4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 25/04/2016 ATÉ 25/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 25/04/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3886/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIANO MIYASHITA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
159.055.208-36
1
4534/000-2016       
295,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA "OPERAÇÃO VERÃO 
2015/2016" REALIZADO PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO - SAÍDA: 12/04/2016 ÀS 16h00 E RETORNO: 
13/04/2016 ÀS 17h30 - GABINETE
217,27
1,0000
217,27
3887/2016
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
4536/000-2016       
77,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 11/04/2016, ÀS 10h30 E 
RETORNO: 12/04/2016, ÀS 00h00 - GABINETE
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
1059/001-2016       
842,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
GABINETE
Vl.Total:
842,88
Un.:
UN
Quantidade:
96,0000
8,78
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
1060/001-2016       
409,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO COM A PREFEITURA - 
GABINETE
Vl.Total:
409,40
Un.:
UN
Quantidade:
46,0000
8,90
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
1060/002-2016       
400,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO COM A PREFEITURA - 
GABINETE
Vl.Total:
400,50
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
8,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
1445/000-2016       
1.300,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA. DE CAMBIO - VW KOMBI - PLACA BFG 3837 - GABINETE
Vl.Total:
1.300,65
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1.300,65
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
1447/000-2016       
5.783,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DO MODULO DA TRAÇÃO - MITSUBISHI L 200 - PLACA EHE 7245 - GABINETE
Vl.Total:
5.783,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5.783,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
1459/000-2016       
3.495,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SUPORTE. DA PEDALEIRA DO ACELERADOR E PEDAL DA EMBREAGEM DO ATUADOR DO 
ELETRONICO - CITROEN JUMPER - PLACA FRE 9427 - GABINETE
Vl.Total:
3.495,24
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.495,24
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
40
640/001-2016       
105,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
105,36
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
8,78
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
49
1894/001-2016       
2.374,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.374,50
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
158,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 25/04/2016 ATÉ 25/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/002-2016       
1.677,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.677,86
Un.:
%
Quantidade:
0,6700
2.498,25
Inexigibilidade
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
1995/002-2016       
103,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA DE INTERNET MÓVEL - FINANÇAS
Vl.Total:
103,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
103,39
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
16.677.803/0001-15
77
1365/000-2016       
1.710,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 9.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 9.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Frequência 60 Hz; 
Classe: A em eficiência energética do INMETRO; Consumo máximo: 13,7 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; 
Compressor: Variável; Gás refrigerante: R410; Dimensões aproximadas da Unidade interna: LxAxP 
(540X660X290) Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal 
líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina 
odores, poeira e poluentes no ar, lavável. - LG/US-Q092W - REF. 2º TA A ATA DE RP 078/2015 - FINANÇAS
Vl.Total:
1.710,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.710,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
104
632/000-2016       
2.326,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005  / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A 
mono - DSI
Vl.Total:
340,88
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
42,61
2 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 320A preto - DSI
500,00
UN
8,0000
62,50
3 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 321A ciano - DSI
495,04
UN
8,0000
61,88
4 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 322A amarelo - DSI
495,04
UN
8,0000
61,88
5 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 323A magenta - DSI - PARA 
USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
495,04
UN
8,0000
61,88
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
115
638/001-2016       
219,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ URBANO
Vl.Total:
219,50
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
8,78
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
59/003-2016       
1.081,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA COSIP - C/C 
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.081,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.081,75
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
195
636/000-2016       
484,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza.  Deverá constar no rótulo informações 
do produto, fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, selo do INMETRO e número do INOR. - 
