4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/11/2016 ATÉ 17/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 17/11/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
5444/004-2016       
3.865,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
1.005,60
Un.:
LT
Quantidade:
320,2700
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABIETE E 
DEPENDÊNCIAS - 01/07 À 31/07 - GABINETE
2.859,83
LT
807,8800
3,54
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
2
8423/000-2016       
357,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - CENSI
Vl.Total:
31,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
31,00
2 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - ESQUADRIAS 
LITORAL
208,00
UN
1,0000
208,00
3 - REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE,BASE ACRILICA,CONTRA INFILTRAÇÕES - QUARTZOLIT - PARA USO 
NA AMPLIAÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
118,00
CX
2,0000
59,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
2
8424/000-2016       
240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA DE LED - 32W - ALJATEC - PARA USO NA AMPLIAÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
Vl.Total:
240,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
60,00
9276/2016
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
10376/002-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. ITESP( INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO). - PARA USO DO ITESP
Vl.Total:
2.009,71
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.009,71
8956/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
9592/006-2016       
297,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO - GABINETE
Vl.Total:
297,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
297,31
8956/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
9592/007-2016       
419,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO - GABINETE
Vl.Total:
419,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
419,88
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
01.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
5
11667/000-2016       
217,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL - TIPO CONCHA -  FRISOKAR ISO - PN - PARA USO DO PROCON - GABINETE
Vl.Total:
217,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
108,90
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
45
151/009-2016       
92,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
92,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
92,45
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
45
153/006-2016       
494,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
494,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
494,55
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
361.687.158-19
45
154/008-2016       
353,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
353,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
353,25
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
45
161/007-2016       
92,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
92,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
92,45
7636/2016
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
45
8330/001-2016       
331,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
331,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
331,45
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
45
11939/002-2016       
282,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
282,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
282,60
11471/2016
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
45
11999/001-2016       
190,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
190,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/11/2016 ATÉ 17/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3548/2016
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02.00.03.092.3.3.90.91.01
O
29
4333/003-2016       
2.553,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
2.553,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.553,70
12466/2016
Outros/Não Aplicável
GISLENE MORAES DE OLIVEIRA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
116.655.188-12
48
13118/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. DIÁRIA DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO TRIBUNAL DE 
CONTAS, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP NO DIA 24/10/2016, COM SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 
17h30 - ADMINISTRAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/019-2016       
216,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
216,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
216,10
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/020-2016       
148,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
148,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,56
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/017-2016       
58,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
58,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,27
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/018-2016       
216,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
216,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
216,09
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
148
123/011-2016       
270,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
270,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
270,40
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
195
2589/002-2016       
7.089,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉ DE PESCADA - MARIA MOLE
Vl.Total:
2.306,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
23,06
2 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - FRIGOL
2.535,00
KG
100,0000
25,35
3 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - FRIGOL - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS 
DE REGISTRO, PERÍODO DE MARÇO À JUNHO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS
2.248,00
KG
100,0000
22,48
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
195
4701/002-2016       
4.485,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - Marca: TRIANGULO
Vl.Total:
3.037,71
Un.:
LT
Quantidade:
967,4500
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: TRIANGULO - CORPO DE BOMBEIROS - DE 01/07 A 31/07 - SERV. 
