,15
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/009-2016       
269,34
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/06/2016 ATÉ 17/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
269,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
269,34
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/010-2016       
1.324,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.324,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.324,47
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/007-2016       
57,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
57,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
57,53
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/008-2016       
1.324,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.324,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.324,47
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
98
3192/004-2016       
114.357,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 10 PARCELAS - FINANÇAS  (PARCELA 4/10).
Vl.Total:
114.357,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
114.357,31
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
96
514/007-2016       
3.533,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARCELAMENTO INSS JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS  - REF. JUNHO/2016 - C/C 05.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.533,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.533,92
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
146
5903/000-2016       
405,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - Marca: MONTES CLARO - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
405,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
27,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
146
5904/000-2016       
15,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Trena com fita de aço carbono, revestida em nylon e borracha, com botão para liberação da fita, com trava 
de retrocesso automática, com graduação em milímetros e polegadas no tamanho de 5 metros - MARCA: 
GEMINI - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
15,66
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
7,83
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/014-2016       
1.079,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.079,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.079,03
1474/2016
Pregão Presencial
GP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO LTDA 
EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
73.034.761/0001-38
179
3977/001-2016       
1.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de instalação de abrigo de ônibus - C/C 212-5 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.900,00
Un.:
%
Quantidade:
17,2900
109,90
1474/2016
Pregão Presencial
GP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO LTDA 
EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
73.034.761/0001-38
179
3978/001-2016       
9.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de instalação de abrigo de ônibus - C/C 327-0 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
9.000,00
Un.:
%
Quantidade:
81,8900
109,90
1474/2016
Pregão Presencial
GP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO LTDA 
EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
73.034.761/0001-38
179
3979/001-2016       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de instalação de abrigo de ônibus - C/C 212-5 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
90,00
Un.:
%
Quantidade:
0,8200
109,90
5942/2016
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
179
6795/000-2016       
803,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
803,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
803,88
5176/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
07.00.15.122.4.4.90.52.01
J
11.623.334/0001-38
151
6008/000-2016       
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENTRAL PABX . 2 troncos e 8 ramais  - Marca: INTELBRÁS - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
510,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
510,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
193
24/006-2016       
571,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
571,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
571,09
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
196
335/006-2016       
571,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
571,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
571,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/06/2016 ATÉ 17/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
196
345/005-2016       
503,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
503,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
503,26
5969/2016
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
301
6819/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NO 
AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/06/2016 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
5007/2016
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
298.762.588-00
300
5849/000-2016       
-40,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE EM VIAGEM À SÃO PAULO NO DIA 06/06/2016 - C/C 444-6CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1234/005-2016       
362,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CAPS - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
362,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
362,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1235/005-2016       
2.158,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA SECRETARIA - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.158,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.158,13
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1225/005-2016       
150,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA FISIOTERAPIA - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,25
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1226/010-2016       
3.480,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.480,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.480,18
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1227/005-2016       
1.404,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS CENTRO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.404,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.404,22
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1228/005-2016       
455,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
455,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
455,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1230/005-2016       
494,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
494,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
494,42
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
363
1243/005-2016       
354,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO ODONTOLÓGICO 
- C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
354,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
354,33
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/013-2016       
149,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
149,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
149,50
3374/2016
Tomada de Preço Obras
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
18.238.189/0001-10
364
5755/001-2016       
18.558,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - REF. 1ª MEDIÇÃO - C/C 255-9 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
18.558,93
Un.:
%
Quantidade:
9,7200
1.908,98
5948/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
435
6798/000-2016       
6.965,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MÊS DE JUNHO DE 2016 PARA USO NA UPA - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1237/005-2016       
494,94
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/06/2016 ATÉ 17/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA AMBULANDIA 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
494,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
494,94
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1238/005-2016       
201,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - 192 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
201,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
201,64
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
378
1240/005-2016       
247,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CEREST E 
SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
247,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
247,11
5923/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
44.307.668/0001-51
378
6693/000-2016       
336,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM AEREA - SÃO PAULO/SP AEROPORTO DE CONGONHAS COM DESTINO RIO DE JANIERO/GALEÃO 
- ANTONIO CARLOS JOBIM COM EMBARQUE NO DIA 25/06/2016 E COM RETORNO PARA O DIA 28/06/2016 - 
DE RIO DE JANEIRO/GALEÃO - ANTONIO CARLOS JOBIM PARA DESEMBARQUE EM SÃO PAULO/SP 
AEROPORTO DE CONGONHAS.- PARA USO DO CEREST, PARA A COORDENADORA TÉCNICA MARLENE PEREIRA 
DA ROCHA, IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EM SAÚDE DO 
TRABALHADOR - DIÁLOGO COM O CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
336,54
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
336,54
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
497
1242/005-2016       
193,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO 
ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
193,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
193,03
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1232/005-2016       
149,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO PAM - C/C 
624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
149,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
149,72
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1347/005-2016       
169,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
169,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
169,73
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1348/005-2016       
228,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
228,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
228,30
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
532
1003/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016
Vl.Total:
3.627,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.627,26
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
532
2516/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
4.356,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.356,70
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/003-2016       
5.081,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
885,00
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
2,95
2 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra)
955,50
UN
455,0000
2,10
3 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).