JOPESO
Vl.Total:
220,00
Un.:
FR
Quantidade:
80,0000
2,75
2 - Sabão em pó de 1000 gr.  Embalado em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento 
após o uso.- YPE - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - BOMBEIROS
264,00
CX
48,0000
5,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
1450/000-2016       
1.615,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETOR. DE ADMISSÃO
Vl.Total:
560,19
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
560,19
2 - Aquisiçao de: TUBO. DE SAIDA DO MOTOR
369,20
UN
1,0000
369,20
3 - Aquisição de: SENSOR. ELETRONICO
320,92
UN
2,0000
160,46
4 - BOMBA  ÓLEO. DO MOTOR - FIAT DOBLO - PLACA FQF 4678 - SERV. MUNICIPAIS
365,65
PÇ
1,0000
365,65
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
1452/000-2016       
1.591,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORPO DE BORBOLETA
Vl.Total:
429,55
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
429,55
2 - JOGO DE BICO. INJETOR
479,96
UN
1,0000
479,96
3 - SONDA LAMBDA
330,86
UN
1,0000
330,86
4 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE - FIAT UNO - PLACA DBA 9489 - SERV. MUNICIPAIS
350,74
PÇ
1,0000
350,74
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
1453/000-2016       
1.410,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOTOR DE PARTIDA
Vl.Total:
589,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
589,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 25/04/2016 ATÉ 25/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - CHICOTE ELETRICO
451,56
UN
1,0000
451,56
3 - REPARO ALTERNADOR  - FIAT UNO - PLACA DBA 9488 - SERV. MUNICIPAIS
369,20
UN
1,0000
369,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
1456/000-2016       
39,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. ADITIVO DO RADIADOR - FIAT UNO - PLACA EHE 7243 - GABINETE
Vl.Total:
39,76
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
1457/000-2016       
310,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESERVATORIO DE AGUA
Vl.Total:
78,81
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
78,81
2 - MANGUEIRA. DO RADIADOR - FIAT UNO - PLACA EHE 7243 - GABINETE
231,46
PÇ
2,0000
115,73
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
1460/000-2016       
221,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. LAM 1ª DIANTEIRA
Vl.Total:
187,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
187,50
2 - ESPIGÃO. DE MOLA DIANTEIRA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
33,75
UN
1,0000
33,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
1470/000-2016       
56,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO. TIPO ATF LITRO - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
56,25
Un.:
FR
Quantidade:
3,0000
18,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
1471/000-2016       
1.422,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA DA MOLA. DIANTEIRA
Vl.Total:
180,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
45,00
2 - ESPIGÃO. DE MOLA
33,75
UN
1,0000
33,75
3 - MAQUINA DE VIDRO. LADO ESQUERDO COM TRAVA
90,00
UN
1,0000
90,00
4 - Aquisiçao de: MANIVELA. COM TRAVA
22,50
UN
1,0000
22,50
5 - CUPILHA
6,00
UN
2,0000
3,00
6 - REPARO. DA CAIXA DE DIREÇÃO
562,50
UN
1,0000
562,50
7 - AQUISIÇÃO ; KIT. PORCA CONTRAPORCA CAIXA DE DIREÇÃO
420,00
UN
1,0000
420,00
8 - Aquisiçao de: REPARO. DA CARCAÇA DA VALVULA DA CAIXA
97,50
UN
1,0000
97,50
9 - CINTA PLASTICA. 277 MM - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
9,90
UN
6,0000
1,65
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
1589/000-2016       
470,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHAVE DE SETA - FIAT UNO - PLACA DBA 9492 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
470,02
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
470,02
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
1590/000-2016       
1.180,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA CHOQUE DIANTEIRO
Vl.Total:
690,12
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
690,12
2 - Aquisição de: PARABRISA - FIAT UNO - PLACA DBA 9492 - ASSISTÊNCIA
489,90
UN
1,0000
489,90
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
1595/000-2016       
91,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
91,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
91,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
1596/000-2016       
45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINO DE MOLA. DIANTEIRA PARTE TRASEIRA
Vl.Total:
41,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
41,25
2 - ENGRAXADEIRA. 45 6 MM - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
3,75
UN
1,0000
3,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
1599/000-2016       
62,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: ANEL. DO ESCAPE
Vl.Total:
33,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
33,75
2 - PORCA. 10 MM COBREADO
12,38
UNI
3,0000
4,13
3 - ELETRODO - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
16,50
UN
2,0000
8,25
2860/2015
Pregão Presencial
CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
77.506.301/0001-16
185
1715/000-2016       
14.466,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 25/04/2016 ATÉ 25/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINA. CURVA 3/4 13 FUROS STD 53 KG AMARELA
Vl.Total:
13.617,08
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
680,85
2 - PARAFUSO. PARA LAMINA 3/4
552,72
UN
130,0000
4,25
3 - PORCA. PARA PARAFUSO PARA LAMINA 3/4 - MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERV. 
