4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
18
Data de Lançamento: 20/04/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
433/003-2016       
644,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
644,66
Un.:
%
Quantidade:
90,8000
7,10
1145/2016
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
1828/003-2016       
960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
Vl.Total:
960,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
960,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
43
163/004-2016       
824,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
824,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
824,26
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
43
212/003-2016       
502,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
502,85
Un.:
%
Quantidade:
40,2300
12,50
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
51
209/003-2016       
1.198,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.198,26
Un.:
%
Quantidade:
30,7200
39,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
68
2055/000-2016       
4.674,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.674,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.674,43
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/024-2016       
26.319,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP MARÇO/2016 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 327-0 C.E.F.
Vl.Total:
26.319,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.319,93
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
74
211/002-2016       
98,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
98,10
Un.:
%
Quantidade:
7,8500
12,50
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
107
393/003-2016       
1.367,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
1.367,70
Un.:
%
Quantidade:
62,1700
22,00
293/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
107
1057/003-2016       
74,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
74,37
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
3.000,00
3373/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
101
4316/000-2016       
105,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT DO VEÍCULO PLACA BSV 5735 DESTA SECRETARIA - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
105,65
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
105,65
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
05.00.16.482.4.5.90.61.01
J
55.854.533/0001-22
885
4182/000-2016       
32.382,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO DE LOTE - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, REF. AO DECRETO Nº 1957 DE 03 DE OUTUBRO DE 2014 - 
LOTE VINTE E SETE DA QUADRA "B" DO LOTEAMENTO RURAL DENOMINADO CHÁCARAS E PARQUE 
RECREATIVO JARDIM YAMA, SITUADO NO KM 190 DA RODOVIA FEDERAL REGIS BITTENCOURT - BR 116 - 
MUNICÍPIO E COMARCA DE REGISTRO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
32.382,00
Un.:
M2
Quantidade:
1.800,0000
17,99
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
182
2831/000-2016       
883,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - SENSOR TEMPERATURA
Vl.Total:
115,01
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
115,01
2 - Aquisição de: SENSOR. PLUG ELÉTRICO
106,00
UN
1,0000
106,00
3 - RELOGIO. DE TEMPERATURA
190,00
PÇ
1,0000
190,00
4 - Aquisição de: BATERIA. 60 D - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM S-10 PLACA 
CCZ 4270 - C/C 350-9 CEF - TRÂNSITO
472,60
UN
1,0000
472,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
8584/2015
Pregão Presencial
ENGERAMA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.733.866/0001-01
179
47/001-2016       
13.622,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOTE 01 - EXECUÇÃO DE RAMPA PADRÃO - 1,60m x 1,20m x 3,20m (tipo A da NBR 9050)
Vl.Total:
12.553,76
Un.:
%
Quantidade:
17,5400
715,77
2 - LOTE 01 - ADEQUAÇÃO DA CALÇADA - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
1.069,06
%
2,3500
455,38
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
148
204/003-2016       
1.828,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
1.828,74
Un.:
%
Quantidade:
15,2400
120,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
179
2832/000-2016       
270,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. ELÉTRICO
Vl.Total:
120,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,4700
81,67
2 - SERVIÇO. DE TORNEIRO ROSCA DO SENSOR - SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM S-10 PLACA 
CCZ 4270 - C/C 350-9 CEF - TRÂNSITO
150,00
HR
1,8400
81,67
2055/2015
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.644.278/0001-55
191
3198/000-2016       
1.137,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartucho de cilindro original para impressoras Brother - Ref. DR-620 - BROTHER - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.137,54
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
379,18
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/013-2016       
185,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
185,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
185,44
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
193
26/005-2016       
1.651,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.651,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.651,31
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
312/001-2016       
32.277,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - PARTE DO 2º TA - PERÍODO DE 07/01 A 06/02 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
32.277,48
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,4800
0,19
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
312/002-2016       
32.277,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - PARTE DO 2º TA - PERÍODO DE 07/02 A 06/03 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
32.277,48
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,4800
0,19
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
241
206/002-2016       
19,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
19,71
Un.:
%
Quantidade:
24,6400
0,80
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
292
2595/000-2016       
4.674,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - REF. A PARTE DO TA AO CONTRATO Nº 181/2014 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.674,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.674,43
2783/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
292
3448/000-2016       
97,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE BANNER. Colorido, medindo 0,90mx1,20m - CONFECÇÃO DE BANNER "SECRETARIA DE 
SAÚDE" PARA USO NOS EVENTOS DAS UNIDADES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
97,20
Un.:
SERVI
Quantidade:
1,0000
97,20
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
294
9/003-2016       
29.478,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP MARÇO/2016 - SECRETARIA DA SAÚDE - C/C 444-6 C.E.F.
