4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/03/2016 ATÉ 23/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 23/03/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
433/002-2016       
401,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
401,23
Un.:
%
Quantidade:
56,5100
7,10
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
434/001-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TA - GABINETE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
434/002-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TA - GABINETE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/003-2016       
156,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
156,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
156,31
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/004-2016       
155,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
155,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
155,70
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
43
163/002-2016       
793,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
793,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
793,41
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
43
212/002-2016       
433,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
433,00
Un.:
%
Quantidade:
34,6400
12,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/004-2016       
149,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
149,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
149,51
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/005-2016       
3.840,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.840,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.840,58
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/006-2016       
285,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
285,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
285,96
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/009-2016       
7,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E 
TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
7,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,25
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
51
209/002-2016       
1.092,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.092,29
Un.:
%
Quantidade:
28,0100
39,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
436/001-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REFERENTE A PARTE DO TA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
436/002-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REFERENTE A PARTE DO TA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
1362/001-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - JURÍDICO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
1362/002-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - JURÍDICO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/017-2016       
1.806,92
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/03/2016 ATÉ 23/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.806,92
Un.:
%
Quantidade:
1,0300
1.754,97
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/018-2016       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/020-2016       
1.097,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.097,06
Un.:
%
Quantidade:
0,6300
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/021-2016       
1.161,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.161,59
Un.:
%
Quantidade:
0,6600
1.755,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
74
32/002-2016       
3.840,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
3.840,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.840,57
9864/2015
Convite Compras e Serviços
DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.789.109/0001-07
74
221/002-2016       
5.411,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ITENS DE INTERESSE 
DO MUNICÍPIO DE REGISTRO COM CIÊNCIA DO RECEBEDOR - FINANÇAS
Vl.Total:
5.411,20
Un.:
SV
Quantidade:
2.848,0000
1,90
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
74
435/001-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TA - FINANÇAS
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
74
435/002-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TA - FINANÇAS
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
107
393/002-2016       
761,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
761,31
Un.:
%
Quantidade:
34,6100
22,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
107
1250/001-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - PLANEJ URBANO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
107
1250/002-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - PLANEJ URBANO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
1398/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
107
2060/002-2016       
1.705,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PLANEJ, URBANO
Vl.Total:
1.705,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.705,48
1811/2016
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
2966/002-2016       
34,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
34,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
34,20
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
148
122/001-2016       
515,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
515,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
515,20
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
148
204/002-2016       
1.562,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
1.562,72
Un.:
%
Quantidade:
13,0200
120,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
148
462/001-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
148
462/002-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
196
344/003-2016       
2.907,18
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/03/2016 ATÉ 23/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À MAIO DE 
2016 - BOMBEIROS
Vl.Total:
2.907,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.907,18
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
193
1249/001-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
193
1249/002-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
241
86/003-2016       
1.632,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA PELO 
PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.632,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.632,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
441/002-2016       
1.469,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.469,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.469,52
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
292
465/001-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
292
465/002-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
292
3152/001-2016       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
292
3152/002-2016       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
1.631,99
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
346/002-2016       
10.746,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.746,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.746,97
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
341
385/002-2016       
308,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Vl.Total:
308,80
Un.:
%
Quantidade:
15,4400
20,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
442/002-2016       
1.269,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS II - 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.269,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.269,01
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
443/002-2016       
2.019,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.019,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.019,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
444/002-2016       
5.427,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS CENTRO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.427,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.427,76
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
1223/002-2016       
86,22
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/03/2016 ATÉ 23/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
86,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
86,22
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
478
298/002-2016       
457,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
457,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
457,76
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
378
299/002-2016       
746,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
746,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
746,97
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
455
1532/001-2016       
2.526,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
34,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
90,00
SV
3,0000
30,00
3 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DOS PACIENTES DO CEO - C/C 
306-7 CEF - SAÚDE
736,00
SV
32,0000
23,00
4414/2015
Pregão Presencial
MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 
PRODUTOS
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.343.029/0002-70
489
1178/000-2016       
10.260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanceta descartável para punção digital/sangue cap ilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço 
inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a 
integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e 
procedência. Embalagem com 100 lancetas. - LERNAPHARM - LORIS - PARA USO DA ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE TRÊS MESES - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.260,00
Un.:
UN
Quantidade:
51.300,0000
0,20
4414/2015
Pregão Presencial
MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 