MUNICIPAIS
296,88
UNI
130,0000
2,28
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
219
1361/000-2016       
2.278,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
NOSSO TETO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.278,50
Un.:
UN
Quantidade:
75,0000
30,38
5874/2015
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
219
1568/000-2016       
2.170,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,04m, com largura de 0,20m e 
comprimento de 4,00m. - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.170,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
70,0000
31,00
5874/2015
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
219
1569/000-2016       
2.240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,20m e 
comprimento de 4,00m. - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.240,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
40,0000
56,00
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
217
84/002-2016       
5.925,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.925,00
Un.:
HR
Quantidade:
75,0000
79,00
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
217
84/004-2016       
11.218,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.218,00
Un.:
HR
Quantidade:
142,0000
79,00
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.685.277/0001-07
337
3173/000-2016       
3.950,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: P - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
Vl.Total:
474,00
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
7,90
2 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: M- 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
1.580,00
UN
200,0000
7,90
3 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: G - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
1.185,00
UN
150,0000
7,90
4 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: GG - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION - PRA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE NO 
EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE A SER REALIZADO NO DIA 07/04/2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
711,00
UN
90,0000
7,90
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
323
608/000-2016       
181,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
181,94
Un.:
M2
Quantidade:
1.819,3500
0,10
3620/2016
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
367
4348/000-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UNIDADES E ESF'S - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
2127/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
512
2879/000-2016       
2.866,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE MANUAL . Manual de Normal e Procedimentos para vacinação com 178 páginas, páginas 
com dados da Prefeitura e encadernação
Vl.Total:
872,80
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
43,64
2 - CONFECÇÃO DE MANUAL . Manual de Vigência Epidemiológica de eventos adversos pós vacinação com 251 
páginas, página com dados da prefeitura  e encadernação
1.208,00
SV
20,0000
60,40
3 - CONFECÇÃO DE MANUAL . Manual dos Centros de Referenciais para Imunobiologicos Especiais com 159 
páginas, página com dados da Prefeitura e encadernação  - PARA USO DA DIVISÃO TÉCNICA DE VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
785,40
SV
20,0000
39,27
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 25/04/2016 ATÉ 25/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3952/2016
Outros/Não Aplicável
ELIANE RODRIGUES FERREIRA P. ROLIM
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.871.558-60
541
4597/000-2016       
396,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DE ENCONTRO NECIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SÃO CARLOS/SP - 
SAÍDA ÀS 08h00 DO DIA 22/06/2016 E RETORNO ÀS 23h00 DO DIA 23/06/2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
3953/2016
Outros/Não Aplicável
ELISSA CAROLINE MENDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
374.913.388-36
541
4598/000-2016       
396,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DE ENCONTRO NECIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SÃO CARLOS/SP - 
SAÍDA ÀS 08h00 DO DIA 22/06/2016 E RETORNO ÀS 23h00 DO DIA 23/06/2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
3954/2016
Outros/Não Aplicável
DENISE MARIA WELLER ROCHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
262.818.338-21
541
4599/000-2016       
396,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DE ENCONTRO NECIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SÃO CARLOS/SP - 
SAÍDA ÀS 08h00 DO DIA 22/06/2016 E RETORNO ÀS 23h00 DO DIA 23/06/2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
3955/2016
Outros/Não Aplicável
LIDIANE YURIE PEREIRA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
347.566.318-00
541
4600/000-2016       
396,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DE ENCONTRO NECIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SÃO CARLOS/SP - 
SAÍDA ÀS 08h00 DO DIA 22/06/2016 E RETORNO ÀS 23h00 DO DIA 23/06/2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/005-2016       
387,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
387,20
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
2.498,25
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
10.212.388/0001-48
559
1855/000-2016       
147,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - SAL REFINADO - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) - SALMONETE - 
PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,22%, APAE 2,31%, EJA 1,16%, AEE MUNICIPAL 1,73%, QUILOMBOLA 0,58% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
147,05
Un.:
KG
Quantidade:
173,0000
0,85
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
10.212.388/0001-48
559
1865/000-2016       
1.706,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - ALCA FOODS
Vl.Total:
1.656,00
Un.:
KG
Quantidade:
230,0000
7,20
2 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 87,04%, CRECHE NOSSO NINHO 12,96% - 
EDUCAÇÃO
50,15
KG
59,0000
0,85
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
10.212.388/0001-48
559
1877/000-2016       
57,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,06%, EMEI NOSSO NINHO 2,94% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
57,80
Un.:
KG
Quantidade:
68,0000
0,85
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
397/007-2016       
1.286,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.286,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.286,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
398/003-2016       
929,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
929,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
929,30
2525/2016
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
719
3328/000-2016       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
3651/2016
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
719
4533/000-2016       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 25/04/2016 ATÉ 25/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3650/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
116.696.578-33
719
4596/000-2016       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
731
1359/000-2016       
1.065,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, ALVEJADO, 40X70CM - composto por 100% algodão alvejado, 
medindo aproximadamente 40 cm x 70 cm, com bainha, na cor branca, com etiqueta de identificação do 
fabricante. - SAC THOMAZ - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.065,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
3,55
659/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
18.524.167/0001-17
731
1414/000-2016       
314,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANTA ACRILICA, COM 1,40 LARGURA
Vl.Total:
45,00
Un.:
MT
Quantidade:
5,0000
9,00
2 - TECIDO DE CHITA, 2 METROS CADA - DIVERSAS PADRONAGENS
199,00
MT
10,0000
19,90
3 - LINHA BRANCA PARA COSTURA - CONE
61,60
UN
4,0000
15,40
4 - OLHOS MÓVEIS PARA ARTESANATO, TAMANHO M - 100 UNIDADES
4,50
PCT
1,0000
4,50
5 - OLHOS MÓVEIS PARA ARTESANATO, TAMANHO G - 100 UNIDADES  - PARA USO DAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS DO CCI - ASSISTÊNCIA
4,50
PCT
1,0000
4,50
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
748
134/003-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 44/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
756
140/003-2016       
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 46/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
3890/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
820
4535/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À CAJATI PARA LEVAR OS INTEGRANTES DO GRUPO DE DANÇAS URBANAS PARA 
PARTICIPAR DE EVENTO - DIA 10/04/2016, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 21h30 - CULTURA
7,89
1,0000
7,89
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
821
1103/001-2016       
223,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 
mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 40 unidades. - KAZ
Vl.Total:
7,41
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
7,41
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, 
com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. 