3.135,00
KG
1.375,0000
2,28
4 - COUVE MANTEIGA (conforme especificação constante do processo de compras) - PARA OS SEGMENTOS: 
CRECHE 92,80%, CRECHE NOSSO NINHO 7,20%, EMEI 96,10, EMEI NOSSO NINHO 3,90%, EMEF 94,17%, APAE 
2,76%, EJA 0,80%, AEE 1,94%, QUILOMBOLAS 0,33% - EDUCAÇÃO
106,40
UN
38,0000
2,80
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
556
1005/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JANEIRO/2016
Vl.Total:
965,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
965,72
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
556
2517/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.187,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.187,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
569
3960/000-2016       
-22.672,01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/06/2016 ATÉ 17/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
22.672,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.672,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
569
7028/000-2016       
22.671,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
22.671,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.671,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
3963/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
22.577,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.577,05
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
527/005-2016       
1.358,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.358,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.358,28
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
528/005-2016       
2.650,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.650,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.650,12
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
529/005-2016       
3.374,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEF PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.374,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.374,65
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
530/005-2016       
337,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA PARA PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
337,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
337,32
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
531/005-2016       
435,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
435,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
435,84
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
531/006-2016       
67,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
67,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,17
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
619
7029/000-2016       
12.725,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO:JANEIRO/2016
Vl.Total:
12.725,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.725,87
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
619
7031/000-2016       
17.259,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
17.259,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.259,11
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
1014/000-2016       
-12.725,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016
Vl.Total:
12.725,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.725,87
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
2520/000-2016       
-17.259,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
17.259,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.259,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
3959/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
100.938,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.938,79
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
680
1008/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.669,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.669,16
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
680
1010/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JANEIRO/2016
Vl.Total:
14.049,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.049,87
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
680
1513/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - CONTA FUNDEB/2016: 443-8 
CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
165,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,30
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
680
1514/000-2016       
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/06/2016 ATÉ 17/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - CONTA FUNDEB/2016: 443-8 
CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
623,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
623,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
692
3962/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
90.044,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
90.044,23
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
1012/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JANEIRO/2016
Vl.Total:
5.399,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.399,30
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
2518/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.229,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.229,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
2519/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
19.159,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.159,91
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
2533/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE – MANUT. DO FUNDEB – INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.080,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.080,38
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
7030/000-2016       
140,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CONTA EDUCAÇÃO/2016: 442-0 CEF - 
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016.
Vl.Total:
140,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
140,60
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
708
1515/000-2016       
-140,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CONTA EDUCAÇÃO/2016: 442-0 CEF - 
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
140,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
140,60
5311/2016
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
719
6367/000-2016       
-253,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
6036/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
349.180.428-05
721
6840/000-2016       
349,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR PELO 
FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/FREPAS, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2016 ÀS 18h00 E RETORNO 
NO DIA 09/06/2016 PREVISTO PARA ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
426/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
725
1181/005-2016       
57,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - PARA 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE 
JANEIRO 2016 A MAIO DE 2016, SENDO VALOR MENSAL INDIVIDUAL - REF. MÊS 05/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
57,85
Un.:
SV
Quantidade:
0,8900
65,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
739
282/005-2016       
1.443,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.443,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.443,89
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
746
285/005-2016       
540,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZEMBRO/2015 - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
540,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
540,80
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
824
22/005-2016       
811,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO 
GURI - CULTURA
Vl.Total:
811,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
811,07
5771/2016
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
855
6821/000-2016       
1.336,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/06/2016 ATÉ 17/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - PERNOITE
869,08
4,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA CARAGUATATUBA PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE JOGOS DA 
JUVENTUDE - FASE FINAL - SAÍDA: 17/06/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 21/06/2016 ÀS 21h00 - ESPORTES
78,90
10,0000
7,89
5770/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
855
6822/000-2016       
1.336,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - PERNOITE
869,08
4,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA CARAGUATATUBA PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE JOGOS DA 
JUVENTUDE - FASE FINAL - SAÍDA: 16/06/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 20/06/2016 ÀS 21h00 - ESPORTES
78,90
10,0000
7,89
5769/2016
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
169.483.328-38
855
6823/000-2016       
1.336,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - PERNOITE
869,08
4,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA CARAGUATATUBA PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE JOGOS DA 
JUVENTUDE - FASE FINAL - SAÍDA: 21/06/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 25/06/2016 ÀS 21h00 - ESPORTES
78,90
10,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
859
37/007-2016       
511,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
511,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
511,16
Outros/Não Aplicável
GP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO LTDA 
EPP
218810102
J
73.034.761/0001-38
5397
355/000-2016       
384,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 14 - R$ 10.990,00
Vl.Total:
384,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
384,65
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/007-2016       
462.583,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - JUNHO/2016, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2013 - ART. 25-A INCISO
Vl.Total:
462.583,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
462.583,33
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 20 de Junho de 2016.