4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2016 ATÉ 21/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
15
Data de Lançamento: 21/03/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
1145/2016
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
1828/002-2016       
960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
Vl.Total:
960,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
960,00
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
4
2994/001-2016       
1.000,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS/ÓRGÃOS DE ATENDIMENTO 
PRIMÁRIO. CAPACITAÇÃO DAS MULHERES REMANESCENTES DE QUILOMBOS DO VALE DO RIBEIRA - 
VILONECIA DE GENERO E VIOLENCIA CONTRA A MULHER
Vl.Total:
1.000,69
Un.:
%
Quantidade:
7,4700
134,01
2341/2016
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
3091/001-2016       
134,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - REF. MARÇO/16 - GABINETE
Vl.Total:
134,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,80
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
01.00.04.122.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
28
2993/001-2016       
40.244,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS/ÓRGÃOS DE ATENDIMENTO 
PRIMÁRIO. CAPACITAÇÃO DAS MULHERES REMANESCENTES DE QUILOMBOS DO VALE DO RIBEIRA - 
VILONECIA DE GENERO E VIOLENCIA CONTRA A MULHER
Vl.Total:
40.244,97
Un.:
%
Quantidade:
300,3100
134,01
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
68
1086/001-2016       
4.674,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 181/2014 A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 395-4 CEF - 01/02 A 01/03 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.674,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.674,43
2189/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
F
108.415.698-94
65
2971/000-2016       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - PARA DESPESAS DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
9961/2015
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.106.159/0001-80
179
1511/001-2016       
118.034,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - AG 0903 C/C 212-5 CEF - REF. 1ª MEDIÇÃO - TRÂNSITO
Vl.Total:
118.034,77
Un.:
%
Quantidade:
29,5900
3.988,97
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.233.702/0001-20
195
417/000-2016       
2.070,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - EMPÓRIO DOS PÃES
Vl.Total:
1.350,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.800,0000
0,75
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - EMPÓRIO DOS PÃES - PARA ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO - REF. A 90 DIAS - SERV. MUNICIPAIS
720,00
UN
900,0000
0,80
2220/2016
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
288
2973/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE 
ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - 17/03/2016, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
289
1381/000-2016       
27,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bobina para máquina de calcular 1 via, medindo 57 mm de largura x 32 m de comprimento, com tubete 
plástico resistente medindo 10 mm de diâmetro. - ALLSOMA - PARA USO DA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
27,90
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
27,90
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
289
2000/000-2016       
32,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, 
com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. 
O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - ECONOMIC - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
32,00
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
32,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
292
1067/001-2016       
2.337,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
Vl.Total:
2.337,21
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
4.674,42
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2016 ATÉ 21/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1348/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
51.084.341/0001-23
328
2001/000-2016       
521,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 12 - PARA USO DO PACIENTE LUIS CARLOS COUTINHO PELO 
PERÍODO DE 06 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
521,50
Un.:
UN
Quantidade:
745,0000
0,70
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1214/000-2016       
320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA. 60 D AZUL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR 
DE ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 320,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
320,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
320,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1215/000-2016       
79,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PALHETA. S3 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF 
DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 79,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
79,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
79,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1216/000-2016       
366,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 10w40
Vl.Total:
110,04
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
27,51
2 - Aquisição de: OLEO. LUBRAX 80 CAMBIO
160,00
LT
5,0000
32,00
3 - OLEO HIDRAULICO. P/ CAIXA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO 
SETOR DE ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 366,04 - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
96,00
FR
3,0000
32,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1217/000-2016       
76,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
28,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
28,00
2 - COIFA HOMOCINETICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF 
DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 76,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
48,00
UN
1,0000
48,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1218/000-2016       
104,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 104,15 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
104,15
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
34,72
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1219/000-2016       
1.378,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: GARFO. DA 5ª MARCHA
Vl.Total:
458,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
458,75
2 - Aquisiçao de: TUBO. COLA
55,00
UN
1,0000
55,00
3 - KIT DE EMBREAGEM
458,75
UN
1,0000
458,75
4 - ROLAMENTO DA GUIA. DA TAMPA DO CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 
DO SETOR DE ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 1.378,87 - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
406,38
UNI
2,0000
203,19
1929/2015
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