Vl.Total:
29.478,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.478,32
1929/2015
Pregão Presencial
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 
EQUIPAMENTOS H
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.793.185/0001-52
337
966/000-2016       
4.780,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11  - ADVANTIVE
Vl.Total:
45,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
0,15
2 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO- ADVANTIVE
45,00
UN
300,0000
0,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - SONDA LATEX FOLEY 2 VIAS Nº 16 BALAO COM CAPACIDAD E PARA 5ML CALIBRE 16 - SOLIDOR
198,90
UN
90,0000
2,21
4 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA Nº 15  - ADVANTIVE
15,00
UN
100,0000
0,15
5 - FITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO - 25MMX50MT - POLITAPE
816,00
UN
300,0000
2,72
6 - LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M - 
SURGYPLAST
3.174,00
UN
600,0000
5,29
7 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N° 20 - SOLIDOR
243,10
UN
110,0000
2,21
8 - SONDA DE LÁTEX TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 22 - SOLIDOR - PARA ATENDER TODAS AS UBS PELO PERÍODO 
DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
243,10
UN
110,0000
2,21
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
1384/000-2016       
140,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - FIT PEL
Vl.Total:
102,50
Un.:
EMBAL
Quantidade:
5,0000
20,50
2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - KAZ - PARA 
USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
38,00
EMBAL
2,0000
19,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
1397/000-2016       
399,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta hidrográfica 12 cores com tampa antiasfixiante, medindo aproximadamente 15,5 cm de 
comprimento. - MARIPEL
Vl.Total:
37,50
Un.:
JG
Quantidade:
5,0000
7,50
2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - FIT PEL
266,50
EMBAL
13,0000
20,50
3 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - KAZ - PARA 
USO DAS UNIDADES: PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF 
CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA, PSF NOSSO TETO, PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF 
- SAÚDE
95,00
EMBAL
5,0000
19,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1946/000-2016       
101,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA 
- DESCONTO DE 27,5% - TOTAL DE R$ 101,50 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
101,50
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1947/000-2016       
88,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - COXIM DE ESCAPE
30,45
UN
2,0000
15,23
3 - ABRAÇADEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
DESCONTO DE 27,5% - TOTAL DE R$ 88,45 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
29,00
UN
2,0000
14,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1949/000-2016       
3.399,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
173,95
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
173,95
2 - FILTRO DE AR
110,05
UN
1,0000
110,05
3 - CHICOTE ELETRICO. DO ARRANQUE
152,65
UN
1,0000
152,65
4 - Aquisição de: CONEXAO. TUBO DE RETORNO
349,32
UN
1,0000
349,32
5 - VALVULA REGULADORA DE PRESSAO. BOMBA INJETORA
653,20
UN
1,0000
653,20
6 - ABRAÇADEIRA
68,16
UN
8,0000
8,52
7 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE
472,15
PÇ
1,0000
472,15
8 - REPARO DOS BICOS. INJETORES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE 
ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 29% - TOTAL DE R$ 3399,48 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.420,00
UN
1,0000
1.420,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1952/000-2016       
139,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DO 
NASF - DESCONTO DE 29% - TOTAL DE R$ 139,16 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
39,76
UN
2,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1953/000-2016       
1.111,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - CORREIA DENTADA
66,74
UN
1,0000
66,74
5 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,40
UN
1,0000
170,40
6 - Aquisiçao de: PIVO. L/E
65,32
UN
1,0000
65,32
7 - COXIM. DIANTEIRO COM ROLAMENTO L/D
120,70
UN
1,0000
120,70
8 - BOMBA D'AGUA
140,58
UN
1,0000
140,58
9 - PINÇA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DO NASF - DESCONTO 
DE 29% - TOTAL DE R$ 1111,15 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
460,08
UN
2,0000
230,04
8148/2015
Pregão Presencial
EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.136.854/0001-25
361
2663/001-2016       
155,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Escova dental macia, adulto, 32 tufos, cerdas em nylon c/ pontas arredondadas, selo ABO. - DENTAL K - 
PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
155,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,31
1950/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
337
2856/000-2016       
29,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUPORTE PARA DVD - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF CAIÇARA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
29,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,80
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
2858/000-2016       
247,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pasta sanfonada com divisórias de A a Z, tamanho Ofício, em plástico transparente e aba de fechamento 
com elástico. Formato 275mm x 70mm x 385mm, cores diversas. - PLASCONY - PARA USO DA UBS REGISTRO 
B, UBS CENTRO, UBS VILA NOVA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
247,50
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
27,50
2005/2016
Dispensa
TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, 
ODONTO-M
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.088.993/0001-11
361
2865/000-2016       
5.590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCOVÓDROMO PORTÁTIL COM 6 PIAS . com 6 espelhos com suporte em forma de boca de PVC 
expandido rígido de espuma homogênea, 3 reservatórios de água potável de PVC. - CEO - C/C 255-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
5.590,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5.590,00
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
3102/000-2016       
302,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pasta sanfonada com divisórias de A a Z, tamanho Ofício, em plástico transparente e aba de fechamento 
com elástico. Formato 275mm x 70mm x 385mm, cores diversas. - PLASCONY - PARA USO DAS UNIDADES: 
ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, 
ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF 
VOTUPOCA, ESF TAQUARUÇU, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLAU - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
302,50
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
27,50
2531/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
337
3238/000-2016       
39,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO TRICLOROACÉTICO 90% - 30ML  - PARA USO DOS PACIENTES DA GINECOLOGIA DA UNIDADES 
BÁSICA DE SAÚDE DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,11
Un.:
FR
Quantidade:
1,0000
39,11
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
337
3393/000-2016       
738,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPI - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF 
ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF 
RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO TETO, 
ESF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
738,36
Un.:
UN
Quantidade:
84,0000
8,79
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
337
3401/000-2016       
421,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B E UBS 
VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
421,92
Un.:
UN
Quantidade:
48,0000
8,79
2683/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.222.910/0001-07
337
3446/000-2016       
1.615,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - TENDA SANFONADA (DOBRÁVEL) - 3X3X2,5  - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, 
ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF 
XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.615,52
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
403,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2680/2016
Dispensa
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
51.084.341/0001-23
337
3539/000-2016       
5.709,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Agulha para coleta de sangue à vácuo, múltipla 25 x 7 22g1, estéril, bisel trifacetado, siliconizada, com 
dispositivo de segurança, embalada individualmente  com dados de identificação. Data de validade de 
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. 
Reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz 
de manter sua integridade. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de 
entrega.
Vl.Total:
1.620,00
Un.:
UN
Quantidade:
4.500,0000
0,36
2 - Agulha para coleta de sangue à vácuo, múltipla 25 x 8 21g1, estéril, bisel trifacetado, siliconizada, com 
dispositivo de segurança, embalada individualmente  com dados de identificação. Data de validade de 
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra.  Registro no M.S./ANVISA. 
Reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz 
de manter sua integridade. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de 
entrega. - DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2016 - CONTRATO 20 E 21/2016 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
4.089,00
UN
8.700,0000
0,47
2680/2016
Dispensa
CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
337
3540/000-2016       
222,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPATULA DE AYRES DE MADEIRA 18 cm DE COMPRIMENTO - (conforme especificação técnica constante 
do processo de compra). - DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2016 - CONTRATO 20 E 21/2016 - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
222,30
Un.:
PCTE
Quantidade:
45,0000
4,94
2680/2016
Dispensa
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
51.084.341/0001-23
337
3541/000-2016       
1.950,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Agulha para coleta de sangue à vácuo, múltipla 25 x 7 22g1, estéril, bisel trifacetado, siliconizada, com 
dispositivo de segurança, embalada individualmente  com dados de identificação. Data de validade de 
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. 
Reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz 
de manter sua integridade. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de 
entrega.
Vl.Total:
540,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.500,0000
0,36
2 - Agulha para coleta de sangue à vácuo, múltipla 25 x 8 21g1, estéril, bisel trifacetado, siliconizada, com 
dispositivo de segurança, embalada individualmente  com dados de identificação. Data de validade de 
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra.  Registro no M.S./ANVISA. 
Reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz 
de manter sua integridade. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de 
entrega. - DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2016 - CONTRATO 20 E 21/2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.410,00
UN
3.000,0000
0,47
2680/2016
Dispensa
CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
337
3542/000-2016       
74,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPATULA DE AYRES DE MADEIRA 18 cm DE COMPRIMENTO - (conforme especificação técnica constante 
do processo de compra). - DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2016 - CONTRATO 20 E 21/2016 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
74,10
Un.:
PCTE
Quantidade:
15,0000
4,94
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
3098/000-2016       
861,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.5 kcal/ml, hiperproteica (com predominância de alto valor biológico) e 
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose e glúten. 
Com adição de fibras. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto.   Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - NUTRI 
FIBER 1.5 / NUTRIMED - PARA ATENDER O PACIENTE LUIZ ANTONIO MARTINS BARBOSA DA UNIDADE DE 
SAÚDE DO CENTRO PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
861,90
Un.:
LT
Quantidade:
30,0000
28,73
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
91/003-2016       
564,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com 
inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros - DISP. LIC. 039/2015 - 
CONTRATO 091/2015 - BB 0492-8 - C/C 26.179-3 - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
341
103/003-2016       
3.935,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.935,00
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
472,20
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
341
385/003-2016       
98,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Vl.Total:
98,45
Un.:
%
Quantidade:
4,9200
20,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
516/003-2016       
230,72
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - 
REGISTRO B NOSSO TETO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
230,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
230,72
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
517/003-2016       
263,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
263,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
263,80
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
970/004-2016       
13.117,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
50,22
Un.:
SV
Quantidade:
31,0000
1,62
2 - EXAME DE GLICEMIA
827,82
SV
511,0000
1,62
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
1.949,40
SV
540,0000
3,61
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
393,12
SV
273,0000
1,44
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
52,36
SV
17,0000
3,08
6 - EXAME DE URINA TIPO I
1.410,50
SV
434,0000
3,25
7 - EXAME DE ACIDO URICO
419,58
SV
259,0000
1,62
8 - EXAME DE COLESTEROL HDL
37,08
SV
12,0000
3,09
9 - EXAME DE TGO
70,40
SV
40,0000
1,76
10 - EXAME DE TGP
72,16
SV
41,0000
1,76
11 - EXAME DE UREIA
775,98
SV
479,0000
1,62
12 - EXAME DE SODIO
405,00
SV
250,0000
1,62
13 - EXAME DE POTASSIO
403,38
SV
249,0000
1,62
14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
24,30
SV
15,0000
1,62
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
6.012,45
SV
431,0000
13,95
16 - EXAME DE BETA HCG
176,40
SV
30,0000
5,88
17 - EXAME DE MAGNESIO
12,39
SV
7,0000
1,77
18 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
24,75
SV
5,0000
4,95
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
970/005-2016       
728,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
Vl.Total:
1,62
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1,62
2 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
697,50
SV
50,0000
13,95
3 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
29,70
SV
6,0000
4,95
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1224/003-2016       
181,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
181,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
181,10
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/008-2016       
885,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
885,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
885,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1948/000-2016       
80,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . ESCAPE E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR 
DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 30% - TOTAL DE R$ 80,04 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1950/000-2016       
730,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
Vl.Total:
179,67
Un.:
HR
Quantidade:
2,2000
81,67
2 - SERVIÇO. INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE 
ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 30% - TOTAL DE R$ 730,12 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
550,45
HR
6,7400
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
341
1951/000-2016       
131,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. AGROCHA PARA DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 
DO SETOR DE ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 5% - TOTAL DE R$ 131,04 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
131,04
Un.:
KM
Quantidade:
38,0000
3,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1954/000-2016       
580,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
59,62
Un.:
HR
Quantidade:
0,7300
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
80,04
HR
0,9800
81,67
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
150,27
HR
1,8400
81,67
5 - MÃO DE OBRA . VAZAMENTO E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR 
DO NASF - DESCONTO DE 30% - TOTAL DE R$ 580,67 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
251,54
HR
3,0800
81,67
2505/2015
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.229.068/0001-72
341
3403/000-2016       
1.364,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DRYWALL.. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 70 - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.364,74
Un.:
M2
Quantidade:
13,0000
104,98
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
1438/000-2016       
3.605,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA SECRETARIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA DE REGULAGEM DO ENCOSTO - SRE - 
CAVALETTI 4103 - PN - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.605,00
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
515,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
365
2635/000-2016       
2.435,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACCESS POINT CORPORATIVO DE TETO: Especificação Técnica. Dimensões aproximadas: 20 x 20 x 3.65 
cm. Peso: 290 g (430 g com suporte). Portas:1 Ethernet Poe (Auto MDX,auto-sensing 10/100 Mbps). Botão 
Reset. Antenas: 2 Integradas (suporta MIMO 2x2 com diversidade espacial). Padrões: Wi-Fi 802.11 b/g/n 
Energia: Power over Ethernet passivo (12-24V). Fonte Alimentação: 24V 1A PoE Adaptador incluídos. Consumo 
Máximo de Energia: 4 Watts (Power SaveSupported).  Potência do Cartão (wlan) 20 dBm (100mW) - UBITIQUI 
NETWORKS / INIFI ENTERPRISE WIFI SYSTEM - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 306-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.435,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
487,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
365
2636/000-2016       
950,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACK 19" 12U: Características: Rack desmontavel em chapa de aço carbono 1,5mm. Pre disposição para 
ventilação. Plano movel. Pintura epóxi. Porta frontal de vidro. Dimensão: Altura Útil em "U": 12U = 533,40mm. 