PRODUTOS
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.343.029/0002-70
489
1357/001-2016       
9.360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanceta descartável para punção digital/sangue cap ilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço 
inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a 
integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e 
procedência. Embalagem com 100 lancetas. - LERNAPHARM - LORIS - REF. 1º TA A ATA RP 052/2015 A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.360,00
Un.:
UN
Quantidade:
46.800,0000
0,20
2538/2015
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
1536/001-2016       
2.847,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HALOPERIDOL 5MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA CO M 1ML
Vl.Total:
57,00
Un.:
AMP
Quantidade:
50,0000
1,14
2 - Tramadol, Cloridrato 100 mg comprimido. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2.790,00
COMP
1.500,0000
1,86
2538/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
489
1538/001-2016       
1.719,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Policresuleno 100 mg/g + Cinchocaina, Cloridrato 1 0 mg/g pomada retal - bisnaga com 30 g + aplicadores - 
MEDLEY - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.719,00
Un.:
TB
Quantidade:
150,0000
11,46
2538/2015
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
489
1639/001-2016       
4.718,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CETOCONAZOL 20MG/G - SHAMPOO - FRASCO C/ 100 ML - PRATI
Vl.Total:
1.316,70
Un.:
FR
Quantidade:
300,0000
4,39
2 - NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDO - VITAPAN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
3.402,00
COMP
45.360,0000
0,08
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
497
521/002-2016       
371,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO 
AMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
371,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
371,16
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
512
297/002-2016       
1.452,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA O PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/A O EXERCÍCIO DE 2016 PARA O PRÉDIO DA VISA E 
VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.452,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.452,25
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
632
464/001-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/03/2016 ATÉ 23/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
632
464/002-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
523/002-2016       
3.020,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.020,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.020,04
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
725
208/002-2016       
81,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Vl.Total:
81,00
Un.:
%
Quantidade:
20,2500
4,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
291/002-2016       
1.851,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.851,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.851,44
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
725
463/001-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
725
463/002-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
732
294/002-2016       
385,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
385,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
385,33
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
739
292/003-2016       
349,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB- 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
349,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
349,05
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
739
292/004-2016       
2.948,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB- 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.948,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.948,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
746
295/002-2016       
434,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
434,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
434,93
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
770
293/002-2016       
615,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
615,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
615,56
1088/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
784
1826/002-2016       
338,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
Vl.Total:
338,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
338,32
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/004-2016       
349,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
349,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
349,05
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/005-2016       
6.011,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
6.011,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.011,74
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
824
1251/001-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - CULTURA
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
824
1251/002-2016       
125,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/03/2016 ATÉ 23/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - CULTURA
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/008-2016       
3.336,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
3.336,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.336,84
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/010-2016       
349,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
349,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
349,05
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
859
1248/001-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - ESPORTES
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
859
1248/002-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - ESPORTES
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
Outros/Não Aplicável
DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME
218810102
J
07.789.109/0001-07
5397
164/000-2016       
595,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 143 - 5411,20
Vl.Total:
595,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
595,23
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
ESCRITORIO E PA
RP
J
10.236.061/0001-06
5001
5157/000-2015       
29,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5157/0-2015
Vl.Total:
29,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
29,00
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
ESCRITORIO E PA
RP
J
10.236.061/0001-06
5001
5397/000-2015       
109,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5397/0-2015
Vl.Total:
109,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
109,60
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5007
5712/000-2015       
90,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5712/0-2015
Vl.Total:
90,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
90,66
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
ESCRITORIO E PA
RP
J
10.236.061/0001-06
5001
5894/000-2015       
54,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5894/0-2015
Vl.Total:
54,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,25
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
RP
J
07.089.572/0001-38
5001
5898/000-2015       
392,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5898/0-2015
Vl.Total:
392,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
392,32
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5007
5929/003-2015       
94,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5929/3-2015
Vl.Total:
94,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
94,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
RP
J
53.174.058/0001-18
5001
7586/004-2015       
21.249,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7586/4-2015
Vl.Total:
21.249,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.249,69
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5007
7692/004-2015       
10.012,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7692/4-2015
Vl.Total:
10.012,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.012,50
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5007
7692/005-2015       
9.558,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7692/5-2015
Vl.Total:
9.558,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.558,60
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5001
7708/004-2015       
7.867,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7708/4-2015
Vl.Total:
7.867,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.867,60
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5001
7708/005-2015       
8.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7708/5-2015
Vl.Total:
8.900,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.900,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5001
7845/002-2015       
2.225,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/03/2016 ATÉ 23/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7845/2-2015
Vl.Total:
2.225,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.225,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
RP
J
07.089.572/0001-38
5001
7866/000-2015       
384,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7866/0-2015
Vl.Total:
384,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
384,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
7867/000-2015       
341,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7867/0-2015
Vl.Total:
341,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
341,50
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
8034/000-2015       
20,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8034/0-2015
Vl.Total:
20,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,50
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
8040/000-2015       
1.085,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8040/0-2015
Vl.Total:
1.085,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.085,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
8489/000-2015       
53,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8489/0-2015
Vl.Total:
53,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
53,30
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
8514/001-2015       
446,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8514/1-2015
Vl.Total:
446,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
446,05
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
8514/002-2015       
826,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8514/2-2015
Vl.Total:
826,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
826,95
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
8551/000-2015       
341,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8551/0-2015
Vl.Total:
341,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
341,50
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
RP
J
07.089.572/0001-38
5001
8552/000-2015       
768,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8552/0-2015
Vl.Total:
768,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
768,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5007
8554/003-2015       
5.233,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8554/3-2015
Vl.Total:
5.233,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.233,20
7210/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
RP
J
10.243.287/0001-34
5001
8816/000-2015       
251,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8816/0-2015
Vl.Total:
251,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
251,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5007
8905/000-2015       
88,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8905/0-2015
Vl.Total:
88,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
88,50
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
9424/001-2015       
282,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9424/1-2015
Vl.Total:
282,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
282,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5007
9463/000-2015       
458,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9463/0-2015
Vl.Total:
458,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
458,40
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5001
9630/001-2015       
225,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9630/1-2015
Vl.Total:
225,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5001
9632/001-2015       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9632/1-2015
Vl.Total:
90,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
90,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5007
9795/000-2015       
328,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9795/0-2015
Vl.Total:
328,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
328,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/03/2016 ATÉ 23/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5007
9797/000-2015       
105,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9797/0-2015
Vl.Total:
105,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
105,90
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
9881/000-2015       
136,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9881/0-2015
Vl.Total:
136,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
136,60
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
RP
J
07.089.572/0001-38
5001
10332/000-2015       
171,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10332/0-2015
Vl.Total:
171,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,15
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
10782/000-2015       
41,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10782/0-2015
Vl.Total:
41,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,70
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
10783/000-2015       
154,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10783/0-2015
Vl.Total:
154,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
154,56
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
10784/000-2015       
67,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10784/0-2015
Vl.Total:
67,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5007
10863/001-2015       
130,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10863/1-2015
Vl.Total:
130,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
130,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5007
10864/001-2015       
45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10864/1-2015
Vl.Total:
45,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5007
10864/002-2015       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10864/2-2015
Vl.Total:
90,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5007
10865/001-2015       
225,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10865/1-2015
Vl.Total:
225,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5007
10865/002-2015       
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10865/2-2015
Vl.Total:
180,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
10918/001-2015       
263,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10918/1-2015
Vl.Total:
263,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
263,40
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
10918/002-2015       
263,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10918/2-2015
Vl.Total:
263,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
263,40
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
11170/001-2015       
43,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11170/1-2015
Vl.Total:
43,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
43,90
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
11170/002-2015       
43,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11170/2-2015
Vl.Total:
43,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
43,90
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
11170/003-2015       
43,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11170/3-2015
Vl.Total:
43,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
43,90
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5007
11193/000-2015       
180,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11193/0-2015
Vl.Total:
180,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,50
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
11218/001-2015       
376,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/03/2016 ATÉ 23/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11218/1-2015
Vl.Total:
376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
376,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
11821/001-2015       
87,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11821/1-2015
Vl.Total:
87,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
87,80
2505/2015
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
RP
J
02.229.068/0001-72
5001
11994/000-2015       
2.421,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11994/0-2015
Vl.Total:
2.421,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.421,35
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
12063/001-2015       
219,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12063/1-2015
Vl.Total:
219,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
219,50
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
12063/002-2015       
122,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12063/2-2015
Vl.Total:
122,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
122,92
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
12106/000-2015       
2.640,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12106/0-2015
Vl.Total:
2.640,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.640,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
12137/000-2015       
20,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12137/0-2015
Vl.Total:
20,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,50
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
12143/000-2015       
9,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12143/0-2015
Vl.Total:
9,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
9,70
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
12244/001-2015       
439,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12244/1-2015
Vl.Total:
439,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
439,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
12667/000-2015       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12667/0-2015
Vl.Total:
210,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
210,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5001
12678/001-2015       
1.486,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12678/1-2015
Vl.Total:
1.486,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.486,30
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
RP
J
12.065.400/0001-64
5004
12682/000-2015       
5.565,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12682/0-2015
Vl.Total:
5.565,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.565,00
11571/2015
Dispensa
VICTOR FUJII YAGYU 364.396.978-38
RP
J
15.765.150/0001-63
5001
13425/000-2015       
7.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13425/0-2015
Vl.Total:
7.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.500,00
REGISTRO, 28 de Março de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/03/2016 ATÉ 23/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
10
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125