4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/09/2016 ATÉ 22/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 22/09/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
434/008-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TA - GABINETE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
436/008-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REFERENTE A PARTE DO TA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
1362/008-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - JURÍDICO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
71
6423/000-2016       
107,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REATOR ELETRONICO AFP 2X40 BIVOLT - PARA UTILIZAÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E 
CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
107,40
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
17,90
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
74
435/008-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TA - FINANÇAS
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
107
1250/008-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - PLANEJ URBANO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
148
462/008-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1708/001-2016       
728,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETRATIL COMPLETO
Vl.Total:
136,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
136,30
2 - CORDA DO RETRATIL
12,30
UN
1,0000
12,30
3 - MOLA DO RETRATIL
35,30
UN
1,0000
35,30
4 - VELA DE IGNIÇAO
16,30
UN
1,0000
16,30
5 - BOBINA
129,70
UN
1,0000
129,70
6 - CAXIMBO DA BOBINA
18,25
UN
1,0000
18,25
7 - CARBURADOR
252,10
UN
1,0000
252,10
8 - AGULHA DO CARBURADOR
21,90
UN
1,0000
21,90
9 - FILTRO DE AR
35,80
UN
1,0000
35,80
10 - CARENAGEM - MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA CPT 60P MENEGOTTI - SERV. MUNICIPAIS
70,80
UN
1,0000
70,80
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
193
1249/008-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
10355/2016
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON CEZAR GOMES
09.00.04.122.3.3.90.14.01
F
276.240.088-07
238
10903/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA LEVAR PALESTRANTE DO IV WORKSHOP SOBRE ARBORIZAÇÃO URBANA EM 
PARCERIA COM A UNESP - SÃO PAULO/SP - 15/09/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 15h00 - DES. 
AGRÁRIO
38,88
1,0000
38,88
10356/2016
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON CEZAR GOMES
09.00.04.122.3.3.90.14.01
F
276.240.088-07
238
10904/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA BUSCAR PALESTRANTE DO IV WORKSHOP SOBRE ARBORIZAÇÃO URBANA EM 
PARCERIA COM A UNESP - SÃO PAULO/SP - 14/09/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 15h00 - DES. 
AGRÁRIO
38,88
1,0000
38,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/09/2016 ATÉ 22/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
10302/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADRIANO FAUSTO
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
247.554.308-60
301
10872/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA PARTICIPAR DA 
REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SEC. DE ESTADO DE SAÚDE DE SÃO PAULO - 
18/08/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
292
465/008-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
320
9325/000-2016       
196,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO - JSN - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
196,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
19,68
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
8182/000-2016       
261,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO. (L.C. 147/2014). Formato aproximado 250mm x 20mm x 335mm, 
cores diversas, acondicionado em embalagem com 10 unidades. - POLIBRAS
Vl.Total:
59,40
Un.:
EMBAL
Quantidade:
3,0000
19,80
2 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, com pólos positivos e negativos, contendo 1,2V / 1,2V acondicionada em 
blister contendo 2 unidades. - ELGIN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF 
CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF 
XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
201,60
EMBAL
80,0000
2,52
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
9483/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esfregão de algodão (tipo MOP) com cabo com medidas aproximadas de 1,10 metros. Base em polipropileno 
e cerdas de algodão. Medidas aproximadas de base (AxLxC) 31,0cmx8,0cm6,5 cm. (L.C. 147/2014). - BETTANIN 
- PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAUDE
Vl.Total:
141,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
23,50
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
9601/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - PLACTERM
Vl.Total:
32,45
Un.:
UNI
Quantidade:
5,0000
6,49
2 - Cola para isopor/EVA - frasco com 90 gramas - RADEX - PARA USO DA UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
5,84
UN
2,0000
2,92
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
389/006-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REF. JULHO/16 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.114,10
Un.:
KM
Quantidade:
324,8100
3,43
8808/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.01
J
07.362.857/0001-09
327
9527/000-2016       
137,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANCO DE MADEIRA ESTOFADO COM RODIZIO 40X40X30CM - CARCI - PARA USO DO SETOR DE 
REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA PARA TREINO DE MARCHA EM PACIENTES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
137,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
137,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9329/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 98,60 - C/C 444-6 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9330/000-2016       
160,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
45,05
UN
1,0000
45,05
3 - FILTRO DE AR
75,65
UN
1,0000
75,65
4 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 160,55 - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
10,10
UN
1,0000
10,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9557/000-2016       
3.069,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA. DA BANDEJA
Vl.Total:
88,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