Altura Externa "mm": 600mm. Largura Externa "mm": 550mm. Profundidade Externa "mm": 450mm. Garantia: 
12 meses. - GARRA / RACK19 - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
950,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
950,00
8148/2015
Pregão Presencial
EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.136.854/0001-25
365
2731/001-2016       
2.661,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ponta c/ vibração sônica p/ periodontia, a ar, acoplamento borden, com duas ponteiras; freqüência de 
vibração de 6 Khz, esterilizável em até 135º por mais de 1000 ciclos, com no mínimo; Registro no MS e 
Certificado de Boas Praticas de Fabricação. Garantia mínima de 02 anos. - AIR SCALER/MICRODONT - PARA 
USO DO SETOR DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.661,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
532,30
8148/2015
Pregão Presencial
PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
61.692.422/0001-60
365
2732/001-2016       
524,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOTOR DE BANCADA- velocidade de 5.000 rpm. até 35.000 rpm. Toque:3.5 N cm. Acompanha pedal 
liga/desliga.-1 ano de garantia. - LB-100 BELTEC - PARA USO DO SETOR DE CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
524,68
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
524,68
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
476
1040/001-2016       
375,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08. Entrega: CAPS - PANIFICADORA VITÓRIA - PARA USO DOS PACIENTES 
ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
375,00
Un.:
UNI
Quantidade:
500,0000
0,75
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
476
1040/002-2016       
356,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08. Entrega: CAPS - PANIFICADORA VITÓRIA - PARA USO DOS PACIENTES 
ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
356,25
Un.:
UNI
Quantidade:
475,0000
0,75
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
476
1353/000-2016       
140,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - FIT PEL
Vl.Total:
102,50
Un.:
EMBAL
Quantidade:
5,0000
20,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - KAZ - PARA 
USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
38,00
EMBAL
2,0000
19,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
375
1355/000-2016       
140,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - FIT PEL
Vl.Total:
102,50
Un.:
EMBAL
Quantidade:
5,0000
20,50
2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - KAZ - PARA 
USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
38,00
EMBAL
2,0000
19,00
356/2015
Pregão Presencial
FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.139.930/0001-00
476
3266/000-2016       
76,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta hidrográfica Jumbo ponta grossa contendo 12 cores variadas, com ponta de feltro, tampa com 
respirador para facilitar assim a ventilação do produto, medindo 5mm de ponta, corpo plástico em polipropileno 
medindo aproximadamente 135mm. - MARIPEL - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
76,50
Un.:
JG
Quantidade:
10,0000
7,65
356/2015
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.127.785/0001-32
476
3269/000-2016       
78,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola branca à base de água, acondicionada em frasco plástico de 90gr com bico dosador, não tóxico, 
composto de PVAc, aspecto liquido viscoso na cor branca. - LEO LEO - PARA USO DAS OFICINAS DE 
ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
78,40
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
19,60
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
ESCRITORIO E PA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
476
3270/000-2016       
207,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola lavável, acondicionada em frasco de polietileno leitoso com bico dosador, para facilitar sua abertura e 
fechamento, contendo 1000grs. - ACRILEX - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
207,60
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
17,30
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
476
3382/000-2016       
140,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPI - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
140,64
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
8,79
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
378
387/003-2016       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
210,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
478
511/003-2016       
263,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
263,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
263,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
378
518/003-2016       
122,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - 
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
122,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
122,18
303/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
478
1043/002-2016       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 03/2016 - 
SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
140,00
302/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
378
1044/003-2016       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
140,00
3621/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
4347/000-2016       
2.462,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2016 PARA USO DA UPA - C/C 258-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.462,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.462,30
2538/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
07.118.264/0001-93
489
1540/001-2016       
141,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLORETO DE POTASSIO 19,1%, AMP 10ML, SOLUÇAO INJET AVEL - ISOFARMA
Vl.Total:
45,50
Un.:
AMP
Quantidade:
200,0000
0,23
2 - GLICOSE 50% - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA COM 10ML - ISOFARMA
48,76
AMP
200,0000
0,24
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - Cloreto de Sodio 0,9% solução injetavel - ampola c om 10 ml - ISOFARMA - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
47,18
AMP
200,0000
0,24
6130/2015
Pregão Presencial
HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS 
HOSPITALARES
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
26.921.908/0002-02
495
1543/001-2016       
4.086,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - NOVARTIS
Vl.Total:
880,00
Un.:
COMP
Quantidade:
5.000,0000
0,18
2 - Gliclazida 30 mg comprimido - SERVIER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
- C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
3.206,70
COMP
15.270,0000
0,21
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
490
104/003-2016       
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
192,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
497
1119/003-2016       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
508
1351/000-2016       
140,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - FIT PEL
Vl.Total:
102,50
Un.:
EMBAL
Quantidade:
5,0000
20,50
2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - KAZ - PARA 
USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
38,00
EMBAL
2,0000
19,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
508
1352/000-2016       
140,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - FIT PEL
Vl.Total:
102,50
Un.:
EMBAL
Quantidade:
5,0000
20,50
2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - KAZ - PARA 
USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
38,00
EMBAL
2,0000
19,00
2140/2016
Dispensa
GLOBALPED MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 
LTDA-E
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.291.271/0001-05
508
2997/000-2016       
5.480,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISPLAY DE PRESERVATIVO MASCULINO . EM ACRÍLICO DE CRISTAL, CAPACIDADE DE 130 TIRAS DE 03 
PRESERVATIVOS, FIXAÇÃO NA PAREDE. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.480,00
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
137,00
3061/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
I4 PROMOCIONAIS EIRELE ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
19.623.775/0001-41
508
3645/000-2016       
1.836,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA TÉRMICA - CAPACIDADE PARA 11 LITROS - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA 
QUALIFICAR O TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE ESCARRO PARA O LABORATÓRIO E SERÁ ENTREGUE PARA 
AS EQUIPES DE SAÚDE NO FÓRUM MUNICIPAL DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.836,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
36,72
1855/2015
Pregão Presencial
K SOLUÇÕES & LOGÍSTICA EIRELI-ME
10.01.10.305.3.3.90.32.05
J
12.474.349/0001-44
509
1636/000-2016       
9.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KITS MAMÃE E BEBÊ, contendo: -Fralda de tecido 100% algodão; em tecido duplo, medindo 
aproximadamente 65cmx65cm, branca, embalagem com 05 unidades. -Mijão malha 100% algodão; sem pé; 
tamanho recém nascido; na cor a definir. -Toalhas de banho para bebê com capuz medindo aproximadamente 
70cmx90cm de tecido felpudo, 100% algodão, com acabamento em viés. Cor a definir. -Jogo de Lençol para 
berço, composto por 02 (duas) peças: 01 (um) lençol liso com elástico, medindo aproximadamente: 1,50cm de 
comprimento x 0,90 cm de largura, 01 (um) lençol liso medindo aproximadamente: 1,40 cm de largura x 0,90 
cm de comprimento. Composição: 100% algodão. -Cueiro 100% algodão, tecido de flanela; medindo 
aproximadamente 0,50cm x 0,80cm; na cor a definir; bainha de 1cm; embalagem com 03 unidades. -Toalha de 
boca para bebês, medindo aproximadamente: 23 cm x 36 cm, em tecido felpudo, 100% algodão. Embalagem 
com 03 unidades. -Absorventes laváveis para seios, com discos produzidos em algodão macio, embalados em 
caixas com 06 unidades. - PARA USO DO PAM PELO PERÍODO DE SEIS MESES - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
95,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
512
519/002-2016       
197,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA VISA, VE E 
PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
197,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
197,64
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
11.00.12.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
531
8/003-2016       
78.433,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP MARÇO/2016 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - C/C 442-0 C.E.F.