337
1246/000-2016       
93,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - SORO FISIOLÓGICO ESTÉRIL - ENVASADO EM BOLSA FLEXÍVEL EM PVC COM 500 ML - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra). - JP - 1º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
93,98
Un.:
UN
Quantidade:
37,0000
2,54
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1326/000-2016       
1.651,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 1857014088T
Vl.Total:
697,19
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
348,60
2 - Aquisiçao:BICO. 413
14,00
UN
2,0000
7,00
3 - Aquisição de: SUPORTE. DA CAIXA DIREÇÃO
450,00
UN
1,0000
450,00
4 - AQUISIÇÃO ; KIT. COMPLETO COXIM MOTOR E CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA 
EHE 7202 DO SETOR ESF DA SECRETARIA - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 1651,19  - C/C 332-6 CEF 
- SAÚDE
490,00
UN
1,0000
490,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1330/000-2016       
75,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 20W50 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR ESF DA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 75,83 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
75,83
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
18,96
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1331/000-2016       
558,08
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2016 ATÉ 21/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: ANEL. BUJÃO CARTER
Vl.Total:
75,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
75,00
2 - Aquisiçao de: VEDADOR. SINTETICO
45,00
UN
1,0000
45,00
3 - Aquisição de: CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR ESF DA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 558,08 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
438,08
UN
1,0000
438,08
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1332/000-2016       
110,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR ESF DA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 101,01 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
110,01
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
27,50
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1333/000-2016       
188,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE ÓLEO
Vl.Total:
25,85
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
25,85
2 - BUJÃO DO CARTER . COM ARRUELA
70,00
UN
1,0000
70,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
45,00
UN
1,0000
45,00
4 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR ESF DA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 188,83 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
47,98
UN
1,0000
47,98
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1336/000-2016       
65,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DOT 4 DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR ESF DA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 26,5% NUM TOTAL DE R$ 65,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
65,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
32,50
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1337/000-2016       
2.714,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT EMBREAGEM
Vl.Total:
1.832,19
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.832,19
2 - CILINDRO DO PEDAL. DE EMBREAGEM
550,37
UN
1,0000
550,37
3 - Aquisição de: CALÇO. DA DOBRADIÇA TAMPA TRAS
196,26
UN
1,0000
196,26
4 - BUCHA. DA DOBRADIÇA DA TAMPA TRAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO 
SETOR ESF DA SECRETARIA - DESCONTO DE 26,5% NUM TOTAL DE R$ 2714,70 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
135,88
UN
1,0000
135,88
356/2015
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.127.785/0001-32
337
1349/000-2016       
58,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola branca à base de água, acondicionada em frasco plástico de 90gr com bico dosador, não tóxico, 
composto de PVAc, aspecto liquido viscoso na cor branca. - LEO LEO - PARA USO DAS UNIDADES: PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA, PSF NOSSO TETO - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
58,80
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
19,60
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
ESCRITORIO E PA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
337
1392/000-2016       
332,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita dupla face acrílico cor branca, medindo aproximadamente 19 mm de largura x 30 m de comprimento, 
indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - 
ADELBRAS
Vl.Total:
290,00
Un.:
EMBAL
Quantidade:
10,0000
29,00
2 - Papel carbono azul, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão tipo 
pasta contendo 100 folhas. - HARD COPY
21,25
CX
1,0000
21,25
3 - Papel carbono preto, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão 
tipo pasta contendo 100 folhas. - HARD COPY - PARA USO DAS UNIDADES: PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA, PSF NOSSO TETO, 
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
21,25
CX
1,0000
21,25
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
1394/000-2016       
823,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 mm 
- KAZ
Vl.Total:
14,82
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
7,41
2 - Caderno capa dura 96 folhas, 1/4,  espiral galvanizado tipo coil loop, miolo mínimo de 50 g/m², folhas 
brancas com pautas azuis e margem. - FORONI
351,00
UN
90,0000
3,90
3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - ECONOMIC
64,00
CX
2,0000
32,00
4 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - ECONOMIC
32,00
CX
1,0000
32,00
5 - Folhas de EVA comum. Especificações Técnicas: E.V.A colorido, lavável, atóxico - RDJ
320,00
PCT
20,0000
16,00
6 - Lápis de cor longo com 12 cores, produzido em madeira com superfícies coloridas com tintas atóxicas 
indicando as cores das minas. - BONANZA
27,00
CX
6,0000
4,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2016 ATÉ 21/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7 - Refil de silicone para pistola de cola quente, medindo 11,3 mm de diâmetro x 300 mm de comprimento. - 
JOCAR - PARA USO DAS UNIDADES: PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA, PSF NOSSO TETO, PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
14,80
UN
20,0000
0,74
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
337
1395/000-2016       
592,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE
Vl.Total:
495,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
3,30
2 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura, 
fabricado em chapa de aço zincado. - JP
39,36
UN
12,0000
3,28
3 - Pasta plástica em L polipropileno laminado - JOCAR - PARA USO DAS UNIDADES: PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, 
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA, PSF NOSSO 