44,20
2 - COXIM. DA BANDEJA LD
85,00
UN
1,0000
85,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/09/2016 ATÉ 22/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - COXIM DA BANDEJA. LE
85,00
UN
1,0000
85,00
4 - Aquisiçao de: MANIVELA. VIDRO LD
28,90
UN
1,0000
28,90
5 - MAQUINA DE VIDRO. DA PORTA LE
229,50
UN
1,0000
229,50
6 - AQUISIÇÃO: GUIA. VIDRO LE
78,27
PÇ
1,0000
78,27
7 - HOMOCINETICA. LADO DA RODA
581,40
UN
2,0000
290,70
8 - HOMOCINETICA LADO CAMBIO
450,50
UN
2,0000
225,25
9 - DISCO DE FREIO
340,00
UN
2,0000
170,00
10 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,00
UN
1,0000
85,00
11 - PNEU 175/70/14
872,10
UN
3,0000
290,70
12 - VALVULA DE AR
30,60
UN
3,0000
10,20
13 - Aquisiçao de: PIVO. LE
85,00
UN
1,0000
85,00
14 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 3.069,42 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9559/000-2016       
856,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO
Vl.Total:
110,81
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
110,81
2 - CILINDRO DA RODA. TRASEIRO
139,40
UN
2,0000
69,70
3 - JOGO DE SAPATA DE FREIO
176,80
UN
1,0000
176,80
4 - MANGA DE EIXO. LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 856,26 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
429,25
UN
1,0000
429,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9561/000-2016       
327,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESERVATORIO DE AGUA
Vl.Total:
125,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
125,80
2 - ABRAÇADEIRA
40,80
UN
4,0000
10,20
3 - MANGUEIRA. SAIDA DO RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE 
APOIO AS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 327,31 - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
160,71
PÇ
1,0000
160,71
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9563/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 98,60 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9564/000-2016       
1.883,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA
Vl.Total:
59,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
29,75
2 - BUCHA DA BANDEJA
90,10
UN
2,0000
45,05
3 - COXIM DA BANDEJA
170,00
UN
2,0000
85,00
4 - CORREIA DENTADA
65,45
PÇ
1,0000
65,45
5 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,00
UN
1,0000
170,00
6 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
7 - Aquisição de: CARTER
292,40
UN
1,0000
292,40
8 - aquisição de TENSOR. DO ALTERNADOR
170,00
UN
1,0000
170,00
9 - INTERRUPTOR. DE OLEO
80,87
UN
1,0000
80,87
10 - PNEU 175/70/14
579,70
UN
2,0000
289,85
11 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
12 - COXIM INFERIOR DO CAMBIO
88,40
UN
1,0000
88,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/09/2016 ATÉ 22/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
13 - BUJÃO DO CARTER
25,50
UN
1,0000
25,50
14 - JUNTA CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1883,72 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
41,65
UN
1,0000
41,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9565/000-2016       
1.042,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
510,00
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO AS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1042,71 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
22,71
UN
2,0000
11,36
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9328/000-2016       
90,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
13,39
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
16,74
HR
0,5000
33,48
3 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 90,63 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
60,50
HR
1,8100
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9555/000-2016       
879,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
279,22
Un.:
HR
Quantidade:
8,3400
33,48
2 - MÃO DE OBRA. FREIO
200,21
HR
5,9800
33,48
3 - MÃO DE OBRA . TRANSMISSÃO
249,76
HR
7,4600
33,48
4 - ALINHAMENTO
30,13
HR
0,9000
33,48
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
6 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REF. PARA O 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 879,52 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
80,02
HR
2,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9558/000-2016       
460,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA. TAMBOR FREIO
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
2 - ALINHAMENTO
30,13
HR
0,9000
33,48
3 - MÃO DE OBRA. TRANSMISSÃO E FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR 
DE APOIO AS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 460,58 - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
350,10
HR
10,4600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9560/000-2016       
240,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO
Vl.Total:
150,66
Un.:
HR
Quantidade:
4,5000
33,48
2 - LIMPEZA. SISTEMA ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE 
APOIO AS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 240,92 - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
90,26
HR
2,7000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9562/000-2016       
520,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,13
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
148,58
HR
4,4400
33,48
4 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO
200,88
HR
6,0000
33,48
5 - MÃO DE OBRA . TROCAR CORREIA DENTADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO 
SETOR DE APOIO AS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 
520,21 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
100,44
HR
3,0000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9568/000-2016       
400,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,13
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/09/2016 ATÉ 22/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - CAMBAGEM
100,44
HR
3,0000
33,48
4 - LIMPEZA. SISTEMA FREIO
80,35
HR
2,4000
33,48
5 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO AS 
REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 400,15 - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
149,05
HR
4,4500
33,48
2538/2015
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.927.876/0001-67
489
5861/000-2016       
1.471,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dexclorfeniramina, Maleato 2 mg comprimido.
