4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2016 ATÉ 25/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 25/07/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/015-2016       
110,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
110,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
110,30
2575/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DFM REGISTRO DIARIO LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.326.098/0001-74
4
3451/001-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VEICULAÇÕ DE BANNER PUBLICITÁRIO EM SITE - PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA 
PREFEITURA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - GABINETE
Vl.Total:
192,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
1.920,00
2575/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DFM REGISTRO DIARIO LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.326.098/0001-74
4
3451/002-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VEICULAÇÕ DE BANNER PUBLICITÁRIO EM SITE - PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA 
PREFEITURA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - Referente ao mês de abril/2016 -  GABINETE
Vl.Total:
192,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
1.920,00
2575/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DFM REGISTRO DIARIO LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.326.098/0001-74
4
3451/003-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VEICULAÇÕ DE BANNER PUBLICITÁRIO EM SITE - PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA 
PREFEITURA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - GABINETE
Vl.Total:
192,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
1.920,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/046-2016       
15.341,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP JUNHO/2016 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 327-0 C.E.F.
Vl.Total:
15.341,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.341,86
Inexigibilidade
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
1995/005-2016       
69,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA DE INTERNET MÓVEL - FINANÇAS
Vl.Total:
69,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,90
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/017-2016       
838,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
838,93
Un.:
%
Quantidade:
0,3400
2.498,25
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
187
3633/002-2016       
8.295,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.295,00
Un.:
HR
Quantidade:
105,0000
79,00
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
187
3633/003-2016       
7.268,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.268,00
Un.:
HR
Quantidade:
92,0000
79,00
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
253
328/007-2016       
16.822,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
16.822,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
16.822,55
6903/2016
Outros/Não Aplicável
MARCO AURÉLIO NEGRI
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
128.146.738-31
288
8300/000-2016       
241,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
194,40
Un.:
Quantidade:
5,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE EVENTO "GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANETE DOS PROFISSIONAIS DA REDE 
DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS EM SANTOS/SP - SAÍDA: 07/06/16 ÀS 05h00 E RETORNO: 09/06/16 ÀS 20h00 - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
47,34
6,0000
7,89
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
294
9/006-2016       
17.129,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP JUNHO/2016 - SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 444-6 C.E.F.
Vl.Total:
17.129,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.129,26
7457/2016
Outros/Não Aplicável
DANIEL ALVES RIBEIRO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
284.777.148-43
516
8299/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SISAWEB, ATIVIDADES EM CAMPO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
NA DIRETORIA DE SERVIÇO REGIONAL 02 - SUCEN EM SÃO VICENTE/SP - DIA 07/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
11.00.12.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
531
5751/003-2016       
44.883,63
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2016 ATÉ 25/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP JUNHO/2016 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - C/C 442-0 C.E.F.
Vl.Total:
44.883,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
44.883,63
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
397/013-2016       
1.190,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.190,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.190,10
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
398/007-2016       
509,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
509,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
509,96
7286/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
8088/001-2016       
748,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
748,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,48
7163/2016
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
719
8212/000-2016       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - PARA ATENDER A 
SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
03.069.071/0002-10
722
6515/000-2016       
341,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO FURGÃO RENAULT PLACA FRM 4136 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
341,10
Un.:
LT
Quantidade:
9,0000
37,90
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
03.069.071/0002-10
722
6516/000-2016       
271,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
89,36
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
89,36
2 - FILTRO DE OLEO
73,13
UN
1,0000
73,13
3 - ANEL DE VEDAÇAO
3,23
UN
1,0000
3,23
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO FURGÃO RENAULT PLACA FRM 4136 - 
ASSISTÊNCIA
105,62
UN
1,0000
105,62
7609/2015
Pregão Presencial
A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE 
MATERIAIS C
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.823.574/0001-58
725
5531/001-2016       
409,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: água pressurizada (AP), capacidade: 10 
litros.