TETO, PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
58,40
PCT
10,0000
5,84
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
1396/000-2016       
76,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO. - POLIBRAS
Vl.Total:
59,40
Un.:
EMBAL
Quantidade:
3,0000
19,80
2 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR AZUL, (L.C. 147/2014) - RADEX
8,75
UN
5,0000
1,75
3 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR PRETA, (L.C. 147/2014) - RADEX - PARA USO DAS UNIDADES: PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA, PSF NOSSO TETO, PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
8,75
UN
5,0000
1,75
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
1767/001-2016       
245,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA ESF VOTUPOCA E ESF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
245,84
Un.:
UN
Quantidade:
28,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
1976/000-2016       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma 
indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de 
validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - 
AGS - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO VOTUPOCA, TAQUARUÇU E CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
15,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
2476/001-2016       
105,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO ESF TAQUARUÇU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
105,36
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
8,78
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
2553/000-2016       
76,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor vermelho, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE - PARA EVENTO DO DIA 
INTERNACIONAL DA MULHER DA PSF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
76,56
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
76,56
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
ESCRITORIO E PA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
337
2554/000-2016       
38,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel de seda, cores mistas sendo a tinta à base de água não tóxica, medindo aproximadamente cada folha 
48 cm x 60 cm com 18 g/m², acondicionado em saco plástico transparente devidamente lacrado, contendo 100 
folhas. - RIACHO - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO PSF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
38,88
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
19,44
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
ESCRITORIO E PA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
337
2555/000-2016       
23,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES Nº 12 COR ROSA - Peça 50mm X 10mt - NAJAR - PARA EVENTO DO DIA 
INTERNACIONAL DA MULHER DO PSF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
23,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
11,50
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
2556/000-2016       
64,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Folhas de EVA comum. Especificações Técnicas: E.V.A colorido, lavável, atóxico, totalmente anatômico ideal 
para: Trabalhos manuais, trabalhos escolares, Personalização de acessórios – Dimensões 600x400x2mm- Cores 
Sortidas – Embalagem com 10 unidades. - RDJ - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO PSF 
CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,00
Un.:
PCT
Quantidade:
4,0000
16,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2016 ATÉ 21/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
2558/000-2016       
16,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Folhas de EVA comum. Especificações Técnicas: E.V.A colorido, lavável, atóxico, totalmente anatômico ideal 
para: Trabalhos manuais, trabalhos escolares, Personalização de acessórios – Dimensões 600x400x2mm- Cores 
Sortidas – Embalagem com 10 unidades. - RDJ - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO PSF 
VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16,00
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
16,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
2559/000-2016       
15,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola glitter com 6 cores diversas,  23 grs, possuindo bico aplicador, atóxica com brilho intenso, devendo ser 
indicada para trabalhos artísticos com esponja ou pincel para fazer colagens, relevos, decorar e pintar vários 
tipos de papéis.O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão com abertura frontal para visualização 
do produto contendo informações sobre o produto, indicativo de faixa etária, dados do fabricante e código de 
barras. - MARIPEL - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15,60
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
7,80
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
2560/000-2016       
33,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL CREPOM NA COR BRANCA,  (L.C. 147/2014), medindo aproximadamente 48 cm de largura x 200 cm 
de comprimento - ART FLOC
Vl.Total:
16,75
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
16,75
2 - PAPEL CREPOM NA COR VERMELHA,  (L.C. 147/2014), medindo aproximadamente 48 cm de largura x 200 
cm de comprimento - ART FLOC - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO PSF VILA SÃO 
FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
16,75
CX
1,0000
16,75
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
2561/000-2016       
29,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado, 
contendo 50 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, código de barras, data de fabricação e 
validade, número do lote, selo do Inmetro conforme NBR 11786 e dados de identificação do fabricante. - BOLI 
BOLI - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO PSF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
29,70
Un.:
PCT
Quantidade:
6,0000
4,95
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
91/002-2016       
564,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com 
inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros - DISP. LIC. 039/2015 - 
CONTRATO 091/2015 - BB 0492-8 - C/C 26.179-3 - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
389/001-2016       
3.574,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
Vl.Total:
1.526,97
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,43
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2.048,02
KG
352,5000
5,81
2505/2015
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.229.068/0001-72
341
614/000-2016       
191,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VIDRO INCOLOR - CONFORME 
DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA. - PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE ESF NOSSO TETO 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
191,86
Un.:
M²
Quantidade:
1,2000
159,88
