4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 21/06/2016 ATÉ 21/06/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Data de Lançamento: 21/06/2016

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

5014/2016

Outros/Não Aplicável

SANDRA CUNHA EUZÉBIO

01.00.04.122.3.3.90.39.01

295.265.288-08

5772/000-2016

-150,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

400,00

7609/2015

Pregão Presencial

A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE

MATERIAIS C

03.00.04.122.3.3.90.30.01

03.823.574/0001-58

3494/000-2016

100,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - Extintor de incêndio, com carga tipo água pressurizada (AP), com capacidade: 10 litros, com certificado do

INMETRO e norma NBR 15808. - IMC - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DAS NORMAS DE

SEGURANÇA NO ALMOXARIFADO CENTRAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

100,20

Un.:

Quantidade:

1,0000

100,20

2505/2015

Pregão Presencial

MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP

03.00.04.122.3.3.90.39.01

02.229.068/0001-72

5822/000-2016

23.318,09

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DRYWALL.. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE

DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 70- Fornecimento de divisórias Drywall ou

Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento entre montantes simples 600mm, Espessura

perfilados metálicos 70mm, Espessura final da parede 95mm, Parafusos autoperfurante de 25mm para fixação,

As juntas deverão ser tratadas e receber rejuntamento com fita de papel e massa apropriadas.

Vl.Total:

13.279,97

Un.:

Quantidade:

126,5000

104,98

2 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL.. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE

DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 - Fornecimento de divisórias Drywall ou

Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento entre montantes simples 600mm, Espessura

perfilados metálicos 48mm, Espessura final da parede 73mm, Parafusos autoperfurante de 25mm para fixação.

As juntas deverão ser tratadas e receber rejuntamento com fita de papel e massa apropriadas.

5.960,32

M²

67,0000

88,96

3 - REVESTIMENTO INTERNO DE LÃ DE ROCHA PARA TRATAMENTO ACÚSTICO.. Fornecimento de Lã de rocha

com espessura de 51mm, para montante de 70, ocupando todo o vão entre as placas.

1.176,00

M²

48,0000

24,50

4 - REVESTIMENTO INTERNO DE LÃ DE ROCHA PARA TRATAMENTO ACÚSTICO.. Fornecimento de Lã de rocha

com espessura de 40mm, para montante de 48, ocupando todo o vão entre as placas.

1.012,00

M²

44,0000

23,00

5 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PORTA DE MADEIRA - CONFORME

DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA.

959,60

2,0000

479,80

6 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RODAPÉ - CONFORME DESCRITIVO

CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA.

850,26

MT LI

37,0000

22,98

7 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VIDRO INCOLOR - CONFORME

DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA. - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO

79,94

M²

0,5000

159,88

364/2016

Tomada de Preço Obras

OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LTDA EPP

05.00.15.451.4.4.90.51.01

10.421.435/0001-63

127

3440/002-2016

559,38

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PLANEJ. URBANO - REF.2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBAO

Vl.Total:

559,38

Un.:

Quantidade:

34,8700

16,04

364/2016

Tomada de Preço Obras

OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LTDA EPP

05.00.15.451.4.4.90.51.02

10.421.435/0001-63

128

3439/002-2016

52.298,17

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - RECURSO ESTADUAL - C/C 29.527-2 BB - REF. 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ.

URBANO

Vl.Total:

52.298,17

Un.:

Quantidade:

34,8700

1.500,00

133/2016

Tomada de Preço Obras

APLAUSO ENGENHARIA LTDA

06.00.04.122.3.3.90.39.03

05.248.172/0001-00

134

3538/002-2016

111.420,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Iluminação Publica, conforme itens descritos relação anexa.

- C/C 111-0 CEF - REF. 2ª MEDIÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Vl.Total:

111.420,66

Un.:

Quantidade:

20,8700

5.338,03

7609/2015

Pregão Presencial

A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE

MATERIAIS C

07.00.15.122.3.3.90.30.01

03.823.574/0001-58

146

4456/000-2016

202,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - Extintor de incêndio, com carga tipo água pressurizada (AP), com capacidade: 10 litros, com certificado do

INMETRO e norma NBR 15808. - IMC

Vl.Total:

100,20

Un.:

Quantidade:

1,0000

100,20

2 - Extintor de incêndio, com carga tipo pó químico seco (PQS), com capacidade: 4 quilos, com certificado do

INMETRO e norma NBR 15808. - IMC - PARA ESTA SECRETARIA - TRÂNSITO

102,00

1,0000

102,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

07.00.15.122.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

148

123/006-2016

733,57

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - TRÂNSITO

Vl.Total:

733,57

Un.:

Quantidade:

1,0000

733,57

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

08.00.15.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

193

26/007-2016

1.136,93

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

1.136,93

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.136,93

Dispensa - Isento Compras e Serviços

MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA

INDUSTRI

08.00.15.122.3.3.90.39.01

45.552.676/0001-26

193

1821/003-2016

300,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 21/06/2016 ATÉ 21/06/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

Vl. Unit.:

Item:

1 - LIMPEZA DE CARBURADOR E DESCARBONIZAÇÃO

Vl.Total:

150,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

150,00

2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA . Troca de filtros e limpeza de tanque

75,00

1,0000

75,00

3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA . Troca de rolamentos da caixa de engrenagem - PARA

MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HUQSVARNA - SERV. MUNICIPAIS

75,00

1,0000

75,00

Dispensa - Isento Compras e Serviços

MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA

INDUSTRI

08.00.15.122.3.3.90.39.01

45.552.676/0001-26

193

1821/004-2016

1.425,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LIMPEZA DE CARBURADOR E DESCARBONIZAÇÃO

Vl.Total:

900,00

Un.:

Quantidade:

6,0000

150,00

2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA . Troca de filtros e limpeza de tanque

450,00

6,0000

75,00

3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA . Troca de rolamentos da caixa de engrenagem - PARA

MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HUSQVARNA - SERV. MUNICIPAL

75,00

1,0000

75,00

6087/2016

Outros/Não Aplicável

GONÇALO DA SILVA FERREIRA

10.01.10.122.3.3.90.14.01

106.216.928-08

288

6887/000-2016

38,88

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM REGIONAL DE CONSELHEIROS DE SAÚDE DO VALE DO

RIBEIRA EM IGUAPE/SP - DIA 18/05/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 14h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

6086/2016

Outros/Não Aplicável

CARLA VANESSA DE SOUZA

10.01.10.122.3.3.90.14.01

333.258.968-71

288

6888/000-2016

93,54

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

77,76

Un.:

Quantidade:

2,0000

38,88

2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO TERCEIRO SETOR: MUDANÇAS E PERSPECTIVAS" NO

AUDITÓRIO NOBRE "PROFESSOR JOSÉ LUIZ DE ANHAIA MELLO" EM SÃO PAULO/SP - DIA 23/06/2016, SAÍDA

ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

15,78

2,0000

7,89

1929/2015

Pregão Presencial

GPRESS MEDICAL LTDA

10.01.10.301.3.3.90.30.05

17.122.815/0001-46

337

5219/000-2016

149,94

Vl. Unit.:

Item:

1 - DETERGENTE ENZIMÁTICO 5000 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). -

Marca: VIC PHARMA - PARA USO DA UBS VILA NOVA PARA LAVAGEM DE INSTRUMENTAL MÉDICO - C/C

624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

149,94

Un.:

Quantidade:

2,0000

74,97

1929/2015

Pregão Presencial

H.O DA SILVA - MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES

10.01.10.301.3.3.90.30.05

15.736.240/0001-26

337

5363/000-2016

2.318,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO (LC - 147/2014), PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A

100ML - TAMPA BRANCA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - (conforme especificação técnica constante do

processo de compra). - 3B

Vl.Total:

1.260,00

Un.:

Quantidade:

4.500,0000

0,28

2 - LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO (LC - 147/2014) - BOBINA

70CMX50M - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - GOPEL - PARA USO DAS

UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

1.058,00

200,0000

5,29

1929/2015

Pregão Presencial

VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.

10.01.10.301.3.3.90.30.05

61.610.283/0001-88

337

5366/000-2016

7.045,01

Vl. Unit.:

Item:

1 - DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 23G TIPO SCALP - (conforme especificação técnica

constante do processo de compra). - VITAL GOLD

Vl.Total:

1.110,00

Un.:

Quantidade:

1.500,0000

0,74

2 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIMA, TEMPERATURA DE MEDIÇAO +32+42°C -

(conforme especificação técnica constante do processo de compra). - MEDLEVENSOHN

820,00

125,0000

6,56

3 - ALGODAO HIDROFILO - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - CREMER

518,21

77,0000

6,73

4 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA - TAMANHO MÉDIO Nº 05 - (conforme especificação

técnica constante do processo de compra). - BIOSANI

429,00

300,0000

1,43

5 - LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.0 - (conforme especificação técnica constante do processo de

compra). - MAXITEX

308,00

PAR

400,0000

0,77

6 - LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.5 - (conforme especificação técnica constante do processo de

compra). - MAXITEX

308,00

PAR

400,0000

0,77

7 - LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 8.0 - (conforme especificação técnica constante do processo de

compra). - MAXITEX

192,50

PAR

250,0000

0,77

8 - FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10M - (conforme especificação técnica constante do

processo de compra). - CREMER

1.121,76

738,0000

1,52

9 - ADAPTADOR PARA AGULHA BIPOLAR PARA MULTIPLA COLETA: EM PLASTICO RIGIDO PARA AGULHA

MULTIPLA A VACUO - UNIDADE - LABOR IMPORT

87,00

435,0000

0,20

10 - APARELHO DE BARBEAR COM 2 LAMINAS DE AÇO EM INOX D ESCARTAVEL, COM CABO DE PLASTICO -

(conforme especificação técnica constante do processo de compra). - BIC

275,00

500,0000

0,55

11 - PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA ECG, MEDINDO 216MMX30MT - REGISTRO NO MS/ANVISA - LIBEMA

796,50

45,0000

17,70

12 - VASELINA LIQUIDA - frasco contendo 1000ml, embalagem individual constando os dados de identificação,

procedência, número do lote, data de fabricação e validade – frasco de 1 litro. - RIOQUIMICA

221,00

13,0000

17,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 21/06/2016 ATÉ 21/06/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

13 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA COMPOSTO DE LÁTEX NATURAL, CENTRIFUGADO A

60%, TAMANHO MÉDIO Nº 06 - CAIXA CONTENDO 02 UNIDADES - REGISTRO NO MS/ANVISA. - (conforme

especificação técnica constante do processo de compra). - BIOSANI

500,50

350,0000

1,43

14 - GEL PARA ULTRASSOM, INCOLOR BOLSA COM 1 KG - (conforme especificação técnica constante do

processo de compra). - MULTIGEL - PARA USO DA UBS CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E FISIOTERAPIA -

C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

357,54

101,0000

3,54

8829/2015

Pregão Presencial

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

10.01.10.301.3.3.90.32.05

04.192.876/0001-38

338

6485/000-2016

11.385,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Suplemento líquido nutricionalmente completo para pacientes oncológicos, normolípidica (máximo 30% do

VCT). Isento de lactose e glúten. Com fibras. Minimo de 2 sabores. Acondicionada em embalagem apropriada e

hermeticamente fechada contendo de 125 a 250ml. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas

Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - PROSURE/ABBOTT - PARA USO DOS

PACIENTES NELSON APARECIDO PEDROSO MORAIS, PEDRO RIBEIRO DIAS E JAMAR PEDROSO GOMES PELO

PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

11.385,00

Un.:

Quantidade:

99,0000

115,00

5357/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME

10.01.10.301.3.3.90.32.05

15.954.515/0001-06

338

6503/000-2016

306,72

Vl. Unit.:

Item:

1 - LEITE NAN AR - 800GR - PARA USO PACIENTE WESLEY MARINILDO DA SILVA PELO PERÍODO DE 02 MESES

- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

306,72

Un.:

LATA

Quantidade:

6,0000

51,12

7666/2014

Pregão Presencial

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

10.01.10.301.3.3.90.39.05

01.568.077/0012-88

341

389/003-2016

4.920,01

Vl. Unit.:

Item:

1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO

Vl.Total:

1.526,97

Un.:

Quantidade:

445,1800

3,43

2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF -

MARÇO/2016 - SAÚDE

3.393,04

584,0000

5,81

5818/2015

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

10.01.10.301.3.3.90.39.05

07.734.873/0001-77

341

3185/002-2016

360,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS

EM VEÍCULOS MODELO HATCH

Vl.Total:

135,00

Un.:

Quantidade:

3,0000

45,00

2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,

EM VEÍCULOS MODELO SEDAN

135,00

3,0000

45,00

3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,

LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS EM

VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS

VEÍCULOS: FIAT DUCATO DJP 6126 E FIAT UNO DBA 9488, VW SANTANA CDV 2166, FIAT SIENA DBA 9461,

FIAT SIENA DBA 9462 DO SETOR DE ALMOXARIFADO, FISIOTERAPIA E NASF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

90,00

1,0000

90,00

5818/2015

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

10.01.10.301.3.3.90.39.05

07.734.873/0001-77

341

3185/003-2016

1.035,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS

EM VEÍCULOS MODELO HATCH

Vl.Total:

135,00

Un.:

Quantidade:

3,0000

45,00

2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,

EM VEÍCULOS MODELO SEDAN

450,00

10,0000

45,00

3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,

LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS EM

VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS

VEÍCULOS: FIAT DUCATO DJP 6126 E FIAT UNO DBA 9488, VW SANTANA CDV 2166, FIAT SIENA DBA 9461,

FIAT SIENA DBA 9462 DO SETOR DE ALMOXARIFADO, FISIOTERAPIA E NASF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

450,00

5,0000

90,00

869/2016

Pregão Presencial

LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP

10.01.10.301.3.3.90.39.05

17.430.560/0001-89

341

3544/000-2016

10.383,93

Vl. Unit.:

Item:

1 - Atestado médico para gestante (Licença Maternidade), 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite

56g/m2 (1x0 cor), f. final: 15,5x21,5cm, refilado, colado, incluindo arte final.

