4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/01/2016 ATÉ 20/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 20/01/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/001-2016       
18.354,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DEZEMBRO/2015 - 327-0 C.E.F.
Vl.Total:
18.354,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.354,05
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
148
123/001-2016       
120,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
120,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,57
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
193
24/001-2016       
460,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
460,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
460,09
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/001-2016       
346,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SERETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
346,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
346,70
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
296/001-2016       
11.912,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.912,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.912,68
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
RP
F
222.333.666-38
5004
444/001-2015       
20.292,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 444/0-2015
Vl.Total:
20.292,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.292,43
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
RP
F
301.638.058-73
5001
497/001-2015       
394,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 497/0-2015 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA JARI - 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
RP
F
370.149.788-53
5001
498/001-2015       
394,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 498/0-2015 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA JARI - 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES (DEZ/2015) - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
RP
F
162.458.878-60
5001
499/001-2015       
394,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 499/0-2015 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA JARI - 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES (DEZ/2015) - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5007
1362/012-2015       
170,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1362/12-2015
Vl.Total:
170,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,48
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
RP
J
08.475.245/0001-87
5005
5552/002-2015       
1.317,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5552/2-2015
Vl.Total:
1.317,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.317,73
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
RP
J
08.475.245/0001-87
5005
5552/003-2015       
3.732,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5552/3-2015
Vl.Total:
3.732,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.732,03
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
RP
J
08.475.245/0001-87
5005
6684/002-2015       
362,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6684/2-2015
Vl.Total:
362,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
362,50
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
RP
J
08.475.245/0001-87
5005
6684/003-2015       
1.452,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6684/3-2015
Vl.Total:
1.452,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.452,43
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
RP
J
08.475.245/0001-87
5005
6686/003-2015       
883,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6686/3-2015
Vl.Total:
883,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
883,42
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
RP
J
08.475.245/0001-87
5005
6778/002-2015       
662,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6778/2-2015
Vl.Total:
662,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/01/2016 ATÉ 20/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
RP
J
08.475.245/0001-87
5005
6780/002-2015       
175,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6780/2-2015
Vl.Total:
175,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,36
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
RP
J
08.475.245/0001-87
5005
6781/002-2015       
497,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6781/2-2015
Vl.Total:
497,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
497,31
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
RP
J
08.475.245/0001-87
5005
6781/004-2015       
767,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6781/4-2015
Vl.Total:
767,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
767,20
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
RP
J
08.475.245/0001-87
5005
6782/004-2015       
637,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6782/4-2015
Vl.Total:
637,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
637,20
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
RP
J
08.475.245/0001-87
5005
6782/005-2015       
641,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6782/5-2015
Vl.Total:
641,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
641,16
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
RP
F
222.333.666-38
5005
7669/001-2015       
51.548,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7669/0-2015
Vl.Total:
51.548,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
51.548,83
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
RP
J
08.475.245/0001-87
5005
11719/000-2015       
4.027,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11719/0-2015
Vl.Total:
4.027,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.027,69
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
RP
J
08.475.245/0001-87
5005
11727/000-2015       
2.673,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11727/0-2015
Vl.Total:
2.673,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.673,98
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
RP
J
08.475.245/0001-87
5005
11734/000-2015       
1.005,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11734/0-2015
Vl.Total:
1.005,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.005,43
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
RP
J
08.475.245/0001-87
5005
11741/000-2015       
469,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11741/0-2015
Vl.Total:
469,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
469,48
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
RP
J
08.475.245/0001-87
5005
11823/001-2015       
1.198,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11823/1-2015
Vl.Total:
1.198,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.198,66
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
RP
J
08.475.245/0001-87
5005
11827/001-2015       
431,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11827/1-2015
Vl.Total:
431,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
431,58
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
RP
J
08.475.245/0001-87
5005
11830/001-2015       
1.134,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11830/1-2015
Vl.Total:
1.134,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.134,78
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
RP
J
08.475.245/0001-87
5005
11835/001-2015       
3.001,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11835/1-2015
Vl.Total:
3.001,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.001,52
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
RP
J
08.475.245/0001-87
5005
11838/001-2015       
5.387,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11838/1-2015
Vl.Total:
5.387,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.387,31
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
RP
J
57.590.655/0001-84
5001
13043/000-2015       
215,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13043/0-2015
Vl.Total:
215,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
215,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
RP
J
57.590.655/0001-84
5007
13046/000-2015       
717,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13046/0-2015
Vl.Total:
717,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
717,06
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
RP
J
57.590.655/0001-84
5001
13048/000-2015       
3.588,26
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/01/2016 ATÉ 20/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13048/0-2015
Vl.Total:
3.588,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.588,26
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
RP
J
57.590.655/0001-84
5001
13049/000-2015       
3.347,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13049/0-2015
Vl.Total:
3.347,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.347,46
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
RP
J
57.590.655/0001-84
5001
13050/000-2015       
698,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13050/0-2015
Vl.Total:
698,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
698,73
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
RP
J
57.590.655/0001-84
5001
13051/000-2015       
1.434,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13051/0-2015
Vl.Total:
1.434,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.434,87
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
RP
J
57.590.655/0001-84
5001
13052/000-2015       
479,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13052/0-2015
Vl.Total:
479,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
479,79
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
RP
J
57.590.655/0001-84
5007
13053/000-2015       
298,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13053/0-2015
Vl.Total:
298,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
298,76
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
RP
J
57.590.655/0001-84
5001
13054/000-2015       
748,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13054/0-2015
Vl.Total:
748,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,69
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
RP
J
57.590.655/0001-84
5001
13055/000-2015       
21.693,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13055/0-2015
Vl.Total:
21.693,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.693,89
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
RP
J
57.590.655/0001-84
5001
13056/000-2015       
4.831,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13056/0-2015
Vl.Total:
4.831,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.831,14
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
RP
J
57.590.655/0001-84
5001
13058/000-2015       
1.898,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13058/0-2015
Vl.Total:
1.898,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.898,20
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
RP
J
57.590.655/0001-84
5001
13059/000-2015       
1.084,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13059/0-2015
Vl.Total:
1.084,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.084,75
REGISTRO, 27 de Janeiro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/01/2016 ATÉ 20/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
4
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125