Vl.Total:
600,00
Un.:
COMP
Quantidade:
12.000,0000
0,05
2 - Metoclopramida, Cloridrato 10 mg comprimido.
371,00
COMP
7.000,0000
0,05
3 - Tramadol, Cloridrato 50 mg cápsula  - Marca: GENÉRICO (TEUTO) - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
500,00
CAP
5.000,0000
0,10
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
5877/001-2016       
8.032,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTRIOL - 1MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA DE 50G - Marca: SANVAL
Vl.Total:
549,00
Un.:
TB
Quantidade:
100,0000
5,49
2 - Anlodipino, Besilato 5 mg comprimido. - Marca: TEUTO
552,00
COMP
24.000,0000
0,02
3 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - Marca: MEDQUIMICA
91,20
COMP
1.200,0000
0,08
4 - ALOPURINOL 300 MG - Marca: PRATTI DONADUZZI
352,00
COMP
4.000,0000
0,09
5 - BISACODIL 5MG - Marca: UNIÃO QUIMICA
132,00
DRAG
1.200,0000
0,11
6 - CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300MG - Marca: TEUTO
304,00
CAP
320,0000
0,95
7 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - Marca: CIFARMA
1.716,00
DRAG
13.200,0000
0,13
8 - HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/ML - SUSPENSÃO ORAL -  FRASCO COM 150ML - Marca: MARIOL
1.179,36
FR
624,0000
1,89
9 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - Marca: NATURELIFE
960,00
FR
150,0000
6,40
10 - PREDNISONA 5MG - Marca: PRATI DONADUZZI
684,00
COMP
9.000,0000
0,08
11 - PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG - Marca: TEUTO
384,40
COMP
6.200,0000
0,06
12 - SINVASTATINA 20MG - Marca: SANDOZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO A SAÚDE 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.128,60
COMP
18.810,0000
0,06
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.816.696/0001-54
489
7891/001-2016       
12.068,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG - COMPRIMIDO
Vl.Total:
1.809,60
Un.:
COMP
Quantidade:
8.000,0000
0,23
2 - Diclofenaco sodico 25 mg/ml solução injetavel - am pola com 3 ml
39,00
AMP
100,0000
0,39
3 - Epinefrina, Cloridrato 1 mg/ml solução injetavel - ampola com 1 ml
257,00
AMP
100,0000
2,57
4 - Finasterida 5 mg comprimido.  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
9.963,00
COMP
27.000,0000
0,37
197/2016
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
489
8340/001-2016       
1.129,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - NIMESULIDA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - VITAPAN - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.134,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.350,0000
0,84
5029/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
9001/000-2016       
255,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Eritromicina, Estolato 25 mg/ml suspensão oral - f rasco com 60 ml + copo dosador - PRATI DONADUZZI - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
255,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
2,55
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
489
9002/000-2016       
7.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUDESONIDA 32MCG - AEROSOL NASAL  - FRASCO COM 120  DOSES - EUROFARMA - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.000,00
Un.:
FR
Quantidade:
400,0000
17,50
5029/2016
Pregão Presencial
NATULAB LABORATORIO S.A
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.456.955/0001-83
489
9003/000-2016       
6.747,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Carbonato de Calcio 500 mg + Colecalciferol 400 Ul  comprimido - OSTEOFIX - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.747,00
Un.:
COMP
Quantidade:
30.000,0000
0,22
197/2016
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
489
9604/001-2016       
249,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/09/2016 ATÉ 22/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - DOXICICLINA 100MG - PHARLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
249,48
Un.:
COMP
Quantidade:
1.800,0000
0,14
197/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
9605/001-2016       
1.307,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - CODEINA 30MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.307,82
Un.:
COMP
Quantidade:
2.130,0000
0,61
197/2016
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
489
9606/001-2016       
791,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERMETRINA 50MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
791,00
Un.:
FR
Quantidade:
350,0000
2,26
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
9607/002-2016       
720,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SIMETICONA 75MG/ML EMULSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO - SAÚDE
Vl.Total:
720,00
Un.:
FR
Quantidade:
800,0000
0,90
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
9607/004-2016       
8.583,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Losartana Potássica 50 mg comprimido. - PRTAI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO - SAÚDE
Vl.Total:
8.583,90
Un.:
COMP
Quantidade:
276.900,0000
0,03