Vl.Total:

30,90

Un.:

BLC

Quantidade:

10,0000

3,09

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 21/06/2016 ATÉ 21/06/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

2 - Boletim de Produção Ambulatorial (Individualizado) - BPA-I, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel

sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final.

143,15

BLC

35,0000

4,09

3 - Cartões Identificação e Agendamento, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1

cores) f final: 7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final.

100,00

2.000,0000

0,05

4 - Declaração de Comparecimento, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f

final: 15,5x21,5cm, colado, incluindo arte final.

82,00

BLC

50,0000

1,64

5 - Eletrocardiograma, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm,

colado, incluindo arte final.

43,80

BLC

20,0000

2,19

6 - Entrega de Anticoncepcionais, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final:

15x21cm, incluindo arte final.

17,12

BLC

8,0000

2,14

7 - Envelopes Saco Prontuário - Secretaria Municipal de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 120g/m2

(1x0 cor), f final: 26x36cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final.

6.265,00

3.500,0000

1,79

8 - Ficha de Cadastramento da Gestante-II, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0

cor), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final.

31,60

BLC

10,0000

3,16

9 - Ficha de Registro Diário dos Atendimentos das Gestantes no SISPRENATAL, 50x1 vias, impresso na cor:

preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), f final: 30x21,5cm, colado, incluindo arte final.

93,25

BLC

25,0000

3,73

10 - Ficha para Identificação para Prontuário - 4 páginas, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1

cores), f fechado: 21x30cm, f final: 30x42cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.

320,00

FLS

2.000,0000

0,16

11 - Mapa de Atendimento Consolidado (diário) - BPA - PSF, 50x1 vias, impresso na cor: preto, frente e verso.

Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final (frente/verso

20,40

BLC

5,0000

4,08

12 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Grande, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite

56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado,

incluindo arte final.

188,00

BLC

40,0000

4,70

13 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Pequeno, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite

56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 15,5x21cm. Acabamento: refilado,

colado, incluindo arte final.

457,60

BLC

160,0000

2,86

14 - Requisição de Combustível, 50x3 vias, em papel carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite

56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 na cor rosa (1x0 cor) e 3ª via papel jornal. Acabamento refilado,

colado, numerado com 1 numerador, incluindo arte final.

167,10

BLC

30,0000

5,57

15 - Receituário Controle Especial, 50x2 vias, carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi branco

53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 última via (1x0 cor), f final: 15x18 cm, colado, incluindo

arte final.

384,30

BLC

70,0000

5,49

16 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi

branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado,

incluindo arte final.

1.038,00

BLC

200,0000

5,19

17 - Requisição de Exame Citopatológico - Colo do Útero, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite

75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final

30,00

BLC

10,0000

3,00

18 - SADT , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm.

Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.

808,50

BLC

550,0000

1,47

19 - SISVAN - Mapa de Acompanhamento Nutricional, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite

56g/m2 (1x0 cor), f final: 20x30 cm. Acabamento: colado, incluindo arte final.

53,10

BLC

10,0000

5,31

20 - Coleta de Urocultura Feminino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f

final: 15,5 x 20,5 cm, incluindo arte final.

10,95

BLC

5,0000

2,19

21 - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTANTE, 50X1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2

(1x1 cores), f final: 21x29,5cm: refilado, colado e incluindo arte final.

115,75

BLC

25,0000

4,63

22 - Guia de Referência e Contra Referência Para a UPA, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite

azul claro (azul bebê) 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final.

40,40

BLC

10,0000

4,04

23 - CADERNETA DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA - Brochura, com 12 páginas, impresso nas cores: cyan,

magenta, amarelo escala, preto. Miolo em sulfite 75g/m2 (1x1 cores), capa em couché Brilho 180g/m2 nas

cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto (1x1 cores), f. fechado: 13,5x10,5cm, f. final: 27x21cm.

Acabamento: refilado, grampeado, com 01 dobra, incluindo arte final, com fotolitos.

23,25

15,0000

1,55

24 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE SANGUE, EM TAMANHO A3, 50 folhas, impresso na cor: preto. Miolo

em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, formato:

A3, incluindo arte final (encadernação em espiral).

18,20

1,0000

18,20

25 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE PAPANICOLAOU, EM TAMANHO A3, 50 folhas, impresso na cor: preto.

Miolo em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão,

formato: A3, incluindo arte final, folhas numeradas de 1 a 100. (encadernação em espiral). - PARA USO DAS

UNIDADES DE SAÚDE DO CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7

CEF - SAÚDE

17,31

1,0000

17,31

21/2016

Pregão Presencial

LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA

10.01.10.301.3.3.90.39.05

04.233.134/0001-03

341

3602/003-2016

33.776,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - EXAME DE CALCIO

Vl.Total:

158,60

Un.:

Quantidade:

61,0000

2,60

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 21/06/2016 ATÉ 21/06/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

2 - EXAME DE GLICEMIA

4.120,83

633,0000

6,51

3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO

7.960,18

694,0000

11,47

4 - EXAME DE PARASITOLOGIA

1.315,16

308,0000

4,27

5 - EXAME DE TRIGLICERIDES

100,00

25,0000

4,00

6 - EXAME DE URINA TIPO I

3.073,72

514,0000

5,98

7 - EXAME DE ACIDO URICO

1.109,50

317,0000

3,50

8 - EXAME DE CREATININA

1.582,00

452,0000

3,50

9 - EXAME DE TGO

1.106,00

316,0000

3,50

10 - EXAME DE TGP

1.106,00

316,0000

3,50

11 - EXAME DE UREIA

1.393,00

398,0000

3,50

12 - EXAME DE SODIO

584,50

167,0000

3,50

13 - EXAME DE POTASSIO

577,50

165,0000

3,50

14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES

9.223,74

513,0000

17,98

15 - EXAME DE BETA HCG

124,25

25,0000

4,97

16 - EXAME DE AMILASE

1,99

1,0000

1,99

17 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)

9,92

2,0000

4,96

18 - EXAME DE BILIRRUBINAS

13,93

7,0000

1,99

19 - EXAME DE MAGNESIO

5,97

3,0000

1,99

20 - EXAME DE UROCULTURA

197,57

23,0000

8,59

21 - EXAME DE ABO RH

7,96

4,0000

1,99

22 - EXAME DE MICROALBUMINÚRIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS - C/C