Vl.Total:
78.433,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
78.433,38
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
1632/000-2016       
12.550,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - NOVILHO NOBRE
Vl.Total:
2.996,28
Un.:
KG
Quantidade:
369,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO - A'DORO
8.935,50
KG
1.554,0000
5,75
3 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - PARA OS 
SEGMENTOS: EMEI 96,05%, EMEI NOSSO NINHO 3,95% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
618,80
KG
85,0000
7,28
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
1634/005-2016       
2.771,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.771,50
Un.:
KG
Quantidade:
482,0000
5,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
1634/006-2016       
287,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
287,50
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
5,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
1635/001-2016       
1.356,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - NOVILHO NOBRE - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.356,04
Un.:
KG
Quantidade:
167,0000
8,12
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
561
1772/000-2016       
5.465,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
338,10
Un.:
KG
Quantidade:
98,0000
3,45
2 - BATATA MONALISA - CEAGESP
2.768,32
KG
656,0000
4,22
3 - CHUCHU - CEAGESP
1.097,60
KG
280,0000
3,92
4 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
1.122,24
KG
334,0000
3,36
5 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,99%, APAE 2,71%, EJA 0,86%, AEE 
MUNICIPAL 2,01%, QUILOMBOLA 0,43% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
139,52
KG
32,0000
4,36
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
561
1777/000-2016       
2.166,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
134,55
Un.:
KG
Quantidade:
39,0000
3,45
2 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.097,20
KG
260,0000
4,22
3 - CHUCHU - CEAGESP
435,12
KG
111,0000
3,92
4 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
446,88
KG
133,0000
3,36
5 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,03%, EMEI NOSSO NINHO 3,97% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
52,32
KG
12,0000
4,36
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
561
1780/000-2016       
2.062,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
110,40
Un.:
KG
Quantidade:
32,0000
3,45
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
160,02
KG
63,0000
2,54
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
911,52
KG
216,0000
4,22
4 - CHUCHU - CEAGESP
360,64
KG
92,0000
3,92
5 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
369,60
KG
110,0000
3,36
6 - MANDIOCA - CEAGESP
106,40
KG
40,0000
2,66
7 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,73%, CRECHE NOSSO NINHO 6,27% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
43,60
KG
10,0000
4,36
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
561
1860/000-2016       
16.773,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA - CEAGESP
Vl.Total:
2.461,52
Un.:
KG
Quantidade:
1.061,0000
2,32
2 - BANANA PRATA - CEAGESP
1.657,26
KG
558,0000
2,97
3 - CAQUI FUYU - CEAGESP
3.130,20
KG
564,0000
5,55
4 - GAIABA VERMELHA TIPO 10 A 12 - CEAGESP
3.570,12
KG
564,0000
6,33
5 - LARANJA PERA - CEAGESP
2.047,32
KG
564,0000
3,63
6 - MAÇàNACIONAL - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,72%, APAE 3,04%, EJA 0,91%, AEE 
MUNICIPAL 2,11%, QUILOMBOLA 0,22% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
3.907,24
KG
713,0000
5,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
561
1871/000-2016       
8.916,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA - CEAGESP
Vl.Total:
786,48
Un.:
KG
Quantidade:
339,0000
2,32
2 - BANANA PRATA - CEAGESP
549,45
KG
185,0000
2,97
3 - CAQUI FUYU - CEAGESP
1.026,75
KG
185,0000
5,55
4 - GAIABA VERMELHA TIPO 10 A 12 - CEAGESP
1.171,05
KG
185,0000
6,33
5 - LARANJA PERA - CEAGESP
671,55
KG
185,0000
3,63
6 - MAÇàNACIONAL - CEAGESP
1.282,32
KG
234,0000
5,48
7 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
2.058,84
KG
516,0000
3,99
8 - MANGA TOMY - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 95,16%, CRECHE NOSSO NINHO 4,84% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.369,98
KG
258,0000
5,31
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
561
1884/000-2016       
6.708,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA - CEAGESP
Vl.Total:
1.037,04
Un.:
KG
Quantidade:
447,0000
2,32
2 - BANANA PRATA - CEAGESP
662,31
KG
223,0000
2,97
3 - CAQUI FUYU - CEAGESP
1.237,65
KG
223,0000
5,55
4 - GAIABA VERMELHA TIPO 10 A 12 - CEAGESP
1.411,59
KG
223,0000
6,33
5 - LARANJA PERA - CEAGESP
809,49
KG
223,0000
3,63
6 - MAÇàNACIONAL - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,07%, EMEI NOSSO NINHO 3,93% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.550,84
KG
283,0000
5,48
1558/2015
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
590
2090/000-2016       
3.900,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - LENÇOL DE SOLTEIRO, COM ELÁSTICO, COR BRANCA, MED. APROX. 0,88X1,88X0,20CM. 65% ALGODÃO E 
35% POLIÉSTER - GABITEX
Vl.Total:
1.042,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
20,85
2 - COBERTOR DE BERÇO ANTIALÉRGICO, LISO, BRANCO OU TONS SUAVES, MED. APROX. 0,75X1,00M. 100% 
MICROFIBRA E POLIESTER - OBER
1.373,40
UN
30,0000
45,78
3 - TOALHA DE BANHO, NA COR BRANCA, MED. APROX. 0,71X1,35M. 100% ALGODÃO - TSF/ENGOTEX
710,00
UN
50,0000
14,20
4 - FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE BERÇO, COR BRANCA, MED. APROX. 0,34X0,40CM, 65% ALGODÃO E 35% 
POLIESTER - GABITEX
325,00
UN
50,0000
6,50
5 - TRAVESSEIRO PARA BERÇO, ANTIALÉRGICO, COR BRANCA, MED. APROXIMADAMENTE 30 X40 CM. - 
INCONFRAL - PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS BALÃOZINHO VERMLEHO E CARMEN HELENA - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
450,00
UN
50,0000
9,00
1558/2015
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
590
2115/000-2016       
4.814,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE SOLTEIRO, COR BRANCA, MED. APROX. 50X70CM, 65% ALGODÃO E 35% 
POLIESTER - GABITEX
Vl.Total:
377,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
7,55
2 - TRAVESSEIRO DE SOLTEIRO, COR BRANCA, ANATÔMICO, ANTIALÉRGICO, MACIO, MED. APROX. 50X60CM 
- GABITEX
972,50
UN
50,0000
19,45
3 - CAPA PARA TRAVESSEIRO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,50 x 0,70 - 100% PVC. - INCONFRAL
250,25
UN
25,0000
10,01
4 - COBERTOR ANTIALÉRGICO - COR: TONS SUAVES, LISO. TAMANHO: SOLTEIRO 1,50m x 2,20 m. 