Vl.Total:
209,28
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
26,16
2 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 4 
quilos. - 1º T.A. - PARA CASA LAR, CCI E SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
199,78
SV
7,0000
28,54
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.069.071/0002-10
725
6517/000-2016       
233,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO FURGÃO RENAULT PLACA FRM 4136 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
233,70
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
233,70
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
748
135/007-2016       
3.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 47/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
7609/2015
Pregão Presencial
A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE 
MATERIAIS C
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
03.823.574/0001-58
769
5185/000-2016       
202,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Extintor de incêndio, com carga tipo água pressurizada (AP), com capacidade: 10 litros, com certificado do 
INMETRO e norma NBR 15808. - Marca: IMC
Vl.Total:
100,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
100,20
2 - Extintor de incêndio, com carga tipo pó químico seco (PQS), com capacidade: 4 quilos, com certificado do 
INMETRO e norma NBR 15808. -  Marca: IMC - PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR - REC. PROPRIO - 
ASSISTENCIA
102,00
UN
1,0000
102,00
7691/2016
Outros/Não Aplicável
SELMO JOAO DE OLIVEIRA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
727.940.898-20
820
8365/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SOROCABA/SP BUSCAR MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTO - DIA 10/06/2016, 
SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 15h00 - CULTURA
7,89
1,0000
7,89
7692/2016
Outros/Não Aplicável
SELMO JOAO DE OLIVEIRA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
727.940.898-20
820
8366/000-2016       
140,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2016 ATÉ 25/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR E BUSCAR FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAÇÃO NO 8º 
ENCONTRO PAULISTA DE MUSEUS - 13/06/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 15h00 - 15/06/2016, SAÍDA ÀS 
6h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CULTURA
23,67
3,0000
7,89
7689/2016
Outros/Não Aplicável
SELMO JOAO DE OLIVEIRA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
727.940.898-20
820
8367/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - VIAGEM À SÃO PAULO/SP LEVAR PARTICIPANTES DO MAPA CULTURAL PAULISTA PARA RECEBIMENTO DE 
PREMIAÇÃO - C/C 18/06/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CULTURA
7,89
1,0000
7,89
7690/2016
Outros/Não Aplicável
SELMO JOAO DE OLIVEIRA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
727.940.898-20
820
8368/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR INTEGRANTES DO GRUPO CIA VIELA DE DANÇAS 
URBANAS PARA APRESENTAÇÃO NO CENTRO CULTURAL DE SÃO PAULO - SAÍDA: 24/06/16 ÀS 06h00 E 
RETORNO: 25/06/16 ÀS 02h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
7693/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
820
8369/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP LEVAR FUNCIONÁRIOS DO MERCADO MUNICIPAL, QUE FORAM 
BUSCAR MATERIAIS PARA O EVENTO "I ARRAIAL DO MERCADÃO" - DIA 13/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 21h10 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
7492/2016
Outros/Não Aplicável
ISMAEL RAMOS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
116.671.588-48
820
8386/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA BUSCAR PRODUTOS DA ARTE DA TERRA PARA O MERCADO 
MUNICIPAL - SAÍDA: 29/05/2016 ÀS 14h00 E RETORNO: 30/05/2016 ÀS 01h30 - CULTURA
7,89
1,0000
7,89
7494/2016
Outros/Não Aplicável
ISMAEL RAMOS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
116.671.588-48
820
8387/000-2016       
38,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE/SP LEVAR O GRUPO DE TAIKO PARA APRESENTAÇÃO DO REVELANDO SÃO 
PAULO - 28/05/2016, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 16h00 - CULTURA
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
7495/2016
Outros/Não Aplicável
ISMAEL RAMOS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
116.671.588-48
820
8388/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP LEVAR OS PRODUTOS DA ARTE DA TERRA DO MERCADO MUNICIPAL 
PARA EXPOSIÇÃO NO REVELANDO SÃO PAULO - DIA 25/05/2016, SAÍDA ÀS 13h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 
CULTURA
7,89
1,0000
7,89
7491/2016
Outros/Não Aplicável
ISMAEL RAMOS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
116.671.588-48
820
8389/000-2016       
38,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À MIRACATU PARA BUSCAR OS PRODUTOS ARTESANAIS DO MERCADO MUNICIPAL 
QUE FORAM EXPOSTOS NO FESTIVAL DAS ARTES E SABORES - DIA 13/06/2016, SAÍDA ÀS 10h0 E RETORNO 
ÀS 15h30 - CULTURA
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
7493/2016
Outros/Não Aplicável
ISMAEL RAMOS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
116.671.588-48
820
8390/000-2016       
38,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À MIRACATU PARA LEVAR OS PRODUTOS ARTESANAIS DO MERCADO MUNICIPAL 
QUE FORAM EXPOSTOS NO FESTIVAL DAS ARTES E SABORES - DIA 10/06/2016, SAÍDA ÀS 10h0 E RETORNO 
ÀS 15h30 - CULTURA
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
323/005-2016       
2.433,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - CULTURA
Vl.Total:
2.433,33
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
7617/2016
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
867
8391/000-2016       
396,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2016 ATÉ 25/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - LANCHE - VIAGEM PARA CARAGUATATUBA PARA ACOMPANHAR EQUIPE DE FUTEBOL DURANTE JOGOS DA 
JUVENTUDE 2016 - SAÍDA: 27/06/2016 ÀS 10h00 E RETORNO: 28/06/2016 ÀS 22h30 - ESPORTES
23,67
3,0000
7,89
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
865
321/005-2016       
2.433,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - ESPORTES
Vl.Total:
2.433,33
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
4470/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
880
5433/002-2016       
125,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
125,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
125,19
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 26 de Julho de 2016.