624025-7 CEF - REF. MAIO/2016 - SAÚDE

4,48

1,0000

4,48

3609/2015

Pregão Presencial

M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME

10.01.10.301.4.4.90.52.05

97.533.241/0001-38

345

5548/000-2016

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SONAR PARA BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - Modelo portátil com as seguintes especificações: Alta

sensibilidade para ausculta individual ou coletiva; Frequência 2,0 Mhz (+ - 10%); Utiliza o método de ultrassom

para transmissão dos batimentos; Possibilita a ausculta cardio-fetal a partir da 10ª semana; Capa de couro

sintético com porta transdutor; Saída para fone de ouvido; Botão liga / desliga com ajuste de volume; Led

indicador de bateria fraca; Suporte para cordão (alça); Funcionamento: 02 baterias de 9V; Dimensões: 45 x 85 x

190mm; Acompanha: 01 fone de ouvido, 01 transdutor para ausculta individual, 01 frasco de gel de contato, 01

cordão para alça. Registro no Ministério da Saúde. - REFERENTE A TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVES DA

C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

400,00

3609/2015

Pregão Presencial

M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME

10.01.10.301.4.4.90.52.05

97.533.241/0001-38

345

5601/000-2016

583,36

Vl. Unit.:

Item:

1 - CADEIRA DE RODAS - Aço com pintura epoxy; Dobrável em X; Apoio para braços fixo; Apoio para pés fixo;

indicada para usuários até 80 kg; Cor disponível Cinza; largura da cadeira com rodas: 62 cm; Largura do

assento: 40 cm. - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

583,36

Un.:

Quantidade:

2,0000

291,68

9865/2015

Pregão Presencial

JULIO LOPES RAMPONI ME

10.01.10.301.4.4.90.52.05

13.773.525/0001-01

345

5643/000-2016

2.640,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONJUNTO CADEIRAS EM LONGARINAS - (conforme especificação técnica constante no processo de

compra) - Marca: CAVALETTI 35010 - P.N. - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO E SALA

DE RAIO X - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

2.640,00

Un.:

Quantidade:

3,0000

880,00

25/2012

Pregão Presencial

VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA

10.01.10.302.3.3.90.39.01

46.701.355/0001-09

435

6480/004-2016

79.771,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO

VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO

RESERVA (Troca de Ficha da Nota nº 621/0-2016) - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA DO

MUNICÍPIO - MARÇO/16 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

79.771,50

Un.:

Quantidade:

29.545,0000

2,70

303/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

11.692.505/0001-80

478

1043/004-2016

140,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

140,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

140,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 21/06/2016 ATÉ 21/06/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

5910/2015

Pregão Presencial

LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA

10.01.10.302.3.3.90.39.05

04.233.134/0001-03

478

1182/005-2016

731,49

Vl. Unit.:

Item:

1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL

Vl.Total:

249,69

Un.:

Quantidade:

7,0000

35,67

2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS

238,02

6,0000

39,67

3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C

624026-5 CEF - MAIO/2016 - SAÚDE

243,78

6,0000

40,63

4747/2015

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

58.854.548/0001-89

455

2005/000-2016

3.120,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETIFICA VIRABREQUIM

Vl.Total:

350,00

Un.:

Quantidade:

3,9500

88,67

2 - RETIFICA DO CABEÇOTE

450,00

5,0800

88,67

3 - RETIFICA. DE BIELA

250,00

2,8200

88,67

4 - RETIFICA DO BLOCO

450,00

5,0800

88,67

5 - LIMPEZA BICO INJETOR

80,00

0,9000

88,67

6 - MÃO DE OBRA. DESMONTAR E MONTAR MOTOR

1.100,00

12,4100

88,67

7 - DESCARBONIZAÇÃO

150,00

1,6900

88,67

8 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO

150,00

1,6900

88,67

9 - LIMPEZA DO CORPO TBI

80,00

0,9000

88,67

10 - LIMPEZA. RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO ÀS

REF. AOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 3.120,00 - C/C 624027-3 CEF -

SAÚDE

60,00

0,6800

88,67

5818/2015

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

07.734.873/0001-77

455

3187/002-2016

2.390,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,

EM VEÍCULOS MODELO SEDAN

Vl.Total:

135,00

Un.:

Quantidade:

3,0000

45,00

2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS

EM VEÍCULOS UTILITARIOS

455,00

7,0000

65,00

3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,

LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS EM

VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - SERVIÇO DE LAVAGEM NOS

VEÍCULOS: FIAT SIENA FQH 0138, FIAT DOBLO DBA 9490, FIAT DUCATO DJL 4569, RENAULT MASTER FSL

5328, RENAULT MASTER FQX 8103, RENAULT MASTER FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C

624027-3 CEF - SAÚDE

1.800,00

20,0000

90,00

2889/2015

Concorrência

CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

14.898.461/0001-38

478

6413/001-2016

1.578,75

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA

DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REFERENTE AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA

C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.578,75

Un.:

Quantidade:

1,1400

1.389,99

197/2016

Pregão Presencial

CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

10.01.10.303.3.3.90.30.01

05.782.733/0001-49

489

4168/001-2016

10.644,72

Vl. Unit.:

Item:

1 - NISTATINA 100.000 UI/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/ 50ML - NATULAB

Vl.Total:

864,00

Un.:

Quantidade:

300,0000

2,88

2 - AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - VITAPAN

429,00

COMP

11.000,0000

0,04

3 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED

875,00

COMP

17.500,0000

0,05

4 - GLYCINE MAX (L) MERR. 150MG CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SOJA) - VITAMED

6.102,72

CAP

12.480,0000

0,49

5 - NIMESULIDA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - VITAPAN

1.470,00

1.750,0000

0,84

6 - PERMETRINA 50MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - MULTILAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES

DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE

904,00

400,0000

2,26

197/2016

Pregão Presencial

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

10.01.10.303.3.3.90.30.01

73.856.593/0001-66

489

4175/001-2016

10.260,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 21/06/2016 ATÉ 21/06/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

Vl. Unit.:

Item:

1 - SIMETICONA 75MG/ML EMULSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI

Vl.Total:

900,00

Un.:

Quantidade:

1.000,0000

0,90

2 - CIMETIDINA 200MG - PRATI DONADUZZI

1.302,00

COMP

21.000,0000

0,06

3 - GINKO BILOBA 120MG - PRATI DONADUZZI

7.923,00

COMP

41.700,0000

0,19

4 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE

ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

135,00

COMP

900,0000

0,15

2538/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

10.01.10.303.3.3.90.30.01

67.729.178/0004-91

489

4544/000-2016

92,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - Mebendazol 100 mg comprimido. - SOBRAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE

SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

92,40

Un.:

COMP

Quantidade:

3.000,0000

0,03

197/2016

Pregão Presencial

NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS -

LTDA

10.01.10.303.3.3.90.30.01

75.014.167/0001-00

489

4572/001-2016

1.040,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SULFATO FERROSO 40MG - MEDICAMEN/NUNESFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE

ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.040,00

Un.:

COMP

Quantidade:

52.000,0000

0,02

5356/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP

10.01.10.303.3.3.90.30.01

51.084.341/0001-23

489

6502/000-2016

445,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - RIVAROXABANA 20MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO MANDADO JUDICIAL - PROCESSO

DIGITAL Nº 1001086-03.2016.8.0495 DA PACIENTE ANA MARIA KADLUBISKI SHIMODA, COM PREVISÃO DE

CONSUMO PARA 02 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

445,20

Un.:

COMP

Quantidade:

56,0000

7,95

6130/2015

Pregão Presencial

HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS

HOSPITALARES

10.01.10.303.3.3.90.30.05

26.921.908/0002-02

495

4565/001-2016

1.682,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - Gliclazida 30 mg comprimido - SERVIER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE

- C/C 624024-9 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.682,10

Un.:

COMP

Quantidade:

8.010,0000

0,21

6317/2015

Pregão Presencial

4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.

10.01.10.303.3.3.90.39.01

05.081.873/0001-90

490

104/005-2016

1.600,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - C/C 444-6

CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.600,00

Un.:

Quantidade:

8,3300

192,00

3780/2015

Pregão Presencial

CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP

10.01.10.305.3.3.90.30.05

10.909.797/0001-06

508

5188/000-2016

153,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica

lacrada de 450 ml

Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha salada de beterraba e

acelga;

Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha salada de alface e tomate;

Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata frita. Acompanha salada de

cenoura e alface;

Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa de frango assada, salada de batata e farofa.

Acompanha salada de repolho e beterraba;

Sexta-Feira: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e

tomate;

Sábado: Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e

cenoura;

Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e

tomate;

OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - PARA USO

DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE CASTRAÇÃO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

153,60

Un.:

Quantidade:

16,0000

9,60

5836/2015

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

10.01.10.305.3.3.90.30.05

72.881.063/0001-05

508

5583/000-2016

71,83

Vl. Unit.:

Item:

1 - GRAMPEADOR DE PRESSÃO MANUAL, (L.C. 147/2014) - Marca: KAZ

Vl.Total:

44,95

Un.:

Quantidade:

1,0000

44,95

2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/08, (L.C. 147/2014) - Marca: CHAPARRAU

20,16

2,0000

10,08

3 - RÉGUA PLÁSTICA CRISTAL, (L.C. 147/2014) - Marca: WALEU - PARA USO DA VIGILÂNCIA

EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE

6,72

4,0000

1,68

6060/2016

Outros/Não Aplicável

WILSON DAVID DOS SANTOS

11.00.12.122.3.3.90.14.01

949.857.158-91

541

6866/000-2016

85,65

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

77,76

Un.:

Quantidade:

2,0000

38,88

2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARAM DE UM EVENTO NA CIDADE DE IGUAPE/SP

NO DIA 26/05/2016 - SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h15 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

7,89

1,0000

7,89

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 21/06/2016 ATÉ 21/06/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

6059/2016

Outros/Não Aplicável

VALTER MOREIRA DA SILVA

11.00.12.122.3.3.90.14.01

104.216.908-01

541

6867/000-2016

85,65

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

77,76

Un.:

Quantidade:

2,0000

38,88

2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARAM DE UM EVENTO NA CIDADE DE IGUAPE/SP

NO DIA 26/05/2016 - SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

7,89

1,0000

7,89

6114/2016

Outros/Não Aplicável

ANDRE LUIZ DA SILVA

11.00.12.122.3.3.90.14.01

253.392.008-84

541

6892/000-2016

54,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

2 - LANCHE - FOI RETIRAR O ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA MERCEDES BENS EM

SOROCABA/SP - DIA 30/05/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

15,78

2,0000

7,89

6115/2016

Outros/Não Aplicável

ANDRE LUIZ DA SILVA

11.00.12.122.3.3.90.14.01

253.392.008-84

541

6893/000-2016

404,35

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

155,52

Un.:

Quantidade:

4,0000

38,88

2 - LANCHE

31,56

4,0000

7,89

3 - PERNOITE - PARTICIPARÁ DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR - REGULAMENTO

MUNICIPAL E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL E DE TRÂNSITO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2016, SAÍDA ÀS

04h00 DO DIA 22 E RETORNO ÀS 22h00 DO DIA 23 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

217,27

1,0000

217,27

6116/2016

Outros/Não Aplicável

WILSON DAVID DOS SANTOS

11.00.12.122.3.3.90.14.01

949.857.158-91

541

6894/000-2016

404,35

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

155,52

Un.:

Quantidade:

4,0000

38,88

2 - LANCHE

31,56

4,0000

7,89

3 - PERNOITE - PARTICIPARÁ DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR - REGULAMENTO

MUNICIPAL E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL E DE TRÂNSITO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2016, SAÍDA ÀS

04h00 DO DIA 22 E RETORNO ÀS 22h00 DO DIA 23 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

217,27

1,0000

217,27

6117/2016

Outros/Não Aplicável

JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO

11.00.12.122.3.3.90.14.01

884.148.928-68

541

6895/000-2016

396,46

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

155,52

Un.:

Quantidade:

4,0000

38,88

2 - LANCHE

23,67

3,0000

7,89

3 - PERNOITE - LEVARÁ FUNCIONÁRIAS AO ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA CIDADE

DE SÃO CARLOS/SP - DIA 23/06/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 24h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

217,27

1,0000

217,27

6118/2016

Outros/Não Aplicável

JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO

11.00.12.122.3.3.90.14.01

884.148.928-68

541

6896/000-2016

54,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

2 - LANCHE - RETIRAR O ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA MERCEDES BENZ EM

SOROCABA/SP, NO DIA 30 DE MAIO DE 2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 442-0 CEF -

EDUCAÇÃO

15,78

2,0000

7,89

4640/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

I2I EVENTOS LTDA

11.00.12.122.3.3.90.39.01

14.681.157/0001-34

542

5477/000-2016

1.746,75

Vl. Unit.:

Item:

1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - PARA O "CONGRESSO - BETT BRASIL EDUCAR 2016", NOS DIAS 20 E 21 DE

MAIO EM SÃO PAULO, PARA OS PARTICIPANTES: CINIRA ALVES DA SILVA, REGINALDO G CABRAL LIBÓRIO E

DAIANY SILVA CRISTINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.746,75

Un.:

Quantidade:

3,0000

582,25

11086/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

11.00.12.361.3.3.90.30.05

01.861.858/0001-03

590

3285/000-2016

4.453,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR VERMELHA - BRY

Vl.Total:

799,20

Un.:

Quantidade:

240,0000

3,33

2 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA - DONNA

1.290,00

PCT

600,0000

2,15

3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA

ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB -

EDUCAÇÃO

2.364,00

300,0000

7,88

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

11.00.12.361.3.3.90.30.05

00.985.700/0001-82

590

5393/000-2016

927,26

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPARO DO MOTOR. DE PARTIDA

Vl.Total:

470,02

Un.:

Quantidade:

1,0000

470,02

2 - LAMPADA DO FAROL

79,52

2,0000

39,76

3 - LAMPADA DA LANTERNA

59,64

4,0000

14,91

4 - BUZINA

78,10

1,0000

78,10

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 21/06/2016 ATÉ 21/06/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

5 - MOTOR. DO LIMPADOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA

S.M.E., PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO: DBA 2069. VALOR COM DESCONTO R$ 927,26. - C/C 14.284-0 BB -

EDUCAÇÃO

239,98

PÇ

1,0000

239,98

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

11.00.12.361.3.3.90.30.05

00.985.700/0001-82

590

5394/000-2016

2.503,43

Vl. Unit.:

Item:

1 - COXIM COM ROLAMENTO DIANTEIRO

Vl.Total:

87,00

Un.:

PÇ

Quantidade:

2,0000

43,50

2 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRA

130,50

UNI

2,0000

65,25

3 - BANDEJA

259,55

PÇ

2,0000

129,78

4 - KIT BATENTE E COIFA TRASEIRA

85,55

2,0000

42,78

5 - KIT BATENTE. E COIFA DIANTEIRO

85,55

2,0000

42,78

6 - COXIM DE CAMBIO

75,40

1,0000

75,40

7 - COXIM DO MOTOR

145,00

2,0000

72,50

8 - BIELETA

92,80

PÇ

2,0000

46,40

9 - CORREIA DENTADA

68,15

1,0000

68,15

10 - TENSOR CORREIA

170,38

1,0000

170,38

11 - PNEU 185/65/14

1.180,30

4,0000

295,08

12 - VALVULA DE AR

40,60

4,0000

10,15

13 - CORREIA DO ALTERNADOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

DESTA S.M.E., PARA O VEICULO VW SANTANA: CDV 2128. VALOR COM DESCONTO R$ 2.503,43. - C/C 14.284-0

BB - EDUCAÇÃO

82,65

1,0000

82,65

4747/2015

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

11.00.12.361.3.3.90.30.05

58.854.548/0001-89

590

5535/000-2016

46,12

Vl. Unit.:

Item:

1 - FLUIDO. DOT 4 DE FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA

S.M.E, PARA O VEICULO CHEVROLET CORSA: DBA 9445. VALOR COM DESCONTO R$ 46,12 - C/C 14.284-0 BB

SAL EDUC. - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

46,12

Un.:

PÇ

Quantidade:

2,0000

23,06

4747/2015

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

11.00.12.361.3.3.90.30.05

58.854.548/0001-89

590

5536/000-2016

579,86

Vl. Unit.:

Item:

1 - EMBREAGEM . 3000 CORSA

Vl.Total:

361,08

Un.:

Quantidade:

1,0000

361,08

2 - COLA 3M

46,48

1,0000

46,48

3 - VALVULA TERMOSTATICA

103,68

1,0000

103,68

4 - MANGUEIRA. RESPIRO AR QUENTE- ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

DESTA S.M.E, PARA O VEICULO CHEVROLET CORSA: DBA 9445. VALOR COM DESCONTO R$ 579,86 - C/C

14.284-0 BB SAL EDUC. - EDUCAÇÃO

68,62

PÇ

1,0000

68,62

4747/2015

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

11.00.12.361.3.3.90.30.05

58.854.548/0001-89

590

5537/000-2016

852,16

Vl. Unit.:

Item:

1 - ESCAPAMENTO. TRAS

Vl.Total:

164,64

Un.:

UNI

Quantidade:

1,0000

164,64

2 - BUCHA. 33114 DIANT BAND DIANT

78,20

PÇ

2,0000

39,10

3 - BUCHA. 33114 TRAS BAND DIANT

94,67

2,0000

47,34

4 - BUCHA. 33237 EIXO TRAS

138,33

2,0000

69,17

5 - PRATO AMORTECEDOR

35,28

1,0000

35,28

6 - PRATO. 170.0212 SUPERIOR DE MOLA

57,33

PÇ

1,0000

57,33

7 - COXIM. 18431 AMORT DIANT

156,41

2,0000

78,21

8 - CILINDRO DA RODA. 3410

50,72

1,0000

50,72

9 - ROLAMENTO. WBK 002

50,86

UNI

1,0000

50,86

10 - RETENTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E, PARA O

VEICULO FORD FIESTE: DBA 9428. VALOR COM DESCONTO R$ 852,16 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC. -

EDUCAÇÃO

25,72

1,0000

25,72

4747/2015

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

11.00.12.361.3.3.90.30.05

58.854.548/0001-89

590

5543/000-2016

173,90

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 21/06/2016 ATÉ 21/06/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONJUNTO. DE SOQUETE TRAZ

Vl.Total:

131,27

Un.:

PÇ

Quantidade:

2,0000

65,64

2 - LAMPADA

26,46

4,0000

6,62

3 - Aquisiçao de:FUSIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA

S.M.E., PARA O VEICULO FORD COURRIER CPV 1809. VALOR COM DESCONTO R$ 173,90 - C/C 14.284-0 BB

SAL EDUC

16,17

4,0000

4,04

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

11.00.12.361.3.3.90.30.05

00.985.700/0001-82

590

5544/000-2016

1.437,68

Vl. Unit.:

Item:

1 - VALVULA DE AR

Vl.Total:

20,30

Un.:

Quantidade:

2,0000

10,15

2 - CORREIA DENTADA

68,15

1,0000

68,15

3 - TENSOR CORREIA DENTADA

170,38

1,0000

170,38

4 - BOBINA DE IGNIÇAO

259,55

1,0000

259,55

5 - VELA DE IGNIÇAO

81,20

4,0000

20,30

6 - SENSOR DO TBI

214,60

PÇ

1,0000

214,60

7 - SONDA LAMBDA

233,45

1,0000

233,45

8 - REPARO DO MOTOR. ARRANQUE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

DESTA S.M.E., PARA O VEICULO VW GOL EHE 7193. VALOR COM DESCONTO R$ 1.437,68 - C/C 14.284-0 BB -

EDUCAÇÃO

390,05

1,0000

390,05

11086/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

11.00.12.361.3.3.90.30.05

01.861.858/0001-03

590

5683/000-2016

3.330,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR (conforme especificações técnicas constantes no processo

de compra) - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

3.330,00

Un.:

Quantidade:

1.000,0000

3,33

11086/2015

Pregão Presencial

MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO

8591013

11.00.12.361.3.3.90.30.05

17.517.395/0001-05

590

5685/000-2016

9.110,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, EM LÁTEX (conforme especificações técnicas constantes no processo de

compra) - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

9.110,00

Un.:

Quantidade:

500,0000

18,22

4882/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

11.00.12.361.3.3.90.30.05

61.591.459/0006-06

590

5709/000-2016

351,41

Vl. Unit.:

Item:

1 - SENSOR DE NÍVEL - MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MB PLACA FPI 1370 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

351,41

Un.:

Quantidade:

1,0000

351,41

4747/2015

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

11.00.12.361.3.3.90.39.01

58.854.548/0001-89

574

5611/000-2016

238,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ALINHAMENTO. DT

Vl.Total:

35,00

Un.:

Quantidade:

0,4300

81,67

2 - CAMBAGEM. LD

35,00

0,4300

81,67

3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE

35,00

0,4300

81,67

4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E CORREIA DO ALTERNADOR - ATENDER O SETOR DE MANUT. DE

VEÍCULOS DESTA S.M.E., PARA O VEÍCULO FORD COURIER CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO R$ 238,00 -

C/C 442-0 CEF - ACERTO CONTÁBIL - EMPENHO 4133/2016

133,00

1,6300

81,67

5818/2015

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

11.00.12.361.3.3.90.39.05

07.734.873/0001-77

591

2467/002-2016

2.890,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS

EM VEÍCULOS MODELO HATCH

Vl.Total:

630,00

Un.:

Quantidade:

14,0000

45,00

2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,

EM VEÍCULOS MODELO SEDAN

540,00

12,0000

45,00

3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS

EM VEÍCULOS UTILITARIOS

1.495,00

23,0000

65,00

4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,

225,00

5,0000

45,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 21/06/2016 ATÉ 21/06/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE

VEÍCULOS DESTA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

5818/2015

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

11.00.12.361.3.3.90.39.05

07.734.873/0001-77

591

2467/003-2016

260,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS

EM VEÍCULOS UTILITARIOS - PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

260,00

Un.:

Quantidade:

4,0000

65,00

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

11.00.12.361.3.3.90.39.05

00.985.700/0001-82

591

5396/000-2016

1.683,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - MÃO DE OBRA . PARABRISA PORTA E JANELAS

Vl.Total:

450,00

Un.:

Quantidade:

5,5100

81,67

2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO

402,63

4,9300

81,67

3 - MÃO DE OBRA. CAIXA DE DIREÇÃO E BOMBA

350,37

4,2900

81,67

4 - ALINHAMENTO

69,42

0,8500

81,67

5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

39,21

0,4800

81,69

6 - CAMBAGEM

120,06

1,4700

81,67

7 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA

S.M.E., PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO: DBA 2069. VALOR COM DESCONTO R$ 1.683,20. - C/C 14.284-0 BB -

EDUCAÇÃO

251,51

3,0800

81,66

4747/2015

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

11.00.12.361.3.3.90.39.05

58.854.548/0001-89

591

5534/000-2016

161,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MÃO DE OBRA . PASTILHA, CILINDRO MESTRE E FLEXIVEL DA RODA

Vl.Total:

126,00

Un.:

Quantidade:

1,5400

81,67

2 - SANGRIA. DO FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E,

PARA O VEICULO FORD COURIER: CPV 1809. VALOR COM DESCONTO R$ 161,00 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC.

- EDUCAÇÃO

35,00

0,4300

81,67

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

11.00.12.361.3.3.90.39.05

00.985.700/0001-82

591

5539/000-2016

539,83

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

Vl.Total:

39,20

Un.:

Quantidade:

0,4800

81,67

2 - ALINHAMENTO

30,22

0,3700

81,68

3 - MÃO DE OBRA . TROCAR CORREIA E INJEÇÃO ELETRONICA

350,36

4,2900

81,67

4 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. MOTOR DE ARRANQUE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE

MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E., PARA O VEICULO VW GOL EHE 7193. VALOR COM DESCONTO R$

539,83 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

120,05

1,4700

81,67

4747/2015

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

11.00.12.361.3.3.90.39.05

58.854.548/0001-89

591

5677/000-2016

203,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RASTER. REPROGRAMAÇÃO MODULO

Vl.Total:

105,00

Un.:

Quantidade:

1,2900

81,67

2 - MÃO DE OBRA . DE INDUZIDO DA PARTIDA E ROLAMENTO DA PARTIDA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO

SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO CHEVROLET CORSA: PLACA DBA 9445

- VALOR COM DESCONTO R$ 203,00 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC - EDUCAÇÃO

98,00

1,2000

81,67

4747/2015

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

11.00.12.361.3.3.90.39.05

58.854.548/0001-89

591

5678/000-2016

203,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RASTER. REPROGRAMAÇÃO MODULO

Vl.Total:

105,00

Un.:

Quantidade:

1,2900

81,67

2 - MÃO DE OBRA . DE INDUZIDO DA PARTIDA E ROLAMENTO DA PARTIDA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO

SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO FORD COURIER: PLACA CPV 1809 -

VALOR COM DESCONTO R$ 203,00 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC - EDUCAÇÃO

98,00

1,2000

81,67

4747/2015

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

11.00.12.361.3.3.90.39.05

58.854.548/0001-89

591

5679/000-2016

245,75

Vl. Unit.:

Item:

1 - SANGRIA. DO FREIO

Vl.Total:

35,75

Un.:

Quantidade:

0,4400

81,67

2 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO

105,00

1,2900

81,67

3 - MÃO DE OBRA. EMBREAGEM, VALVULA TERMOSTATICA E MANGUEIRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO

SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO CHEVROLET CORSA: PLACA DBA 9445

- VALOR COM DESCONTO R$ 245,75 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC - EDUCAÇÃO

105,00

1,2900

81,67

4747/2015

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

11.00.12.361.3.3.90.39.05

03.487.823/0001-81

591

5687/000-2016

504,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 21/06/2016 ATÉ 21/06/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO. DE TAXA GRU

Vl.Total:

168,00

Un.:

Quantidade:

1,5000

112,00

2 - AFERIÇÃO. LACRAÇÃO, REGUL. TACÓGRAFO

224,00

2,0000

112,00

3 - CALIBRAÇÃO. TACÓGRAFO : ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

DESTA SME, PARA O VEICULO VW ONIBUS: PLACA FTR 4932 - VALOR COM DESCONTO R$ 504,00 - C/C 442-0

CEF - EDUCAÇÃO

112,00

1,0000

112,00

5852/2015

Pregão Presencial

FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES

LTDA

11.00.12.361.3.3.90.39.05

11.155.845/0001-72

591

6463/000-2016

21.809,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA - 500 LITROS

Vl.Total:

194,00

Un.:

Quantidade:

2,0000

97,00

2 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS

240,00

2,0000

120,00

3 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 10.000 LITROS

4.000,00

2,0000

2.000,00

4 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 15.000 LITROS

4.000,00

2,0000

2.000,00

5 - REPOSIÇÃO DE RESINA DE SUPORTE INTERNA DO TANQUE DE FIBRA DE VIDRO

10.800,00

2,0000

5.400,00

6 - LIMPEZA DE POÇO TUBULAR PROFUNDO COM SISTEMA AIR LIFT DESINCRUSTAÇÃO E DESINFECÇÃO -

PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB -

EDUCAÇÃO

2.575,00

1,0000

2.575,00

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

11.00.12.365.3.3.90.39.01

00.985.700/0001-82

617

5397/000-2016

230,31

Vl. Unit.:

Item:

1 - LIMPEZA. DOS BICOS

Vl.Total:

80,04

Un.:

Quantidade:

0,9800

81,67

2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO. E ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE

VEICULOS DESTA S.M.E., PARA ATENDER O VEICULO FIAT PALIO: BVZ 1248. VALOR COM DESCONTO R$

230,31. - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

150,27

1,8400

81,67

4883/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

11.00.12.365.3.3.90.39.05

61.591.459/0006-06

632

5708/000-2016

390,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MB - PLACA FPI 1370 - C/C 14.284-0 BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

390,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

390,00

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

11.00.12.366.3.3.90.39.01

00.985.700/0001-82

648

5395/000-2016

800,36

Vl. Unit.:

Item:

1 - ALINHAMENTO

Vl.Total:

30,22

Un.:

Quantidade:

0,3700

81,68

2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

39,20

0,4800

81,67

3 - CAMBAGEM

80,85

0,9900

81,67

4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TROCA DA CORREIA DENTADA

400,18

4,9000

81,67

5 - CARGA. DE GAS AR CONDICIONADO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE

VEICULOS DESTA S.M.E., PARA O VEICULO VW SANTANA: CDV 2128. VALOR COM DESCONTO R$ 800,36. -

C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

249,91

3,0600

81,67

4747/2015

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

11.00.12.366.3.3.90.39.01

58.854.548/0001-89

648

5538/000-2016

140,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MÃO DE OBRA . DE SOQUETE, LAMPADA E FUSIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE

MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E., PARA O VEICULO FORD COURIER CPV 1809. VALOR COM

DESCONTO R$ 140,00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

140,00

Un.:

Quantidade:

1,7100

81,67

4747/2015

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

11.00.12.367.3.3.90.39.01

58.854.548/0001-89

659

5540/000-2016

403,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - ALINHAMENTO. DT

Vl.Total:

35,00

Un.:

Quantidade:

0,4300

81,67

2 - CAMBAGEM. LD

35,00

0,4300

81,67

3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE

35,00

0,4300

81,67

4 - SERVIÇO ALINHAMENTO. TÉCNICO TRAS

102,90

1,2600

81,67

5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. FREIO ESCAPAMENTO TRAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE

MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E., PARA O VEICULO FORD FIESTA DBA 9428. VALOR COM

DESCONTO R$ 403,90 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

196,00

2,4000

81,67

5705/2016

Outros/Não Aplicável

MARISTELA MARCONDES MENDES

13.00.04.122.3.3.90.39.01

065.394.868-98

719

6749/000-2016

500,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

500,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

500,00

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO-

14.00.08.244.3.3.50.43.02

51.673.101/0001-64

753

129/005-2016

2.140,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 21/06/2016 ATÉ 21/06/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

LAR DO

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 45/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

2.140,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.140,00

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO-

LAR DO

14.00.08.244.3.3.50.43.05

51.673.101/0001-64

756

140/005-2016

3.400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 46/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

3.400,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.400,00

Outros/Não Aplicável

CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ

14.00.08.244.3.3.50.43.05

02.173.852/0001-06

756

142/006-2016

5.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 43/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

5.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.000,00

6189/2016

Outros/Não Aplicável

CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA

18.00.27.122.3.3.90.14.01

313.502.318-43

855

6976/000-2016

46,77

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

2 - LANCHE - VIAGEM PARA SETE BARRAS/SP COM EQUIPE DE BALLET PARA PARTICIPAR DE FESTIVAL DE

DANÇA - DIA 28/05/2016, SAÍDA ÀS 16h30 E RETORNO ÀS 22h30 - ESPORTES

7,89

1,0000

7,89

6188/2016

Outros/Não Aplicável

CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA

18.00.27.122.3.3.90.14.01

313.502.318-43

855

6977/000-2016

93,54

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

77,76

Un.:

Quantidade:

2,0000

38,88

2 - LANCHE - VIAGEM PARA SANTOS COM EQUIPE DE NATAÇÃO PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - DIA

04/06/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 23h00 - ESPORTES

15,78

2,0000

7,89

6187/2016

Outros/Não Aplicável

CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA

18.00.27.122.3.3.90.14.01

313.502.318-43

855

6978/000-2016

93,54

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

77,76

Un.:

Quantidade:

2,0000

38,88

2 - LANCHE - VIAGEM PARA OSASCO COM EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - DIA

22/05/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ESPORTES

15,78

2,0000

7,89

6186/2016

Outros/Não Aplicável

CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA

18.00.27.122.3.3.90.14.01

313.502.318-43

855

6979/000-2016

54,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

2 - LANCHE - VIAGEM PARA SANTOS COM EQUIPE DE CICLISMO PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - DIA

29/05/2016, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 16h30 - ESPORTES

15,78

2,0000

7,89

6185/2016

Outros/Não Aplicável

CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA

18.00.27.122.3.3.90.14.01

313.502.318-43

855

6980/000-2016

54,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

2 - LANCHE - VIAGEM PARA PERUÍBE/SP COM EQUIPE DE DAMAS PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - DIA

14/05/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ESPORTES

15,78

2,0000

7,89

6083/2016

Outros/Não Aplicável

SAMUEL PINTO PEREIRA

18.00.27.122.3.3.90.39.01

127.101.158-16

861

6975/000-2016

551,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO - ESPORTES

Vl.Total:

551,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

551,00

Outros/Não Aplicável

VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA

218810102

46.701.355/0001-09

5397

366/000-2016

2.632,46

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3328 - 79771,50

Vl.Total:

2.632,46

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.632,46

Outros/Não Aplicável

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

218810102

01.568.077/0012-88

5397

367/000-2016

179,51

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 13814/13815 - 4920,01

Vl.Total:

179,51

Un.:

Quantidade:

1,0000

179,51

Outros/Não Aplicável

OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LTDA EPP

218810102

10.421.435/0001-63

5397

374/000-2016

2.013,48

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 351 - R$ 52.857,55

Vl.Total:

2.013,48

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.013,48

Outros/Não Aplicável

APLAUSO ENGENHARIA LTDA

218810102

05.248.172/0001-00

5397

381/000-2016

1.838,44

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 217 - R$ 111.420,66

Vl.Total:

1.838,44

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.838,44

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 21/06/2016 ATÉ 21/06/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 22 de Junho de 2016.

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