COMPOSIÇÃO: MICROFIBRA 100% POLIESTER. - OBER
1.454,10
UN
30,0000
48,47
5 - Jogo de lençol para berço com três peças, tecido 100% algodão, nos tamanhos: 1,33x0,78cm lençol de baixo 
com elástico, 1,58x0,88cm lençol de cima e fronha 0,34x0,27cm. Cores neutras e/ou estampas suaves – 
unissex. - INCONFRAL
1.105,56
JG
37,0000
29,88
6 - Capa para colchão de solteiro em tecido 100% algodão, fechamento com zíper, cores lisas e neutras, 
tamanho 1,88x0,88x0,20cm. - PERONI TÊXTIL - REF. TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
654,90
UN
37,0000
17,70
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
3061/000-2016       
1.056,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
Vl.Total:
44,73
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
44,73
2 - JUNTA. TUBO SAIDA ESCAPE
48,28
PÇ
1,0000
48,28
3 - JUNTA. CATALIZADOR
48,28
UN
1,0000
48,28
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. PRISIONEIRO COM PORCA
96,56
PÇ
1,0000
96,56
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5 - MANGUEIRA. FILTRO DE AR DO MOTOR
164,72
PÇ
1,0000
164,72
6 - ABRAÇADEIRA
28,40
UN
2,0000
14,20
7 - CHICOTE ELETRICO. DO ARRANQUE
174,66
UN
1,0000
174,66
8 - REPARO DO MOTOR. ARRANQUE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO: R$ 1.056,48 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
450,85
UN
1,0000
450,85
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
590
3213/000-2016       
6.293,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLHER DE SOPA - em inox, medidas aproximadas: 180 mm de comprimento x 40 mm de largura x 1,5 
mm de espessura - MARTINOX
Vl.Total:
3.960,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.800,0000
2,20
2 - (LC - 147/2014) COLHER DE SOPA - em inox, medidas aproximadas: 180 mm de comprimento x 40 mm de 
largura x 1,5 mm de espessura - MARTINOX
880,00
UN
400,0000
2,20
3 - (LC - 147/2014) PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, ALVEJADO, 40X70CM - SAC THOMAZ
710,00
UN
200,0000
3,55
4 - TOUCA CAPILAR - EMBALAGEM C/ 100 UN - TALGE
624,15
UN
73,0000
8,55
5 - (LC - 147/2014) TOUCA CAPILAR - EMBALAGEM C/ 100 UN - TALGE - PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS 
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
119,70
UN
14,0000
8,55
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
590
3214/000-2016       
4.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO - BOBINADO, TRANSPARENTE, 40X60CM, COM SOLDA LATERAL, EM PEAD - STARPRINT - 
PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.400,00
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
22,00
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
590
3218/000-2016       
66,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a   pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta 
UVA e UVB e repelente, contém vitamina E, FPUVA mínimo de 1/3, resistente a água durante 3 horas, 
hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em embalagens de  bisnaga. Conforme exigências de segurança RDC 
30/12 ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de 
aprovação junto ao MTE.
. Embalagem com 120g.
Vl.Total:
30,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
15,00
2 - Repelente spray contra insetos, em embalagem com “ SPRAY” dermatologicamente testado, conteúdo de 
160 ml, atóxico, indicado para trabalhadores expostos a picada de inseto, conforme exigências de segurança 
RDC 30/12 da ANVISA, Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação junto 
ao MTE. - MAVARO - PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO ALMOXARIFADO E DA 
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
36,00
UN
2,0000
18,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
3223/000-2016       
349,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA. 45 D CRAL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO R$ 349,21 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
349,21
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
349,21
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
3224/000-2016       
157,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DA CORREIA . RO4229
Vl.Total:
81,22
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
81,22
2 - CORREIA. DE SERVIÇO 6 PK1050 - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 2092 - VALOR COM DESCONTO R$ 157,66 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
76,44
UN
1,0000
76,44
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
3225/000-2016       
1.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 2057015 CHRONO
Vl.Total:
1.686,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
843,00
2 - Aquisiçao:BICO. 413 - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME, PARA O 
VEÍCULO PEGEOUT BOXER PLACA EHE 7182 - VALOR COM DESCONTO R$ 1.700,00 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
14,00
UN
2,0000
7,00
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
590
3286/000-2016       
8.359,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.359,20
Un.:
FR
Quantidade:
2.160,0000
3,87
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/002-2016       
620.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - 
Vl.Total:
620.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
147.971,3600
4,19
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
EDUCAÇÃO
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1125/001-2016       
40.598,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
40.598,75
Un.:
KM
Quantidade:
9.689,4400
4,19
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
591
3227/000-2016       
2.360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESCARBONIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
2 - LIMPEZA BICO INJETOR
80,00
HR
0,9800
81,67
3 - RETIFICA VIRABREQUIM
190,00
HR
2,3300
81,67
4 - RETIFICA DO CABEÇOTE
450,00
HR
5,5100
81,67
5 - SANGRIA. DO RADIADOR
60,00
HR
0,7300
81,67
6 - LIMPEZA DO CORPO TBI
80,00
HR
0,9800
81,67
7 - RETIFICA DO BLOCO
350,00
HR
4,2900
81,67
8 - MÃO DE OBRA . RETIFICA E LIMPEZA DE MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DESTA SME, PARA O VEÍCULO CHEVROLET CORSA PLACA DBA 9445 - VALOR COM DESCONTO 
R$ 2.360,00 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.000,00
HR
12,2400
81,67
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
632
207/002-2016       
19,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
19,89
Un.:
%
Quantidade:
1,5900
12,50
10793/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
632
3089/001-2016       
11.672,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA ELECTROLUX, BRASTEMP e CONSUL: Eletrobomba, Motor, 
Capacitor, Placa, Válvula e Transmissão.