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
9607/007-2016       
1.592,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACEBROFILINA 25 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML  + COPO MEDIDA - PRATI DONADUZZI - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO - SAÚDE
Vl.Total:
1.592,00
Un.:
FR
Quantidade:
800,0000
1,99
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
9607/008-2016       
1.457,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL  - FRASCO COM 60 ML - PRATI DONADUZZI 
- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO - SAÚDE
Vl.Total:
1.457,50
Un.:
FR
Quantidade:
550,0000
2,65
4364/2016
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
30.280.358/0006-90
489
9611/001-2016       
53.760,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tira reagente para determinação quantitativa de glicemia que aceite amostra de sangue capilar, venoso e 
neonato para uso em monitor compatível. Com faixa de medição de 10 a 600 mg/ml. Memória mínima de 200 
resultados, contendo o resultado, data e hora, tempo de leitura máximo de 10 segundos, tamanho da amostra 
igual ou inferior a 2 microlitros, aceitando a segunda gota de sangue. Embalagem: caixa com 50 unidades. E 
possua registro no MS e Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle emitido pela ANVISA (Classe de 
risco III).  - ROCHE MODELO ACCU CHEK ACTIVE EMBALAGE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
53.760,00
Un.:
CX
Quantidade:
1.920,0000
28,00
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
489
9612/001-2016       
832,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 500 MG - DEPAKENE/ABBOTT - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
832,00
Un.:
COMP
Quantidade:
1.600,0000
0,52
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
490
104/008-2016       
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - 08/16 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
192,00
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
559
3302/001-2016       
7.246,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS 
SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.246,30
Un.:
KG
Quantidade:
466,0000
15,55
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
632
464/008-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
4918/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
632
5692/007-2016       
222,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
222,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
222,65
4918/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
632
5692/008-2016       
143,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
143,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,65
10280/2016
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
721
10905/000-2016       
54,66
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/09/2016 ATÉ 22/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP, LEVAR FAMILIARES DE MENORES ABRIGADOS NA FUNDAÇÃO 
CASA PARA VISITA MENSAL, NO DIA 11/09/2016, SAÍDA ÀS 05h50 E RETORNO ÀS 15h30 - ASSISTÊNCIA
38,88
1,0000
38,88
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
725
463/008-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
731
8780/000-2016       
137,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE DE FRANGO - Filezinho de Peito de Frango - A'DORO - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
137,60
Un.:
KG
Quantidade:
16,0000
8,60
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
2985/005-2016       
4.046,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.046,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.046,45
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
824
1251/008-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - CULTURA
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
824
2979/003-2016       
10.720,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - DE 16/05 A 15/06 - CULTURA
Vl.Total:
10.720,31
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10.720,31
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
824
2979/005-2016       
10.720,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PERÍODO DE 16/07 A 
15/08 - CULTURA
Vl.Total:
10.720,31
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10.720,31
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
856
5482/000-2016       
3.403,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 2,44 X 0,50 MTS X 4MM - Marca: BRASILIT - MANUTENÇÃO DO 
ESTADIO MUNICIPAL ALBERTO BERTELLI - ESPORTES
Vl.Total:
3.403,20
Un.:
UN
Quantidade:
240,0000
14,18
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
859
1248/008-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - ESPORTES
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
5408/2016
Outros/Não Aplicável
CECÍLIA MENDES KANACHIRO
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
485.561.868-31
864
6430/002-2016       
1.050,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
1.050,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.050,00
