4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/01/2016 ATÉ 18/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 18/01/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
43
164/001-2016       
192,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
192,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
192,55
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
11/001-2016       
8.468,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA JANEIRO/2016 
- C/C 111-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
8.468,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.468,47
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
12/001-2016       
148.381,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DEZEMBRO/2015 - C/C 111-0 CEF 
- FINANÇAS
Vl.Total:
148.381,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
148.381,38
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
193
26/002-2016       
41,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
41,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,06
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
311.536.648-52
288
61/000-2016       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA EM 17/12/15 À SÃO PAULO/SP LEVAR A SECRETARIA JOSEFA MARIA 
RANGEL DA CRUZ NA REUNIÃO DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO 
PAULO - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
70,26
2,0000
35,13
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
336
60/000-2016       
358,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
21,39
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO
140,52
4,0000
35,13
3 - PERNOITE - REF. VIAGEM REALIZADA DIA 23/11/2015 LEVAR OS FUNCIONÁRIOS RENATO QUERUBIM 
ANDRADES, JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ E PAULO ROBERTO DOS SANTOS NAS CIDADES DE SÃO PAULO 
E EM ITANHAÉM/SP NA REUNIÃO DO COMITÊ DO CG REDE NO CENTRO MUNICIPAL TEC. DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA E ESPORTES - SAÍDA: 23/11/2015 ÀS 10h00 E RETORNO: 25/11/2015 ÀS 02h30 - MS - PAB - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
196,32
1,0000
196,32
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
336
62/000-2016       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/12/2015 LEVAR AS FUNCIONÁRIAS MARIELA DEL CARMEN 
MARRERA E MARICELA SUROS CARBONALL NO HOTEL E AEROPORTO EM SÃO PAULO/SP EM VIAGEM DE 
FÉRIAS - SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 23h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
70,26
2,0000
35,13
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
336
63/000-2016       
77,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 10/12/2015 PARA LEVAR AS FUNCIONÁRIAS ELIETE ARIOSA 
VALDRIA E MILEYDIS GELIS WANTON AO HOTEL E AEROPORTO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP EM VIAGEM 
DE FÉRIAS - SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 24h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
70,26
2,0000
35,13
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
336
64/000-2016       
77,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 05/12/2015 PARA BUSCAR OS FUNCIONÁRIOS RENATO 
QUERUBIM ANDRADES E DRª MARIANA DA VEIGA MEDEIROS NO HOTEL E AEROPORTO NA CIDADE DE SÃO 
PAULO/SP EM RETORNO DE REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF REF. A CONFERÊNCIA DE SAÚDE - SAÍDA ÀS 09h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
70,26
2,0000
35,13
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
336
65/000-2016       
49,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/12/2015 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS RENATO 
QUERUBIM ANDRADES E DRª MARIANA DA VEIGA MEDEIROS AO AEROPORTO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP 
PARA REUNIÃO EM BRASILIA - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
35,13
1,0000
35,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/01/2016 ATÉ 18/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
336
66/000-2016       
77,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 26/11/2015 PARA LEVAR A BAGAGEM DA MÉDICA CUBANA 
MILEYDIS GELIS WANTON NO AEROPORTO INTERNACIONAL EM GUARULHOS/SP POR MOTIVO DE FÉRIAS - 
SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
70,26
2,0000
35,13
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
336
67/000-2016       
77,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 27/11/2015 PARA BUSCAR AS MÉDICAS DRª ELIETE ARIOSA 
VALDRIA (FÉRIAS) E NOVA MÉDICA DRª SULKARY PANEQUE ESPINOSA NO AEROPORTO DE GUARULHOS/SP - 
SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 24h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
70,26
2,0000
35,13
Outros/Não Aplicável
CONSTRUGUERRA LTDA
113819900
J
10.220.779/0001-04
5839
6/000-2016       
1.780,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 238 - 50.882,25
Vl.Total:
1.780,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.780,88
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
1067/000-2015       
947,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1067/0-2015
Vl.Total:
947,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
947,07
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
1068/000-2015       
244,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1068/0-2015
Vl.Total:
244,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,45
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
1069/000-2015       
244,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1069/0-2015
Vl.Total:
244,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,45
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
1070/000-2015       
2.671,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1070/0-2015
Vl.Total:
2.671,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,78
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
1071/000-2015       
885,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1071/0-2015
Vl.Total:
885,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
885,72
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
1078/000-2015       
1.072,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1078/0-2015
Vl.Total:
1.072,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.072,03
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
1079/000-2015       
98,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1079/0-2015
Vl.Total:
98,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,31
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
1080/000-2015       
150,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1080/0-2015
Vl.Total:
150,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,85
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
1081/000-2015       
94,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1081/0-2015
Vl.Total:
94,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
94,21
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
1082/000-2015       
282,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1082/0-2015
Vl.Total:
282,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
282,45
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
1083/000-2015       
1.973,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1083/0-2015
Vl.Total:
1.973,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.973,39
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
7/000-2016       
460.709,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DECENDIO - DATA: 01/01 A 10/01/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
460.709,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