1345/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
14.769.402/0001-60
363
2002/000-2016       
1.736,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO. Polia do motor, tampas folgadas, correia, jogo de anéis, 
juntas, carga de óleo, válvula de retenção, rolamentos do motor, retentor, e rolamentos do compressor  - 
MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR WETZEL - PROFISSIONAL V10/200 2HP - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.736,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.736,00
1424/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
14.769.402/0001-60
341
2072/000-2016       
502,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE APARELHO DETECTOR FETAL. Inspeção do circuito eletrônico, troca da bateria, testes de 
funcionamento e limpeza do equipamento  - DF-4000 D - MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DO PSF AGROCHÁ - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
502,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
502,00
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
345
1748/000-2016       
291,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA DE RODAS - Aço com pintura epoxy; Dobrável em X; Apoio para braços fixo; Apoio para pés fixo; 
indicada para usuários até 80 kg; Cor disponível Cinza; largura da cadeira com rodas: 62 cm; Largura do 
assento: 40 cm. - PROFILE MOD SIMPLES - PARA USO DO PSF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
291,68
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
291,68
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
345
1750/000-2016       
580,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALANÇA INFANTIL PORTÁTIL - BALMAK MOD ELP 25 BBC - PARA USO DA UBS REGISTRO B - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
580,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
580,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2016 ATÉ 21/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
345
1759/000-2016       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONAR PARA BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - MEDPEJ MOD DF 4001 - PARA USO DO PSF CAPINZAL - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
400,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1135/000-2016       
676,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14. F104
Vl.Total:
662,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
331,00
2 - Aquisiçao:BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 
28,5%, R$ 676,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
14,00
UN
2,0000
7,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1136/000-2016       
139,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. DO RESERVATÓRIO
Vl.Total:
120,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
120,00
2 - ABRAÇADEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 
28,5%, R$ 139,96 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
19,96
PÇ
2,0000
9,98
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1137/000-2016       
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: CABO. DA MAQUINA DE VIDRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 28,5%, R$ 120,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
120,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1141/000-2016       
874,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM DO MOTOR
Vl.Total:
244,99
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
244,99
2 - PARAFUSO. DO COXIM DO MOTOR
25,32
UN
1,0000
25,32
3 - SENSOR DE OLEO
144,99
UN
1,0000
144,99
4 - Aquisição de: SUPORTE. DO COXIM MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 23,5%, R$ 874,78 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
459,48
UN
1,0000
459,48
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1142/000-2016       
4.876,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: TURBINA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 
23,5%, R$ 4.876,51 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.876,51
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4.876,51
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1143/000-2016       
613,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 23,5%, R$ 613,01 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
613,01
Un.:
KIT
Quantidade:
2,0000
306,51
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1144/000-2016       
251,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 15W40. DIESEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 
23,5%, R$ 251,92 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
251,92
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
27,99
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1145/000-2016       
341,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
108,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
108,80
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
119,37
UN
1,0000
119,37
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 
23,5%, R$ 341,56 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
113,39
UN
1,0000
113,39
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1147/000-2016       
2.517,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BRAÇO AUXILIAR. DIREÇÃO
Vl.Total:
490,94
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
490,94
2 - COXIM DO MOTOR. L/E
830,79
UN
1,0000
830,79
3 - COXIM DO CAMBIO . RETANGULAR
156,10
UN
1,0000
156,10
4 - BUCHA. TRAS BANDEJA INF
188,95
UN
2,0000
94,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2016 ATÉ 21/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5 - BUCHA DIANTEIRA. BANDEJA INF
204,12
UN
2,0000
102,06
6 - BATENTE DIANTEIRO. S/ CANECA
71,36
UN
2,0000
35,68
7 - CABO DO CAPO
46,48
UN
1,0000
46,48
8 - CILINDRO DA RODA. TRAS
135,78
UN
1,0000
135,78
9 - AQUISIÇÃO: COLA
45,00
UN
1,0000
45,00
10 - ROLAMENTO. C/ RETENTOR C/ CHAPA E TRAVA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 28,5%, R$ 2.517,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
347,48
UN
1,0000
347,48
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1148/000-2016       
141,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO
Vl.Total:
56,48
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
28,24
2 - Aquisiçao de: OLEO. DIFERENCIAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 28,5%, R$ 141,52 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
85,04
UN
3,0000
28,35
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1150/000-2016       
73,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 15W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 23,5%, R$ 73,44 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
73,44
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
18,36
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1151/000-2016       
2.261,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - ANEIS. STD