5412/2016
Outros/Não Aplicável
GABRIEL YOSHIMOTO DE LIMA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
443.825.788-33
864
6432/002-2016       
1.050,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
1.050,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.050,00
5411/2016
Outros/Não Aplicável
FLAVIO HIDEAKI SENAGA SHIRAY
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
397.305.018-07
864
6433/002-2016       
1.050,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
1.050,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.050,00
5410/2016
Outros/Não Aplicável
KAROLYNE MAGARIO HAYASHI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
466.818.398-94
864
6434/002-2016       
1.050,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
1.050,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.050,00
5409/2016
Outros/Não Aplicável
IGOR NASCIMENTO MATHEUS DA VEIGA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
420.527.648-60
864
6435/002-2016       
1.050,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
1.050,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.050,00
5413/2016
Outros/Não Aplicável
MILENA MAYUMI KUZNIER KIKUCHI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
447.847.308-00
864
6436/002-2016       
1.050,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - 
Vl.Total:
1.050,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.050,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/09/2016 ATÉ 22/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
5414/2016
Outros/Não Aplicável
ENZO HIDEKI TUKAIRIM USSUKI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
400.373.878-04
864
6437/002-2016       
1.050,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
1.050,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.050,00
5415/2016
Outros/Não Aplicável
ERIC KEN ITI KUROSAWA ROÇODA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
436.945.588-02
864
6438/002-2016       
1.050,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
1.050,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.050,00
5416/2016
Outros/Não Aplicável
GUILHERME CASSIANO FERREIRA SILVA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
437.101.418-69
864
6439/002-2016       
1.050,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
1.050,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.050,00
5417/2016
Outros/Não Aplicável
BRUNO BRUN
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
021.813.330-84
864
6440/002-2016       
1.050,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
1.050,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.050,00
5418/2016
Outros/Não Aplicável
WADAD GABRIELLY HAMAD
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
425.630.178-07
864
6441/002-2016       
1.050,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
1.050,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.050,00
5419/2016
Outros/Não Aplicável
GUSTAVO YUKI KIMURA NOGUTI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
467.845.918-95
864
6442/002-2016       
1.050,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
1.050,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.050,00
5421/2016
Outros/Não Aplicável
IGOR TOKUICHI KIKUCHI CADILHAC
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
468.915.568-21
864
6444/002-2016       
1.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
874
7068/000-2016       
771,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - TECNUTRI
Vl.Total:
87,00
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
5,80
2 - CALDO DE CARNE - TECNUTRI
4,40
PCT
1,0000
4,40
3 - CALDO DE GALINHA - TECNUTRI
4,40
PCT
1,0000
4,40
4 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - PIÁ
75,00
UN
20,0000
3,75
5 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
62,40
UN
30,0000
2,08
6 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
197,10
KG
45,0000
4,38
7 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - ELDORADO
14,80
PCT
10,0000
1,48
8 - MILHO REIDRATADO - QUERO
11,84
UN
8,0000
1,48
9 - SARDINHA - COQUEIRO
47,00
LATA
10,0000
4,70
10 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - LINEU PINZON - ALIMENTAÇÃO PARA OS 
ATLETAS DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - ESPORTES
267,50
PCT
25,0000
10,70
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
865
2980/006-2016       
9.470,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.156,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.156,90
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 05 MESES - ESPORTES
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
865
2980/007-2016       
9.470,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
Vl.Total:
3.156,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.156,90
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/09/2016 ATÉ 22/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 05 MESES - ESPORTES
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 26 de Setembro de 2016.