460.709,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5001
500/017-2015       
1.364,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/01/2016 ATÉ 18/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 500/17-2015
Vl.Total:
1.364,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.364,30
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5001
587/035-2015       
290,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 587/35-2015
Vl.Total:
290,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
290,58
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5005
916/008-2015       
11.103,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 916/8-2015
Vl.Total:
11.103,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.103,97
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5001
2487/005-2015       
112,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2487/5-2015
Vl.Total:
112,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
112,40
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5001
2488/005-2015       
35,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2488/5-2015
Vl.Total:
35,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,57
7369/2014
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
RP
J
10.239.505/0001-67
5001
3205/002-2015       
17.520,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3205/2-2015
Vl.Total:
17.520,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.520,00
4771/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5001
6402/005-2015       
277,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6402/5-2015
Vl.Total:
277,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
277,07
4965/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5005
6532/008-2015       
40,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6532/8-2015
Vl.Total:
40,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
40,22
4967/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5005
6534/008-2015       
3.768,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6534/8-2015
Vl.Total:
3.768,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.768,17
2855/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUGUERRA LTDA
RP
J
10.220.779/0001-04
5001
6714/002-2015       
50.882,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6714/2-2015
Vl.Total:
50.882,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
50.882,25
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5009
7337/006-2014       
34.965,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7337/6-2014
Vl.Total:
34.965,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
34.965,73
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5009
7338/006-2014       
11.069,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7338/6-2014
Vl.Total:
11.069,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.069,39
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5001
7580/022-2015       
2.894,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7580/22-2015
Vl.Total:
2.894,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.894,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5001
7580/023-2015       
186,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7580/23-2015
Vl.Total:
186,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
186,09
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5001
7580/024-2015       
109,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7580/24-2015
Vl.Total:
109,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
109,31
6074/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5007
7714/002-2015       
5.685,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7714/2-2015
Vl.Total:
5.685,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.685,23
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
RP
J
07.263.330/0001-19
5001
7846/005-2015       
24.288,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7846/5-2015
Vl.Total:
24.288,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.288,98
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5001
8664/011-2015       
1.591,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8664/11-2015
Vl.Total:
1.591,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.591,91
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/01/2016 ATÉ 18/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5001
8664/012-2015       
100,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8664/12-2015
Vl.Total:
100,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,72
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
RP
J
62.843.917/0001-05
5001
10174/001-2015       
11.911,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10174/1-2015
Vl.Total:
11.911,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.911,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
RP
J
62.843.917/0001-05
5001
10174/003-2015       
11.567,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10174/3-2015
Vl.Total:
11.567,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.567,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
RP
J
10.239.505/0001-67
5001
10175/002-2015       
12.969,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10175/2-2015
Vl.Total:
12.969,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.969,00
9035/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5001
10679/003-2015       
574,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10679/3-2015
Vl.Total:
574,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
574,30
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5007
10954/004-2015       
298,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10954/4-2015
Vl.Total:
298,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
298,12
10005/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5001
11760/002-2015       
2.894,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11760/2-2015
Vl.Total:
2.894,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.894,92
6887/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
RP
J
07.263.330/0001-19
5001
12815/000-2015       
8.052,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12815/0-2015
Vl.Total:
8.052,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.052,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5005
13215/001-2015       
1.267,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13215/1-2015
Vl.Total:
1.267,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.267,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5005
13215/002-2015       
6.933,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13215/2-2015
Vl.Total:
6.933,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.933,58
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5005
13215/003-2015       
2.927,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13215/3-2015
Vl.Total:
2.927,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.927,89
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5005
13215/004-2015       
3.067,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13215/4-2015
Vl.Total:
3.067,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.067,38
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5005
13216/001-2015       
1.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13216/1-2015
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
REGISTRO, 27 de Janeiro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/01/2016 ATÉ 18/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
5
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125