Vl.Total:
603,06
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
150,77
2 - JUNTA CARTER
129,74
UN
1,0000
129,74
3 - JUNTA CABEÇOTE
652,38
UN
1,0000
652,38
4 - FILTRO DE OLEO
36,63
UN
1,0000
36,63
5 - JUNTA DO TUBO. DE ADMIÇÃO
45,00
PÇ
1,0000
45,00
6 - JUNTA. DO TUBO DE ESCAPAMENTO
49,00
UN
1,0000
49,00
7 - PISTÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS 
P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 23,5%, R$ 2.261,87 
- C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
746,06
UN
4,0000
186,52
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1284/000-2016       
137,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE R$ 
137,49 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
137,49
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
27,50
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1285/000-2016       
120,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
27,68
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
27,68
2 - FILTRO DE AR
48,00
UN
1,0000
48,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE R$ 
120,68 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
45,00
UN
1,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1286/000-2016       
112,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 10W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE R$ 
112,71 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
112,71
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
28,18
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1287/000-2016       
696,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CATALIZADOR. PARTE DIANTEIRA
Vl.Total:
560,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
560,00
2 - ALAVANCA. DO CAPU
60,00
UN
1,0000
60,00
3 - FILTRO DE ÓLEO
31,30
PÇ
1,0000
31,30
4 - JUNTA DO ESCAPAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS 
45,00
UN
1,0000
45,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2016 ATÉ 21/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE R$ 
696,29 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1289/000-2016       
110,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 28,5% NUM 
TOTAL DE R$ 110,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
27,50
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1290/000-2016       
118,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
25,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
25,80
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
45,00
UN
1,0000
45,00
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE R$ 
118,80 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
48,00
UN
1,0000
48,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1291/000-2016       
112,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 10W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE 
R$ 112,71 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
112,71
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
28,18
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1292/000-2016       
245,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
27,68
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
27,68
2 - FILTRO DE AR
31,50
UN
1,0000
31,50
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
31,50
UN
1,0000
31,50
4 - LAMPADA DO FAROL
30,00
UN
2,0000
15,00
5 - Aquisição de: PALHETA. PARABRIZA
90,00
UN
1,0000
90,00
6 - BUJÃO DO CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE R$ 
245,68 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
35,00
UN
1,0000
35,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1294/000-2016       
111,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 28,5% NUM 
TOTAL DE R$ 111,54 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
111,54
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
27,89
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1295/000-2016       
141,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
51,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
51,60
2 - FILTRO DE AR
45,00
UN
1,0000
45,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE 
R$ 141,60 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
45,00
UN
1,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1296/000-2016       
112,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 15 W 40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 28,5% NUM 
TOTAL DE R$ 112,71 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
112,71
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
28,18
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1297/000-2016       
240,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
27,68
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
27,68
2 - FILTRO DE AR
31,50
UN
1,0000
31,50
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
31,50
UN
1,0000
31,50
4 - JOGO DE PALHETA
90,00
UN
1,0000
90,00
5 - LAMPADA H-7
30,00
UN
1,0000
30,00
6 - LAMPADA DA LANTERNA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE 
30,00
UN
2,0000
15,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2016 ATÉ 21/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
R$ 240,68 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1314/000-2016       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA H-7
Vl.Total:
45,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
45,00
2 - LAMPADA. PINGO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE 
R$ 60,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
15,00
PÇ
1,0000
15,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1315/000-2016       
62,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE 
R$62,00  - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
62,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
31,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1316/000-2016       
3.473,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEMI-EIXO. LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 
3.473,71 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.473,71
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
3.473,71
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
375
1334/000-2016       
280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES. D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 DO SETOR ESF DA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 26,5% NUM TOTAL DE R$ 280,00 - C/C 253,2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
280,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
280,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
375
1375/000-2016       
66,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
66,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
3,30
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
375
1376/000-2016       
32,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, 
com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. 