Vl.Total:
1.952,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
488,00
2 - CONSERTO DE SECADORA DE ROUPA ELECTROLUX e BRASTEMP: Resistência, Timer, Correia e Roldanas.
1.352,67
SV
3,0000
450,89
3 - CONSERTO DE TANQUINHO: Minuteira, correia e Batedor.
1.106,60
SV
5,0000
221,32
4 - CONSERTO DE GELADEIRA CONSUL, BRASTEMP, CCE e ELECTROLUX: Compressor, Filtro, Termostato, 
Recarga de Fluído Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha).
1.655,76
SV
3,0000
551,92
5 - CONSERTO DE FREEZER HORIZONTAL ELECTROLUX e CONSUL: Compressor, Filtro, Micro Motor, 
Termostato, Recarga de Fluído Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha).
2.780,25
SV
5,0000
556,05
6 - CONSERTO DE FREEZER VERTICAL CCE, CONTINENTAL e ELECTROLUX: Compressor, Filtro, Termostato, 
Recarga de Fluído Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha). - PARA MANUTENÇÃO, REVISÃO E 
CONSERTO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS CRECHES E EMEBS DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.824,90
SV
5,0000
564,98
2577/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
204/000-2016       
191,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 325720269 - REF. MULTA OCORRIDA COM O 
VEÍCULO MITSUBISHI L200 EHE 7245 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
191,53
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
191,53
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
166/000-2016       
267,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 967 - 2433,33
Vl.Total:
267,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
167/000-2016       
267,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 966 - 2433,33
Vl.Total:
267,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
226/000-2016       
198,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 769 - 12040,00
Vl.Total:
198,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
198,66
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
227/000-2016       
136,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 770 - 8255,00
Vl.Total:
136,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
136,21
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
228/000-2016       
139,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 772 - 8450,00
Vl.Total:
139,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
139,43
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
229/000-2016       
1.089,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2134 - 9900,00
Vl.Total:
1.089,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.089,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
230/000-2016       
1.342,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2133 - 12200,00
Vl.Total:
1.342,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.342,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
231/000-2016       
320,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 549 - 26200,00
Vl.Total:
320,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
320,95
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
232/000-2016       
1.420,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2143 - 32277,48
Vl.Total:
1.420,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.420,21
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
233/000-2016       
234,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 768 - 14190,00
Vl.Total:
234,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
234,14
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
234/000-2016       
248,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 767 - 15050,00
Vl.Total:
248,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
248,33
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
113819900
J
65.035.222/0001-95
5839
235/000-2016       
228,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 5659 - 5925,00
Vl.Total:
228,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
228,11
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
725
208/003-2016       
104,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Vl.Total:
104,79
Un.:
%
Quantidade:
26,2000
4,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
748
135/004-2016       
3.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 47/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
737
1054/000-2016       
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HD SATA 3,5" 3.0GB/S. Capacidade: 500GB; RPM: 7200 RPM; Cache: 16MB; Average Seek Time: 8.9ms; 
Average Write Time: 10,9ms; Average Latency: 4.2ms; Garantia: 12 meses. - SEAGATE / ST500DM002 - PARA 
MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DOS CRAS - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
630,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
210,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
737
2080/000-2016       
280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TECLADO STANDARD. Padrão: ABNT 2 (Brasil); Quantidade de teclas: 107 teclas; Conexão: USB; 
Comprimento do cabo: 1,80m; Dimensões aprox. do produto (LxAxP): 16,7x45,9x3,3 cm; Certificação: 
RoHS/ISO9001/ISO14001/CE/FCC; Cor: Preto; Garantia: 12 meses. - MTEK / K2806BRP - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA E DOS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
280,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
28,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
737
2778/000-2016       
5.058,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- DIA %
Vl.Total:
780,00
Un.:
PCT
Quantidade:
400,0000
1,95
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPI
439,50
UN
50,0000
8,79
3 - COCO RALADO SECO PURO - SOCOCO
316,00
PCT
100,0000
3,16
4 - CREME DE LEITE - ITAMBE
900,00
UN
300,0000
3,00
5 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PROENÇA
89,70
KG
30,0000
2,99
6 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
73,20
UN
30,0000
2,44
7 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - CORINA
378,00
KG
200,0000
1,89
8 - FERMENTO BIOLÓGICO - NORDESTE
168,00
UN
300,0000
0,56
9 - FUBÁ - PROENÇA
42,50
PCT
50,0000
0,85
10 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - KISABOR
672,00
PCT
200,0000
3,36
11 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE
1.062,00
UN
300,0000
3,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
12 - ORÉGANO - KISABOR
31,20
PCT
30,0000
1,04
13 - SAL REFINADO - DU NORTE
75,20
KG
80,0000
0,94
14 - VINAGRE BRANCO - TOSCANO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
31,50
UN
10,0000
3,15
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
2781/000-2016       
5.817,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - TOPÇUCAR
Vl.Total:
714,00
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
2,38
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
864,00
PCT
400,0000
2,16
3 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
33,60
PCT
30,0000
1,12
4 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
730,00
LATA
200,0000
3,65
5 - LEITE CONDENSADO - FRIMESA
915,00
UN
300,0000
3,05
6 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - QUATA
896,40
UN
360,0000
2,49
7 - MAIONESE - MESA
204,00
UN
80,0000
2,55
8 - QUEIJO RALADO - QUATA
230,00
UN
100,0000
2,30
9 - REFRESCO EM PÓ -  WILSON
117,50
PCT
250,0000
0,47
10 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BIG FRUIT - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS 
CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
1.112,50
UN
250,0000
4,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
3155/000-2016       
101,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 UTILIZADO PELO CADÚNICO 
- VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 101,50 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
101,50
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
3156/000-2016       
87,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,00
UN
1,0000
29,00
3 - FILTRO DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 UTILIZADO PELO CADÚNICO - 
VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 87,00 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
29,00
UN
1,0000
29,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
3158/000-2016       
487,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR. DE PARTIDA
Vl.Total:
350,18
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
350,18
2 - CHICOTE ELETRICO
75,40
UN
1,0000
75,40
3 - CAIXA FUZIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 UTILIZADO PELO 