MUNICIPAIS
1.447,67
LT
408,9600
3,54
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
195
8131/000-2016       
16,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA ISOLANTE COM 20 METROS CADA - THOMPSON - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
16,92
Un.:
RL
Quantidade:
4,0000
4,23
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
195
8132/000-2016       
14,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERRINHA DE AÇO RAPIDO PARA FERRO - THOMPSON - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
14,40
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
1,44
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
195
8133/000-2016       
21,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como 
propelene (desingripante spray) 300 ml. - PROTEG LUB - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
21,60
Un.:
LATA
Quantidade:
4,0000
5,40
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
195
8134/000-2016       
176,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - CENSI
Vl.Total:
31,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
31,00
2 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - DELTA
60,00
UN
4,0000
15,00
3 - VEDA ROSCA 18MMX50M - QUALIFLON
8,12
CX
4,0000
2,03
4 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - DELTA
19,57
UN
1,0000
19,57
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/11/2016 ATÉ 17/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5 - FLEXIVEL 1/2 P. 50 CM PLASTICO - IBIRA
8,00
UN
4,0000
2,00
6 - Bóia plástica para  caixa d água 3/4 - LUCONI
14,91
UN
3,0000
4,97
7 - LUVA DE CORRER SOLDAVEL LL 3/4 P - CORR PLASTIK
10,00
UN
2,0000
5,00
8 - NIPLE 1/2 PLASTICO BRANCO  - CORR PLASTIK
1,55
UN
5,0000
0,31
9 - SIFÃO PLASTICO SANFONADO PARA LAVATORIO/PIA/TANQUE - DELFLEX - MANUTENÇÃO DO POSTO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
23,64
UN
6,0000
3,94
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
195
8135/000-2016       
391,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - LB
Vl.Total:
41,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
8,30
2 - Lampada fluorescente 32W caixa com 20 unidades - LB
230,00
UN
2,0000
115,00
3 - Lampada fluorescente 16W caixa com 20 unidades - LB - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
119,50
UN
1,0000
119,50
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
106/000-2016       
-200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA MILENIUM DBA 2075 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
200,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
81,67
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
196
335/011-2016       
350,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
350,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
350,57
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
187
1808/003-2016       
12.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) MOTONIVELADORAS PATROL, sendo 800 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.700,00
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
127,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
13388/000-2016       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA MOTOR (Troca de Ficha da Nota nº 106/0-2016)
Vl.Total:
200,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
81,67
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
239
5354/003-2016       
3.850,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
2.444,95
Un.:
LT
Quantidade:
690,6800
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/07 À 31/07 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO
1.405,79
LT
481,4300
2,92
10035/2016
Dispensa
TUNEO NAGANO
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
140.997.568-15
464
10999/001-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO - 
C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.300,00
12580/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13206/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB FERNANDO SÉRGIO AO MUSEU EM CANANÉIA/SP - 21/10/2016 - SAÍDA 
ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
12582/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13207/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO MUSEU EM CANANÉIA/SP - 26/10/2016 - SAÍDA ÀS 
06h30 E RETORNO ÀS 17h40 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
12584/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13208/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA A CIDADE DE CANANÉIA/SP - 03/11/2016 - SAÍDA ÀS 
07h00 E RETORNO ÀS 16h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
12586/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13209/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB ANNA PINTO BANKS AO MUSEU EM CANANÉIA/SP - 07/11/2016 - 
15,78
2,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/11/2016 ATÉ 17/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h45 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
12588/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13210/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB FERNANDO SERGIO AO MUSEU EM CANANÉIA/SP - 10/11/2016 - SAÍDA 
ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
12589/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13211/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO MUSEU EM CANANÉIA/SP - 16/11/2016 - SAÍDA ÀS 
07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
12581/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13212/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB ANNA PINTO BANKS AO AQUÁRIO EM PERUÍBE/SP NO DIA 24/10/2016 
- SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
12592/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13213/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSE MENDES AO AQUÁRIO EM PERUÍBE/SP NO DIA 24/11/2016 - 
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
12583/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13214/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB ALBERTO BERTELLI AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE 
BARRAS/SP NO DIA 27/10/2016 - SAÍDA ÀS 07h15 E RETORNO ÀS 17h35 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
12587/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13215/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE BARRAS/SP 
NO DIA 09/11/2016 - SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 16h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
12590/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13216/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSÉ DE CARVALHO  AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE 
BARRAS/SP NO DIA 18/11/2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 12h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