- ECONOMIC - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
32,00
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
32,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
455
466/002-2016       
69.241,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
69.241,50
Un.:
KM
Quantidade:
25.645,0000
2,70
302/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
378
1044/002-2016       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FEV/2016 - 
SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
140,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
478
1066/001-2016       
2.337,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.337,22
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
4.674,44
6130/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
495
1542/001-2016       
1.360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LORATADINA 1MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100ML - COPO  MEDIDA - PRATI-DONADUZZI - PARA USO 
DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.360,00
Un.:
FR
Quantidade:
800,0000
1,70
2538/2015
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
495
1640/001-2016       
11.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Carbonato de Calcio 500 mg + Colecalciferol 400 Ul  comprimido - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.400,00
Un.:
COMP
Quantidade:
30.000,0000
0,38
1162/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
495
1938/000-2016       
69,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLASTICO, 35X50, PICOTADO - BOBINA
Vl.Total:
25,41
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
25,41
2 - SACO PLASTICO, 25X35, PICOTADO - BOBINA - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
43,68
RL
2,0000
21,84
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2016 ATÉ 21/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
1390/000-2016       
32,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, 
com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. 
- ECONOMIC - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
32,00
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
32,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
508
1391/000-2016       
66,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
66,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
3,30
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
508
1646/000-2016       
560,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - SECRETARIA - PROGRAMA VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
560,41
Un.:
LT
Quantidade:
154,8100
3,62
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
508
1944/000-2016       
836,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
377,40
Un.:
UN
Quantidade:
170,0000
2,22
2 - CAFÉ PRONTO - PELÉ
144,30
LT
26,0000
5,55
3 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO NO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
315,00
LT
50,0000
6,30
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
508
1955/001-2016       
1.152,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO NO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.152,00
Un.:
UN
Quantidade:
120,0000
9,60
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
508
1955/002-2016       
38,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO NO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
38,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
9,60
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
508
1974/000-2016       
41,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
22,20
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
2,22
2 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - IZZY - PARA USO NO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
18,90
LT
3,0000
6,30
1344/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.015.334/0001-39
515
2003/000-2016       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DIVULGAÇAO. Medidas aprox. 16x9,5 - PARA DIVULGAÇÃO DO MUTIRÃO DE COMBATE AO 
MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
500,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
526
1630/000-2016       
695,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: PIVO
Vl.Total:
130,64
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
65,32
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,20
UN
1,0000
85,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2016 ATÉ 21/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - TANQUE DE COMBUSTIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO PALIO WEEKEND BVZ 1248 - VALOR COM DESCONTO R$ 695,09 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
479,25
UN
1,0000
479,25
923/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
529
1900/000-2016       
452,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
Vl.Total:
100,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FTG 7289 - C/C 442-0 
CEF - EDUCAÇÃO
352,50
HR
2,3500
150,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
1634/001-2016       
9.895,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - NOVILHO NOBRE
Vl.Total:
4.352,32
Un.:
KG
Quantidade:
536,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
5.543,00
KG
964,0000
5,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
1634/002-2016       
4.882,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras)
Vl.Total:
2.771,50
Un.:
KG
Quantidade:
482,0000
5,75
2 - SALSICHA - PERDIGÃO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,81%, APAE 2,81%, EJA 0,93%, AEE MUNICIPAL 
2,12%, QUILOMBOLA 0,34% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
2.111,20
KG
290,0000
7,28
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/001-2016       
381.082,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
381.082,18
Un.:
KM
Quantidade:
90.950,4000
4,19
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
591
2582/000-2016       
26.060,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's
Vl.Total:
8.970,00
Un.:
SV
Quantidade:
23,0000
390,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
6.300,00
SV
15,0000
420,00
3 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's
5.390,00
SV
11,0000
490,00
4 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's - PARA ATENDIMENTO À SME, CRECHES: 
CECILIA SANTANA, GENTE FELIZ, CHAPEUZINHO VERMELHO, PEDACINHO DO CEU E COZINHA PILOTO - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
5.400,00
SV
10,0000
540,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
632
1055/000-2016       
15.582,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
3.906,00
Un.:
SV
Quantidade:
42,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
2.982,00
SV
42,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 
DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
8.694,00
SV
42,0000
207,00
5852/2015