O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - ECONOMIC
96,00
CX
3,0000
32,00
3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta, corpo transparente cristal 
sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para 
fixação em bolso. O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - ECONOMIC
64,00
CX
2,0000
32,00
4 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e 
superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS
34,00
CX
1,0000
34,00
5 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. Dimensão da base de aproximadamente 13,5 cm. - GENMES 
- MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA 
- CULTURA
22,30
UN
2,0000
11,15
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
821
1444/000-2016       
3.702,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR - Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem 
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados 
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h 
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne 
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. Incluso no 
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, 
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço 
ou tarifa extra. Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados 
pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS 
INTEGRANTES DA BANDA QUE IRÁ SE APRESENTAR DURANTE OS CINCO DIAS DE CARNAVAL - CULTURA
Vl.Total:
3.702,66
Un.:
UN
Quantidade:
202,0000
18,33
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 25/04/2016 ATÉ 25/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
862/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
824
1563/000-2016       
900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLDER. Papel couchê brilho, 150gr, 32x22cm 4x4 - PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DE REGISTRO 2016 
- CULTURA
Vl.Total:
900,00
Un.:
SV
Quantidade:
3.000,0000
0,30
9865/2015
Pregão Presencial
A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA-EPP
17.00.13.122.4.4.90.52.01
J
03.392.084/0001-44
825
2774/000-2016       
865,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS, EM AÇO TUBULAR - PARA COZINHA - (conforme especificação 
técnica constante no processo de compra) - ITATIAIA - MONTREAL - P.N. - CULTURA
Vl.Total:
865,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
865,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
856
1036/000-2016       
41,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA
Vl.Total:
24,00
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
24,00
2 - Aquisição de: OLEO. SAE GLS - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE, PLACA DBA 9494, O VALOR 
TOTAL C/ DESCONTO DE 25%, OFERTADO PELA EMPRESA, R$ 41,25 - ESPORTES
17,25
LT
1,0000
17,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
856
1037/000-2016       
642,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO. RODA DIANT/TRAS. EXT
Vl.Total:
142,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
71,25
2 - ROLAMENTO. RODA DIANT/TRAS. INT
225,00
UNI
2,0000
112,50
3 - RETENTOR DA RODA. DIANT/TRAS
52,50
UN
2,0000
26,25
4 - CUPILHA
3,00
UN
2,0000
1,50
5 - PORCA. DE MANGA DE EIXO
21,00
UNI
1,0000
21,00
6 - ARRUELA. ENCOSTO CUBO DE RODA DIANT
33,00
UNI
2,0000
16,50
7 - JOGO DE LONA. DIANT/TRAS
135,00
UN
1,0000
135,00
8 - REBITE  - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE, PLACA DBA 9494, O VALOR TOTAL C/ DESCONTO 
DE 25%, OFERTADO PELA EMPRESA, R$ 642,00 - ESPORTES
30,00
UN
1,0000
30,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
856
1187/000-2016       
600,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - DSI - PARA USO 
DA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
600,20
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
30,01
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
218/000-2016       
20,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2129 - 181,94
Vl.Total:
20,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,01
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
218810102
J
65.035.222/0001-95
5397
236/000-2016       
431,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 5808 - 11218,00
Vl.Total:
431,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
431,89
REGISTRO, 27 de Abril de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 25/04/2016 ATÉ 25/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
8
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125