12591/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13217/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE BARRAS/SP 
NO DIA 22/11/2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 12h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
12585/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13218/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB NICEA HIROTA E EMEB JOSÉ DA SILVA KALID À CIDADE DE ILHA 
COMPRIDA/SP, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
12579/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
525
13219/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR OA ALUNOS DA EMEB ANNA PINTO BANKS AO AQUÁRIO EM PERUÍBE/SP NO DIA 
24/10/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
12578/2016
Outros/Não Aplicável
VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
037.710.448-55
541
13220/000-2016       
396,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/11/2016 ATÉ 17/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM SÃO PAULO/SP, 
NOS DIAS 03/11 E 04/11/2016 - SAÍDA: 03/11 ÀS 05h00 E RETORNO: 04/11 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
12577/2016
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
541
13221/000-2016       
396,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM SÃO PAULO/SP, 
NOS DIAS 03/11 E 04/11/2016 - SAÍDA: 03/11 ÀS 05h00 E RETORNO: 04/11 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
192.852.878-32
541
13245/000-2016       
396,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM SÃO PAULO/SP, 
NOS DIAS 03/11 E 04/11/2016 - SAÍDA: 03/11 ÀS 05h00 E RETORNO: 04/11 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
12640/2016
Outros/Não Aplicável
ALESSANDRA VITALLI
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
083.338.958-08
541
13246/000-2016       
396,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM SÃO PAULO/SP, 
NOS DIAS 03/11 E 04/11/2016 - SAÍDA: 03/11 ÀS 05h00 E RETORNO: 04/11 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
598
270/011-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL . - PARA USO DO CEETEPS
Vl.Total:
17.500,00
Un.:
%
Quantidade:
5,7500
3.045,01
1711/2016
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
613
2649/009-2016       
10.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CRECHE SAHEI USSUKI DE REGISTRO, 
OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.200,00
11760/2016
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
719
13222/000-2016       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECREARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
748
139/008-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 54/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
9960/2015
Pregão Presencial
CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS 
PLÁSTICO
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.211.777/0001-19
749
4609/000-2016       
2.320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadeira monobloco em polipropileno, branca, tipo poltrona, Classe BW - Uso exclusivo interno não 
residencial. Capacidade de até 136kg. No produto deverá constar o Selo de identificação de Conformidade, 
atendendo às normas do Inmetro e ABNT. Medidas aproximadas de 55cm X 41cm X 80cm (LXPXA). - REI DO 
PLÁSTICO GOYANA/CLASSIC - PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.320,00
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
29,00
12144/2016
Outros/Não Aplicável
ISMAEL RAMOS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
116.671.588-48
820
13241/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À MIRACATU/SP PARA BUSCAR/LEVAR OS ALUNOS DA OFICINA DE CAPOEIRA PARA 
PARTICIPAR DE EVENTO - 15/10/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
824
22/010-2016       
897,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO 
GURI - CULTURA
Vl.Total:
897,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
897,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/11/2016 ATÉ 17/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
12495/2016
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
855
13111/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA LEVAR EQUIPE DE JUDO PARA PARTICIPAR DE 
CAMPEONATO - 15/10/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 19h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
12504/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
855
13113/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA CANANÉIA/SP COM EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - 
30/10/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
12503/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
855
13114/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA JUNDIAÍ PARA LEVAR EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - 
22/10/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
12501/2016
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
127.101.158-16
855
13177/000-2016       
1.554,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - PERNOITE
1.086,35
5,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA PEREIRA BARRETO/SP PARA ACOMPANHAR A FASE FINAL ESTADUAL DO 45º 
CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL - SAÍDA: 05/12/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 10/12/16 ÀS 10h00 - 
ESPORTES
78,90
10,0000
7,89
12499/2016
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
867
13112/000-2016       
404,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DOS JOGOS 
ABERTOS 2016 - SAÍDA: 21/09/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 22/09/2016 ÀS 23h00 - ESPORTES
31,56
4,0000
7,89
12498/2016
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
127.101.158-16
867
13175/000-2016       
707,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
233,28
Un.:
Quantidade:
6,0000
38,88
2 - PERNOITE
434,54
2,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA GUARUJÁ/SP PARA ACOMPANHAR O 45º CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL - 
SAÍDA: 11/11/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 13/11/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
39,45
5,0000
7,89
12497/2016
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
127.101.158-16
867
13176/000-2016       
1.554,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - PERNOITE
1.086,35
5,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA TIETÊ/SP PARA ACOMPANHAR A 1ª COPA ESTADUAL DE FUTSAL - SAÍDA: 
02/11/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 07/11/2016 ÀS 10h00 - ESPORTES
78,90
10,0000
7,89
REGISTRO, 18 de Novembro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/11/2016 ATÉ 17/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
7
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125