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.155.845/0001-72
632
1516/000-2016       
10.080,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS
Vl.Total:
2.880,00
Un.:
SV
Quantidade:
24,0000
120,00
2 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 2.000 LITROS
1.050,00
SV
7,0000
150,00
3 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 5.000 LITROS
4.400,00
SV
11,0000
400,00
4 - HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE POÇO CAIPIRA COM CIMENTAÇÃO - PARA ATENDER AS UNIDADES 
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.750,00
SV
5,0000
350,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
156/000-2016       
112,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3552 - 3396,48
Vl.Total:
112,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
112,08
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
157/000-2016       
1.420,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2141 - 32277,48
Vl.Total:
1.420,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.420,21
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
158/000-2016       
278,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 750 - 16900,00
Vl.Total:
278,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
278,85
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
159/000-2016       
3.238,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2016 ATÉ 21/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2142 - 73604,65
Vl.Total:
3.238,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.238,60
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
113819900
J
16.565.111/0001-85
5839
160/000-2016       
9.284,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2016/29 - 168799,87
Vl.Total:
9.284,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.284,00
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
1079/000-2016       
2.899,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 03, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 
370X260X50MM - ALUM NACIONAL
Vl.Total:
592,35
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
53,85
2 - (LC - 147/2014) COLHER DE SOPA - MARTINOX
440,00
UN
200,0000
2,20
3 - (LC - 147/2014) COLHER PARA ARROZ - HERCULES
132,00
UN
15,0000
8,80
4 - (LC - 147/2014) DESCASCADOR DE LEGUMES - KEITA
32,50
UN
10,0000
3,25
5 - (LC -147/2014) JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - MB
119,40
UN
12,0000
9,95
6 - (LC - 147/2014) POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 11 LITROS - 
ERCA
259,20
UN
12,0000
21,60
7 - (LC - 147/2014) POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 4,5 LITROS - 
BIOPRÁTICA
174,00
UN
15,0000
11,60
8 - PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, ALVEJADO, 40X70CM - SAC THOMAZ
1.065,00
UN
300,0000
3,55
9 - (LC - 147/2014) TOUCA CAPILAR - EMBALAGEM C/ 100 UN - TALGE - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS 
OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
85,50
UN
10,0000
8,55
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
61.653.093/0001-48
757
1573/000-2016       
117,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
117,50
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
11,75
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
1853/000-2016       
25,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADERNO BROCHURA PEQUENO ¼ CAPA FLEXÍVEL, CONTENDO 48 FOLHAS - FORONI
Vl.Total:
18,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,90
2 - PILHA PALITO ALCALINA AAA - ELGIN - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.866-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
7,56
EMBAL
3,0000
2,52
1318/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
737
2049/000-2016       
258,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - CANALETA SISTEMA X
Vl.Total:
137,00
Un.:
BARRA
Quantidade:
20,0000
6,85
2 - FIO 2,55MM - 100MT
93,91
RL
1,0000
93,91
3 - DISJUNTOR - 16A - PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS DO BLOCO B - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
28,00
UN
4,0000
7,00
1317/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0003-66
737
2050/000-2016       
335,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - AREIA - MÉDIA
Vl.Total:
198,84
Un.:
M3
Quantidade:
2,0000
99,42
2 - CIMENTO
81,33
SC
3,0000
27,11
3 - CAL - SACO  - PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS DO BLOCO B - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
54,95
UN
7,0000
7,85
1505/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
737
2479/000-2016       
28,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINCEL DE 40MM
Vl.Total:
4,86
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4,86
2 - ROLO COM CABO PARA PINTURA
4,86
UN
1,0000
4,86
3 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER DE 9CM
4,36
UN
2,0000
2,18
4 - ROLO DE LàDE CARNEIRO - 23CM  - PARA MANUTENÇÃO DA PADARIA ARTESANAL - BLOCO B - C/C 
30.866-8 BB - ASSISTÊNCIA
14,90
UN
2,0000
7,45
1601/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
737
2567/000-2016       
31,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO PARA TELEFONE - EXTERNO - PARA USO DO CRAS PAULISTANO - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
31,00
Un.:
MT
Quantidade:
50,0000
0,62
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
167/002-2016       
3.687,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2016 ATÉ 21/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 047/15 - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.687,50
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
326/002-2016       
2.433,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - C/C 27.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.433,34
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
739
545/000-2016       
1.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
Vl.Total:
420,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
420,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's - PARA INSTALAÇÃO NO CRAS 
ARAPONGAL E PAULISTANO - C/C 28284-7 BB - ASSISTENCIA SOCIAL
980,00
SV
2,0000
490,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
554/002-2016       
162,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REF. MAQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS VILA 
NOVA E CRAS CENTRAL - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
162,64
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
81,32
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
555/002-2016       
86,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS ARAPONGAL 
- C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
86,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
86,22
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
746
557/003-2016       