ACOLHIMENTO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 487,20 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
61,62
UN
1,0000
61,62
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
744
3331/000-2016       
335,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 16GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões 
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK/CRUZER BLADE 16GB - 
AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 
30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
335,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
33,50
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
757
3341/000-2016       
67,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 16GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões 
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 30.876-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
67,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
33,50
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
737
3489/000-2016       
614,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA CABO DE REDE- RJ-45 CAT5e: Quantidade de Pares: 4 pares 24 AWG; Normas Aplicáveis 
TIA-568-C.2 e seus complementos, ANSI/TIA/EIA-569, ISO/IEC DIS 11801, UL 444; Capa externa: PVC 
antichamas; Marcação seqüencial métrica decrescente (305 - 001 m) com gravação de dia/mês/ano - hora de 
fabricação; Tipo de embalagem: caixa de papelão FASTBOX c/ 305 metros. - FURUKAWA/MULTI-LAN 24WGX4P 
- PARA ATENDER O CRAS PAULISTANO E BLOCO B - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
614,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
307,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
167/003-2016       
3.687,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 047/15 - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.687,50
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
326/003-2016       
2.433,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - C/C 27.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.433,34
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
758
2056/000-2016       
4.698,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.698,51
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.698,51
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
3157/000-2016       
79,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 UTILIZADO PELO CADÚNICO - 
VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 79,22 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
79,22
Un.:
HR
Quantidade:
0,9700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
3159/000-2016       
200,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 UTILIZADO 
PELO ACOLHIMENTO - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 200,09 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
200,09
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
81,67
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
740
3488/000-2016       
1.560,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACK 19" 6U: Características: Rack desmontavel em chapa de aço carbono 1,5mm. Pre disposição para 
ventilação. Plano movel. Pintura epóxi. Porta frontal de vidro. Dimensão: Altura Útil em "U": 6U = 266,70mm. 
Altura Externa "mm": 330mm. Largura Externa "mm": 550mm. Profundidade Externa "mm": 470mm. Garantia: 
12 meses. - MEKANINA / LINHA ECOFLEX - PARA ATENDER O CRAS PAULISTANO E BLOCO B - C/C 30.872-2 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.560,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
780,00
3737/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
17.00.13.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
823
4489/000-2016       
346,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO . Registro das Atas do Conselho Municipal de Turismo - PARA ATENDER A ESTA 
SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
346,60
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
346,60
10871/2015
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
824
2552/000-2016       
4.646,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARTAMENTO SINGLE- COM AR CONDICIONADO
Vl.Total:
3.161,55
Un.:
SV
Quantidade:
35,0000
90,33
2 - APARTAMENTO DUPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM PARA OS INTEGRANTES DA BANDA QUE 
SE APRESENTOU DURANTE OS 05 DIAS DE CARNAVAL - EMPENHO ANTERIOR ESTORNADO DEVIDO A ERRO 
NA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - CULTURA
1.485,00
SV
10,0000
148,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/012-2016       
742,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
742,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
742,62
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/010-2016       
623,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
623,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
623,47
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
859
210/002-2016       
42,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Vl.Total:
42,61
Un.:
%
Quantidade:
10,6500
4,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3815/2016
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
861
4601/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
206/000-2016       
1.019,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3306 - 30885,30
Vl.Total:
1.019,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.019,21
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
215/000-2016       
267,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 982 - 2433,34
Vl.Total:
267,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,66
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
216/000-2016       
6.510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 347 - 620000,00
Vl.Total:
6.510,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.510,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
217/000-2016       
426,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 348 - 40598,75
Vl.Total:
426,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
426,29
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
219/000-2016       
514,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 464 - 4674,43
Vl.Total:
514,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
514,19
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
220/000-2016       
516,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 465 - 4698,51
Vl.Total:
516,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
516,84
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
221/000-2016       
514,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 470 - 4674,43
Vl.Total:
514,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
514,19
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
222/000-2016       
146,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 395 - 4198,64
Vl.Total:
146,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
146,95
Outros/Não Aplicável
ENGERAMA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA ME
218810102
J
00.733.866/0001-01
5397
223/000-2016       
166,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 22 - 13622,82
Vl.Total:
166,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,88
1426/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
RP
J
55.856.710/0001-00
5004
2746/002-2015       
485,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA. Rouparia hospitalar (lençol, fronha, jaleco, toalha de rosto) - PARA USO 
DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
485,25
Un.:
KG
Quantidade:
64,7000
7,50
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5001
7381/002-2015       
4.198,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 06 CONVÊNIO - REF. 3ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.198,64
Un.:
%
Quantidade:
1,7400
2.417,88
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
RP
J
13.773.525/0001-01
5004
12931/000-2015       
2.505,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12931/0-2015
Vl.Total:
2.505,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.505,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
RP
J
13.773.525/0001-01
5001
13025/000-2015       
51.520,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13025/0-2015
Vl.Total:
51.520,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
51.520,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
18
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 26 de Abril de 2016.