172,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CREAS - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
172,44
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
86,22
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
758
1087/001-2016       
4.698,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.698,51
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.698,51
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
739
2692/000-2016       
420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - PARA O CRAS PAULISTANO - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
420,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
420,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
740
2176/000-2016       
9.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 1200 x 450MM - W3 
A-403M/22 - PN - PARA USO NOS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9.400,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
1.880,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
146/000-2016       
4.001,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 338 - 381082,18
Vl.Total:
4.001,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.001,36
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
147/000-2016       
267,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 968 - 2433,34
Vl.Total:
267,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
148/000-2016       
117,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 12464/12466 - 3574,99
Vl.Total:
117,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
117,97
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
149/000-2016       
2.284,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3292 - 69241,50
Vl.Total:
2.284,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.284,97
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2016 ATÉ 21/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
150/000-2016       
257,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 446 - 2.337,21
Vl.Total:
257,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
257,09
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
151/000-2016       
257,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 448 - 2.337,22
Vl.Total:
257,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
257,09
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5397
152/000-2016       
516,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 453 - 4.698,51
Vl.Total:
516,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
516,84
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
153/000-2016       
514,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 452 - 4.674,43
Vl.Total:
514,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
514,19
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
218810102
J
61.106.159/0001-80
5397
154/000-2016       
1.298,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2217 - 118.034,77
Vl.Total:
1.298,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.298,38
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6618/001-2015       
20,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMÁTICA - PARA USO DO CHEFE DA DIVISÃO TÉCNICA DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20,00
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
RP
J
04.016.638/0001-71
5001
11877/000-2015       
24.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11877/0-2015
Vl.Total:
24.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.000,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
RP
J
07.156.349/0001-66
5005
12020/001-2015       
9.760,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
2.543,80
Un.:
KG
Quantidade:
1.382,5000
1,84
2 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
1.740,64
KG
688,0000
2,53
3 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
674,00
KG
200,0000
3,37
4 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
460,00
KG
200,0000
2,30
5 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
517,99
UN
138,5000
3,74
6 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015
1.363,00
UN
725,0000
1,88
7 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 
81/2015
1.086,75
KG
87,5000
12,42
8 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
1.373,85
KG
355,0000
3,87
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
RP
J
07.156.349/0001-66
5005
12021/001-2015       
63,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
63,00
Un.:
MÇ
Quantidade:
25,0000
2,52
3609/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
RP
J
04.477.095/0001-90
5004
12076/000-2015       
2.050,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12076/0-2015
Vl.Total:
2.050,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.050,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
RP
J
12.065.400/0001-64
5004
12684/000-2015       
371,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12684/0-2015
Vl.Total:
371,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
371,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
RP
J
12.065.400/0001-64
5004
12685/000-2015       
371,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12685/0-2015
Vl.Total:
371,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
371,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
RP
J
12.065.400/0001-64
5004
12687/000-2015       
371,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12687/0-2015
Vl.Total:
371,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
371,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
RP
J
12.065.400/0001-64
5004
12688/000-2015       
371,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2016 ATÉ 21/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12688/0-2015
Vl.Total:
371,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
371,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
RP
J
12.065.400/0001-64
5004
12689/000-2015       
371,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12689/0-2015
Vl.Total:
371,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
371,00
12298/2014
Pregão Presencial
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
12838/000-2015       
4.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12838/0-2015
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.000,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
RP
J
13.773.525/0001-01
5001
13022/000-2015       
8.854,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13022/0-2015
Vl.Total:
8.854,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.854,89
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
RP
J
04.027.894/0003-26
5004
13223/000-2015       
3.155,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13223/0-2015
Vl.Total:
3.155,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.155,14
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 22 de Março de 2016.